Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2011 годы
	2010 год					2011 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	491 316,9	411 053,5	22 915,2	27 272,5	952 558,1	523 688,2	425 411,2	22 751,2	36 275,2	1 008 125,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	474 147,6	371 761,7	11 903,2	27 272,5	885 085,0	506 078,2	381 190,4	13 662,3	36 275,2	937 206,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	248 929,9	1 334,8	-	24 870,6	275 135,3	278 224,1	-	-	31 652,9	309 877,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	145 111,8				145 111,8	161 269,7				161 269,7
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах						2 503,4				2 503,4
- в логопедических группах										-
Стимулирование работников системы образования	700,0				700,0	686,9				686,9
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0	204,8		1 133,1	1 342,9				1 105,4	1 105,4
Оснащение учебно-воспитательного процесса				191,6	191,6				162,9	162,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,9	130,0		2 773,0	3 281,9	1 750,0			2 200,7	3 950,7
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества
Текущий ремонт	1 775,8			484,890	2 260,7	1 876,3			1 741,5	3 617,8
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт										-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 647,9			334,4	2 982,3	2 385,4			1 223,6	3 609,0
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32 491,3				32 491,3	37 105,0				37 105,0
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин	26 635,3			19 953,6	46 588,9	30 835,4			24 864,0	55 699,4
Пожарная безопасность	336,5	1 000,0			1 336,5	388,8				388,8
Антитеррористическая безопасность	1 377,5				1 377,5	1 541,0				1 541,0
Профилактические мероприятия	1 298,4				1 298,4	1 267,2			354,8	1 622,0
Земельный налог	36 171,5				36 171,5	36 615,0				36 615,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	180 523,0	370 426,9	11 903,2	2 399,9	565 253,0	177 323,7	381 190,4	13 662,3	4 383,3	576 559,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	11 310,6	306 411,9	11 903,2		329 625,7	11 184,1	353 689,9	12 367,9	200,0	377 441,9
Развитие службы практической психологии							3 125,1			3 125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних										-
Стимулирование работников системы образования	55,2	1 543,3			1 598,5	51,2	1 530,4			1 581,6
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях		17,3			17,3		15,0		6,0	21,0
Развитие системы поддержки талантливых детей
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-
Современное оснащение учебного процесса.	864,9	10 194,3			11 059,2		9 671,2		83,0	9 754,2
Оплата услуг Интернета						249,0		1 294,4		1 543,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7 344,1		260,3	7 604,4		7 645,8		1 035,5	8 681,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры"	63,0	313,1			376,1	114,0	589,9			703,9
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы										-
Приобретение оборудования для детских площадок						210,0				210,0
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Капитальный ремонт	7 674,6	38 709,2			46 383,8					-
в т. ч. МОУ СОШ N 8	7 674,6	38 709,2			46 383,8					-
в т. ч. МОУ СОШ N 14
Текущий ремонт	2 279,9	705,2		14,5	2 999,6	3 330,4	504,6		379,3	4 214,3
Ремонт кровли	2 064,8				2 064,8					-
в т. ч. МОУ СОШ N 23										-
в т. ч. МОУ СОШ N 49	2 064,8				2 064,8					-
Проектно-сметная документация	265,2				265,2					-
в т. ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3					-
МОУ СОШ N 14	194,9				194,9					-
МОУ СОШ N 30
МОУ СОШ N 36	50,0				50,0					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 594,7	1 371,2			4 965,9	3 159,2	2 018,5		369,3	5 547,0
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50 246,8				50 246,8	55 116,5				55 116,5
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин	6 282,8			2 125,1	8 407,9	6 093,4			2 310,2	8 403,6
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5 490,6				5 490,6	3 120,7				3 120,7
Пожарная безопасность	1 180,8	3 817,3			4 998,1	1 024,50	2 400,0			3 424,5
Антитеррористическая безопасность	863,5				863,5	980,70				980,7
Профилактические мероприятия	81,7				81,7	79,20				79,2
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			100,0		100,0	200,0				200,0
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
Земельный налог	88 203,9				88 203,9	92 410,8				92 410,8
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	833,0	4 153,90		-	4 986,9	861,0	4 482,1		-	5 343,10
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,0	4 153,9			4 986,9	861,0	4 482,1		-	5 343,10
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	34 138,80	11 012,0	-	45 150,8	-	38 586,6	9 088,9	-	47 675,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3			341,3		402,8			402,8
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			1 219,8		1 219,8			1 369,4		1 369,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,4	246,1		1 063,5		1 087,2	257,2		1 344,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32 980,1	9 546,1		42 526,2		37 096,6	7 462,3		44 558,9
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	44 694,7	-	-	2,0	44 696,6	50 530,4	-	-	239,0	50 769,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	34 136,3				34 136,3	38 335,3			89,4	38 424,7
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,2				187,2
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	73,8				73,8
Материально-техническое обеспечение
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-				22,5	22,5
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	61,8			106,4	168,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Текущий ремонт	383,1				383,1	147,8				147,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,1			2,0	388,1	277,8			20,7	298,5
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 907,5				2 907,5	2 706,4				2 706,4
Охрана жизни и здоровья детей
Пожарная безопасность					-					-
Антитеррористическая безопасность	98,4				98,4	100,0				100,0
Земельный налог	6 471,7				6 471,7	8 640,3				8 640,3
Налог на имущество
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16 336,3	999,1	-	-	17 335,4	16 749,0	1 152,1	-	-	17 901,1
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 257,9	999,1			6 257,0	5 385,3	1 152,1			6 537,4
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9 321,2				9 321,2	9 704,0				9 704,0
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 457,2				1 457,2	1 359,7				1 359,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга										-

Основные направления расходов	Период: 2012 - 2014 годы
	2012 год				2013 год				2014 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	558 932,6	557 298,3	45 524,0	1 161 754,9	536 815,0	539 351,1	48 002,5	1 124 168,6	519 152,7	570 051,4	50 380,3	1 139 584,4
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	541 149,1	502 650,5	45 524,0	1 089 323,6	518 800,6	481 311,2	48 002,5	1 048 114,3	501 428,6	508 723,7	50 380,3	1 060 532,6
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	299 051,3	-	41 987,9	341 039,2	295 411,1	-	44 296,8	339 707,9	285 659,1	-	46 512,0	332 171,1
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	173 398,8			173 398,8	174 863,0			174 863,0	169 558,8			169 558,8
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	1 936,7			1 936,7	1 936,7			1 936,7	1 936,7			1 936,7
- в логопедических группах				-				-				-
Стимулирование работников системы образования	702,0			702,0	704,4			704,4	704,4			704,4
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования			1 847,9	1 847,9			2 213,4	2 213,4			2 385,7	2 385,7
Оснащение учебно-воспитательного процесса			311,0	311,0			429,1	429,1			447,9	447,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	175,5		2 886,1	3 061,6	175,5		3 436,6	3 612,1	175,5		3 441,9	3 617,4
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества
Текущий ремонт	2 200,0		1 007,0	3 207,0	1 900,0		1 053,9	2 953,9			1 214,2	1 214,2
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	350,0			350,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 037,3		1 802,2	3 839,5	1 882,3		1 167,3	3 049,6	1 639,9		1 238,1	2 878,0
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	38 575,4			38 575,4	37 982,6			37 982,6	36 782,9		-	36 782,9
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин	33 816,0		33 591,6	67 407,6	32 594,6		35 439,5	68 034,1	31 890,6		37 211,0	69 101,6
Пожарная безопасность	2 479,0			2 479,0	200,9			200,9				-
Антитеррористическая безопасность	2 000,0			2 000,0	2 000,0			2 000,0	1 889,2			1 889,2
Профилактические мероприятия	2 009,6		542,1	2 551,7	1 800,1		557,0	2 357,1	1 710,1		573,2	2 283,3
Земельный налог + налог на имущество	39 371,0			39 371,0	39 371,0			39 371,0	39 371,0			39 371,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	191 134,6	502 650,5	3 080,3	696 865,4	171 133,0	481 311,2	3 249,9	655 694,1	163 976,3	508 723,7	3 412,5	676 112,5
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	7 996,1	393 557,1		401 553,2	8 475,9	415 145,8		423 621,7	8 475,9	419 469,7		427 945,6
Развитие службы практической психологии		3 125,1		3 125,1	-	3 125,1		3 125,1	-	3 125,1		3 125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних				-				-				-
Стимулирование работников системы образования	28,8	1 555,4		1 584,2	28,8	1 564,0		1 592,8	28,8	1 567,6		1 596,4
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях		130,1		130,1		224,5		224,5		236,7		236,7
Развитие системы поддержки талантливых детей
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-		130,0	130,0	-		130,0	130,0	-		130,0
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	252,0	-		252,0	252,0	-		252,0	252,0	-		252,0
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования		-		-		-		-		-		-
Современное оснащение учебного процесса.		22 679,0		22 679,0		21 933,7		21 933,7	-	27 327,7		27 327,7
Оплата услуг "Интернет"	221,0	1 232,5		1 453,5	216,0	1 202,9		1 418,9	221,0	1 232,4		1 453,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки		-		-				-				-
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		17 284,3	290,0	17 574,3		32 681,4	306,1	32 987,5		40 883,3	321,5	41 204,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 597,0	8 908,1		10 505,1					1 391,0	7 758,0		9 149,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры"		-		-	-	-		-	-	-		-
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы	-			-	-			-	-			-
Приобретение оборудования для детских площадок				-	-			-	-			-
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Капитальный ремонт	8 984,0	50 116,7		59 100,7				-		-		-
в т. ч. МОУ СОШ N 8	-	-		-	-	-		-		-		-
в т. ч. МОУ СОШ N 14	8 984,0	50 116,7		59 100,7				-				-
Текущий ремонт	2 833,2	1 284,1	74,0	4 191,3	2 500,0	1 677,5	78,1	4 255,6	2 500,0	2 006,6	82,0	4 588,6
Ремонт кровли	-	-		-	-	-		-		-		-
в т. ч. МОУ СОШ N 23				-				-				-
в т. ч. МОУ СОШ N 49	-	-		-	-	-		-		-		-
Проектно-сметная документация	510,0	-		510,0		-		-		-		-
в т. ч. МОУ СОШ N 49	-	-		-	-	-		-		-		-
МОУ СОШ N 14	-	-		-	-	-		-		-		-
МОУ СОШ N 30	210,0			210,0				-				-
МОУ СОШ N 36	300,0	-		300,0		-		-		-		-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 176,6	2 778,1		5 954,7	3 164,6	3 756,3		6 920,9	3 195,2	5 116,6		8 311,8
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	52 829,0	-		52 829,0	45 475,8	-		45 475,8	38 584,9	-		38 584,9
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин	10 075,6		2 716,3	12 791,9	10 383,9		2 865,7	13 249,6	10 383,9		3 009,0	13 392,9
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	3 386,7			3 386,7	3 573,0			3 573,0	3 573,0	-		3 573,0
Пожарная безопасность	2 852,8			2 852,8	2 753,6			2 753,6	2 492,7	-		2 492,7
Антитеррористическая безопасность	1 307,2			1 307,2	1 379,1			1 379,1	1 442,7			1 442,7
Устройство ограждений	1 000,0			1 000,0				-				-
Профилактические меропрития	93,5			93,5	98,6			98,6	103,5			103,5
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ		-		-				-				-
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)				-				-				-
Земельный налог и налог на имущество	93 861,1			93 861,1	92 701,7			92 701,7	91 201,7			91 201,7
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	852,0	4 751,0		5 603,0	899,0	5 012,3	-	5 911,3	944,0	5 262,9	-	6 206,9
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	852,0	4 751,0		5 603,0	899,0	5 012,3		5 911,3	944,0	5 262,9		6 206,9
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	48 578,0		48 578,0	-	51 708,8		51 708,8	-	54 746,0		54 746,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		630,0		630,0		639,0		639,0		639,0		639,0
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		815,6		815,6		926,8		926,8		820,3		820,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		1 842,5		1 842,5		1 903,9		1 903,9		2 152,3		2 152,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		45 289,9		45 289,9		48 239,1		48 239,1		51 134,4		51 134,4
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	50 963,2	-	455,8	51 419,0	52 256,5	-	455,8	52 712,3	51 793,2	-	455,8	52 249,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	37 449,8		178,6	37 628,4	38 093,8		178,6	38 272,4	37 739,3		178,6	37 917,9
Стимулирование работников системы образования	188,4			188,4	188,4			188,4	188,4			188,4
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	257,6			257,6	295,6			295,6	297,2			297,2
Материально-техническое обеспечение
Приобретение основных средств, спортинвентаря	-		64,9	64,9			64,9	64,9			64,9	64,9
Приобретение материальных запасов	65,0		201,4	266,4	65,0		201,4	266,4	65,0		201,4	266,4
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Текущий ремонт	150,0			150,0				-				-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	378,9		10,9	389,8	395,6		10,9	406,5	395,6		10,9	406,5
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 879,2			2 879,2	3 713,2			3 713,2	3 602,8			3 602,8
Охрана жизни и здоровья детей
Пожарная безопасность	311,4			311,4	222,0			222,0	222,0			222,0
Антитеррористическая безопасность	123,3			123,3	123,3			123,3	123,3			123,3
Земельный налог, налог на имущество	9 159,6			9 159,6	9 159,6			9 159,6	9 159,6			9 159,6
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16 931,5	1 318,8		18 250,3	17 115,4	1 318,8		18 434,2	16 780,1	1 318,8		18 098,9
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 417,1	1 318,8		6 735,9	5 417,1	1 318,8		6 735,9	5 417,1	1 318,8		6 735,9
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9 275,1			9 275,1	9 459,0			9 459,0	9 123,7			9 123,7
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 838,7			1 838,7	1 838,7			1 838,7	1 838,7			1 838,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0			240,0	240,0			240,0	240,0			240,0
Выплаты медалистам	60,6			60,6	60,6			60,6	60,6			60,6
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0			100,0