Система программных мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону на 2011 - 2015 гг.
N
п/п
|
Наименование мероприятий программы
|
Исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Источники финансирования / КЦСР
|
Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.
|
Всего
|
в том числе по годам
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением)
|
1.
|
Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе:
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего
|
39 833,4
|
33 696,4
|
1 640,0
|
1 470,0
|
1 497,0
|
1 530,0
|
1.1.
|
Муниципальных транспортных предприятий (автобусы большой и малой вместимости, трамваи)
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", МУП "МТК "Ростовпассажиртранс", МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего
|
24 250,8
|
22 993,8
|
270,0
|
300,0
|
327,0
|
360,0
|
1.1.1.
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
|
2011 г.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
21 200,0
|
21 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.
|
МУП "Ростовская транспортная компания"
|
МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
3 050,8
|
1 793,8
|
270,0
|
300,0
|
327,0
|
360,0
|
1.2.
|
Коммерческих транспортных предприятий (автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы)
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", коммерческие транспортные предприятия
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
15 582,6
|
10 702,6
|
1 370,0
|
1 170,0
|
1 170,0
|
1 170,0
|
2.
|
Развитие производственно-технической базы и программного обеспечения для расширения функций Системы спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", подрядчик (победитель торгов)
|
2011 - 2012 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
8 801,6
|
7 479,7
|
1 321,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
|
Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения г. Ростова-на-Дону
|
МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2012 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
8 275,8
|
0,0
|
1 902,0
|
2 124,6
|
2 124,6
|
2 124,6
|
4.
|
Организация выдачи и учета "социальных карт пенсионера" в учреждениях социальной защиты населения и связанных с этим функций
|
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
9 703,5
|
4 469,2
|
5 234,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу I
|
Всего, в том числе:
|
66 614,3
|
45 645,3
|
10 098,2
|
3 594,6
|
3 621,6
|
3 654,6
|
Средства бюджета города/7950700
|
18 505,1
|
11 948,9
|
6 556,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
48 109,2
|
33 696,4
|
3 542,0
|
3 594,6
|
3 621,6
|
3 654,6
|
II. Развитие новых видов городского пассажирского транспорта
|
1
|
Разработка "Обоснования инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству первой линии метрополитена и корректировке "Комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства" (N заказа 2983, 1976 г., г. Москва) институт "Гипрокоммундортранс"
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов)
|
|
Средства бюджета города/7950700
|
11 966,4
|
11 966,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта "Первая линия Ростовского метрополитена (1 и 2 этапы строительства)"
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов)
|
2012 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
30 603,1
|
0,0
|
30 603,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
|
Выполнение инженерных изысканий по объекту "Первая линия Ростовского метрополитена (1 и 2 этапы строительства). Инженерно-геологические изыскания (изучение специфических свойств грунтов)"
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов)
|
2012 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
2 414,0
|
0,0
|
2 414,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
Информационное обеспечение деятельности МКУ "Управление Метро Ростова"
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МКУ "Управление Метро Ростова"
|
2011 г.
|
Всего, в том числе:
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета города/7950700
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу II
|
Всего, в том числе:
|
45 003,5
|
11 986,4
|
33 017,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета города/7950700
|
45 003,5
|
11 986,4
|
33 017,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
III. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта
|
1.
|
Приобретение подвижного состава - всего, в том числе:
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего, в том числе:
|
3 746 086,7
|
436 769,9
|
658 258,7
|
865 166,3
|
891 813,0
|
894 078,8
|
Средства бюджета города
|
15 600,0
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства федерального бюджета
|
36 400,0
|
36 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе:
|
3 694 086,7
|
384 769,9
|
658 258,7
|
865 166,3
|
891 813,0
|
894 078,8
|
Средства предприятия
|
147 200,0
|
6 000,0
|
59 900,0
|
65 000,0
|
7 800,0
|
8 500,0
|
Кредитные средства
|
3 546 886,7
|
378 769,9
|
598 358,7
|
800 166,3
|
884 013,0
|
885 578,8
|
1.1.
|
Автобусов большой вместимости - всего, в том числе:
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего, в том числе:
|
2 706 574,2
|
145 654,4
|
464 448,4
|
670 355,1
|
719 337,5
|
706 778,8
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе:
|
2 706 574,2
|
145 654,4
|
464 448,4
|
670 355,1
|
719 337,5
|
706 778,8
|
Средства предприятия
|
147 200,0
|
6 000,0
|
59 900,0
|
65 000,0
|
7 800,0
|
8 500,0
|
Кредитные средства
|
2 559 374,2
|
139 654,4
|
404 548,4
|
605 355,1
|
711 537,5
|
698 278,8
|
1.1.1.
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс" (20 единиц: 10 единиц ежегодно в 2012 - 2013 гг.)
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
|
2012 - 2013 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
111 300,0
|
0,0
|
53 400,0
|
57 900,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.
|
ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1" (5 единиц в 2011 г., 2 единицы ежегодно 2012 - 2015 гг.)
|
ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
35 900,0
|
6 000,0
|
6 500,0
|
7 100,0
|
7 800,0
|
8 500,0
|
1.1.3.
|
ОАО "РГАТП N 1" 400 единиц (50 единиц в 2011 г., 150 единиц в 2012 г., 100 единиц ежегодно 2013 - 2014 гг.)
|
ОАО "РГАТП N 1"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
2 064 700,0
|
95 100,0
|
297 000,0
|
453 300,0
|
609 600,0
|
609 700,0
|
1.1.4.
|
ООО "ГК "Ренат-транс" (Всего 24 ед., в т. ч.:
- 10 единиц в 2011 г.;
- 2 единицы в 2012 г.;
- 12 единиц в 2013 г.)
|
ООО "ГК "Ренат-транс"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
78 800,0
|
15 000,0
|
8 600,0
|
55 200,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.5.
|
ЗАО "АТП-5" (15 единиц ежегодно 2012 - 2015 годы)
|
ЗАО "АТП-5"
|
2012 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
415 874,2
|
29 554,4
|
98 948,4
|
96 855,1
|
101 937,5
|
88 578,8
|
1.2.
|
Автобусов малой вместимости - всего, в том числе:
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе:
|
987 512,5
|
239 115,5
|
193 810,3
|
194 811,2
|
172 475,5
|
187 300,0
|
Кредитные средства
|
987 512,5
|
239 115,5
|
193 810,3
|
194 811,2
|
172 475,5
|
187 300,0
|
1.2.1.
|
ОАО "РГАТП N 1" (всего 130 единиц, в т. ч.:
- 20 единиц в 2011 г.;
- 20 единиц в 2012 г.;
- 30 единиц в 2013 - 2015 гг.)
|
ОАО "РГАТП N 1"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
182 200,0
|
27 100,0
|
28 200,0
|
42 300,0
|
42 300,0
|
42 300,0
|
1.2.2.
|
ООО "ГК "Ренат-транс" (всего - 62 единиц, в т. ч.:
- 47 единиц в 2011 г.;
- 10 единиц в 2012 г.;
- 5 единиц в 2013 г.)
|
ООО ГК "Ренат-транс"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
89 000,0
|
57 000,0
|
21 000,0
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.3.
|
ООО "Янтарь 1" (9 единиц)
|
ООО "Янтарь 1"
|
2011 г.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
13 500,0
|
13 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.4.
|
ЗАО "АТП-5" (50 единиц ежегодно)
|
ЗАО "АТП-5"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (кредитные средства)
|
702 812,5
|
141 515,5
|
144 610,3
|
141 511,2
|
130 175,5
|
145 000,0
|
1.3.
|
Троллейбусов (в 2011 - 10 единиц марки ЛиАЗ 52803)
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, поставщик (победитель торгов)
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего в т. ч.
|
52 000,0
|
52 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета города/7950700
|
15 600,0
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства федерального бюджета
|
36 400,0
|
36 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
|
Содержание и развитие производственно-технической базы организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону - всего, в том числе:
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Всего, в том числе:
|
524 804,9
|
81 022,2
|
126 324,3
|
120 080,4
|
117 150,0
|
80 228,0
|
Средства бюджета города/7950700
|
69 132,1
|
54 061,3
|
2 107,4
|
12 963,4
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
455 672,8
|
26 960,9
|
124 216,9
|
107 117,0
|
117 150,0
|
80 228,0
|
2.1.
|
Приобретение технологического оборудования для проведения модернизации производственно-технических служб, работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, проектные работы и устройство очистных сооружений для ливневых стоков, проведение ремонтов зданий и сооружений ремонтных цехов
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
427 368,9
|
7 968,9
|
122 100,0
|
104 200,0
|
115 800,0
|
77 300,0
|
2.1.1.
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
|
МУП "МТК "Ростовпассажиртранс"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
417 668,9
|
968,9
|
121 100,0
|
103 500,0
|
115 300,0
|
76 800,0
|
2.1.2.
|
ООО "Янтарь 1"
|
ООО "Янтарь 1"
|
2011 г.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
4 500,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1.3.
|
ООО "ГК "Ренат-транс"
|
ООО "ГК "Ренат-транс"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
4 500,0
|
2 000,0
|
1 000,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
2.1.4.
|
ЗАО "АТП-5"
|
ЗАО "АТП-5"
|
2011 - 2013 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
700,0
|
500,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.
|
Капитальный ремонт, реконструкция трамвайного пути
|
МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
21 341,9
|
15 960,0
|
1 330,9
|
1 345,0
|
1 350,0
|
1 356,0
|
2.3.
|
Капитальный ремонт, реконструкция контактной сети трамвая
|
МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2011 - 2015 гг.
|
Внебюджетные средства (средства предприятия)
|
6 962,0
|
3 032,0
|
786,0
|
1 572,0
|
0,0
|
1 572,0
|
2.4.
|
Строительство тяговой подстанции N 25 по ул. Нижегородской, 22
|
Департамент координации строительства и перспективного развития, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону"
|
2011 - 2012 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
53 117,6
|
53 095,3
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Прокладка десяти кабельных линий напряжением 0,6кВ положительной и отрицательной полярности для электроснабжения тяговой сети трамвая по ул. Закруткина и троллейбуса по ул. Советской с подключением кабелей к тяговой сети электротранспорта
|
Департамент координации строительства и перспективного развития, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону"
|
2011 - 2012 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
2 286,4
|
773,4
|
1 513,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Выполнение геологических и инженерно-геодезических изысканий
|
МУП "Ростовская транспортная компания", Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Подрядчик (победитель торгов)
|
2011 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
192,6
|
192,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт троллейбусной контактной сети.
|
МУП "Ростовская транспортная компания", Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, подрядчик (Победитель торгов)
|
2012 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
572,1
|
0,0
|
572,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.
|
Приобретение коммунальной техники (эвакуаторы)
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
МУП "Ростовская транспортная компания", поставщик (Победитель торгов)
|
2013 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
12 963,4
|
0,0
|
0,0
|
12 963,4
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу III
|
Всего, в том числе
|
4 270 891,6
|
517 792,1
|
784 583,0
|
985 246,7
|
1 008 963,0
|
974 306,8
|
Средства федерального бюджета
|
36 400,0
|
36 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета города/7950700
|
84 732,1
|
69 661,3
|
2 107,4
|
12 963,4
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе
|
4 149 759,5
|
411 730,8
|
782 475,6
|
972 283,3
|
1 008 963,0
|
974 306,8
|
Средства предприятий
|
602 872,8
|
32 960,9
|
184 116,9
|
172 117,0
|
124 950,0
|
88 728,0
|
Кредитные средства
|
3 546 886,7
|
378 769,9
|
598 358,7
|
800 166,3
|
884 013,0
|
885 578,8
|
IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг
|
1.
|
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа г. Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
1 072 055,6
|
242 692,6
|
233 801,3
|
191 255,1
|
202 153,3
|
202 153,3
|
2.
|
Расходы на проведение независимой экспертизы обоснованности затрат на перевозку пассажиров и багажа
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, подрядчик (победитель торгов)
|
2012 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
1 293,1
|
0,0
|
300,0
|
318,9
|
337,1
|
337,1
|
3.
|
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов муниципальным транспортным предприятиям от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости в День города Ростова-на-Дону
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
|
2011 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
3 623,2
|
1 860,5
|
1 762,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов коммерческим транспортным предприятиям от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости в День города Ростова-на-Дону
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
|
2011 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
4 262,1
|
2 283,2
|
1 978,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Обследование пассажиропотоков
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
4 127,1
|
645,2
|
808,4
|
856,9
|
908,3
|
908,3
|
6.
|
Информационное обслуживание деятельности Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
403,4
|
72,2
|
76,9
|
81,5
|
86,4
|
86,4
|
7.
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
1 108,2
|
199,0
|
211,1
|
223,7
|
237,2
|
237,2
|
8.
|
Оказание услуг по осуществлению деятельности в качестве уполномоченной организации по транспортировке на специализированные муниципальные стоянки, учету, хранению и выдаче задержанных транспортных средств
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, подрядчик (победитель торгов), ОГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону
|
2011 - 2012 гг.
|
Средства бюджета города/7950700
|
38 650,8
|
26 560,2
|
12 090,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9.
|
Субсидия на возмещение суммы недополученных доходов в связи с закрытием движения по улице Станиславского 13 - 16 ноября 2011 года на период пребывания в городе Ростове-на-Дону Святыни - Пояса Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон
|
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП "Ростовская транспортная компания"
|
2012 г.
|
Средства бюджета города/7950700
|
340,4
|
0,0
|
340,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу IV
|
Средства бюджета города/7950700
|
1 125 863,9
|
274 312,9
|
251 370,3
|
192 736,1
|
203 722,3
|
203 722,3
|
Всего финансирование мероприятий, в том числе:
|
5 508 373,3
|
849 736,7
|
1 079 068,6
|
1 181 577,4
|
1 216 306,9
|
1 181 683,7
|
Средства бюджета города/7950700
|
1 274 104,6
|
367 909,5
|
293 051,0
|
205 699,5
|
203 722,3
|
203 722,3
|
Средства федерального бюджета
|
36 400,0
|
36 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе:
|
4 197 868,7
|
445 427,2
|
786 017,6
|
975 877,9
|
1 012 584,6
|
977 961,4
|
Средства предприятий
|
650 982,0
|
66 657,3
|
187 658,9
|
175 711,6
|
128 571,6
|
92 382,6
|
Кредитные средства
|
3 546 886,7
|
378 769,9
|
598 358,7
|
800 166,3
|
884 013,0
|
885 578,8
|