Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 гг." за 2012 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 25.04.2013 N 243

Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы" за 2012 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59, в 2012 году за счет средств областного бюджета предусматривалось 721299,9 тыс. рублей, освоено 710898,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 98,6 процента. Не освоено 300,0 тыс. рублей, экономия по торгам составила 10101,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета и внебюджетных источников для финансирования Программы в 2012 году не привлекались.

Из местного бюджета в порядке софинансирования выделены средства в сумме 198,5 тыс. рублей на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.

В 2012 году выполнены все мероприятия, средства областного бюджета, предусмотренные Программой, освоены, за исключением 300,0 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию гидротехнического сооружения Айгубовское в Орловском районе в рамках реализации пункта 2.120 системы программных мероприятий, в связи с тем, что объявленный открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок.

По тем же причинам не освоены средства местного бюджета Орловского района в объеме 43,7 тыс. рублей, предусмотренные на софинансирование соответствующего мероприятия Программы.

В рамках заключенного с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) Соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2011 N 594-р, в 2012 году из областного бюджета выделены субсидии в сумме 56 741,1 тыс. рублей федеральному бюджету на выполнение Главным управлением МЧС России по Ростовской области переданных полномочий.

Средства субсидии направлены Главным управлением МЧС России по Ростовской области на приобретение 8 единиц пожарной техники, пожарно-технического оборудования и инструмента, что позволит повысить готовность подразделений федеральной пожарной службы, находящихся на территории Ростовской области, к выполнению поставленных задач.

В 2012 году подразделениями федеральной пожарной службы на пожарах спасен 3971 человек (в 2011 году спасено 4312 человек), по вызовам на пожары выполнено 6996 выездов (в 2011 году - 8262 выезда).

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий:

государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба" составило 117 988,8 тыс. рублей;

государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" составило 118 500,4 тыс. рублей;

государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" составило 362 959,7 тыс. рублей.

В 2012 году подразделениями областных поисково-спасательных служб:

выполнено 26 089 выездов (в 2011 году - 10 296 выездов), в их числе на спасение и оказание помощи - 14 203 выезда (в 2011 году - 2 223 выезда);

оказана помощь населению около 13,5 тыс. человек, в том числе спасено 1 064 человек (в 2011 году - 1045 человек);

осуществлялся подвоз питьевой воды при авариях на объектах водоснабжения для обеспечения более 45,0 тыс. человек.

Для обеспечения противопожарного прикрытия сельских населенных пунктов на территории Ростовской области были проведены мероприятия по созданию, оснащению специальной пожарной техникой и оборудованием 20 пожарных частей. Приобретено 19 модульных зданий для размещения пожарных депо, 25 пожарных автоцистерн и другое оборудование для государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области".

Подразделениями пожарных частей выполнено 5877 выездов (в 2011 году - 337 выездов), в их числе 1029 выездов - на тушение пожаров (в 2011 году - 31 выезд), на пожарах спасено 136 человек.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственным казенным учреждением Ростовской области "Склады гражданской обороны (Склады ГО)" (далее - "Склады ГО") составило 27516,1 тыс. рублей.

В целях обеспечения хранения и обслуживания имущества гражданской обороны для нужд Ростовской области выполнены работы по выборочному капитальному ремонту зданий, помещений объекта "Склады ГО" и ограждению территории складов.

В течение 2012 года произведен капитальный ремонт помещений, кровли складов объекта "Склады ГО" на сумму 3225,4 тыс. рублей. Капитальный ремонт выполнен в полном объеме. Незавершенное строительство отсутствует.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области составило 17 259,9 тыс. рублей.

В 2012 году закуплено 4000 штук современных средств индивидуальной защиты органов дыхания для обеспечения неработающего населения Ростовской области на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

В рамках задач, определенных положением о департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области по организации пропаганды и информационного обеспечения населения Ростовской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, выполнены мероприятия по информированию населения о правилах безопасности при чрезвычайных ситуациях, в результате которых:

снято и показано 12 видеосюжетов на телевидении для населения Ростовской области;

снято 6 видеофильмов, 9 видеороликов и направлено в муниципальные образования Ростовской области для их использования в учебных целях в школах, дошкольных заведениях и организациях.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственного казенного учреждения Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области" (далее - УМЦ) составило 8280,8 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по выборочному капитальному ремонту учебных помещений и обеспечению учебными и наглядными пособиями УМЦ.

В УМЦ при плане 1600 человек в 2012 году обучено 1701 человек (в 2011 году обучено 1737 человек).

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области составило 24,1 тыс. рублей.

Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области выполнены работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации для выполнения мероприятия по ликвидации аварийно-опасного# гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области составило 1 133,9 тыс. рублей.

Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области выполнено мероприятие по ликвидации аварийно опасного гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей).

В 2012 году произошло 3302 пожара, областными поисково-спасательными службами спасено 1064 человека (293 человека - в дорожно-транспортных происшествиях, 220 человек - на водных объектах и 551 человек - в других происшествиях и чрезвычайных ситуациях).

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 6 процентов от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество пожаров уменьшилось на 14 процентов.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 5 процентов от базового показателя 2009 года в 2012 году количество спасенных увеличилось на 63 процента.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2012 года в Программу внесено 7 изменений.

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 N 328 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся:

изменения наименования программного мероприятия в целях устранения замечания, отраженного комиссией Контрольно-счетной палаты Ростовской области в акте от 23.12.2011, по факту несоответствия наименования мероприятия по информированию безопасности населения и выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях, предусмотренного системой программных мероприятий, заключенному государственному контракту;

дополнения мероприятием "Приобретение комплектов ограждений территорий пожарных частей" с одновременным перераспределением средств в сумме 3500,0 тыс. рублей с мероприятия "Приобретение быстровозводимых модульных зданий для пожарных депо";

исключения из Программы мероприятия "Содержание (ответственное хранение, техническое обеспечение и эксплуатация) самолета АН-2ТП", в связи с передачей самолета на баланс министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

исключения из Программы мероприятий "Заказ в бюро технической инвентаризации технических паспортов защитных сооружений гражданской обороны" и "Проведение межевания земельных участков под отдельно стоящими убежищами гражданской обороны" для оптимизации бюджетных расходов.

Постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 N 512 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся перераспределения образовавшейся в результате торгов экономии средств в сумме 1057,1 тыс. рублей на выполнение мероприятий по закупке строительных материалов и разработке проектно-сметной документации для выполнения работ на объекте "Склады ГО".

Постановлением Правительства Ростовской области от 08.08.2012 N 746 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения финансирования на 300,0 тыс. рублей мероприятия "Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" и на 3380,0 тыс. рублей - мероприятия "Газификация пожарных депо" в целях перераспределения финансовых средств;

изменения наименования мероприятия "Газификация пожарных депо" на "Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо" с объемом ассигнований 300,0 тыс. рублей;

дополнения мероприятием "Приобретение и монтаж систем отопления быстровозводимых модульных зданий пожарных депо" с финансированием 3680,0 тыс. рублей;

уточнения наименования мероприятий по капитальному строительству в г. Новошахтинске в целях приведения наименования в соответствие с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу, и приобретению газоанализаторов с целью уточнения типа газоанализатора;

замены мероприятия по ликвидации гидротехнического сооружения на реке Лозовая в Чертковском районе (из-за размыва данного сооружения) на мероприятие по ликвидации аварийно опасного гидротехнического сооружения Айгубовское в Орловском районе с перераспределением средств.

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 835 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения государственному казенному учреждению Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" субсидии федеральному бюджету в сумме 57695,7 тыс. рублей в 2013 году и 65929,3 тыс. рублей - в 2014 году на дооснащение пожарных частей пожарными автоцистернами;

корректировки отдельных программных мероприятий, связанных с принятием в 2012 году решения по созданию и оснащению пожарной части в Песчанокопском районе;

направления экономии, возникшей в результате реализации программных мероприятий, на дооснащение пожарных частей специальной автотехникой.

Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 936 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59, постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 N 706" внесены изменения в части, касающейся:

включения в Программу приложения N 5 "План действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию Программы";

перераспределения экономии средств, образовавшейся по отдельным мероприятиям Программы, на увеличение расходов по налогу на имущество департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств (734,6 тыс. рублей), в результате передачи на баланс локальной системы оповещения в декабре 2011 г.;

включения в Программу мероприятия по содержанию аппаратуры системы оповещения в сумме 7490,8 тыс. рублей (2012 г.), 7936,1 тыс. рублей (2013 г.), 7936,1 тыс. рублей (2014 г.).

Постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 N 1045 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения экономии средств, образовавшейся в результате реализации мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы области", в сумме 5859,6 тыс. рублей и при проведении торгов по приобретению быстровозводимых модульных зданий - в сумме 24,9 тыс. рублей, на приобретение автомобилей оперативного управления и связи на сумму 5634,5 тыс. рублей и мебели для пожарных частей - на сумму 250,0 тыс. рублей;

приведения в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов" приложения N 3 к Программе (Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования на софинансирование мероприятий по ликвидации аварийно опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений).

Экономия средств по финансовому обеспечению государственного казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" образовалась вследствие того, что строительство быстровозводимых модульных зданий для расположения пожарных частей было завершено позже установленного графика, что повлекло за собой уменьшение объема финансового обеспечения на содержание пожарных частей.

Снижение темпов установки пожарных частей обусловлено несвоевременной подготовкой муниципальными образованиями земельных участков для строительства пожарных депо, а также из-за проблем, возникших у поставщика ООО "Донконструкция", связанных с присоединением электрического оборудования пожарных частей к электросетям и отсутствием в некоторых поселениях водопровода.

Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1132 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 N 59" внесены изменения в части, касающейся перераспределения министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - минстрой области) финансовых средств в сумме 493,0 тыс. рублей, предусмотренных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области для выполнения мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на достройку 2-го этажа над зданием автомобильных боксов в г. Новошахтинске.

Бюджетные ассигнования перераспределены в связи с тем, что с 1 января 2012 г. полномочия органов исполнительной власти Ростовской области в сфере капитального строительства переданы министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Перераспределение средств между мероприятиями позволило выполнить мероприятия по приобретению услуг, техники и оборудования, по которым произошло повышение стоимости на рынке продаж, а также решению других проблем, возникших в процессе реализации Программы.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы* (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по областному бюджету)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	721693,8	-	721299,9	393,9	-	721693,8	-	721299,9	393,9	-	711097,0	-	710898,5	198,5	-	10596,8, в том числе: областной бюджет - 10401,4 (экономия - 10101,4; не освоено - 300,0) местный бюджет - 195,7 (экономия - 151,7; не освоено - 43,7)
1.	Приобретение пожарных автоцистерн	25200,00	-	25200,0	-	-	25 200,0	-	25 200,0	-	-	24863,6	-	24863,6**	-	-	**
2.	Приобретение автомобильных коленчатых подъемников с высотой подъема 30 метров	11000,00	-	11000,0	-	-	11 000,0	-	11 000,0	-	-	10945,0	-	10945,0**	-	-	**
3.	Приобретение пожарных автолестниц АЛ-30 на базе КАМАЗ	6200,0	-	6200,0	-	-	6 200,0	-	6 200,0	-	-	6 200,0	-	6 200,0**	-	-	**
4.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента	3500,0	-	3500,0	-	-	3 500,0	-	3 500,0	-	-	3466,78	-	3466,78**	-	-	**
5.	Приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе	2197,8	-	2197,8	-	-	2 197,80	-	2 197,8	-	-	2 197,8	-	2 197,8**	-	-	**
6.	Приобретение приборов для проверки дыхательных аппаратов	506,0	-	506,0	-	-	506,0	-	506,0	-	-	506,0	-	506,0**	-	-	**
7.	Приобретение компрессоров для закачки сжатого воздуха	1892,0	-	1892,0	-	-	1 892,0	-	1 892,0	-	-	1732,06	-	1732,06**	-	-	**
8.	Улучшение материальной базы парко-гаражным оборудованием	1000,0	-	1000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,1	-	1 000,1**	-	-	**
9.	Приобретение запасных частей к автомобилям пожарной охраны, автошин и аккумуляторных батарей	3745,3	-	3745,3	-	-	3 745,3	-	3 745,3	-	-	3 745,17	-	3 745,17**	-	-	**
10.	Приобретение оборудования для оперативных групп гарнизонов пожарной охраны	1000,0	-	1000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0**	-	-	**
11.	Приобретение оборудования для подключения к корпоративной сети областных органов государственной власти	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0**	-	-	**
12.	Приобретение пожарных рукавов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,59	-	584,59**	-	-	**
13.	Финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО "ППС РО"	179440,0	-	179440,0	-	-	179440,0	-	179440,0	-	-	171139,7	-	171 139,7	-	-	8300,3 - экономия по торгам и в процессе деятельности учреждения
14.	Приобретение пожарных автоцистерн	95700,0	-	95700,0	-	-	95 700,0	-	95700,0	-	-	95 700,0	-	95 700,0	-	-	-
15.	Приобретение быстровозводимых модульных зданий для пожарных депо	64985,3	-	64985,3	-	-	64 985,3	-	64985,3	-	-	64 985,2	-	64 985,2	-	-	0,1 - экономия по торгам
16.	Приобретение средств связи для пожарных частей	3057,1	-	3057,1	-	-	3 057,1	-	3 057,1	-	-	3 057,1	-	3 057,1	-	-	-
17.	Приобретение оргтехники для пожарных частей	756,4	-	756,4	-	-	756,4	-	756,4	-	-	756,4	-	756,4	-	-	-
18.	Приобретение видеоаппаратуры для пожарных частей	19,3	-	19,3	-	-	19,3	-	19,3	-	-	19,3	-	19,3	-	-	-
19.	Приобретение мебели для пожарных частей	2494,6	-	2494,6	-	-	2 494,6	-	2 494,6	-	-	2 493,6	-	2 493,6	-	-	1,0 - экономия по торгам
20.	Приобретение бытовой техники для пожарных частей	833,5	-	833,5	-	-	833,5	-	833,5	-	-	833,5	-	833,5	-	-	-
21.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	10154,5	-	10154,5	-	-	10 154,5	-	10154,5	-	-	9 963,7	-	9 963,7	-	-	190,8 - экономия по торгам
22.	Оснащение пожарных частей оборудованием и инструментом	3440,6	-	3440,6	-	-	3 440,6	-	3 440,6	-	-	3 440,6	-	3 440,6	-	-	-
23.	Приобретение средств пожаротушения	103,5	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	-	-	-
24.	Приобретение пенообразователя	913,1	-	913,1	-	-	913,1	-	913,1	-	-	913,1	-	913,1	-	-	-
25.	Приобретение специальных автомобилей	1691,5	-	1691,5	-	-	1 691,5	-	1 691,5	-	-	1 691,5	-	1 691,5	-	-	-
26.	Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
27.	Приобретение комплектов ограждений территорий пожарных частей	3882,5	-	3882,5	-	-	3 882,5	-	3 882,5	-	-	3 882,5	-	3 882,5	-	-	-
28.	Приобретение и монтаж систем отопления для быстровозводимых модульных зданий пожарных депо	3680,0	-	3680,0	-	-	3 680,0	-	3 680,0	-	-	3 680,0	-	3 680,0	-	-	-
29.	Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (ПСС ВВ и ТМ, РОПСС, УМЦ, ГКУ "Склады ГО")	231447,2	-	231447,2	-	-	231 447,2	-	231 447,2	-	-	230 990,7	-	230 990,7	-	-	456,5 - экономия по торгам и в процессе деятельности учреждений
30.	Приобретение автомобилей для обеспечения водолазных работ	1900,0	-	1900,0	-	-	1 900,0	-	1 900,0	-	-	1 900,0	-	1 900,0	-	-	-
31.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	2500,0	-	2500,0	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	2 498,0	-	2 498,0	-	-	2,0 - экономия по торгам
32.	Приобретение катеров (для водолазных работ) с подвесными моторами и прицепами для перевозки	6000,0	-	6000,0	-	-	6 000,0	-	6 000,0	-	-	6 000,0	-	6 000,0	-	-	-
33.	Приобретение лодок, катеров (для патрулирования) с подвесными моторами и прицепами для перевозки	3804,0	-	3804,0	-	-	3 804,0	-	3 804,0	-	-	3 804,0	-	3 804,0	-	-	-
34.	Приобретение водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания автономного, сухого типа	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	-
35.	Приобретение модулей для размещения спасательных подразделений	4350,0	-	4350,0	-	-	4 350,0	-	4 350,0	-	-	4 349,4	-	4 349,4	-	-	0,6 - экономия по торгам
36.	Приобретение автомобиля полноприводного типа "Садко" для перевозки комплекта ЛАРН	1075,0	-	1075,0	-	-	1 075,0	-	1 075,0	-	-	1 075,0	-	1 075,0	-	-	-
37.	Приобретение бульдозера-экскаватора типа ЭО-2101 на базе трактора МТЗ-82	999,0	-	999,0	-	-	999,0	-	999,0	-	-	999,0	-	999,0	-	-	-
38.	Приобретение автосамосвала грузоподъемностью 20 - 25 т	3485,0	-	3485,0	-	-	3 485,0	-	3 485,0	-	-	3 485,0	-	3 485,0	-	-	-
39.	Приобретение костюмов для защиты от аварийно-химически# опасных веществ	408,0	-	408,0	-	-	408,0	-	408,0	-	-	408,0	-	408,0	-	-	-
40.	Приобретение костюмов легких защитных	63,0	-	63,0	-	-	63,0	-	63,0	-	-	63,0	-	63,0	-	-	-
41.	Приобретение дыхательных аппаратов	310,4	-	310,4	-	-	310,4	-	310,4	-	-	310,3	-	310,3	-	-	0,1 - экономия по торгам
42.	Приобретение газоанализаторов типа "Альтаир"	215,9	-	215,9	-	-	215,9	-	215,9	-	-	215,9	-	215,9	-	-	-
43.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	1200,0	-	1200,0	-	-	1 200,0	-	1 200,0	-	-	1 200,0	-	1 200,0	-	-	-
44.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента типа "Холматро" или эквивалента	3230,0	-	3230,0	-	-	3 230,0	-	3 230,0	-	-	3 230,0	-	3 230,0	-	-	-
45.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента	816,2	-	816,2	-	-	816,2	-	816,2	-	-	816,2	-	816,2	-	-	-
46.	Приобретение электроперфораторов	152,5	-	152,5	-	-	152,5	-	152,5	-	-	152,5	-	152,5	-	-	-
47.	Приобретение бензорезов	86,0	-	86,0	-	-	86,0	-	86,0	-	-	85,9	-	85,9	-	-	0,1 - экономия по торгам
48.	Приобретение электропил	42,4	-	42,4	-	-	42,4	-	42,4	-	-	42,4	-	42,4	-	-	-
49.	Приобретение бензопил	81,0	-	81,0	-	-	81,0	-	81,0	-	-	81,0	-	81,0	-	-	-
50.	Приобретение осветительных установок типа "Световая башня"	99,7	-	99,7	-	-	99,7	-	99,7	-	-	99,7	-	99,7	-	-	-
51.	Приобретение электростанции передвижной 50 кВт	359,0	-	359,0	-	-	359,0	-	359,0	-	-	359,0	-	359,0	-	-	-
52.	Приобретение водолазного снаряжения сухого типа	259,0	-	259,0	-	-	259,0	-	259,0	-	-	259,0	-	259,0	-	-	-
53.	Приобретение промышленного альпинистского снаряжения	230,0	-	230,0	-	-	230,0	-	230,0	-	-	230,0	-	230,0	-	-	-
54.	Приобретение палаток для размещения 30 человек (для размещения спасателей и пострадавших)	400,0	-	400,0	-	-	400,0	-	400,0	-	-	400,0	-	400,0	-	-	-
55.	Закупка тепловых пушек	443,2	-	443,2	-	-	443,2	-	443,2	-	-	443,2	-	443,2	-	-	-
56.	Закупка фотоаппаратов для оснащения поисково-спасательных отрядов	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-	15,0	-	-	-
57.	Закупка видеокамер для оснащения поисково-спасательных отрядов	33,0	-	33,0	-	-	33,0	-	33,0	-	-	33,0	-	33,0	-	-	-
58.	Закупка робота-тренажера "Гоша" с программным обеспечением для отработки навыков оказания медицинской помощи	210,0	-	210,0	-	-	210,0	-	210,0	-	-	210,0	-	210,0	-	-	-
59.	Разработка проектно-сметной документации для достройки 2-го этажа над зданием автомобильных боксов по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Рабочая, 2	493,5	-	493,5	-	-	493,5	-	493,5	-	-	493,5	-	493,5	-	-	-
60.	Обучение личного состава областных служб	180,0	-	180,0	-	-	180,0	-	180,0	-	-	180,0	-	180,0	-	-	-
61.	Участие в соревнованиях (сборах) спасателей и организация проведения соревнований (сборов) спасателей	16,0	-	16,0	-	-	16,0	-	16,0	-	-	16,0	-	16,0	-	-	-
62.	Приобретение современных средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химической разведки, дозиметрического контроля для учебного процесса	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-	5,9	-	-	-
63.	Изготовление учебных пособий типографским способом	60,0	-	60,0	-	-	60,0	-	60,0	-	-	60,0	-	60,0	-	-	-
64.	Обучение специалистов УМЦ в Академии гражданской защиты МЧС России (оплата проживания)	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-	20,0	-	-	14,0	-	14,0	-	-	6,0 - экономия по торгам
65.	Приобретение учебной методической литературы, наглядных пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-	-	-
66.	Мероприятия по информированности населения и выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: изготовление видеосюжетов, видеофильмов, видеороликов	790,0	-	790,0	-	-	790,0	-	790,0	-	-	790,0	-	790,0	-	-	-
67.	Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: противогаз гражданский взрослый	9070,0	-	9070,0	-	-	9 070,0	-	9 070,0	-	-	8 979,3	-	8 979,3	-	-	90,7 - экономия по торгам
68.	Закупка строительных материалов для выполнения работ по текущему ремонту кровель складских помещений в г. Шахты, с. Покровское Ростовской области	911,1	-	911,1	-	-	911,1	-	911,1	-	-	911,1	-	911,1	-	-	-
69.	Прокладка водовода с установкой водозаборной колонки и пожарного гидранта на складе в г. Шахты Ростовской области
	разработка проектно-сметной документации	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-	20,0	-	-	-
	выполнение работ	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	-
70.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель складских помещений в г. Шахты и с. Покровское Ростовской области с прохождением экспертизы	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	-
71.	Охрана объекта "Склады ГО"	2200,0	-	2200,0	-	-	2 200,0	-	2 200,0	-	-	2 200,0	-	2 200,0	-	-	-
72.	Капитальный ремонт помещений первого этажа склада N 1, литер А	3412,2	-	3412,2	-	-	3 412,2	-	3 412,2	-	-	3 225,4	-	3 225,4	-	-	186,8 - экономия по торгам
73.	Закупка фильтров ФП-300 для системы вентиляции и кондиционирования воздуха объекта "Склады ГО"	366,7	-	366,7	-	-	366,7	-	366,7	-	-	366,7	-	366,7	-	-	-
74.	Выполнение работ по переаттестации выделенных помещений объекта "Склады ГО"	650,0	-	650,0	-	-	650,0	-	650,0	-	-	650,0	-	650,0	-	-	-
75.	Выполнение работ по переаттестации защищенной ЛВС объекта "Склады ГО"	650,0	-	650,0	-	-	650,0	-	650,0	-	-	650,0	-	650,0	-	-	-
76.	Ликвидация ГТС на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района
	проведение экспертизы проекта	24,2	-	24,2	-	-	24,2	-	24,2	-	-	24,1	-	24,1	-	-	0,1 - экономия по торгам
	выполнение работ	2350,2	-	2000,0	350,2	-	2 350,2	-	2 000,0	350,2	-	1332,4	-	1133,9	198,5	-	1017,8 - экономия по торгам и в ходе выполнения работ (866,1 - областной бюджет)
77.	Ликвидация ГТС Айгубовское, расположенное на балке Куберле бассейна реки Сал, в 7,3 км северо-восточнее хут. Островянский Орловского района
	разработка проектно-сметной документации	343,7	-	300,0	43,7	-	343,7	-	300,0	43,7	-	-	-	-	-	-	343,7 не освоено (300,0 областной бюджет) из-за признания аукциона не состоявшимся#
	выполнение работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Содержание аппаратуры системы оповещения (ремонт и эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения, аренда площадей под размещение оборудования системы оповещения)	7490,8	-	7490,8	-	-	7 490,8	-	7 490,8	-	-	7 490,6	-	7 490,6	-	-	0,2 - экономия по торгам

* С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1132.

** В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 06.03.2012 N 63 "О направлениях использования, предоставления и расходования субсидии федеральному бюджету" (в редакции распоряжения Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 586).

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГКУ РО "ППС РО" - государственное казенное учреждение Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области";

ГКУ РО "Склады ГО" - государственное казенное учреждение Ростовской области "Склады гражданской обороны";

ГТС - гидротехническое сооружение;

комплект ЛАРН - комплект для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

ПСС ВВ и ТМ - государственное казенное учреждение Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации";

РОПСС - государственное казенное учреждение Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба";

УМЦ - государственное казенное учреждение Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области".

Информация
об оценке эффективности реализации Программы за 2012 год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемое значение целевых показателей, предусмотренное Программой, за 2012 год реализации Программы	Фактически достигнутые значения показателей
				2012 год реализации программы	отклонение от планового показателя (+, -)
1	2	3	4	6	7
1.	Снижение количества пожаров	процентов от базового показателя 2009 года (4145 единиц)	уменьшение на 6 процентов	уменьшение на 20 процентов (3302 единиц)	-14,0
2.	Увеличение количества спасенных людей	процент от базового показателя 2009 года (632 человека)	увеличение на 5 процентов	увеличение на 68 процентов (1064 человека)	+63,0

Строительство новых пожарных частей и дооснащение пожарно-спасательных подразделений современной пожарной, аварийно-спасательной техникой и оборудованием обеспечили сокращение времени реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширили оперативные возможности пожарных и спасательных расчетов по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

В результате выполненных в 2012 году соответствующих мероприятий фактически достигнутые значения показателей по пожарам и спасенным людям улучшили ожидаемые значения целевых показателей Программы со значительным превышением.

Несмотря на улучшение целевых показателей Программы проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Ростовской области полностью не решены.

Так, в 2012 году:

при пожарах погибло 284 человека (в 2011 г. - 300 человек), травмировано 511 человек (в 2011 г. - 581 человек) прямой материальный ущерб причинен в размере 50317,0 тыс. рублей;

в результате чрезвычайных ситуаций погибло 12 человек (в 2011 г. - 5 человек), пострадало 68 человек (в 2011 г. - 65 человек), материальный ущерб составил 841360,0 тыс. рублей;

на водоемах области погиб 71 человек (в 2011 г. - 104 человека);

по единому номеру "112" от граждан поступило 1132 тыс. обращений по оказанию помощи, что почти в 10 раз больше по сравнению с 2011 годом.

При оценке бюджетной эффективности реализации Программы департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области как государственный заказчик-координатор Программы исходил из основного принципа - достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывалось следующее:

1. Все произведенные расходы по Программе соответствуют расходным полномочиям государственного заказчика - координатора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области и государственного заказчика - комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.

2. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы в сумме 10101,4 тыс. рублей возникла в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:

N п/п	Мероприятие Программы	Экономия (тыс. рублей)	Примечание
1	2	3	4
1.	Финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО "ППС РО"	8300,3	экономия по торгам и в процессе деятельности учреждения
2.	Приобретение быстровозводимых модульных зданий для пожарных депо	0,1	экономия по торгам
3.	Приобретение мебели для пожарных частей	1,0	экономия по торгам
4.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	190,8	экономия по торгам
5.	Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (ПСС ВВ и ТМ, РОПСС, УМЦ, ГКУ "Склады ГО")	456,5	экономия по торгам и в процессе деятельности учреждений
6.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	2,0	экономия по торгам
7.	Приобретение модулей для размещения спасательных подразделений	0,6	экономия по торгам
8.	Приобретение дыхательных аппаратов	0,1	экономия по торгам
9.	Приобретение бензорезов	0,1	экономия по торгам
10.	Обучение специалистов УМЦ в Академии гражданской защиты МЧС России (оплата проживания)	6,0	экономия по торгам
11.	Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: противогаз гражданский взрослый	90,7	экономия по торгам
12.	Капитальный ремонт помещений первого этажа склада N 1, литер А	186,8	экономия по торгам
13.	Ликвидация гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района (проведение экспертизы проекта)	0,1	экономия по торгам
	Выполнение работ	866,1	экономия по торгам
14.	Содержание аппаратуры системы оповещения (ремонт и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, аренда площадей под размещением оборудования системы оповещения)	0,2	экономия по торгам
	Всего	10101,4	экономия по торгам

3. В процессе строительства пожарных депо были учтены вопросы энергосбережения и энергоэффективности, а именно: приобретены и установлены приборы учета электроэнергии, энергосберегающие лампы накаливания. Это позволит сократить расходы бюджета на коммунальные услуги.

4. Несоответствия объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе в 2012 году, не было.

5. В течение 2012 года постановлениями Правительства Ростовской области (от 26.04.2012 N 328; от 08.08.2012 N 746; от 30.08.2012 N 835; от 26.09.2012 N 936; от 06.12.2012 N 1045; от 29.12.2012 N 1132) были перераспределены бюджетные ассигнования между некоторыми мероприятиями Программы (раздел II "Меры по реализации Программы"). Необходимость перераспределения обусловлена рядом причин, а именно:

изменение стоимости техники, услуг, оборудования (например, рыночная стоимость модуля для размещения спасателей в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросла в 1,4 раза, с 3206,0 тыс. рублей до 4350,0 тыс. рублей);

решение оперативных задач, поставленных перед департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в том числе по созданию пожарной части в Песчанокопском районе;

решение проблем, возникших в процессе реализации Программы, в том числе в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость перераспределения средств на приобретение строительных материалов для ремонта кровли на объектах "Склады ГО".

6. Дооснащение областных поисково-спасательных служб специальной автомобильной техникой (12 единиц), плавательными средствами (10 единиц) и другим оборудованием позволило аварийно-спасательным формированиям сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить качество проведения работ по их ликвидации и оказанию экстренной помощи населению.

Превышение показателей оценки эффективности Программы в 2012 году позволяет сделать вывод о том, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой (укомплектование специализированными средствами связи, управления, техникой, специальным оборудованием и имуществом) дает возможность противопожарной и аварийно-спасательным службам поддерживать постоянную готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их предупреждению и ликвидации. Дооснащение современной техникой и оборудованием вышеуказанных формирований позволяет улучшить защиту территории и населения Ростовской области от чрезвычайных ситуаций, оказывать своевременную и квалифицированную помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.

7. Исполнители Программы - учреждения, подведомственные департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области являются государственными казенными учреждениями, государственные задания им не назначаются, соответственно мониторинг исполнения государственных заданий не проводится.

8. В целях достижения наилучших результатов с использованием определенного Программой объема средств, департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (государственным заказчиком - координатором) предлагается и в дальнейшем использовать перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение приоритетных мероприятий.

9. В 2012 году средства федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.

10. В 2012 году из местного бюджета в порядке софинансирования выделены средства в сумме 198,5 тыс. рублей на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.

11. В 2012 году проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, не проводилось.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы на 2013 год и плановый период 2014 год планируется в процессе реализации Программы корректировать мероприятия Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.