Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Шахтинской городской Думы Ростовской области от 23 декабря 2010 г. N 74 "Об утверждении "Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 годы"
- Приложение. Программа социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 гг.
- Приложение N 2. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 гг.
Приложение N 2. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 гг.
Приложение N 2
к Программе социально-экономического
развития города Шахты
на 2011 - 2016 годы
Система
программных мероприятий и ресурсное обеспечение
Программы социально-экономического
развития на 2011 - 2016 годы
ГАРАНТ:
Нумерация разделов таблицы приводится в соответствии с источником
|
N |
Мероприятие |
Исполнитель |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
|||
|
I. Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики и роста налогового потенциала | |||||||||
|
1 |
Комплекс мер по развитию и поддержанию малого и среднего бизнеса |
Отдел регулирования предпринимательской деятельности |
2049504,00 |
2083054,00 |
2133200,00 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
17772817,77 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
5800,00 |
500,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6900,00 |
||
|
областной бюджет |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4250,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
2039454,00 |
2082554,00 |
2132600,00 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
17761667,77 |
||
|
2 |
Содействие в реализации инвестиционных проектов (включая инвестпоректы ООО "Ситилайф Росс", ООО "РЭМЗ" по строительству II очереди и вводу дробильной установки и др.) |
МУ "Агентство инвестиционного развития", Структурные подразделения Администрации |
2978116,00 |
3198496,58 |
3396803,37 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
21080475,73 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
2978116,00 |
3198496,58 |
3396803,37 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
21080475,73 |
||
|
3 |
Формирование и развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов (включая деятельность МУ "АИР", продвижение "Юго-Восточного Технопарка", формирование инвестиционных площадок, активный поиск инвесторов) |
МУ "Агентство инвестиционного развития" |
1442,20 |
1487,20 |
1508,00 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
11511497,17 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1232,20 |
1172,20 |
1188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3592,40 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
120,00 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
210,00 |
195,00 |
195,00 |
3607405,18 |
3831064,30 |
4068590,29 |
11507659,77 |
||
|
|
ИТОГО по направлению, всего |
|
5029062,20 |
5283037,78 |
5531511,37 |
10822215,54 |
11493192,91 |
12205770,87 |
50364790,68 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
7032,20 |
1672,20 |
1788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10492,40 |
|
|
областной бюджет |
|
4250,00 |
120,00 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4495,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
5017780,00 |
5281245,58 |
5529598,37 |
10822215,54 |
11493192,91 |
12205770,87 |
50349803,28 |
|
II. Формирование комфортной и безопасной среды обитания и улучшение условий проживания | |||||||||
|
4 |
Развитие системы водоснабжения |
МУ "Департамент ЖКХ" |
0,00 |
132271,20 |
128403,10 |
369161,70 |
438436,00 |
270796,80 |
1339068,80 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
22089,30 |
21443,30 |
59435,00 |
70588,20 |
43598,30 |
217154,10 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
110181,90 |
106959,80 |
309726,70 |
367847,80 |
227198,50 |
1121914,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5 |
Развитие системы водоотведения |
МУ "Департамент ЖКХ" |
128097,60 |
183912,60 |
44032,10 |
111640,10 |
94562,50 |
67611,00 |
629855,90 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
16972,80 |
7353,40 |
17974,10 |
15224,60 |
10885,40 |
68410,30 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
84660,50 |
36678,70 |
93666,00 |
79337,90 |
56725,60 |
351068,70 |
||
|
федеральный бюджет |
128097,60 |
82279,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210376,90 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Развитие системы теплоснабжения |
МУ "Департамент ЖКХ" |
24376,90 |
128973,20 |
99906,20 |
98000,00 |
64000,00 |
42000,00 |
457256,30 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
21517,50 |
16684,30 |
15778,00 |
10304,00 |
6762,00 |
71045,80 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
107329,70 |
83221,90 |
82222,00 |
53696,00 |
35238,00 |
361707,60 |
||
|
федеральный бюджет |
22214,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22214,10 |
||
|
внебюджетные источники |
2162,80 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2288,80 |
||
|
7 |
Развитие системы газоснабжения |
МУ "Департамент ЖКХ" |
0,00 |
3900,00 |
0,00 |
74000,00 |
75000,00 |
75930,00 |
228830,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
651,30 |
0,00 |
12000,00 |
12100,00 |
12230,00 |
36981,30 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
3248,70 |
0,00 |
62000,00 |
62900,00 |
63700,00 |
191848,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8 |
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности (включая мероприятиятия в учреждениях бюджетной сферы, жилищном фонде, при производстве и передаче ресурсов в коммунальных сетях, популяризацию процесса) |
МУ "Департамент ЖКХ" |
595600,00 |
16430,00 |
10200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
622230,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
600,00 |
6430,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7230,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
595000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
615000,00 |
||
|
9 |
Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда |
Департамент строительства и перспективного развития |
253166,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253166,20 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
253166,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253166,20 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
10 |
Ремонт, содержание и благоустройство объектов внешнего благоустройства города, всего |
МУ "Департамент благоустройства" |
26457,40 |
42499,80 |
45050,00 |
47843,10 |
50809,37 |
53959,55 |
266619,23 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
26457,40 |
42499,80 |
45050,00 |
47843,10 |
50809,37 |
53959,55 |
266619,23 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
11 |
Обеспечение безопасности дорожного движения (включая содержание и ремонт дорог и тротуаров и сооружений на них, совершенствование дорожного движения) |
МУ "Департамент благоустройства" |
129935,90 |
239386,30 |
218700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588022,20 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
37312,80 |
111226,30 |
97568,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246107,40 |
||
|
областной бюджет |
92623,10 |
128160,00 |
121131,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
341914,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
12 |
Обеспечение освещенности улиц города (включая ремонт и содержание сетей, разработку ПСД и строительство новых сетей, обустройство единого пульта управления уличным освещением) |
МУ "Департамент благоустройства" |
27702,60 |
279022,49 |
102086,50 |
22638,60 |
21548,50 |
0,00 |
452998,69 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
26902,60 |
59341,00 |
37236,50 |
6888,60 |
8298,50 |
0,00 |
138667,20 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
81811,49 |
57600,00 |
8500,00 |
6000,00 |
0,00 |
153911,49 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
800,00 |
137870,00 |
7250,00 |
7250,00 |
7250,00 |
0,00 |
160420,00 |
||
|
13 |
Обеспечение экологической безопасности городской среды (включая расширение полигона, восполнение зеленого фонда, ремонт ГТС, расчистку территории водных объектов) |
Департамент строительства и перспективного развития |
2833,30 |
165556,70 |
15897,00 |
22638,60 |
21548,50 |
0,00 |
228474,10 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2033,30 |
27686,70 |
6047,00 |
6888,60 |
8298,50 |
0,00 |
50954,10 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
2600,00 |
8500,00 |
6000,00 |
0,00 |
17100,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
800,00 |
137870,00 |
7250,00 |
7250,00 |
7250,00 |
0,00 |
160420,00 |
||
|
14 |
Дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, используемой в благоустройстве города и строительство детских площадок |
МУ "Департамент благоустройства" |
1750,00 |
0,00 |
0,00 |
10500,00 |
0,00 |
0,00 |
12250,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1750,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10500,00 |
0,00 |
0,00 |
10500,00 |
||
|
|
ИТОГО по направлению, всего |
|
1189919,90 |
1191952,29 |
664274,90 |
756422,10 |
765904,87 |
510297,35 |
5078771,42 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
95056,10 |
308414,70 |
231582,80 |
166807,40 |
175623,17 |
127435,25 |
1104919,43 |
|
|
областной бюджет |
|
92623,10 |
515392,29 |
408192,10 |
564614,70 |
575781,70 |
382862,10 |
2539465,99 |
|
|
федеральный бюджет |
|
403477,90 |
82279,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485757,20 |
|
|
внебюджетные источники |
|
598762,80 |
285866,00 |
24500,00 |
25000,00 |
14500,00 |
0,00 |
948628,80 |
|
|
III. Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивание демографической ситуации | |||||||||
|
15 |
Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения (включая текущее функционирование и реализацию государственных гарантий по бесплатной медицинской помощи) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
815744,90 |
839051,70 |
824495,50 |
875614,22 |
929902,30 |
987556,25 |
5272364,87 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
214868,50 |
238175,30 |
223619,10 |
237483,48 |
252207,46 |
267844,32 |
1434198,17 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
28015,00 |
28015,00 |
28015,00 |
29751,93 |
31596,55 |
33555,54 |
178949,02 |
||
|
внебюджетные источники |
572861,40 |
572861,40 |
572861,40 |
608378,81 |
646098,29 |
686156,39 |
3659217,69 |
||
|
16 |
Развитие Центра здоровья |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
684,80 |
95,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
780,10 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
684,80 |
95,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
780,10 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
17 |
Предупреждение распространения и борьба с социально-значимыми заболеваниями, оказывающими наибольшее влияние на здоровье населения города, всего (включая комплекс мер по вакцинопрофилактике, борьбе с заболеваниями и обеспечению санитарной безопасности) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
24654,80 |
29053,40 |
2762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56471,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
446,80 |
2845,40 |
2746,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6039,00 |
||
|
областной бюджет |
3500,00 |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7000,00 |
||
|
федеральный бюджет |
19900,00 |
21900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41800,00 |
||
|
внебюджетные источники |
808,00 |
808,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1632,00 |
||
|
18 |
Лекарственное обеспечение (включая обеспечение отдельных категорий граждан и льготное обеспечение лекарственными средствами) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
52839,60 |
52839,60 |
52839,60 |
56115,66 |
59594,83 |
63289,71 |
337518,99 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
12820,50 |
12820,50 |
12820,50 |
13615,37 |
14459,52 |
15356,01 |
81892,41 |
||
|
федеральный бюджет |
40019,10 |
40019,10 |
40019,10 |
42500,28 |
45135,30 |
47933,69 |
255626,58 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
19 |
Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, всего |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
1506,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1506,40 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1506,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1506,40 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
20 |
Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения города (включая материальное стимулирование медперсонала, повышение их квалификации, привлечение интернов, решение жилищных вопросов) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
233549,70 |
234087,50 |
13788,20 |
14643,07 |
15550,94 |
16515,10 |
528134,50 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
221374,70 |
221562,80 |
2523,50 |
2679,96 |
2846,11 |
3022,57 |
454009,64 |
||
|
областной бюджет |
690,30 |
1050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1740,30 |
||
|
федеральный бюджет |
11264,70 |
11264,70 |
11264,70 |
11963,11 |
12704,82 |
13492,52 |
71954,56 |
||
|
внебюджетные источники |
220,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430,00 |
||
|
21 |
Развитие службы детства и родовспоможения (включая совершенствование организации служб и укрепление кадрового потенциала) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
2710,00 |
2815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5525,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
||
|
федеральный бюджет |
2510,00 |
2615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5125,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
22 |
Совершенствование материально-технической базы медицинских учреждений города (включая разработку ПСД, проведение текущих и капитальных ремонтов, модернизацию оборудования, в том числе с внедрением новых технологий, обеспечение пожарной безопасности) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
165198,00 |
115906,10 |
10207,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291311,20 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
3306,60 |
33627,40 |
10207,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47141,10 |
||
|
областной бюджет |
86424,40 |
25097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111521,40 |
||
|
федеральный бюджет |
69285,30 |
51000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120285,30 |
||
|
внебюджетные источники |
6181,70 |
6181,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12363,40 |
||
|
23 |
Дополнительные меры по совершенствованию материально-технического состояния муниципальной системы здравоохранения (включая разработку ПСД, текущие и капитальные ремонты, оснащение автотранспортом и оборудованием, противопожарные мероприятия, внедрение электронного медицинского документооборота) |
МУ "Департамент здравоохранения", медицинские учреждения города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112540,01 |
80172,06 |
4102,03 |
196814,10 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112540,01 |
80172,06 |
4102,03 |
196814,10 |
||
|
|
ИТОГО по направлению, всего |
|
1296888,20 |
1273848,60 |
904093,20 |
1058912,95 |
1085220,13 |
1071463,08 |
6690426,16 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
441503,00 |
496210,90 |
239096,50 |
240163,44 |
255053,57 |
270866,90 |
1942894,31 |
|
|
|
областной бюджет |
103635,20 |
42667,50 |
12820,50 |
13615,37 |
14459,52 |
15356,01 |
202554,11 |
|
|
|
федеральный бюджет |
171678,90 |
154909,10 |
79298,80 |
84215,33 |
89436,68 |
94981,75 |
674520,55 |
|
|
|
внебюджетные источники |
580071,10 |
580061,10 |
572877,40 |
720918,82 |
726270,35 |
690258,42 |
3870457,19 |
|
|
IV. Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом города | |||||||||
|
24 |
Сохранение, улучшение и пополнение кадрового состава, всего |
МУ "Департамент образования" |
228302,70 |
219150,10 |
232737,41 |
247167,13 |
262491,49 |
278765,96 |
1468614,78 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
228302,70 |
219150,10 |
232737,41 |
247167,13 |
262491,49 |
278765,96 |
1468614,78 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
25 |
Материально-техническое обеспечение, всего |
МУ "Департамент образования" |
8326,50 |
19383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27709,50 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2144,80 |
13201,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15346,10 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
6181,70 |
6181,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12363,40 |
||
|
26 |
Обеспечение жизнедеятельности учреждений муниципальной системы образования (включая содержание имущества, проведение ремонтов, использование ресурсов) |
МУ "Департамент образования" |
236533,90 |
128830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
365363,90 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
236533,90 |
128830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
365363,90 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
27 |
Охрана жизни и здоровья детей, всего |
МУ "Департамент образования" |
72473,30 |
89952,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162425,80 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
41074,60 |
64035,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105110,50 |
||
|
областной бюджет |
4482,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4482,10 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
26916,60 |
25916,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52833,20 |
||
|
28 |
Развитие системы поддержки талантливых детей (включая меры в компетенции Департамента образования и Департамента культуры) |
МУ "Департамент образования", МУ "Департамент культуры" |
180,00 |
621,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801,80 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
180,00 |
621,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801,80 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
29 |
Дополнительные меры по развитию и поддержанию инфраструктуры муниципальной системы образования (включая разработку ПСД, текущие и капитальные ремонты, строительство детских садов, школ, спортивных залов, оснащение автотранспортом и оборудованием, газификацию, противопожарные мероприятия) |
МУ "Департамент образования" |
7047,20 |
0,00 |
0,00 |
69137,60 |
80219,30 |
12500,00 |
168904,10 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
7047,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7047,20 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69137,60 |
80219,30 |
12500,00 |
161856,90 |
||
|
30 |
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях |
МУ "Департамент физического развития, спорта и туризма" |
1500,00 |
121600,00 |
1696,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124796,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
1500,00 |
1600,00 |
1696,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4796,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
120000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120000,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
31 |
Развитие массового спорта по месту жительства |
МУ "Департамент физического развития, спорта и туризма" |
150000,00 |
388870,00 |
459,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539329,60 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
0,00 |
388870,00 |
459,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
389329,60 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
||
|
32 |
Исполнение функций органа местного самоуправления в части развития спорта и туризма (включая содержание аппарата и уплату налогов и обеспечение выполнения муниципальных заданий) |
МУ "Департамент физического развития, спорта и туризма" |
45070,50 |
50625,90 |
52458,30 |
55710,71 |
59164,78 |
62833,00 |
325863,19 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
||
|
местный бюджет |
45070,50 |
50625,90 |
52458,30 |
55710,71 |
59164,78 |
62833,00 |
325863,19 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
33 |
Дополнительные меры по совершенствованию материально-технического состояния инфраструктуры спорта и популяризации спорта и здорового образа жизни (включая ремонт манежа, приобретение автотранспорта, экипировку команд, информационные щиты, видеонаблюдение на объектах, ограждение комплекса "Артемовец", фонд поддержки спортсменов) |
МУ "Департамент физического развития, спорта и туризма" |
2800,00 |
0,00 |
0,00 |
87620,80 |
0,00 |
0,00 |
90420,80 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
2800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87620,80 |
0,00 |
0,00 |
87620,80 |
||
|
|
ИТОГО по направлению, всего |
|
752234,10 |
1019033,30 |
287351,31 |
459636,24 |
401875,57 |
354098,95 |
3274229,47 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
564653,70 |
866935,00 |
287351,31 |
302877,84 |
321656,27 |
341598,95 |
2685073,07 |
|
|
|
областной бюджет |
4482,10 |
120000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124482,10 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
183098,30 |
32098,30 |
0,00 |
156758,40 |
80219,30 |
12500,00 |
464674,30 |
|
|
IV. Улучшение условий и качества предоставляемых услуг населению на территории города | |||||||||
|
34 |
Повышение качества услуг в рамках деятельности МАУ "МФЦ" |
МАУ "МФЦ" |
18387,20 |
19747,85 |
20972,22 |
22272,50 |
23653,39 |
25119,90 |
130153,06 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
18387,20 |
19747,85 |
20972,22 |
22272,50 |
23653,39 |
25119,90 |
130153,06 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
ИТОГО по направлению, всего |
|
18387,20 |
19747,85 |
20972,22 |
22272,50 |
23653,39 |
25119,90 |
130153,06 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
18387,20 |
19747,85 |
20972,22 |
22272,50 |
23653,39 |
25119,90 |
130153,06 |
|
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе, всего |
|
8286491,60 |
8787619,83 |
7408203,00 |
13119459,33 |
13769846,86 |
14166750,16 |
65538370,78 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
1126632,20 |
1692980,65 |
780790,83 |
732121,18 |
775986,40 |
765021,01 |
5873532,27 |
|
|
областной бюджет |
|
204990,40 |
678179,79 |
421137,60 |
578230,07 |
590241,22 |
398218,11 |
2870997,20 |
|
|
федеральный бюджет |
|
575156,80 |
237188,40 |
79298,80 |
84215,33 |
89436,68 |
94981,75 |
1160277,75 |
|
|
внебюджетные источники |
|
6379712,20 |
6179270,98 |
6126975,77 |
11724892,76 |
12314182,56 |
12908529,29 |
55633563,56 |