Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы
3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы
Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" за 2012 год
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 02.12.2009 N 640 (тыс. рублей) |
Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||
|
Всего по Программе |
627129,0 |
1384,0 |
627129,0 |
- |
- |
628513,0 |
1384,0 |
627129,0 |
- |
- |
621593,5 |
967,8 |
620625,7 |
- |
- |
объемы неосвоенных средств - 6919,5 тыс. рублей, включая 6503,3 тыс. рублей - областной бюджет; 416,2 тыс. рублей - федеральный бюджет; средства не освоены в связи с поздним поступлением в областной бюджет средств неиспользованных остатков 2011 года. Из них: 5195,8 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (5195,8 тыс. рублей - областной бюджет). |
||||||||||||
Не освоено 1723,8 тыс. рублей, в том числе: 1000,0 тыс. рублей не освоены в связи с неисполнением поставщиком обязательств по договору (1000,0 тыс. рублей - областной бюджет); 30,0 тыс. рублей - не освоены в связи с ошибкой в оформлении платежного документа, в результате которой произведен возврат денежных средств банком получателя и отсутствием возможности повторной отправки платежного документа (30,0 тыс. рублей - областной бюджет); 147,4 тыс. рублей не освоены по причине несогласования министерством информационных технологий и связи Ростовской области расходов на заправку картриджей, приобретение антивирусных программ ViPNeT и КриптоПро (147,4 тыс. рублей - областной бюджет); 130,3 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что не состоялся запрос котировок на закупку программного обеспечения (130,3 тыс. рублей - областной бюджет). 416,1 тыс. рублей от объема неиспользованного остатка федерального бюджета за 2011 год не освоены в связи с их поздним поступлением в областной бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Создание системы стандартизации и регламентации использования информационных технологий (мероприятие 1.4) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (мероприятие 1.5) |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг |
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения (мероприятие 2.3) |
3843,0 |
- |
3843,0 |
- |
- |
3843,0 |
- |
3843,0 |
- |
- |
3843,0 |
- |
3843,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
2.2. |
Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Ростовской области (мероприятие 2.4) |
37613,7 |
- |
37613,7 |
- |
- |
37613,7 |
- |
37613,7 |
- |
- |
35327,5 |
- |
35327,5 |
- |
- |
2 286,2 тыс. рублей - экономия, возникшая в процессе исполнения государственного контракта (2286,2 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
|
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования (закупка компьютерного оборудования) (мероприятие 3.1), в том числе: |
147891,8 |
1233,2 |
147891,8 |
- |
- |
149125,0 |
1233,2 |
147891,8 |
- |
- |
148562,7 |
817,1 |
147745,6 |
- |
- |
562,3 тыс. рублей, включая 146,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ; 416,1 тыс. рублей не освоены в связи с поздним поступлением в областной бюджет средств неиспользованных остатков федерального бюджета за 2011 год |
||||||||||||
для муниципальных общеобразовательных учреждений (субсидия на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения) |
125361,8 |
1233,2 |
125361,8 |
- |
- |
126595,0 |
1233,2 |
125361,8 |
- |
- |
126040,8 |
817,1 |
125223,7 |
- |
- |
||||||||||||||
для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области |
8350,0 |
- |
8350,0 |
- |
- |
8350,0 |
- |
8350,0 |
- |
- |
8348,7 |
- |
8348,7 |
- |
- |
||||||||||||||
для государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области (закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения) |
14180,0 |
- |
14180,0 |
- |
- |
14180,0 |
- |
14180,0 |
- |
- |
14173,2 |
- |
14173,2 |
- |
- |
||||||||||||||
3.2. |
Обеспечение доступа учреждений среднего образования к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (мероприятие 3.2) |
38758,2 |
150,8 |
38758,2 |
- |
- |
38909,0 |
150,8 |
38758,2 |
- |
- |
38105,1 |
150,7 |
37954,4 |
- |
- |
803,9 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (803,8 тыс. рублей - областной бюджет, 0,1 тыс. рублей - возврат неиспользованных остатков федерального бюджета за 2011 год) |
||||||||||||
3.3. |
Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения (далее - ПСПО) (повышение квалификации педагогических кадров государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу установки, администрирования и применения ПСПО) (мероприятие 3.3) |
3804,5 |
- |
3804,5 |
- |
- |
3804,5 |
- |
3804,5 |
- |
- |
3801,6 |
- |
3801,6 |
- |
- |
2,9 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,9 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
3.4. |
Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования (повышение квалификации педагогических кадров по вопросу внедрения электронных образовательных ресурсов в учебно-образовательный процесс) (мероприятие 3.4), в том числе: |
3150,0 |
- |
3150,0 |
- |
- |
3150,0 |
- |
3150,0 |
- |
- |
3138,0 |
- |
3138,0 |
- |
- |
12,0 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (12,0 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (централизованная закупка услуг министерством общего и профессионального образования Ростовской области) |
3000,0 |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
- |
3000,0 |
- |
- |
2999,8 |
- |
2999,8 |
- |
- |
||||||||||||||
|
государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (централизованная закупка услуг министерством общего и профессионального образования Ростовской области) |
150,0 |
- |
150,0 |
- |
- |
150,0 |
- |
150,0 |
- |
- |
138,2 |
- |
138,2 |
- |
- |
|
||||||||||||
|
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения |
||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры медицинских учреждений (мероприятие 4.2) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Обеспечение доступа медицинских учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мероприятие 4.3) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мероприятие 4.4) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений (мероприятие 4.5) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений (мероприятие 4.6) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий (мероприятие 4.7) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи (мероприятие 4.8) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Оснащение областных поисково-спасательных служб информационно-технологическим оборудованием (закупка компьютерного оборудования, средств связи, программного обеспечения, а также обеспечение их функционирования, в том числе оплата услуг связи) (мероприятие 5.2) |
540,0 |
- |
540,0 |
- |
- |
540,0 |
- |
540,0 |
- |
- |
537,7 |
- |
537,7 |
- |
- |
2,3 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,3 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
5.2. |
Оснащение департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области программно-техническими средствами управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (мероприятие 5.3) |
800,0 |
- |
800,0 |
- |
- |
800,0 |
- |
800,0 |
- |
- |
800,0 |
- |
800,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
5.3. |
Создание системы-112 на территории Ростовской области, в том числе: техническое проектирование системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ростовской области (мероприятие 5.6) |
1269,7 |
- |
1269,7 |
- |
- |
1269,7 |
- |
1269,7 |
- |
- |
1269,7 |
- |
1269,7 |
- |
- |
- |
||||||||||||
5.4. |
Создание центра обучения для подготовки оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы-112, в том числе оснащение программно-техническими средствами (мероприятие 5.7) |
560,0 |
- |
560,0 |
- |
- |
560,0 |
- |
560,0 |
- |
- |
559,6 |
- |
559,6 |
- |
- |
0,4 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,4 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
|
6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения |
||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Перевод библиотечных фондов в электронный вид (закупка оборудования и услуг) (мероприятие 6.2) |
2340,0 |
- |
2340,0 |
- |
- |
2340,0 |
- |
2340,0 |
- |
- |
2340,0 |
- |
2340,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
6.2. |
Перевод архивных фондов в электронный вид (мероприятие 6.3) |
1264,3 |
- |
1264,3 |
- |
- |
1264,3 |
- |
1264,3 |
- |
- |
1264,3 |
- |
1264,3 |
- |
- |
- |
||||||||||||
6.3. |
Внедрение современных информационных технологий в выставочную деятельность, включая перевод на электронные носители музейных предметов и редких книг (централизованная закупка оборудования и услуг министерством культуры Ростовской области) (мероприятие 6.5) |
6400,0 |
- |
6400,0 |
- |
- |
6400,0 |
- |
6400,0 |
- |
- |
5400,0 |
- |
5400,0 |
- |
- |
1 000,0 тыс. рублей - договор на 1 000,0 тыс. рублей находится на стадии расторжения в судебном порядке по причине неисполнения поставщиком обязательств по договору (1 000,0 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
6.4. |
Повышение эффективности ведения архивного дела за счет реализации принципов электронного правительства в комитете по управлению архивным делом Ростовской области (мероприятие 6.6) |
381,4 |
- |
381,4 |
- |
- |
381,4 |
- |
381,4 |
- |
- |
375,6 |
- |
375,6 |
- |
- |
5,8 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (5,8 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
6.5. |
Создание информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры (закупка оборудования) (мероприятие 6.7) |
17753,0 |
- |
17753,0 |
- |
- |
17753,0 |
- |
17753,0 |
- |
- |
17627,7 |
- |
17627,7 |
- |
- |
125,3 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (125,3 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
|
7. Формирование электронного правительства |
||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области (мероприятие 7.1) |
77247,7 |
- |
77247,7 |
- |
- |
77247,7 |
- |
77247,7 |
- |
- |
76089,2 |
- |
76089,2 |
- |
- |
1158,5 тыс. рублей, из них: 981,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (981,1 тыс. рублей - областной бюджет); 177,4 тыс. рублей - остаток неосвоенных бюджетных ассигнований, включая 30,0 тыс. рублей, не освоенных министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области в связи с ошибкой в оформлении платежного документа, и 147,4 тыс. рублей, не освоенных департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области по причине несогласования министерством информационных технологий и связи Ростовской области расходов на заправку картриджей, приобретение антивирусных программ ViPNeT и КриптоПро (177,4 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
7.2. |
Обеспечение защищенного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" государственных служащих высшего органа исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области (мероприятие 7.2) |
1982,4 |
- |
1982,4 |
- |
- |
1982,4 |
- |
1982,4 |
- |
- |
1982,4 |
- |
1982,4 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.3. |
Обеспечение доступа к информации о деятельности высшего органа исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области в домене donland.ru (мероприятие 7.3) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Создание и сопровождение в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области интернет-портала и информационной реляционно-аналитической системы на основе терминальных решений и управляемых приложений (мероприятие 7.6) |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
997,6 |
- |
997,6 |
- |
- |
2,4 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (2,4 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
7.5. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по обеспечению перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках регионального портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 7.7) |
72857,1 |
- |
72857,1 |
- |
- |
72857,1 |
- |
72857,1 |
- |
- |
72857,1 |
- |
72857,1 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.6. |
Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с использованием универсальной электронной карты (мероприятие 7.8) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
7.7. |
Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде, а также обеспечения доступа к ним граждан и организаций (мероприятие 7.9) |
не требует финансирования |
- |
||||||||||||||||||||||||||
7.8. |
Создание государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (мероприятие 7.10) |
6600,0 |
- |
6600,0 |
- |
- |
6600,0 |
- |
6600,0 |
- |
- |
6600,0 |
- |
6600,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.9. |
Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело", переход на безбумажный документооборот (мероприятие 7.11) |
8322,0 |
- |
8322,0 |
- |
- |
8322,0 |
- |
8322,0 |
- |
- |
8288,4 |
- |
8288,4 |
- |
- |
33,6 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (33,6 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
7.10. |
Создание и внедрение государственной автоматизированной системы "Правосудие" (мероприятие 7.12) |
3994,9 |
- |
3994,9 |
- |
- |
3994,9 |
- |
3994,9 |
- |
- |
3980,4 |
- |
3980,4 |
- |
- |
14,5 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (14,5 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
7.11. |
Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 7.13) |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
27500,0 |
- |
27500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.12. |
Обеспечение предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг управлением записи актов гражданского состояния Ростовской области совместно с органами записи актов гражданского состояния городских округов и муниципальных образований Ростовской области (субвенция на закупку оборудования, программного обеспечения и работ по защите информации) области (субвенция на закупку оборудования, программного обеспечения и работ по защите информации) (мероприятие 7.14) |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.13. |
Использование электронного документооборота в деятельности управления записи актов гражданского состояния Ростовской области совместно с органами записи актов гражданского состояния городских округов и муниципальных образований Ростовской области (субвенция на оплату товаров, работ и услуг) (мероприятие 7.15) |
512,0 |
- |
512,0 |
- |
- |
512,0 |
- |
512,0 |
- |
- |
512,0 |
- |
512,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
7.14. |
Мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области (мероприятие 7.17), в том числе: |
42535,1 |
- |
42535,1 |
- |
- |
42535,1 |
- |
42535,1 |
- |
- |
41714,7 |
- |
41714,7 |
- |
- |
820,4 тыс. рублей, из них: 690,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (690,1 тыс. рублей - областной бюджет); 130,3 тыс. рублей - остаток не освоенных региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области бюджетных ассигнований в связи с тем, что не состоялся запрос котировок на закупку программного обеспечения (130,3 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
в органах исполнительной власти Ростовской области |
10437,5 |
- |
10437,5 |
- |
- |
10437,5 |
- |
10437,5 |
- |
- |
10082,1 |
- |
10082,1 |
- |
- |
||||||||||||||
в органах местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (субвенции для органов социальной защиты городских округов и муниципальных районов Ростовской области, муниципальных органов записи актов гражданского состояния) |
32097,6 |
- |
32097,6 |
- |
- |
32097,6 |
- |
32097,6 |
- |
- |
31632,6 |
- |
31632,6 |
- |
- |
||||||||||||||
7.15. |
Создание ведомственной информационной системы, автоматизирующей процессы предоставления государственных услуг (с возможностью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области) (мероприятие 7.18) |
1050,0 |
- |
1050,0 |
- |
- |
1050,0 |
- |
1050,0 |
- |
- |
1050,0 |
- |
1050,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
8. Общесистемные мероприятия | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по созданию системы обеспечения эффективного взаимодействия участников информационного обмена с территориальными структурами федеральных органов государственной власти в рамках оказания государственных и муниципальных услуг (мероприятие 8.1) |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
8.2. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по созданию и развитию удостоверяющего центра и выдаче электронных подписей (мероприятие 8.3) |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
910,0 |
- |
910,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
8.3. |
Создание и развитие ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (мероприятие 8.4) |
2815,0 |
- |
2815,0 |
- |
- |
2815,0 |
- |
2815,0 |
- |
- |
2814,3 |
- |
2814,3 |
- |
- |
0,7 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,7 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
8.4. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный центр информационных систем" по обеспечению научной деятельности в области внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, организации процессов развития информационного общества и формирования электронного правительства (мероприятие 8.5) |
2293,5 |
- |
2293,5 |
- |
- |
2293,5 |
- |
2293,5 |
- |
- |
2293,5 |
- |
2293,5 |
- |
- |
- |
||||||||||||
8.5. |
Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов власти (мероприятие 8.6) |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
1992,8 |
- |
1992,8 |
- |
- |
7,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (7,2 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
8.6. |
Обеспечение доступа населения к информации о государственных (муниципальных) услугах с использованием центров телефонного обслуживания в рамках организации единого центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (мероприятие 8.7) |
1227,7 |
- |
1227,7 |
- |
- |
1227,7 |
- |
1227,7 |
- |
- |
1227,6 |
- |
1227,6 |
- |
- |
0,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (0,1 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
8.7. |
Возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации (субсидии телерадиокомпаниям) (мероприятие 8.9) |
63392,0 |
- |
63392,0 |
- |
- |
63392,0 |
- |
63392,0 |
- |
- |
63391,0 |
- |
63391,0 |
- |
- |
1,0 тыс. рублей - экономия (1,0 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
|
9. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Ростовской области |
||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (мероприятие 9.3) |
3180,0 |
- |
3180,0 |
- |
- |
3180,0 |
- |
3180,0 |
- |
- |
3100,0 |
- |
3100,0 |
- |
- |
80,0 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (80,0 тыс. рублей - областной бюджет) |
||||||||||||
9.2. |
Внедрение и сопровождение информационных систем, осуществляющих формирование, ведение и оперативный анализ регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения, (мероприятие 9.5) в том числе: |
3950,0 |
- |
3950,0 |
- |
- |
3950,0 |
- |
3950,0 |
- |
- |
3950,0 |
- |
3950,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
для управления государственной службы занятости населения Ростовской области |
450,0 |
- |
450,0 |
- |
- |
450,0 |
- |
450,0 |
- |
- |
450,0 |
- |
450,0 |
- |
- |
||||||||||||||
для подведомственных государственных учреждений центров занятости населения Ростовской области |
3500,0 |
- |
3500,0 |
- |
- |
3500,0 |
- |
3500,0 |
- |
- |
3500,0 |
- |
3500,0 |
- |
- |
||||||||||||||
9.3. |
Создание интерактивной цифровой карты Ростовской области (мероприятие 9.6) |
5500,0 |
- |
5500,0 |
- |
- |
5500,0 |
- |
5500,0 |
- |
- |
5500,0 |
- |
5500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
9.4. |
Градостроительный мониторинг территории Ростовской области (мероприятие 9.8) |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||
9.5. |
Субсидия государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный центр информационных систем" на учреждение открытого акционерного общества (мероприятие 9.10) |
980,0 |
- |
980,0 |
- |
- |
980,0 |
- |
980,0 |
- |
- |
980,0 |
- |
980,0 |
- |
- |
- |
3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности Программы
Бюджетная эффективность Программы характеризуется следующими показателями:
произведенные в 2012 году расходы государственных заказчиков Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям;
экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, в 2012 году составила 5 195,8 тыс. рублей, или 0,8 процента от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы;
мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность, Программой не предусматривались;
несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, в 2012 году не допускалось;
учитывая, что все плановые значения показателей Программы, установленные на 2012 год, достигнуты, степень достижения целей Программы в отчетном году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение;
государственные задания, доведенные в 2012 году в рамках реализации мероприятий Программы государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный центр информационных систем" и государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства", выполнены в соответствии с целями и задачами Программы;
предложения государственных заказчиков и государственного заказчика - координатора Программы по достижению наилучших результатов с использованием наименьших затрат в течение 2012 года учитывались в ходе внесения изменений в Программу, указанных в пункте 2.1 настоящего отчета. В результате корректировок ассигнования областного бюджета, выделенные в 2012 году на реализацию мероприятий Программы, сокращены на 211 745,3 тыс. рублей при сохранении значений целевых показателей Программы и их полном фактическом исполнении по итогам 2012 года;
средства федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2012 году не привлекались;
средства местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий Программы, направленные на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, не привлекались;
управлением финансового контроля Ростовской области в 2012 году осуществлена проверка с выходом на место в министерстве информационных технологий и связи Ростовской области по вопросам правомерного и целевого использования средств областного бюджета в части наличия документов, подтверждающих обоснованность возникновения денежных обязательств, соответствия содержания проводимых операций с бюджетными средствами кодам бюджетной классификации, указанным в представленных в министерство финансов Ростовской области заявках о доведении объемов финансирования на эти операции, соблюдения установленного приказом министерства финансов Ростовской области от 25.12.2009 N 60 порядка учета бюджетных обязательств за 2011 год и январь - апрель 2012 года. По результатам проверки составлен акт от 29.06.2012, министерством информационных технологий и связи Ростовской области получено представление управления финансового контроля Ростовской области от 09.07.2012 N РФК-02-29/940. По состоянию на 01.01.2013 все нарушения и несоответствия, отраженные в акте проверки управления финансового контроля Ростовской области, устранены, приняты меры по недопущению их в дальнейшем;
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в 2012 году:
между мероприятиями пунктов 1.5 и 7.6 - одно перераспределение в связи с передачей полномочий по проведению экспертизы проектов административных регламентов органов исполнительной власти Ростовской области в управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области и необходимостью создания электронной базы данных для обеспечения на территории Ростовской области выпуска и использования универсальных электронных карт;
между мероприятиями пунктов 2.2 и 7.10 - одно перераспределение в связи с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 N 1088 "О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" о необходимости ее внедрения субъектами Российской Федерации в 2012 году и недостаточностью выделенных ассигнований для выполнения данных работ в полном объеме;
между мероприятиями пунктов 3.1 и 3.2 - одно перераспределение в связи с уточнением распределения ассигнований между субсидиями, софинансируемыми из федерального бюджета, на оплату услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и закупку компьютерного оборудования для нужд государственных и муниципальных образовательных учреждений;
между мероприятиями пунктов 5.4 и 5.7 - одно перераспределение в связи с принятием решения об оснащении учебного центра департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области техническими средствами для обучения оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы-112, взамен проведения указанного обучения в сторонних организациях;
между мероприятиями пунктов 6.3, 6.6, 7.1 и 7.17 - одно перераспределение в связи с уточнением в ходе реализации Программы комитетом по управлению архивным делом Ростовской области потребности в оборудовании, программном обеспечении и услугам по переводу архивных фондов в электронный вид и повышению эффективности ведения архивного дела за счет реализации принципов электронного правительства;
между мероприятиями пунктов 6.6 и 7.1 - одно перераспределение в связи с необходимостью приобретения программных продуктов для нужд аппарата комитета по управлению архивным делом Ростовской области, не подпадающих под мероприятие пункта 6.6;
между мероприятиями пунктов 7.1 и 7.17 - двенадцать перераспределений в связи с уточнением органами исполнительной власти Ростовской области - государственными заказчиками Программы потребностей по обновлению и содержанию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и по мероприятиям по защите информации;
между мероприятиями пунктов 7.1 и 7.18 - одно перераспределение в связи с принятием решения о создании ведомственной информационной системы департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области с возможностью подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия;
между мероприятиями пунктов 7.1 и 9.5 - одно перераспределение в целях осуществления подведомственными учреждениями управления государственной службы занятости населения Ростовской области самостоятельной закупки услуг по внедрению и сопровождению информационных систем, осуществляющих формирование, ведение и оперативный анализ регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения для осуществления перехода к электронному правительству.
3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой
Информация об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" за отчетный 2012 финансовый год
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
Фактически достигнутые значения показателей |
|
2012 год |
2012 год |
Отклонение от планового показателя (+/-) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде |
штук |
3623 |
3623 |
- |
2. |
Количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде |
штук |
46 |
46 |
- |
3. |
Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными |
процентов |
98,1 |
98,1 |
- |
4. |
Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
процентов |
83,4 |
83,4 |
- |
5. |
Уровень оповещаемости населения |
процентов |
78,2 |
78,2 |
- |
6. |
Доля архивных документов, переведенных в электронную форму |
процентов |
0,2 |
0,2 |
- |
7. |
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке |
процентов |
32,3 |
32,3 |
- |
8. |
Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг населению и хозяйствующим субъектам с использованием информационно-коммуникационных технологий |
штук |
52 |
52 |
- |
9. |
Количество мероприятий, проведенных с использованием технических средств ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области |
штук |
27 |
27 |
- |
10. |
Количество региональных информационных систем Ростовской области, введенных в эксплуатацию |
штук |
2 |
2 |
- |
11. |
Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) |
процентов |
5 |
5,8 |
+0,8 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.