Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" за 2012 год

N п/п		Наименование мероприятия		Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 02.12.2009 N 640 (тыс. рублей)							Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)							Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)									Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей)
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные источники		всего		федеральный бюджет		областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		внебюджетные источники
1	2		3		4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15		16		17		18
	Всего по Программе		627129,0		1384,0	627129,0	-	-		628513,0		1384,0		627129,0		-	-	621593,5	967,8	620625,7		-		-		объемы неосвоенных средств - 6919,5 тыс. рублей, включая 6503,3 тыс. рублей - областной бюджет; 416,2 тыс. рублей - федеральный бюджет; средства не освоены в связи с поздним поступлением в областной бюджет средств неиспользованных остатков 2011 года. Из них: 5195,8 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (5195,8 тыс. рублей - областной бюджет).
																										Не освоено 1723,8 тыс. рублей, в том числе: 1000,0 тыс. рублей не освоены в связи с неисполнением поставщиком обязательств по договору (1000,0 тыс. рублей - областной бюджет); 30,0 тыс. рублей - не освоены в связи с ошибкой в оформлении платежного документа, в результате которой произведен возврат денежных средств банком получателя и отсутствием возможности повторной отправки платежного документа (30,0 тыс. рублей - областной бюджет); 147,4 тыс. рублей не освоены по причине несогласования министерством информационных технологий и связи Ростовской области расходов на заправку картриджей, приобретение антивирусных программ ViPNeT и КриптоПро (147,4 тыс. рублей - областной бюджет); 130,3 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что не состоялся запрос котировок на закупку программного обеспечения (130,3 тыс. рублей - областной бюджет). 416,1 тыс. рублей от объема неиспользованного остатка федерального бюджета за 2011 год не освоены в связи с их поздним поступлением в областной бюджет
	1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1.	Создание системы стандартизации и регламентации использования информационных технологий (мероприятие 1.4)		не требует финансирования																							-
1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (мероприятие 1.5)		27500,0		-	27500,0	-	-		27500,0		-		27500,0		-	-	27500,0	-	27500,0		-		-		-
	2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг
2.1.	Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения (мероприятие 2.3)		3843,0		-	3843,0	-	-		3843,0		-		3843,0		-	-	3843,0	-	3843,0		-		-		-
2.2.	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Ростовской области (мероприятие 2.4)		37613,7		-	37613,7	-	-		37613,7		-		37613,7		-	-	35327,5	-	35327,5		-		-		2 286,2 тыс. рублей - экономия, возникшая в процессе исполнения государственного контракта (2286,2 тыс. рублей - областной бюджет)
	3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий
3.1.	Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования (закупка компьютерного оборудования) (мероприятие 3.1), в том числе:		147891,8		1233,2	147891,8	-	-		149125,0		1233,2		147891,8		-	-	148562,7	817,1	147745,6		-		-		562,3 тыс. рублей, включая 146,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ; 416,1 тыс. рублей не освоены в связи с поздним поступлением в областной бюджет средств неиспользованных остатков федерального бюджета за 2011 год
	для муниципальных общеобразовательных учреждений (субсидия на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения)		125361,8		1233,2	125361,8	-	-		126595,0		1233,2		125361,8		-	-	126040,8	817,1	125223,7		-		-
	для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области		8350,0		-	8350,0	-	-		8350,0		-		8350,0		-	-	8348,7	-	8348,7		-		-
	для государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области (закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения)		14180,0		-	14180,0	-	-		14180,0		-		14180,0		-	-	14173,2	-	14173,2		-		-
3.2.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (мероприятие 3.2)		38758,2		150,8	38758,2	-	-		38909,0		150,8		38758,2		-	-	38105,1	150,7	37954,4		-		-		803,9 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (803,8 тыс. рублей - областной бюджет, 0,1 тыс. рублей - возврат неиспользованных остатков федерального бюджета за 2011 год)
3.3.	Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения (далее - ПСПО) (повышение квалификации педагогических кадров государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу установки, администрирования и применения ПСПО) (мероприятие 3.3)		3804,5		-	3804,5	-	-		3804,5		-		3804,5		-	-	3801,6	-	3801,6		-		-		2,9 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,9 тыс. рублей - областной бюджет)
3.4.	Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования (повышение квалификации педагогических кадров по вопросу внедрения электронных образовательных ресурсов в учебно-образовательный процесс) (мероприятие 3.4), в том числе:		3150,0		-	3150,0	-	-		3150,0		-		3150,0		-	-	3138,0	-	3138,0		-		-		12,0 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (12,0 тыс. рублей - областной бюджет)
	государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (централизованная закупка услуг министерством общего и профессионального образования Ростовской области)		3000,0		-	3000,0	-	-		3000,0		-		3000,0		-	-	2999,8	-	2999,8		-		-
	государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (централизованная закупка услуг министерством общего и профессионального образования Ростовской области)		150,0		-	150,0	-	-		150,0		-		150,0		-	-	138,2	-	138,2		-		-
	4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения
4.1.	Развитие информационно-технологической инфраструктуры медицинских учреждений (мероприятие 4.2)		не требует финансирования																							-
4.2.	Обеспечение доступа медицинских учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мероприятие 4.3)		не требует финансирования																							-
4.3.	Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мероприятие 4.4)		не требует финансирования																							-
4.4.	Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений (мероприятие 4.5)		не требует финансирования																							-
4.5.	Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений (мероприятие 4.6)		не требует финансирования																							-
4.6.	Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий (мероприятие 4.7)		не требует финансирования																							-
4.7.	Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи (мероприятие 4.8)		не требует финансирования																							-
	5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
5.1.	Оснащение областных поисково-спасательных служб информационно-технологическим оборудованием (закупка компьютерного оборудования, средств связи, программного обеспечения, а также обеспечение их функционирования, в том числе оплата услуг связи) (мероприятие 5.2)		540,0		-	540,0	-	-		540,0		-		540,0		-	-	537,7	-	537,7		-		-		2,3 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,3 тыс. рублей - областной бюджет)
5.2.	Оснащение департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области программно-техническими средствами управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (мероприятие 5.3)		800,0		-	800,0	-	-		800,0		-		800,0		-	-	800,0	-	800,0		-		-		-
5.3.	Создание системы-112 на территории Ростовской области, в том числе: техническое проектирование системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ростовской области (мероприятие 5.6)		1269,7		-	1269,7	-	-		1269,7		-		1269,7		-	-	1269,7	-	1269,7		-		-		-
5.4.	Создание центра обучения для подготовки оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы-112, в том числе оснащение программно-техническими средствами (мероприятие 5.7)		560,0		-	560,0	-	-		560,0		-		560,0		-	-	559,6	-	559,6		-		-		0,4 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,4 тыс. рублей - областной бюджет)
	6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения
6.1.	Перевод библиотечных фондов в электронный вид (закупка оборудования и услуг) (мероприятие 6.2)		2340,0		-	2340,0	-	-		2340,0		-		2340,0		-	-	2340,0	-	2340,0		-		-		-
6.2.	Перевод архивных фондов в электронный вид (мероприятие 6.3)		1264,3		-	1264,3	-	-		1264,3		-		1264,3		-	-	1264,3	-	1264,3		-		-		-
6.3.	Внедрение современных информационных технологий в выставочную деятельность, включая перевод на электронные носители музейных предметов и редких книг (централизованная закупка оборудования и услуг министерством культуры Ростовской области) (мероприятие 6.5)		6400,0		-	6400,0	-	-		6400,0		-		6400,0		-	-	5400,0	-	5400,0		-		-		1 000,0 тыс. рублей - договор на 1 000,0 тыс. рублей находится на стадии расторжения в судебном порядке по причине неисполнения поставщиком обязательств по договору (1 000,0 тыс. рублей - областной бюджет)
6.4.	Повышение эффективности ведения архивного дела за счет реализации принципов электронного правительства в комитете по управлению архивным делом Ростовской области (мероприятие 6.6)		381,4		-	381,4	-	-		381,4		-		381,4		-	-	375,6	-	375,6		-		-		5,8 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (5,8 тыс. рублей - областной бюджет)
6.5.	Создание информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры (закупка оборудования) (мероприятие 6.7)		17753,0		-	17753,0	-	-		17753,0		-		17753,0		-	-	17627,7	-	17627,7		-		-		125,3 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (125,3 тыс. рублей - областной бюджет)
	7. Формирование электронного правительства
7.1.	Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области (мероприятие 7.1)		77247,7		-	77247,7	-	-		77247,7		-		77247,7		-	-	76089,2	-	76089,2		-		-		1158,5 тыс. рублей, из них: 981,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (981,1 тыс. рублей - областной бюджет); 177,4 тыс. рублей - остаток неосвоенных бюджетных ассигнований, включая 30,0 тыс. рублей, не освоенных министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области в связи с ошибкой в оформлении платежного документа, и 147,4 тыс. рублей, не освоенных департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области по причине несогласования министерством информационных технологий и связи Ростовской области расходов на заправку картриджей, приобретение антивирусных программ ViPNeT и КриптоПро (177,4 тыс. рублей - областной бюджет)
7.2.	Обеспечение защищенного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" государственных служащих высшего органа исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области (мероприятие 7.2)		1982,4		-	1982,4	-	-		1982,4		-		1982,4		-	-	1982,4	-	1982,4		-		-		-
7.3.	Обеспечение доступа к информации о деятельности высшего органа исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области в домене donland.ru (мероприятие 7.3)		не требует финансирования																							-
7.4.	Создание и сопровождение в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области интернет-портала и информационной реляционно-аналитической системы на основе терминальных решений и управляемых приложений (мероприятие 7.6)		1000,0		-	1000,0	-	-		1000,0		-		1000,0		-	-	997,6	-	997,6		-		-		2,4 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,4 тыс. рублей - областной бюджет)
7.5.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по обеспечению перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках регионального портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 7.7)		72857,1		-	72857,1	-	-		72857,1		-		72857,1		-	-	72857,1	-	72857,1		-		-		-
7.6.	Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с использованием универсальной электронной карты (мероприятие 7.8)		не требует финансирования																							-
7.7.	Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде, а также обеспечения доступа к ним граждан и организаций (мероприятие 7.9)		не требует финансирования																							-
7.8.	Создание государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (мероприятие 7.10)		6600,0		-	6600,0	-	-		6600,0		-		6600,0		-	-	6600,0	-	6600,0		-		-		-
7.9.	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело", переход на безбумажный документооборот (мероприятие 7.11)		8322,0		-	8322,0	-	-		8322,0		-		8322,0		-	-	8288,4	-	8288,4		-		-		33,6 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (33,6 тыс. рублей - областной бюджет)
7.10.	Создание и внедрение государственной автоматизированной системы "Правосудие" (мероприятие 7.12)		3994,9		-	3994,9	-	-		3994,9		-		3994,9		-	-	3980,4	-	3980,4		-		-		14,5 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (14,5 тыс. рублей - областной бюджет)
7.11.	Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 7.13)		27500,0		-	27500,0	-	-		27500,0		-		27500,0		-	-	27500,0	-	27500,0		-		-		-
7.12.	Обеспечение предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг управлением записи актов гражданского состояния Ростовской области совместно с органами записи актов гражданского состояния городских округов и муниципальных образований Ростовской области (субвенция на закупку оборудования, программного обеспечения и работ по защите информации) области (субвенция на закупку оборудования, программного обеспечения и работ по защите информации) (мероприятие 7.14)		500,0		-	500,0	-	-		500,0		-		500,0		-	-	500,0	-	500,0		-		-		-
7.13.	Использование электронного документооборота в деятельности управления записи актов гражданского состояния Ростовской области совместно с органами записи актов гражданского состояния городских округов и муниципальных образований Ростовской области (субвенция на оплату товаров, работ и услуг) (мероприятие 7.15)		512,0		-	512,0	-	-		512,0		-		512,0		-	-	512,0	-	512,0		-		-		-
7.14.	Мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области (мероприятие 7.17), в том числе:		42535,1		-	42535,1	-	-		42535,1		-		42535,1		-	-	41714,7	-	41714,7		-		-		820,4 тыс. рублей, из них: 690,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (690,1 тыс. рублей - областной бюджет); 130,3 тыс. рублей - остаток не освоенных региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области бюджетных ассигнований в связи с тем, что не состоялся запрос котировок на закупку программного обеспечения (130,3 тыс. рублей - областной бюджет)
	в органах исполнительной власти Ростовской области		10437,5		-	10437,5	-	-		10437,5		-		10437,5		-	-	10082,1	-	10082,1		-		-
	в органах местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (субвенции для органов социальной защиты городских округов и муниципальных районов Ростовской области, муниципальных органов записи актов гражданского состояния)		32097,6		-	32097,6	-	-		32097,6		-		32097,6		-	-	31632,6	-	31632,6		-		-
7.15.	Создание ведомственной информационной системы, автоматизирующей процессы предоставления государственных услуг (с возможностью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области) (мероприятие 7.18)		1050,0		-	1050,0	-	-		1050,0		-		1050,0		-	-	1050,0	-	1050,0		-		-		-
8. Общесистемные мероприятия
8.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по созданию системы обеспечения эффективного взаимодействия участников информационного обмена с территориальными структурами федеральных органов государственной власти в рамках оказания государственных и муниципальных услуг (мероприятие 8.1)		910,0		-	910,0	-	-		910,0		-		910,0		-	-	910,0	-	910,0		-		-		-
8.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по созданию и развитию удостоверяющего центра и выдаче электронных подписей (мероприятие 8.3)		910,0		-	910,0	-	-		910,0		-		910,0		-	-	910,0	-	910,0		-		-		-
8.3.	Создание и развитие ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (мероприятие 8.4)		2815,0		-	2815,0	-	-		2815,0		-		2815,0		-	-	2814,3	-	2814,3		-		-		0,7 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,7 тыс. рублей - областной бюджет)
8.4.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по обеспечению научной деятельности в области внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, организации процессов развития информационного общества и формирования электронного правительства (мероприятие 8.5)		2293,5		-	2293,5	-	-		2293,5		-		2293,5		-	-	2293,5	-	2293,5		-		-		-
8.5.	Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов власти (мероприятие 8.6)		2000,0		-	2000,0	-	-		2000,0		-		2000,0		-	-	1992,8	-	1992,8		-		-		7,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (7,2 тыс. рублей - областной бюджет)
8.6.	Обеспечение доступа населения к информации о государственных (муниципальных) услугах с использованием центров телефонного обслуживания в рамках организации единого центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 8.7)		1227,7		-	1227,7	-	-		1227,7		-		1227,7		-	-	1227,6	-	1227,6		-		-		0,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,1 тыс. рублей - областной бюджет)
8.7.	Возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации (субсидии телерадиокомпаниям) (мероприятие 8.9)		63392,0		-	63392,0	-	-		63392,0		-		63392,0		-	-	63391,0	-	63391,0		-		-		1,0 тыс. рублей - экономия (1,0 тыс. рублей - областной бюджет)
	9. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Ростовской области
9.1.	Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (мероприятие 9.3)		3180,0		-	3180,0	-	-		3180,0		-		3180,0		-	-	3100,0	-	3100,0		-		-		80,0 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (80,0 тыс. рублей - областной бюджет)
9.2.	Внедрение и сопровождение информационных систем, осуществляющих формирование, ведение и оперативный анализ регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения, (мероприятие 9.5) в том числе:		3950,0		-	3950,0	-	-		3950,0		-		3950,0		-	-	3950,0	-	3950,0		-		-