Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
г. Таганрога
от 09.11.2012 N 4090

Долгосрочная целевая программа
Управления образования г. Таганрога на 2010 - 2015 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа Управления образования г. Таганрога на 2010 - 2015 годы (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы	Закон Российской Федерации от 10.09.1992 N 3266-1 "Об образовании". Федеральный закон от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы развития образования". Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Областной закон от 22.10.2004 N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской области". Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области". Постановление Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах"
Муниципальный заказчик Программы	Управление образования г. Таганрога
Разработчик Программы	Управление образования г. Таганрога
Основная цель Программы	Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
Основные задачи Программы	Совершенствование системы непрерывного образования; развитие сети дошкольных учреждений; совершенствование содержания и технологий образования; сохранение системы социальной поддержки населения, формирование здорового образа жизни детей и подростков; повышение эффективности управления образованием на проектной основе; улучшение материально-технического обеспечения
Срок реализации Программы	2010 - 2015 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. 3. Система программных мероприятий. Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. Подпрограмма 2. Развитие общего образования. Подпрограмма 3. Здоровье школьников. Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования. Подпрограмма 5. Развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей Подпрограмма 6. Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования. Подпрограмма 7. Социальная политика. Подпрограмма 8. Обеспечение противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений. 4. Нормативное обеспечение Программы. 5. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. 6. Оценка эффективности реализации Программы
Исполнители Программы	Управление образования г. Таганрога, образовательные учреждения г. Таганрога, муниципальное автономное учреждение "Инновационные технологии в образовании", Управление капитального строительства г. Таганрога
Объемы и источники финансирования Программы	Источники	Общий объем, тыс. руб.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Всего	8 556 023,0	132 541,0	1 404 384,3	1 650 545,7	1 811 823,5	1 792 272,6	1 764 455,9
	Средства бюджета г. Таганрога	5 000 445,4	87 687,2	860 300,6	979 935,8	1 059 680,1	974 499,9	1 038 341,8
	Средства областного бюджета	3 506 844,8	44 853,8	523 640,9	642 319,9	752143,4	817 772,7	726 114,1
	Средства федерального бюджета	48 732,8	0,0	20 442,8	28 290,0	0,0	0,0	0,0
	Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения бюджета г. Таганрога
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Расширение сети дошкольных образовательных учреждений; улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; сохранение системы социальной поддержки населения, в том числе детей из малообеспеченных семей; создание условий для реализации в образовательных учреждениях города доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях различных типов, видов и категорий; совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни обучаемых и воспитываемых
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовым управлением г. Таганрога. Ежегодно в срок до 15 марта в управление экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога представляются отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития.

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны в среднесрочной перспективе.

Цель политики модернизации российского образования в среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности России на мировом уровне. Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере образования и науки. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность образования.

В ходе выполнения программ и комплексных планов развития образования реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структуры и содержания общего образования, формирования общенациональной системы оценки качества образования, развития материально-технической базы образовательных учреждений на условиях совершенствования механизмов финансирования образования, расширения экспорта образовательных услуг, совершенствования институциональных механизмов управления образованием. Благодаря этим мерам была создана база для решения задач, направленных на сохранение и усиление роли образования в социально-экономическом развитии страны.

В настоящее время в целях сохранения и усиления государственной политики Российской Федерации в сфере образования необходимо обеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании с помощью программно-целевого метода путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.

Целевая Программа представляет собой, по сути, инновационный подход к решению проблем образовательной системы. Инновационность подхода заключается в том, что относительно краткосрочная реализация проекта может стать катализатором долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития образования г. Таганрога. Программа направлена на создание эффективного, инновационного, технологически выстроенного и в то же время доступного образования на всех ступенях, начиная с дошкольного и до средней школы. И основной принцип её реализации - концентрация ресурсов на ключевых направлениях.

Исходным моментом постановки актуальных проблем развития муниципальной системы образования является анализ складывающейся социально-педагогической ситуации.

Анализ ситуации

В систему муниципальных образовательных учреждений города Таганрога входят:

54 дошкольных образовательных учреждения,

24 средние общеобразовательные школы,

2 средние общеобразовательные школы с углубленным изучением предметов,

4 лицея,

2 гимназии,

11 учреждений дополнительного образования,

1 межшкольный учебный комбинат,

1 муниципальное автономное учреждение.

Развитие дошкольного образования

По состоянию на 01.09.2010 г. в городе работают 56 дошкольных образовательных учреждений: 54 муниципальных, 1 детский сад федеральный (ЮФУ), 1 негосударственный (ОАО "РЖД").

Функционируют 54 дошкольных учреждения, рассчитаны они на 7304 места. Посещают образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 9049 детей. Переуплотненность составляет 23%. Очередь на получение мест в дошкольные учреждения - 3365 детей.

На протяжении ряда лет Администрацией города проводится планомерная работа по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему ее совершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченности дошкольников местами в детских садах в городе с 2003-го по 2011 год реализовывались планы мероприятий по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, позволившие увеличить количество мест в детских садах на 3152.

В целях обеспечения социальных гарантий детского населения города на получение дошкольного образования в 2012 году сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 150 мест за счет завершения капитального ремонта и введения в эксплуатацию МБДОУ N 15 на 75 мест, открытия трех дошкольных групп на базе МОБУ СОШ N 34, 35.

В настоящее время в городе реализуется поэтапная программа ( "дорожная карта") ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения города Таганрога. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений осуществляется по нескольким направлениям: строительство детских садов, возврат в муниципальную собственность зданий бывших детских садов и осуществление их капитального ремонта, открытие дополнительных групп полного дня и кратковременного пребывания на базе действующих МДОУ, а также организация дошкольных групп на свободных площадях общеобразовательных учреждений. Принятие этих мер позволит создать 2052 дополнительных места за период 2013 - 2015 годов.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить условия для удовлетворения потребностей жителей города в качественном дошкольном образовании и увеличить процент охвата детей общественным дошкольным образованием с 42,9% в 2011 году до 65% в 2015 году.

В 2011 году на содержание сети дошкольных учреждений было выделено 581205 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 11500 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 569705 тыс. рублей. В 2012 году предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 620830,8 тыс. рублей.

В 2013 году на содержание сети дошкольных учреждений планируется 675 483,7 тыс. рублей, в 2014 году - 658624,7 тыс. рублей, в 2015 году - 684 728,8 тыс. рублей.

Развитие общего образования

Основной объем финансирования общеобразовательных учреждений г. Таганрога осуществляется за счет средств субвенций областного бюджета, который формируется на основе принципа подушевого финансирования. Подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации общеобразовательной программы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год. Основными показателями для расчета норматива подушевого финансирования являются:

ступень образования (1-я ступень: 1-4-е классы, начальное общее образование; 2-я ступень: 5-9-е классы, основное общее образование; 3-я ступень: 10-11-е классы, среднее (полное) общее образование);

плановая наполняемость классов (25 учащихся, для коррекционных классов - 9 учащихся).

В 2012 году Областным законом "Об Областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" на расходы муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений г. Таганрога предусмотрено 557 434,6 тыс. рублей. Плановая потребность на 2013 год составляет 613 287,1 тыс. рублей, на 2014 - 2015 годы - по 657 770,3 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках финансирования подушевого норматива из средств областного бюджета предусмотрено увеличение средней заработной платы учителей в части выплаты надбавки учителям за результативность и качество работы по организации образовательного процесса. Объем средств для выплаты надбавки предусмотрен с учетом обеспечения величины средней заработной платы по области, который должен составить во 2-м квартале 16 230,3 рубля, в 3-м квартале 16 245,3 рубля, в 4-м квартале 17 220 рублей.

Приоритетным национальным проектом "Образование" с 2006 года предусматривается выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных школах в размере 1 000 рублей в месяц (с учетом наполняемости классов). В 2011 году вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам было выплачено в сумме 14252 тыс. рублей. На 2012 год Областным законом "Об Областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" предусмотрено 13 840,8 тыс. рублей.

В рамках существующего финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений из средств областного бюджета, при отсутствии нормативно закрепленного ввода дополнительных ставок, учреждениям проблематично осваивать новый базисный учебный план и давать образование повышенного уровня. Из средств местного бюджета города оказывается целевая поддержка общеобразовательных учреждениям, в том числе 8 учреждениям повышенного уровня, в виде финансирования 104 дополнительных ставок. Введение дополнительных ставок в учреждениях закреплено постановлениями Мэра г. Таганрога. Реализация этих мероприятий потребовала дополнительных затрат местного бюджета в 2011 году в размере 14 902,1 тыс. рублей. В 2012 году плановая потребность составляет 21 866,8 тыс. рублей.

Рост расходов по заработной плате обусловлен увеличением фонда оплаты труда на 7,9% с 01.06.2011, на 6,5% с 01.10.2011, на 6,0% - с 01.10.2012. С 01.09.2012 фонд оплаты труда педагогических работников увеличивается на 30%.

Кроме того, в целях социальной поддержки из фонда оплаты труда молодым специалистам - педагогическим работникам установлена ежемесячная доплата, которая в соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 18.04.2012 N 1408 "О внесении изменений в постановление Мэра г. Таганрога от 31.01.2008 N 5840 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Таганрога" с 01.01.2012 составляет 2000 рублей.

В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2011 году проведена реорганизация двух учреждений путем присоединения МОУ СОШ N 14 к МАОУ лицею N 28, что позволило сократить расходы на содержание прочего персонала на 1662,5 тыс. рублей в год. В 2012 году в рамках дальнейшего совершенствования сети общеобразовательных учреждений города Таганрога в срок до 01.11.2012 осуществлена реорганизация МОБУ СОШ N 25 путем присоединения к ней МОБУ СОШ N 11. Реализация данного мероприятия позволит сократить бюджетные расходы в части содержания прочего персонала на 876,3 тыс. рублей в год.

Начиная с 2010 года в г. Таганроге реализуется национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Основными направлениями реализации инициативы является выполнение следующих мероприятий:

переход общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты (создание условий в общеобразовательных учреждениях для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): оснащение современным технологическим оборудованием, обеспечение доступа к сети "Интернет", лицензирование медицинских кабинетов, приобретение школьной мебели в соответствии с ростовыми требованиями);

поддержка талантливой молодежи (обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системы научно-исследовательской деятельности школьников, создание инфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей);

совершенствование учительского корпуса (повышение квалификации педагогов по различным направлениям, в том числе по тематике новых федеральных государственных образовательных стандартов, по информационно-коммуникационным технологиям). Количество учителей, бесплатно прошедших курсы повышения квалификации в 2012 году, составило 463 человека, в том числе по ФГОС - 102 человека;

изменение школьной инфраструктуры (обеспечение безопасности обучающихся во время учебного процесса, оснащение мебелью, оборудованием и компьютерной техникой, внедрение энергосберегающих технологий);

сохранение и укрепление здоровья школьников (организация горячего питания учащихся, проведение оздоровительной кампании в каникулярный период, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий);

развитие самостоятельности школ (переход образовательных учреждений в автономные, создание конкурентной среды в образовании).

Всего на функционирование сети общеобразовательных учреждений в 2011 году из средств областного и местного бюджетов выделено 573 702,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 92 411,5 тыс. рублей. На 2012 год плановый объем расходов составляет 755 114 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 26265,8 тыс. рублей, из областного бюджета - 590 612,9 тыс. рублей, из местного бюджета - 138 335,3 тыс. рублей.

Плановый объем ассигнований на общее образование из средств местного бюджета на 2013 год составляет 110 972,5 тыс. рублей, на 2014 год - 98 025,9 тыс. рублей, на 2015 год - 109 503,5 тыс. рублей; из средств областного бюджета на

2013 год - 614 831,7 тыс. рублей, 2014 год - 664 302,4 тыс. рублей, 2015 год - 657 770,3 тыс. рублей.

Здоровье школьников

На организацию двухразового питания 3 958 учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, в 2011 году из средств местного бюджета было выделено 28 017,5 тыс. рублей. В 2012 году бесплатное двухразовое питание предоставляется 5 202 учащимся из расчета 42 рубля в день, плановая потребность в расходах на питание составляет 34 960 тыс. рублей. В 2013 году планируется увеличение количества учащихся, получающих бесплатное питание до 5 600 человек. Планируемые расходы из расчета 5 600 учащихся, 160 дней питания и стоимости 42 рублей на 1-го школьника в день составят в 2013 году - 37 632 тыс. рублей.

В качестве дополнительной социальной поддержки учащиеся 1-4-х классов общеобразовательных школ получают бесплатное молоко. В 2011 году данные расходы составили 8 166,2 тыс. рублей, в 2012 году планируется освоить 10 025,9 тыс. рублей. На 2013 год плановые расходы из расчета 9782 школьников на 98 дней питания и средней стоимости одной упаковки молока 8 рублей 92 копейки составят 8 551 тыс. рублей.

В общеобразовательных учреждениях на протяжении ряда лет предусматриваются средства на обеспечение бесплатного проезда детей, проживающих в примиусских поселках, к месту обучения. Так, в 2011 году затраты по данному направлению составили 374,2 тыс. рублей, на 2012 год предусмотрено 410,1 тыс. рублей. В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области в период с 2011-го по 2012 год министерством общего и профессионального образования Ростовской области г. Таганрогу выделены 3 школьных автобуса для обеспечения бесплатного проезда учащихся МОБУ СОШ N 3, проживающих в примиусских поселках, к месту обучения. Расходы, связанные с содержанием автобусов, осуществляются из средств местного бюджета и в 2012 году составят 918,9 тыс. рублей.

С учетом снижения количества детей, пользующихся бесплатным проездом, бюджетом на 2013 год запланированы средства из расчета 119 детей, 270 рублей за проездной билет и девяти месяцев учебы в объеме 289,3 тыс. рублей.

В 2011 - 2012 годах оплата услуг по набору продуктов питания учащихся в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период осуществлялась Управлением образования г. Таганрога в рамках фонда софинансирования расходов в части областного и местного бюджетов. В 2011 году данные расходы составили 13 051,6 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 9 240,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 3 810,7 тыс. рублей. На 2012 год на оплату услуг по набору продуктов питания предусмотрено 14 298,8 тыс. рублей, в том числе: 9 795,4 тыс. рублей из средств областного бюджета, 4 503,4 тыс. рублей из средств местного бюджета. Весенней и летней оздоровительной кампанией в 2012 году было охвачено 6265 школьников, в осеннюю - 2745 детей. В 2012 году в местном бюджете в части организации оздоровительной кампании в каникулярный период предусмотрены расходы на оплату 25% торговой наценки на продукты питания, на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на пришкольной территории, на приобретение бутилированной воды в размере 3 917,7 тыс. рублей. Объем средств на 2013 - 2015 годы рассчитан с учетом сохранения контингента учащихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, в количестве 9010 человек, стоимости питания одного учащегося в день 122,89 рубля и будет равен в 2013 году из областного бюджета - 9 981,5 тыс. рублей, из местного бюджета - 8420,8 тыс. рублей, в 2014 году из областного бюджета - 10 480,6 тыс. рублей, из местного бюджета - 8420,8 тыс. рублей, в 2015 году из областного бюджета - 11 004,6 тыс. рублей, из местного - 8420,8 тыс. рублей.

Доля софинансирования расходов согласно постановлению Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" в редакции постановления Правительства Ростовской области от 11.10.2012 N 949 на 2013 - 2015 год составляет 72,4% и 27,6% из областного и местного бюджетов соответственно.

Развитие дополнительного образования

В городе Таганроге принимаются целенаправленные меры по сохранению и развитию сети учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют 11 учреждений дополнительного образования детей, реализующих спортивные, технические, естественнонаучные, декоративно-прикладные образовательные программы, в которых занимается 13 002 ребенка (на 01.09.12) в 963 кружках и секциях. Охват детей услугами учреждений дополнительного образования, подведомственными Управлению образования г. Таганрога, к общей численности школьников составляет 76,9%. Спектр предоставляемых услуг удовлетворяет все потребности в дополнительном образовании.

В 2011 году на содержание сети учреждений дополнительного образования выделено 100 692,8 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 100 592,8 тыс. рублей. В 2012 году запланировано затрат на сумму 120 183,7 тыс. рублей. В 2013 году общий объем расходов на дополнительное образование детей составит 133 694,2 тыс. рублей, в 2014 году - 126 809,4 тыс. рублей, в 2015 году - 132 868,1 тыс. рублей.

Развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей

Одним из направлений реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в г. Таганроге является выполнение мероприятий по поддержке талантливой молодежи (обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системы научно-исследовательской деятельности школьников, создание инфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2011 - 2012 учебного года приняли участие 320 учащихся образовательных учреждений г. Таганрога. Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 10 учащихся г. Таганрога, призерами - 67. В 2011 году победителями стали 11 таганрогских школьников, а призерами - 58. Для участия в заключительном (федеральном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по 10 общеобразовательным предметам были приглашены 8 таганрогских школьников. Результат участия: 2 победителя и 5 призеров.

Поддержка научно-исследовательской деятельности школьников - одно из приоритетных направлений работы Администрации г. Таганрога. 8 февраля 2012 года, в День российской науки, Управление образования г. Таганрога в рамках партнерства с Таганрогским государственным педагогическим институтом имени А.П. Чехова провело III ежегодную конференцию Ассоциации ученических научных обществ. За последнее время значительно выросло количество работ, заявленных и допущенных для участия в конференции (со 158 и 54 в 2010 году до 228 и 182 в 2012 году), конференция стала межрегиональной. Увеличилось количество секций - с девяти до шестнадцати. Участниками конференции являются учащиеся различных возрастов - от семиклассников до выпускников школы. Участие в работе конференции Донской Академии Наук Юных Исследователей (г. Ростов-на-Дону) в течение последних 17 лет стало традицией для школьников Таганрога.

В общеобразовательных учреждениях активно ведется работа по вовлечению обучающихся в конкурсную деятельность, включающую конкурсы, вошедшие в федеральный перечень; областные, муниципальные, школьные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления. В городе продолжена реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся с математическими способностями в рамках работы математической школы для одаренных детей на базе МОБУ СОШ N 25 (6-7-й класс - 41 чел.) и на базе МОБУ ДОД ЦВР 8-й класс - 13 чел.). Осуществляется модернизация и поддержка базы данных одаренных детей, обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности. В мае 2012 года проведено обновление базы данных одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений, в которую включено 537 индивидуальных файлов.

Объем расходов на развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей в 2013 - 2015 годах составит по 640,0 тыс. рублей ежегодно.

Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях

Начиная с 2009 года функционирует автономное учреждение МАУ "Инновационные технологии в образовании", созданное путем реорганизации МОУ ДО "Ресурсный центр информационного обеспечения". В функции МАУ "ИТО" входит осуществление координации деятельности образовательных учреждений города в области внедрения информационных технологий, обеспечение информационной, технологической, методической, аналитической, сервисно-технической деятельности в области образования, обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также ремонта зданий и сооружений, дорожных сооружений, благоустройства территорий образовательных учреждений, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях. В настоящее время в штате учреждения предусмотрено 7 работников.

В 2011 году на содержание учреждения и проведение ремонтных работ было выделено 6 884,9 тыс. рублей. В 2012 году предусмотрены средства в объеме 5 170,7 тыс. рублей, в том числе на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях - 3201,0 тыс. рублей. На 2013 год на содержание учреждения планируется 1706,1 тыс. рублей, на 2014-й 1770,0 тыс. рублей, на 2015-й 1775,8 тыс. рублей. Субсидия на проведение ремонтных и иных работ будет выделяться дополнительно.

С целью методического сопровождения учебного процесса, а также организации, координации и сопровождения финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений предусмотрены затраты на содержание научно-методического центра, централизованной бухгалтерии, отдела хозяйственно-правового обеспечения. Штатная численность - 139 единиц. В 2012 году плановые расходы составляют - 23 617,6 тыс. рублей, на 2013 - 2014 годы расходы планируются на уровне 2012 года и с учетом роста заработной платы в 2012 - 2013 годах составят 29 101,4 тыс. рублей.

Для обеспечения начальной профессиональной подготовки и профильного обучения учащихся планируются затраты муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат N 1" на 2013 год 2838,7 тыс. рублей, на 2014-й - 2932,2 тыс. рублей, на 2015 год - 2935 тыс. рублей. Штатная численность 14,6 единицы.

Для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" из средств областного бюджета ежегодно выделяются средства на оплату труда работников отдела опеки аппарата управления. Количество ставок по должностям, занятым на данном направлении, составляет с 01.09.2012 9 единиц. На их финансирование в 2012 году предусмотрено 2 383,1 тыс. рублей, в 2013 году планируется 6464,1 тыс. рублей, в 2014-м - 6725,9 тыс. рублей, в 2015-м - 6725,9 тыс. рублей.

Социальная политика

На 01.09.2012 на учете в Управлении образования состоят 372 ребенка, находящихся под опекой (попечительством) граждан, в том числе 284 получателя денежных средств. Размер пособия в соответствии с Областным законом Ростовской области от 26.12.2012 N 426-ЗС (редакция от 08.11.2011) "О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов и попечителей" составляет 7 258 рублей на одного ребенка в месяц. Выплаты опекунского пособия являются расходной частью областного бюджета и в 2011 году составили 26 877,8 тыс. рублей, в 2012 году запланировано 26 615,1 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Областного закона следует читать как "от 26 декабря 2005 г."

В 2013 году объем средств планируется из расчета 327 детей и составит 28 699,8 тыс. рублей, в 2014 году - 30 336,6 тыс. рублей, в 2015 году - 31 943,6 тыс. рублей.

На 01.09.2012 года в городе Таганроге действуют 6 приемных семей - Рыбаковых, Рыжовых, Скибиных, Мишиных, Мартыновых, Ланцевых, Кашиных, в которых воспитываются 16 детей. Финансирование содержания приемных детей и оплаты труда приемных родителей производится из областного бюджета и в 2011 году составило 2 618,9 тыс. рублей. В 2012 году выделено 3 418,2 тыс. рублей. В 2013 году планируется создание еще двух приемных семей с двумя приемными детьми. Расходы на содержание приемных семей, с учетом создания двух новых, в 2013 году составят 3 822,8 тыс. рублей, в 2014-м - 4 576,4 тыс. рублей, в 2015-м - 4697,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Мэра г. Таганрога от 07.06.2008 N 2819 "О порядке финансирования приемных семей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" из средств муниципального бюджета производится финансирование коммунальных услуг. В 2011 году расходы составили 307,1 тыс. рублей, в 2012 году запланировано 447,1 тыс. рублей, в 2013 году планируются расходы в размере 457,5 тыс. рублей, в 2014-м - 494,9 тыс. рублей, в 2015-м - 501,8 тыс. рублей.

С июня 2012 года в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 01.06.2012 N 455 "О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату" размер единовременного пособия на одного ребенка при передаче ребенка на воспитание в семью составляет 12 405,32 рубля. Полномочия по перечислению единовременного пособия переданы муниципальным образованиям. В 2011 году сумма выплат по пособию составила 593,9 тыс. рублей, плановый объем средств на 2012 год составляет 439,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2012 выплаты произведены на 13 детей. На 2013 год потребность составит - 529,6 тыс. рублей, в 2014 году - 556,1 тыс. рублей, в 2015 году - 583,9 тыс. рублей.

С 2012 года на основании постановления Правительства Ростовской области от 14.05.2012 N 378 "О порядке назначения и выплаты единовременного пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка и порядке расходования субвенции на его выплату" выплачивается единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей). Размер пособия составляет 30 000 рублей. По состоянию на 01.09.2012 пособие выплачено 3 гражданам. На 2012 год средства областного бюджета на выплату пособия предусмотрены в объеме 720 тыс. рублей. На 2013 - 2015 годы предусмотрены средства в размере по 840 тыс. рублей ежегодно.

С 2012 года в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" (редакция от 02.07.2012), статьей 12.2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет и не находящимся на полном государственном обеспечении, за счет средств областного бюджета предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячного денежного содержания на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, книг, посещение культурно-массовых мероприятий и прочие расходы. Размер выплаты составляет 7258 рублей. На 2012 год средства областного бюджета на данные расходы предусмотрены в объеме 210,5 тыс. рублей. На 2013 год потребность составит 231,5 тыс. рублей, в 2014-м - 244,7 тыс. рублей, в 2015-м - 257,6 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном (кроме такси) транспорте. В 2011 году данные расходы составили 435,6 тыс. рублей. В 2012 году объем средств областного бюджета на финансирование данных полномочий составляет 448,2 тыс. рублей, стоимость проездного билета 150 рублей в месяц на одного ребенка. По состоянию на 01.09.2012 количество детей под опекой, нуждающихся в бесплатном проезде, 230 человек. В 2013 году планируется 459,0 тыс. рублей, в 2014 году - 468,0 тыс. рублей, в 2015 году - 468,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 12.07.2012 N 613 "О порядке обращения, назначения, выплаты и расходования субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" дошкольными образовательными учреждениями г. Таганрога производятся выплаты вышеуказанной компенсации. Компенсация родителям выплачивается на первого 62 ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской платы. В 2011 году на выплату компенсации было израсходовано 9 975,3 тыс. рублей. На 2012 год по данному направлению запланированы средства в объеме 8 333,6 тыс. рублей, на 2013-й - 9 740,6 тыс. рублей, на 2014-й - 11 736,9 тыс. рублей, на 2015-й - 12 324,5 тыс. рублей.

Мероприятия, направленные на повышение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарных требований.

В 2011 году из средств местного бюджета на противопожарные и антитеррористические мероприятия было выделено 10025,3 тыс. рублей, на проведение санитарных мероприятий по обрезке и валке деревьев, инвентаризации зеленых насаждений на территории образовательных учреждений - 1 383,4 тыс. рублей.

В 2012 году на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий ожидается израсходовать 6953,6 тыс. рублей, на проведение санитарных мероприятий по обрезке и валке деревьев на территории образовательных учреждений - 1417,1 тыс. рублей.

В 2013 - 2015 годах на данные цели запланированы средства: в 2013 году - 20 374 тыс. рублей, в 2014-м - 13 967,5 тыс. рублей, в 2015-м - 20 374 тыс. рублей.

Выводы

В целом в городе сформирована многоуровневая по содержанию и многообразная по структуре образовательная система, ориентированная на удовлетворение образовательных запросов населения. В то же время комплексная поэтапная реализация приоритетных социально-педагогических проектов, с одной стороны, привела к складыванию предпосылок для перехода муниципальной образовательной системы в новое качественное состояние, а с другой стороны, обнаружила ряд негативных тенденций процесса развития муниципальной системы образования, а именно:

значительный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

в условиях ограниченности ресурсов необходимость срочно создавать систему массового образования детей старшего дошкольного возраста с целью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников;

необходимость снижения нагрузки на детей, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья не всегда учитывается при организации учебно-воспитательного процесса;

непропорциональное развитие отдельных направлений дополнительного образования (слабое развитие технического творчества, детских театральных коллективов, военно-патриотических объединений);

недостаточная занятость в системе дополнительного образования подростков группы риска и подростков, совершающих противоправные действия;

увеличивается количество образовательных учреждений, требующих выполнения комплексного капитального ремонта и оснащения современным оборудованием.

Все это вместе взятое фиксирует существование противоречий в процессе модернизации муниципальной системы образования.

Организационной основой разрешения этих противоречий и способом последовательной реализации муниципальной образовательной политики должна стать Долгосрочная целевая программа Управления образования г. Таганрога на

2010 - 2015 годы.

Программа обеспечит продолжение модернизации муниципальной системы образования и приведет к созданию и устойчивому развитию современного образовательного пространства, органично интегрированного в социально-экономическую, культурную и духовно-нравственную среду города, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на различные виды и формы образования и воспитания человека культуры, гражданина, нравственной личности.

Вместе с тем при реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития муниципальной системы образования и с недостатками в управлении Программой.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития муниципальной системы образования, могут быть вызваны изменениями государственной и региональной политики в сфере образования, внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств.

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны несоответствием заявляемых в Программе целей и задач преобразований тем результатам, которые будут достигаться в процессе ее реализации, недостаточно эффективным механизмом привлечения государственных, общественных и бизнес-структур к реализации основных мероприятий муниципальной образовательной политики.

Реализация поставленных в Программе стратегической цели и задач будет возможна только тогда, когда Программа станет проектом, представляющим собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Комплексное развитие каждого из этих элементов позволит поднять систему образования на уровень, соответствующий современному этапу социально-экономического развития города.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

Стратегической целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи:

совершенствование системы непрерывного образования;

развитие сети дошкольных учреждений; совершенствование содержания и технологий образования;

сохранение системы социальной поддержки населения, формирование здорового образа жизни детей и подростков;

повышение эффективности управления образованием на проектной основе;

улучшение материально-технического обеспечения.

Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы.

На первом этапе (2010 год) предусмотрено выделение и реализация проектов первой очереди, в том числе ремонт образовательных учреждений, оснащение новой сети дошкольных учреждений и модернизация материальной инфраструктуры действующих образовательных учреждений.

На втором этапе (2011 - 2015 годы) предполагается дальнейшее оснащение и обновление материальной базы образовательных учреждений, организация сети новых дошкольных образовательных учреждений, реализация капитальных проектов второй и третьей очереди.

На третьем этапе (2015 год) будет проведен анализ хода реализации мероприятий по основным направлениям Программы и внесены необходимые корректировки в систему оценивания результатов. Предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.

На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризующих ход реализации Программы по годам и влияние Программных мероприятий на состояние муниципальной системы образования.

Определены следующие целевые индикаторы и показатели программы:

Наименование показателя (целевого индикатора)	Ожидаемые результаты
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	120	135	190	210	300	920
Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	25	25	25	25	25	25
Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования (%)	56,5	56,5	60,0	60,0	60,0	60,0
Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием (%)	100	100	100	100	100	100
Доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставления молока (%)	100	100	100	100	100	100
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда (%)	100	100	100	100	100	100
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации (%)	100	100	100	100	100	100
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации (%)	100	100	100	100	100	100
Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений (%)	100	100	100	100	100	100
Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	9010	9010	9010	9010	9010	9010

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования приведена в приложении N 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение Программы

Для достижения целей реализации Программы необходимо принятие следующих правовых актов:

решение Городской Думы города Таганрога о бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год и плановый период;

областной закон Ростовской области о бюджете Ростовской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Средства бюджета города Таганрога на финансирование мероприятий Программы перечисляются в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией г. Таганрога, и в пределах расходов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Управление Программой осуществляет Управление образования г. Таганрога. Контроль за реализацией Программы ежегодно осуществляет управление экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовое управление города Таганрога в соответствии с их полномочиями.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с методикой, изложенной в приложение N 2 к Программе.

Ожидаемыми результатами от реализации Программы должны стать:

расширение сети дошкольных образовательных учреждений;

улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях;

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;

сохранение системы социальной поддержки населения, в том числе детей из малообеспеченных семей;

создание условий для реализации в образовательных учреждениях города доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях различных типов, видов и категорий;

совершенствование воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни обучаемых и воспитываемых.

Заместитель Главы Администрации города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло

Приложение N 1
к Долгосрочной целевой программе
Управления образования г. Таганрога
на 2010 - 2015 годы

Система программных мероприятий

N п/п		Наименование мероприятия	Исполнитель		Сроки выполнения		Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
								Всего	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год			2014 год		2015 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1		Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по дошкольному образованию, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	3 204173,7	11 642,5		558 320,6	615 373,4	675 483,7			658 624,7		684 728,8
		финансовое обеспечение бюджетных учреждений						3 047 866,5	0,0		558 320,6	585 179,4	630 266,2			625 159,8		648 940,5
		финансовое обеспечение автономных учреждений						144 664,7	0,0			30194,0	45 217,5			33 464,9		35 788,3
		организация функционирования сети дошкольных учреждений в части оснащения						9 769,2	9 769,2
		ремонт зданий и помещений, монтажные работы, разработка проектно-сметной документации						1 873,3	1 873,3
1.2		Приобретение малых архитектурных форм для дошкольных образовательных учреждений	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	3 846,0				3 846,0
1.3		Укомплектование необходимым оборудованием, мебелью, мягким инвентарем и прочими материальными запасами учреждений, планируемых для введения в эксплуатацию (детский сад N 2 на 200 мест, ул. Сергея Шило, 259-1; детский сад N 15 на 75 мест, ул. Большая Бульварная, 7/2)	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	11 046,2			11 046,2
1.4	Финансирование дошкольного образования из резервного фонда			Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога	2010 - 2015 гг.	Бюджет города Таганрога		1 677,5		338,2		1 339,3
						Областной бюджет		11 772,1		11 500,0		272,1
		Итого по подпрограмме 1						3 232 515,5	11 642,5		581 205,0	620 830,8			675 483,7	658 624,7		684 728,8
в том числе:							бюджет города Таганрога	3 220 743,4	11 642,5		569 705,0	620 558,7			675 483,7	658 624,7		684 728,8
							областной бюджет	11 772,1	0,0		11 500,0	272,1			0,0	0,0		0,0
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1		Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по общему образованию, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	543 563,4	4 789,1		91 278,9	132 072,3			110 383,7	95 535,9		109 503,5
		финансовое обеспечение бюджетных учреждений						458 701,3	0,0		80 216,0	108 716,9			94 812,8	82 229,2		92 726,4
		финансовое обеспечение автономных учреждений						74 029,3			5 019,2	23 355,4			15 570,9	13 306,7		16 777,1
		организация функционирования сети общеобразовательных учреждений в части оснащения						860,5	860,5
		ремонт зданий и помещений, монтажные работы, разработка проектно-сметной документации						3 928,6	3 928,6
		организация и функционирование дошкольных ступеней (школы раннего развития для детей 5-6 лет)						6 043,7	0,0		6 043,7
2.2		Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	2 950 365,0	0,0		464102,7	557 434,6			613 287,1	657 770,3		657 770,3
		финансовое обеспечение бюджетных учреждений						2 603 560,1			440 912,5	482 964,7			532144,3	573 769,3		573 769,3
		финансовое обеспечение автономных учреждений						346 804,9			23190,2	74 469,9			81142,8	84 001,0		84 001,0
2.3		Обеспечение выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	28 092,8	0,0		14 252,0	13 840,8
2.4		Реализация Комплекса мер по модернизации системы общего образования, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	8 821,0	29,3		457,9	5 255,0			588,8	2 490,0		0,0
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	22196,8	89,5		245,8	13 784,8			1 544,6	6 532,1		0,0
					2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	13188,7	0,0		863,7	12325,0			0,0	0,0		0,0
		закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках софинансирования расходов					Бюджет города Таганрога	6 805,1	0,0		0,0	4 918,2				1 886,9
							Областной бюджет	17 851,6	0,0		0,0	12 901,6				4 950,0
		оплата услуг доступа к сети "Интернет" в рамках софинансирования расходов					Бюджет города Таганрога	1 885,1	0,0		356,4	336,8			588,8	603,1		0,0
							Областной бюджет	4 009,9	0,0		0,0	883,2			1 544,6	1 582,1		0,0
							Федеральный бюджет	863,7			863,7
		комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" в рамках софинансирования расходов					Бюджет города Таганрога	130,8	29,3		101,5
							Областной бюджет	335,3	89,5		245,8
		приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений					Федеральный бюджет	12325,0				12 325,0
2.5		Финансирование общего образования из резервного фонда	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	1347,5			674,7	672,8
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	21 219,9	0,0		1 826,4	19 393,5
		Итого по подпрограмме 2						3 588 795,1	4 907,9		573 702,1	754 778,8			725 804,2	762 328,3		767 273,8
в том числе:							бюджет города Таганрога	553 731,9	4 818,4		92 411,5	138 000,1			110 972,5	98 025,9		109 503,5
							областной бюджет	2 993 781,7	89,5		466 174,9	590 612,9			614 831,7	664 302,4		657 770,3
							федеральный бюджет	41 281,5	0,0		15115,7	26165,8			0,0	0,0		0,0
3. Подпрограмма "Здоровье школьников"
3.1. Направление "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений"
3.1.1		Проведение кампании по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, создаваемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время, в рамках софинансирования расходов, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.			80 051,0	9 238,5		13 051,4	14 298,8			13 786,6	14 476,0		15199,7
		оплата услуг по набору продуктов питания			2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	20 983,7	674,2		3 810,5	4 503,4			3 805,1	3 995,4		4195,1
		организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей по областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"			2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	59 067,3	8 564,3		9 240,9	9 795,4			9 981,5	10 480,6		11 004,6
3.1.2		Оплата наценки на стоимость продуктов питания, бутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	23 299,0	2 518,0		3 597,3	3 917,7			4 614,9	4 425,4		4 225,7
		финансирование казенных учреждений						3152,9				3152,9
		финансирование бюджетных учреждений						18 752,4	2 518,0		3 482,2	704,8			4 208,7	4 019,2		3 819,5
		финансирование автономных учреждений						1 393,7			115,1	60,0			406,2	406,2		406,2
		Всего по направлению 3.1						103 350,0	11 756,5		16 648,7	18 216,5			18 401,5	18 901,4		19 425,4
в том числе:							бюджет города Таганрога	44 282,7	3192,2		7 407,8	8 421,1			8 420,0	8 420,8		8 420,8
							областной бюджет	59 067,3	8 564,3		9 240,9	9 795,4			9 981,5	10 480,6		11 004,6
3.2. Направление "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей"
3.2.1		Создание условий детям-инвалидам	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	988,7				988,7
					2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	1 685,0				1 685,0
3.2.2		Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	166 676,2	28 434,7		28 017,5	34 960,0			37 632,0	0,0		37 632,0
		финансирование бюджетных учреждений						154 719,1	28 434,7		26 348,6	31 217,0			34 359,4			34359,4
		финансирование автономных учреждений						11 957,1			1 668,9	3 743,0			3 272,6			3 272,6
3.2.3		Организация дополнительного питания учащихся 1-4-х классов в части предоставления бесплатного молока, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	45 350,2	9 201,8		8166,3	10 025,9			8 551,0	0,0		9 405,2
		финансирование бюджетных учреждений						41375,8	9 201,8		7 952,6	8 675,5			7 403,2			8142,7
		финансирование автономных учреждений						3 974,4			213,7	1 350,4			1147,8			1 262,5
3.2.4		Организация бесплатного проезда учащихся, проживающих в примиусских поселках	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	1 731,8	368,9		374,2	410,1			289,3			289,3
		Всего по направлению 3.2						216 431,9	38 005,4		36 558,0	48 069,7			46 472,3	0,0		47326,5
в том числе:							бюджет города Таганрога	214 746,9	38 005,4		36 558,0	46 384,7			46 472,3	0,0		47 326,5
							федеральный бюджет	1 685,0	0,0		0,0	1 685,0			0,0	0,0		0,0
		Итого по подпрограмме 3						319 781,9	49 761,9		53 206,7	66 286,2			64 873,8	18 901,4		66 751,9
в том числе:							бюджет города Таганрога	259 029,6	41197,6		43 965,8	54 805,8			54 892,3	8 420,8		55 747,3
							областной бюджет	59 067,3	8 564,3		9 240,9	9 795,4			9 981,5	10 480,6		11 004,6
							федеральный бюджет	1 685,0	0,0		0,0	1 685,0			0,0	0,0		0,0
4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
4.1		Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по дополнительному образованию, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	606 405,9	12,5		100 592,8	118 671,1			131 636,6	124 717,1		130 775,8
		финансовое обеспечение бюджетных учреждений						528 480,5	0,0		100 592,8	118 671,1			105 414,0	99 429,1		104 373,5
		финансовое обеспечение автономных учреждений						77 912,9	0,0						26 222,6	25 288,0		26 402,3
		организация функционирования сети учреждений дополнительного образования в части оснащения						8,2	8,2
		ремонт зданий и помещений, монтажные работы, разработка проектно-сметной документации						4,3	4,3
4.2		Финансирование платы за пользование спортивными сооружениями детско-юношескими спортивными школами, не имеющими самостоятельной спортивной базы	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	7 754,8	0,0		0,0	1 512,6			2 057,6	2 092,3		2 092,3
4.3		Финансирование дополнительного образования из резервного фонда	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	0,0
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	100,0			100,0
		Итого по подпрограмме 4						614 260,7	12,5		100 692,8	120183,7			133 694,2	126 809,4		132 868,1
в том числе:							бюджет города Таганрога	614160,7	12,5		100 592,8	120183,7			133 694,2	126 809,4		132 868,1
							областной бюджет	100,0	0,0		100,0	0,0			0,0	0,0		0,0
5. Подпрограмма "Развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей"
5.1		Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2013 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	380,1	0,0		0,0	0,0			126,7	126,7		126,7
5.2		Организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе в г. Ростове-на-Дону	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2013 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	300,0	0,0		0,0	0,0			100,0	100,0		100,0
5.3		Организация ежегодной конференции Ассоциации ученических научных обществ	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2013 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	300,0	0,0		0,0	0,0			100,0	100,0		100,0
5.4		Издание творческих работ призеров и победителей различных конкурсов и олимпиад, организация выставок и концертов с участием победителей творческих конкурсов разного уровня	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2013 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	339,9	0,0		0,0	0,0			113,3	113,3		113,3
5.5		Материальное поощрение педагогов, осуществляющих индивидуальную подготовку одаренных детей	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2013 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	600,0	0,0		0,0	0,0			200,0	200,0		200,0
		Итого по подпрограмме 5					Бюджет города Таганрога	1 920,0	0,0		0,0	0,0			640,0	640,0		640,0
6. Подпрограмма "Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования"
6.1. Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях"
6.1		Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным автономным учреждением "Инновационные технологии в образовании"	Муниципальное автономное учреждение "Инновационные технологии в образовании"		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	17 307,5	0,0		6 884,9	5170,7			1 706,1	1 770,0		1 775,8
6.2		Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным образовательным бюджетным учреждением межшкольным учебным комбинатом N 1	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение межшкольный учебный комбинат N 1		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	11 479,0				2 773,1			2 838,7	2 932,2		2 935,0
6.3		Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	24 057,6	0,0		1 758,3	2383,1			6 464,4	6 725,9		6 725,9
6.4		Обеспечение координации деятельности учреждений образования, оказание практической, методической и консультационной помощи в ведении образовательного и финансово-хозяйственного процесса, обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	134 946,7	0,0		24 024,9	23 617,6			29101,4	29101,4		29101,4
6.5		Уплата налогов, сборов и иных платежей	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	603,3				105,0			166,1	166,1		166,1
6.6		Финансирование проведения мероприятий по обеспечению деятельности системы образования из резервного фонда	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	486,4			486,4
	Итого по подпрограмме 6							188 880,5	0,0	33154,5		34 049,5		40 276,7		40 695,6	40 704,2
в том числе:						бюджет города Таганрога		164 822,9	0,0	31 396,2		31 666,4		33 812,3		33 969,7	33 978,3
						областной бюджет		24 057,6	0,0	1 758,3		2 383,1		6 464,4		6 725,9	6 725,9
7. Подпрограмма "Социальная политика"
7.1		Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городской, пригородном, а в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	2 278,8			435,6	448,2			459,0	468,0		468,0
7.2		Оплата содержания приемных семей, в том числе:	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.			19133,8	0,0		2 618,9	3 418,2			3 822,8	4 576,4		4 697,5
		оплата коммунальных услуг и содержания имущества			2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	2 208,4			307,1	447,1			457,5	494,9		501,8
		выплаты ежемесячного содержания приемным детям и вознаграждения приемным родителям			2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	16 637,1			2 023,5	2 971,1			3 365,3	4 081,5		4195,7
					2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	288,3			288,3
7.3		Оплата содержания подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.			144 472,9			26 877,8	26 615,1			28 699,8	30 336,6		31 943,6
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	140 028,0			22 432,9	26 615,1			28 699,8	30 336,6		31 943,6
					2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	4 444,9			4 444,9
7.4		Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.			2 702,7			593,9	439,2			529,6	556,1		583,9
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	1 669,6			0,0	0,0			529,6	556,1		583,9
					2010 - 2015 гг.		Федеральный бюджет	1 033,1			593,9	439,2
7.5		Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)	Управление образования г. Таганрога		2012 - 2015 гг.		Областной бюджет	3 240,0				720,0			840,0	840,0		840,0
7.6		Осуществление полномочий по содержанию лиц, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после 18 лет	Управление образования г. Таганрога		2012 - 2015 гг.		Областной бюджет	944,3				210,5			231,5	244,7		257,6
7.7		Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Управление образования г. Таганрога		2010 - 2015 гг.		Бюджет города Таганрога	42,6			0,5	42,1			0,0	0,0		0,0
					2010 - 2015 гг.		Областной бюджет	52 068,3			9 974,8	8 291,5			9 740,6	11 736,9		12324,5
		Итого по подпрограмме 7						224 883,4	0,0		40 501,5	40184,8			44 323,3	48 758,7		51115,1
в том числе:							бюджет города Таганрога	2 251,0	0,0		307,6	489,2			457,5	494,9		501,8
							областной бюджет	216 866,1	0,0		34 866,8	39 256,4			43 865,8	48 263,8		50 613,3
							федеральный бюджет	5 766,3	0,0		5 327,1	439,2			0,0	0,0		0,0
8. Подпрограмма "Обеспечение противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений"
8.1		Санитарная обрезка и озеленение территорий образовательных учреждений в части финансирования расходов на иные цели, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	4 823,5	0,0		1383,4	1 417,1			1 011,5	0,0		1 011,5
		бюджетных учреждений						4 584,9			1383,4	1 325,3			938,1	0,0		938,1
		автономных учреждений						238,6			0,0	91,8			73,4	0,0		73,4
8.2		Текущий ремонт и обслуживание технологического оборудования пищеблоков, буфетов, медицинских кабинетов и прочего в части финансирования муниципального задания,в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	20 865,1	0,0		0,0	4160,8			5 568,1	5 568,1		5 568,1
		бюджетных учреждений						18 673,1				3 603,8			5 023,1	5 023,1		5 023,1
		автономных учреждений						2192,0				557,0			545,0	545,0		545,0
8.3		Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению противопожарной безопасности, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	39 657,6	60,4		9 256,3	6155,4			8 302,0	7 581,5		8 302,0
		в части финансирования муниципального задания:						35 467,2	30,2		9 256,3	3 436,2			7 581,5	7 581,5		7 581,5
		бюджетных учреждений						33 026,0	30,2		9 211,8	3114,3			6 889,9	6 889,9		6 889,9
		автономных учреждений						2 441,2			44,5	321,9			691,6	691,6		691,6
		в том числе в части финансирования расходов на иные цели:						4190,4	30,2		0,0	2 719,2			720,5	0,0		720,5
		бюджетных учреждений						3 520,0	30,2			2150,6			669,6			669,6
		автономных учреждений						670,4				568,6			50,9			50,9
8.4		Техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению антитеррористической безопасности, в том числе:	Управление образования г. Таганрога, муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога		2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	13 369,9	0,0		769,0	798,2			5 492,4	817,9		5 492,4
		в части финансирования муниципального задания:						4 020,9	0,0		769,0	798,2			817,9	817,9		817,9
		бюджетных учреждений						3 720,0			718,0	755,0			749,0	749,0		749,0
		автономных учреждений						300,9			51,0	43,2			68,9	68,9		68,9
		в том числе в части финансирования расходов на иные цели:						9 349,0	0,0		0,0	0,0			4 674,5	0,0		4 674,5
		бюджетных учреждений						8 592,0							4 296,0			4 296,0
		автономных учреждений						757,0							378,5			378,5
		Итого по подпрограмме 8					Бюджет города Таганрога	78 716,1	60,4		11408,7	12 531,5			20 374,0	13 967,5		20 374,0
		Итого в части полномочий Управления образования г. Таганрога						8 249 753,2	66 385,2		1393 871,3	1648 845,3			1 705 469,9	1 670 725,6		1 764 455,9
9. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога"
9.1. Направление "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений"
9.1.1		Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, прочие закупки товаров, работ и услуг дошкольных образовательных учреждений, в том числе:	Управление капитального строительства г. Таганрога		2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	92 945,7	19131,1		9 213,6	1 700,4			29 353,6	33 547,0		0,0
							Областной бюджет	201 200,0	36 200,0		0,0	0,0			77 000,0	88 000,0		0,0
		детский сад N 2 в Западном жилом массиве на 200 мест, ул. Сергея Шило, 259-1			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	17109,7	17109,7
							Областной бюджет	36 200,0	36 200,0
		детский сад в Северном жилом массиве на 200 мест, пер. 1-й Новый, 16-д			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	62 900,6							29 353,6	33 547,0
							Областной бюджет	165 000,0							77 000,0	88 000,0
		детский сад N 11, ул. Большая Бульварная, 5-2, в том числе разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	4168,7	353,0		3 615,7	200,0
		детский сад N 15, ул. Большая Бульварная, 7-2, в том числе капитальный ремонт, согласование прокладки инженерных сетей и авторский надзор			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	6 784,2	3,4		5 280,4	1 500,4
		монтаж пожарной и охранной сигнализации на объекте "Капитальный ремонт МДОУ N 15"					Бюджет города Таганрога	317,5	0,0		317,5
		детского сада N 45, в том числе капитальный ремонт, установка узла учета тепловой энергии и проектно-сметная документация на установку узла учета тепловой энергии			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	1 003,0	1 003,0
		разработка технико-экономического обоснования по объектам "Реконструкция МДОУ N 32, 92, 99"			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	662,0	662,0
		детский сад N 99 на 80 мест, ул. Чучева, 24			2010 - 2014 гг.		Бюджет города Таганрога	0,0
		Всего по направлению 9.1						294145,7	55 331,1		9 213,6	1700,4			106 353,6	121 547,0		0,0

Заместитель Главы Администрации города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло

Приложение N 2
к Долгосрочной целевой программе
Управления образования г. Таганрога
на 2010 - 2015 годы

Методика
оценки эффективности долгосрочной целевой программы управления образования г. таганрога на 2010-2015 годы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением образования г. Таганрога ежегодно в течение срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, и рассчитывается по следующей формуле:

, где

Э - эффективность реализации Программы;

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

- индикатор, утвержденный Программой;

10 - количество индикаторов Программы.

Если Э более или равна 100%, реализация Программы считается эффективной.