|
Основные направления расходов
|
Период: 2010 - 2014 годы
|
|
2010 год - план
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014
|
|
Перечень мероприятий
|
|
Общая сумма, тыс. руб.
|
491 316,85
|
411 053,50
|
22 915,20
|
27 272,51
|
952 558,06
|
513357,30
|
407825,90
|
21532,40
|
37041,79
|
979757,39
|
526243,25
|
42 319,85
|
568563,1
|
553215,75
|
44 792,75
|
598008,50
|
564371,58
|
47 270,85
|
611642,43
|
|
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование"
|
|
Источник финансирования
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
внебюджетные источники (родительская плата)
|
итого
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
внебюджетные источники (родительская плата)
|
итого
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники (родительская плата)
|
итого
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники (родительская плата)
|
итого
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники (родительская плата)
|
итого
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
248 929,90
|
1 334,80
|
-
|
24 870,60
|
275 135,30
|
269877,20
|
250,00
|
-
|
32707,46
|
302834,66
|
275246,84
|
34 565,50
|
309812,34
|
287173,79
|
36 774,70
|
323948,49
|
292134,72
|
38 973,10
|
331107,82
|
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
|
|
Занятость и оплата труда
|
145 111,80
|
|
|
|
145 111,80
|
158 993,40
|
|
|
|
158 993,40
|
159 560,10
|
|
159 560,10
|
159 560,10
|
135,30
|
159 695,40
|
159 560,10
|
135,30
|
159 695,40
|
|
Оказание логопедической помощи детям:
- на логопунктах
|
|
|
|
|
|
2 503,40
|
|
|
|
2 503,40
|
1 936,70
|
|
1 936,70
|
1 936,70
|
|
1 936,70
|
1 936,70
|
|
1 936,70
|
|
- в логопедических группах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
313,90
|
|
313,90
|
588,20
|
|
588,20
|
292,30
|
|
292,30
|
|
Стимулирование работников системы образования
|
700,00
|
|
|
|
700,00
|
696,00
|
|
|
|
696,00
|
696,00
|
|
696,00
|
696,00
|
|
696,00
|
696,00
|
|
696,00
|
|
Материально-техническое обеспечение
|
|
Обновление производственного и технологического оборудования
|
5,00
|
204,80
|
|
1 133,10
|
1 342,90
|
|
|
|
1468,54
|
1468,54
|
|
1 943,20
|
1 943,20
|
1 300,00
|
2 059,80
|
3 359,80
|
1 378,00
|
2 183,40
|
3 561,40
|
|
Оснащение учебно-воспитательного процесса
|
|
|
|
191,60
|
191,60
|
|
|
|
164,80
|
164,80
|
|
209,30
|
209,30
|
|
221,90
|
221,90
|
|
235,20
|
235,20
|
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов
|
378,90
|
130,00
|
|
2 773,01
|
3 281,91
|
1715,50
|
250,00
|
|
2816,19
|
4781,69
|
186,90
|
3 618,80
|
3 805,70
|
1 398,10
|
3 835,90
|
5 234,00
|
1 482,00
|
4 066,10
|
5 548,10
|
|
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества
|
|
Текущий ремонт
|
1 775,80
|
|
|
484,89
|
2 260,69
|
1650,80
|
|
|
1011,42
|
2662,22
|
1 826,50
|
457,30
|
2 283,80
|
1 936,10
|
484,70
|
2 420,80
|
2 052,30
|
513,80
|
2 566,10
|
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений
|
2 647,89
|
|
|
334,40
|
2 982,29
|
2362,50
|
|
|
1241,11
|
3603,61
|
2 156,30
|
681,50
|
2 837,80
|
2 285,70
|
722,40
|
3 008,10
|
2 422,80
|
765,70
|
3 188,50
|
|
Рациональное использование ресурсов
|
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
|
32 491,30
|
|
|
|
32 491,30
|
30084,00
|
|
|
|
30084,00
|
32 272,50
|
|
32 272,50
|
34 208,80
|
|
34 208,80
|
36 261,40
|
-
|
36 261,40
|
|
Охрана жизни и здоровья детей
|
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин
|
26 635,30
|
|
|
19 953,60
|
46 588,90
|
31 555,40
|
|
|
26 005,40
|
57 560,80
|
33 864,90
|
27 655,40
|
61 520,30
|
40 491,90
|
29 314,70
|
69 806,60
|
42 921,40
|
31 073,60
|
73 995,00
|
|
Пожарная безопасность
|
336,50
|
1 000,00
|
|
|
1 336,50
|
400,00
|
|
|
|
400,00
|
2310,54
|
|
2310,54
|
2449,19
|
|
2449,19
|
2596,12
|
|
2596,12
|
|
Антитеррористическая безопасность
|
1 377,51
|
|
|
|
1 377,51
|
1 618,00
|
|
|
|
1 618,00
|
1 724,40
|
|
1 724,40
|
1 827,80
|
|
1 827,80
|
1 937,50
|
|
1 937,50
|
|
Профилактические мероприятия
|
1 298,40
|
|
|
|
1 298,40
|
1 518,00
|
|
|
|
1 518,00
|
1 617,90
|
|
1 617,90
|
1 715,00
|
|
1 715,00
|
1 817,90
|
|
1 817,90
|
|
Земельный налог
|
36 171,50
|
|
|
|
36 171,50
|
36 780,20
|
|
|
|
36 780,20
|
36 780,20
|
|
36 780,20
|
36 780,20
|
|
36 780,20
|
36 780,20
|
|
36 780,20
|
|
Подпрограмма 2. "Общее образование"
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
180 523,00
|
370 426,90
|
11 903,20
|
2 399,91
|
565 253,01
|
175042,40
|
364099,90
|
12367,90
|
4324,87
|
555835,07
|
182880,38
|
7 754,35
|
190634,73
|
195896,14
|
8 018,05
|
203914,19
|
201662,10
|
8 297,75
|
209959,85
|
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
|
|
Занятость и оплата труда
|
11 310,60
|
306 411,89
|
11 903,20
|
|
329 625,69
|
12 951,40
|
327306,20
|
12 367,90
|
193,31
|
352818,81
|
12 951,40
|
193,31
|
13 144,71
|
12 951,40
|
193,31
|
13 144,71
|
12 951,40
|
193,31
|
13 144,71
|
|
Развитие службы практической психологии
|
|
|
|
|
|
|
2 934,40
|
|
|
2 934,40
|
2 938,65
|
3 166,24
|
6 104,88
|
2 938,65
|
3 166,24
|
6 104,89
|
2 938,65
|
3 166,24
|
6 104,89
|
|
Защита прав и интересов несовершеннолетних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
736,58
|
|
736,58
|
5 745,31
|
|
5 745,31
|
6 039,94
|
|
6 039,94
|
|
Стимулирование работников системы образования
|
55,20
|
1 543,25
|
|
|
1 598,45
|
58,80
|
1529,90
|
|
|
1588,70
|
58,80
|
|
58,80
|
58,80
|
|
58,80
|
58,80
|
|
58,80
|
|
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях
|
|
17,33
|
|
|
17,33
|
|
57,80
|
|
4,00
|
61,80
|
|
4,30
|
4,30
|
|
4,60
|
4,60
|
|
4,90
|
4,90
|
|
Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
60,00
|
-
|
60,00
|
90,00
|
-
|
90,00
|
120,00
|
-
|
120,00
|
|
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
60,00
|
-
|
60,00
|
90,00
|
-
|
90,00
|
120,00
|
-
|
120,00
|
|
Материально-техническое обеспечение
|
|
Обновление производственного и технологического оборудования
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
1 950,00
|
-
|
1 950,00
|
2 340,00
|
-
|
2 340,00
|
2 730,00
|
-
|
2 730,00
|
|
Современное оснащение учебного процесса.
|
864,90
|
10 194,24
|
|
|
11 059,14
|
249,00
|
9778,70
|
|
114,70
|
10142,40
|
265,20
|
122,20
|
387,40
|
281,10
|
129,50
|
410,60
|
298,00
|
137,30
|
435,30
|
|
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312,34
|
-
|
312,34
|
114,34
|
|
114,34
|
133,26
|
|
133,26
|
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов
|
|
7 344,12
|
|
260,31
|
7 604,43
|
|
14995,70
|
|
934,48
|
15930,18
|
-
|
989,80
|
989,80
|
-
|
1 049,20
|
1 049,20
|
|
1 112,20
|
1 112,20
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры"
|
63,00
|
313,10
|
|
|
376,10
|
114,00
|
589,90
|
|
|
703,90
|
121,40
|
-
|
121,40
|
128,70
|
-
|
128,70
|
136,40
|
-
|
136,40
|
|
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы
|
|
|
|
|
|
|
2000,00
|
|
|
2000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для детских площадок
|
|
|
|
|
|
210,00
|
|
|
|
210,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
|
|
Капитальный ремонт
|
7 674,60
|
38 709,20
|
|
|
46 383,80
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
в т.ч. МОУ СОШ N 8
|
7 674,60
|
38 709,20
|
|
|
46 383,80
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Текущий ремонт
|
2 279,90
|
705,25
|
|
14,50
|
2 999,65
|
2607,70
|
662,00
|
|
477,64
|
3747,34
|
1 976,70
|
508,70
|
2 485,40
|
3 313,70
|
539,20
|
3 852,90
|
3 513,00
|
571,60
|
4 084,60
|
|
Ремонт кровли
|
2 064,80
|
|
|
|
2 064,80
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
в т.ч. МОУ СОШ N 49
|
2 064,80
|
|
|
|
2 064,80
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Проектно-сметная документация
|
265,20
|
|
|
|
265,20
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
в т.ч. МОУ СОШ N 49
|
20,30
|
|
|
|
20,30
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
МОУ СОШ N 14
|
194,90
|
|
|
|
194,90
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
МОУ СОШ N 36
|
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений
|
3 594,70
|
1 371,22
|
|
|
4 965,92
|
3425,30
|
1845,30
|
|
290,54
|
5561,14
|
1 581,60
|
309,40
|
1 891,00
|
2 676,40
|
328,00
|
3 004,40
|
2 837,00
|
347,70
|
3 184,70
|
|
Рациональное использование ресурсов
|
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
|
50 246,80
|
|
|
|
50 246,80
|
54 871,80
|
|
|
|
54 871,80
|
56 965,60
|
-
|
56 965,60
|
61 383,50
|
-
|
61 383,50
|
65 066,50
|
-
|
65 066,50
|
|
Охрана жизни и здоровья детей
|
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин
|
6 282,80
|
|
|
2 125,10
|
8 407,90
|
6 938,10
|
|
|
2 310,20
|
9 248,30
|
7 389,10
|
2 460,40
|
9 849,50
|
7 832,40
|
2 608,00
|
10 440,40
|
8 302,30
|
2 764,50
|
11 066,80
|
|
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов
|
5 490,60
|
|
|
|
5 490,60
|
3 112,10
|
|
|
|
3 112,10
|
3 314,40
|
|
3 314,40
|
3 513,30
|
|
3 513,30
|
3 724,10
|
-
|
3 724,10
|
|
Пожарная безопасность
|
1 180,80
|
3 817,30
|
|
|
4 998,10
|
1027,50
|
2 400,00
|
|
|
3427,50
|
2679,54
|
|
2679,54
|
2840,36
|
|
2840,36
|
3010,81
|
-
|
3010,81
|
|
Антитеррористическая безопасность
|
863,50
|
|
|
|
863,50
|
994,00
|
|
|
|
994,00
|
1 052,20
|
|
1 052,20
|
1 115,40
|
|
1 115,40
|
1 182,30
|
|
1 182,30
|
|
Профилактические мероприятия
|
81,70
|
|
|
|
81,70
|
81,30
|
|
|
|
81,30
|
195,30
|
|
195,30
|
207,00
|
|
207,00
|
219,40
|
|
219,40
|
|
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,17
|
|
70,17
|
74,38
|
|
74,38
|
78,84
|
|
78,84
|
|
Земельный налог
|
88 203,90
|
|
|
|
88 203,90
|
88 201,40
|
|
|
|
88 201,40
|
88 201,40
|
|
88 201,40
|
88 201,40
|
|
88 201,40
|
88 201,40
|
|
88 201,40
|
|
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
|
|
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
833,00
|
4 153,90
|
|
-
|
4 986,90
|
861,00
|
4 482,10
|
|
-
|
5 343,10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода
|
833,00
|
4 153,90
|
|
|
4 986,90
|
861,00
|
4 482,10
|
|
-
|
5 343,10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Опека и попечительство (социальная поддержка)
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
-
|
34 138,80
|
11 012,00
|
-
|
45 150,80
|
-
|
37 898,70
|
9 164,50
|
-
|
47 063,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом
|
|
341,30
|
|
|
341,30
|
|
619,20
|
|
|
619,20
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
|
|
1 219,80
|
|
1 219,80
|
|
|
1 461,00
|
|
1 461,00
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей
|
|
817,40
|
246,10
|
|
1 063,50
|
|
1 030,60
|
241,20
|
|
1 271,80
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)
|
|
32 980,10
|
9 546,10
|
|
42 526,20
|
|
36 248,90
|
7 462,30
|
|
43 711,20
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
44 694,65
|
-
|
-
|
2,00
|
44 696,65
|
50 749,00
|
-
|
-
|
9,46
|
50 758,46
|
51 309,13
|
-
|
51 309,13
|
52 777,22
|
-
|
52 777,22
|
53119,56
|
-
|
53119,56
|
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
|
|
Занятость и оплата труда
|
34 136,30
|
|
|
|
34 136,30
|
38 244,20
|
|
|
|
38 244,20
|
38 244,20
|
|
38 244,20
|
38 244,20
|
|
38 244,20
|
38 244,20
|
|
38 244,20
|
|
Стимулирование работников системы образования
|
186,00
|
|
|
|
186,00
|
187,20
|
|
|
|
187,20
|
187,20
|
|
187,20
|
187,20
|
|
187,20
|
187,20
|
|
187,20
|
|
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи
|
|
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия
|
63,30
|
|
|
|
63,30
|
80,20
|
|
|
|
80,20
|
85,40
|
|
85,40
|
90,50
|
|
90,50
|
95,90
|
|
95,90
|
|
Материально-техническое обеспечение
|
|
Приобретение основных средств, спортинвентаря
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
213,70
|
|
213,70
|
226,50
|
|
226,50
|
|
Приобретение материальных запасов
|
62,30
|
|
|
|
62,30
|
65,00
|
|
|
1,00
|
66,00
|
69,20
|
|
69,20
|
73,40
|
|
73,40
|
77,80
|
|
77,80
|
|
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
|
|
Текущий ремонт
|
383,05
|
|
|
|
383,05
|
147,80
|
|
|
|
147,80
|
157,40
|
|
157,40
|
1 167,00
|
|
1 167,00
|
1 237,10
|
|
1 237,10
|
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений
|
386,10
|
|
|
2,00
|
388,10
|
300,50
|
|
|
8,46
|
308,96
|
404,70
|
|
404,70
|
429,00
|
|
429,00
|
454,70
|
|
454,70
|
|
Рациональное использование ресурсов
|
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
|
2 907,50
|
|
|
|
2 907,50
|
2 983,40
|
|
|
|
2 983,40
|
3 177,30
|
|
3 177,30
|
3 367,90
|
|
3 367,90
|
3 570,00
|
|
3 570,00
|
|
Охрана жизни и здоровья детей
|
|
Пожарная безопасность
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
236,43
|
|
236,43
|
250,62
|
|
250,62
|
265,66
|
|
265,66
|
|
Антитеррористическая безопасность
|
98,35
|
|
|
|
98,35
|
100,40
|
|
|
|
100,40
|
107,00
|
|
107,00
|
113,40
|
|
113,40
|
120,20
|
|
120,20
|
|
Земельный налог
|
6 471,75
|
|
|
|
6 471,75
|
8 640,30
|
|
|
|
8 640,30
|
8 640,30
|
|
8 640,30
|
8 640,30
|
|
8 640,30
|
8 640,30
|
|
8 640,30
|
|
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ)
|
|
Сумма, тыс. руб.
|
16 336,3
|
999,1
|
-
|
-
|
17 335,40
|
16 827,70
|
1 095,20
|
|
|
17 922,90
|
16 806,90
|
-
|
16 806,90
|
17 368,60
|
-
|
17 368,60
|
17 455,20
|
-
|
17 455,20
|
|
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
|
|
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
|
5 257,9
|
999,1
|
|
|
6 257,00
|
5 598,50
|
1 095,20
|
|
|
6 693,70
|
5 441,10
|
|
5 441,10
|
5 607,50
|
|
5 607,50
|
5 618,80
|
|
5 618,80
|
|
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования
|
9 321,2
|
|
|
|
9 321,20
|
9 909,70
|
|
|
|
9 909,70
|
9 505,90
|
|
9 505,90
|
9 896,40
|
|
9 896,40
|
9 971,70
|
|
9 971,70
|
|
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования
|
1 457,2
|
|
|
|
1 457,20
|
1 139,50
|
|
|
|
1 139,50
|
1 679,90
|
|
1 679,90
|
1 684,70
|
|
1 684,70
|
1 684,70
|
|
1 684,70
|
|
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи
|
|
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий
|
240,0
|
|
|
|
240,00
|
120,00
|
|
|
|
120,00
|
120,00
|
|
120,00
|
120,00
|
|
120,00
|
120,00
|
|
120,00
|
|
Выплаты медалистам
|
60,0
|
|
|
|
60,00
|
60,00
|
|
|
|
60,00
|
60,00
|
|
60,00
|
60,00
|
|
60,00
|
60,00
|
|
60,00
|
