Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ростовской области от 16 января 2017 г. N 3 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Ростовской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 мая 2015 г., 14 января, 10 мая 2016 г., 16 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год,	2017 год ***	2018 год ***	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	274	265	296	305	305	314	313	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	4257628	4250072	4243806	4239040	4230700	4221600	4212500	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	15532,0	16034,5	14350,0	13891,0	13891,0	13437,1	13437,1	х	х
4.	Численность населения Ростовской области (человек)	4257628	4250072	4243806	4239040	4230700	4221600	4212500	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-годы (процентов)	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	Х
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области" (процентов)	х	65,1	71,8	78,1	82,4	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) **	19444,1	21616,6	23620,9	22232,1	23564,4	25166,7	26752,2	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,0	109,0	94,0	106,0	107,0	106,0	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников сферы культуры (рублей)	10214,0	14065,3	16948,1	17360,1	19417,1	22650,0	26752,2	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	138,0	120,0	102,0	112,0	117,0	118,0	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	10,3	10,0	9,2	8,2	7,3	6,2	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	2478,7	3523,7	3799,8	3767,7	4214,2	4755,2	5616,4	11781,7	22153,3
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	х	1045,0*	276,1	244,0	690,5	1231,5	2092,7	1210,6	4534,8
14.	В том числе:
14.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	х	995,2	188,4	260,8	707,3	1248,3	2109,5	1156,5	4514,3
14.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	-	319,4	56,3	0,0	0,0	0,0	375,7	375,7
14.2.1.	От реструктуризации сети (млн. рублей)	х	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
14.2.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей)	х	-	312,0	56,3	0,0	0,0	0,0	368,3	368,3
14.2.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	-	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
14.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	49,8	87,7	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	54,1	20,5
14.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 14.1 + стр. 14.3 + стр. 14.4), итого	х	1045,0	276,1	244,0	690,5	1231,5	2092,7	1210,6	4534,8
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 14.2 / стр. 15 х 100)	х	х	115,7	23,1	0,0	0,0	0,0	31,0	8,3

Примечание.

Используемое обозначение:

х - ячейка не заполняется.

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

*** Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения.