Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к отчету о реализации Областной
долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010 - 2014 годы" за 2012 год
Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы за 2012 год "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей) |
Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Всего по Программе: |
18637008,5 |
1912373,9 |
16599634,6 |
- |
125 000,0 |
18624314,7 |
1946624,3 |
16532690,4 |
- |
145000,0 |
18488 963,8 |
1829456,6 |
16517363,1 |
- |
142144,1 |
135 350,9 |
средства областного бюджета в сумме 15327,3 тыс. рублей в том числе экономия по торгам - 11636,1 тыс. рублей; поступление средств в декабре 2012 года - 264,5 тыс. рублей, не заключены контракты на повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала муниципальными учреждениями здравоохранения области - 954,1 тыс. рублей, не получены положительные заключения экспертизы - 2472,6 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета 117167,7 тыс. рублей, в том числе экономия по торгам - 70399,2 нарушение условий контрактов 6891,9 тыс. рублей, поступление средств в декабре 2012 года - 39876,6 тыс. рублей. За счет внебюджетных фондов 2855,9 тыс. рублей, в том числе по причине расторжения трудовых договоров двумя врачами, в связи со сменой места жительства - 1855,9 тыс. рублей не оплачены врачу в связи со сменой реквизитов - 1000,0 тыс. рублей |
1. |
Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг, в соответствии с установленным государственным заданием" |
4382858,1 |
- |
4382858,1 |
- |
- |
4377661,8 |
- |
4377661,8 |
- |
- |
4368531,1 |
- |
4368531,1 |
- |
- |
9130,7 |
экономия по торгам, по причине применения регрессной ставки экономии по начислению на оплату труда, в связи погодными условиями жесткой экономией ресурсов, сложилась экономия по оплате коммунальных услуг |
2. |
Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным заданием" |
241398,2 |
96,0 |
241302,2 |
- |
- |
241462,2 |
160,0 |
241302,2 |
- |
- |
241382,2 |
80,0 |
241302,2 |
- |
- |
80,0 |
в связи с поступлением средств в декабре 2012 г. Средства в сумме 64,0 тыс. рублей будут использованы в 2013 году. Сумма 16,0 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет по причине окончания обучения двумя студентами |
3. |
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
410441,8 |
65844,1 |
344597,7 |
- |
- |
410441,8 |
65844,1 |
344597,7 |
- |
- |
410223,2 |
65726,2 |
344497,0 |
- |
- |
218,6 |
не использовано всего - 218,6 тыс. рублей, в том числе: средств областного бюджета 100,7 тыс. рублей - экономия по торгам; средств федерального бюджета 117,9 тыс. рублей, из них 59,8 тыс. рублей - поставщиками не выполнены обязательства по контрактам, 58,1 тыс. рублей - экономия по торгам |
3.1. |
Мероприятие "Организация областного центра здоровья и развитие сети муниципальных центров здоровья на территории Ростовской области" |
2514,6 |
2514,6 |
- |
- |
- |
2514,6 |
2514,6 |
- |
- |
- |
2514,6 |
2514,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Мероприятия по борьбе с туберкулезом |
12240,2 |
3640,2 |
8600,0 |
- |
- |
12240,2 |
3640,2 |
8600,0 |
- |
- |
12239,8 |
3640,2 |
8599,6 |
- |
- |
0,4 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
3.3. |
Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека |
51809,9 |
41438,9 |
10371,0 |
- |
- |
51809,9 |
41438,9 |
10371,0 |
- |
- |
51809,5 |
41438,8 |
10370,7 |
- |
- |
0,4 |
экономия по торгам (из них 0,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 0,3 тыс. рублей - средства областного бюджета) |
3.4. |
Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики |
22746,3 |
- |
22746,3 |
- |
- |
22746,3 |
- |
22746,3 |
- |
- |
22745,6 |
- |
22745,6 |
- |
- |
0,7 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
3.5. |
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
901,8 |
- |
901,8 |
- |
- |
98,2 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
3.6. |
Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом |
286822,2 |
5 346,5 |
281475,7 |
- |
- |
286822,2 |
5346,5 |
281475,7 |
- |
- |
286704,3 |
5228,7 |
281475,6 |
- |
- |
117,9 |
не освоено всего 117,9 тыс. рублей (в том числе: за счет средств областного бюджета 0,1 тыс. рублей - экономия по торгам, за счет средств федерального бюджета 117,8 тыс. рублей - из них 59.8 тыс. рублей - поставщиком не выполнены обязательства по контракту, 58,0 тыс. рублей - экономия) |
3.7. |
Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями |
24578,6 |
8578,6 |
16000,0 |
- |
- |
24578,6 |
8578,6 |
16000,0 |
- |
- |
24578,1 |
8578,6 |
15999,5 |
- |
- |
0,5 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
3.8. |
Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и опасных инфекций среди населения Ростовской области |
4404,7 |
- |
4404,7 |
- |
- |
4404,7 |
- |
4404,7 |
- |
- |
4404,2 |
- |
4404,2 |
- |
- |
0,5 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
3.9. |
Мероприятия по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем |
669,5 |
669,5 |
- |
- |
- |
669,5 |
669,5 |
- |
- |
- |
669,5 |
669,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.10 |
Мероприятия по борьбе с психическими расстройствами |
3655,8 |
3655,8 |
- |
- |
- |
3 655,8 |
3655,8 |
- |
- |
- |
3 655,8 |
3 655,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан" |
1328758,3 |
1051717,9 |
277 040,4 |
- |
- |
1362 944,7 |
1085904,3 |
277040,4 |
- |
- |
1323148,1 |
1046107,7 |
277 040,4 |
- |
- |
39796,6 |
оплата услуг по приемке, хранению, учету и отпуску лекарственных средств за счет средств федерального бюджета будет оплачена в 2013 году, после согласования с министерством здравоохранения Российской Федерации |
5. |
Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи" |
875,0 |
- |
875,0 |
- |
- |
875,0 |
- |
875,0 |
- |
- |
861,5 |
- |
861,5 |
- |
- |
13,5 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
6. |
Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в областных государственных учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области" |
234973,1 |
84294,6 |
150678,5 |
- |
- |
234973,1 |
84294,6 |
150678,5 |
- |
- |
234972,4 |
84294,5 |
150677,9 |
- |
- |
0,7 |
экономия по торгам (из них 0,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 0,6 тыс. рублей - средства областного бюджета) |
7. |
Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров" |
147143,1 |
- |
22143,1 |
- |
125000,0 |
167143,1 |
- |
22143,1 |
- |
145000,0 |
163333,1 |
- |
21189,0 |
- |
142 144,1 |
3810,0 |
остаток средств в сумме 1 855,9 тыс. руб. за счет внебюджетных фондов образовался по причине расторжения трудовых договоров двумя врачами, в связи со сменой места жительства. Средства в сумме 1000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных фондов - не выплачены врачу в связи со сменой реквизитов. Средства в сумме 954,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета не заключены контракты на повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала муниципальными учреждениями здравоохранения области |
8. |
Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения" |
55634,3 |
55634,3 |
- |
- |
- |
55634,3 |
55634,3 |
- |
- |
- |
48802,2 |
48802,2 |
- |
- |
- |
6832,1 |
поставщиками не выполнены обязательства по контрактам за счет средств федерального бюджета. |
9. |
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения" |
66846,8 |
- |
66846,8 |
- |
- |
59886,5 |
- |
59886,5 |
- |
- |
59068,1 |
- |
59068,1 |
- |
- |
818,4 |
средства в сумме 553,9 тыс. рублей - экономия по торгам за счет средств областного бюджета, 264,5 тыс. рублей - в связи с выделением средств областного бюджета министерству строительства в декабре 2012 г. |
9.1. |
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации строительства реконструкции" |
8319,8 |
- |
8319,8 |
- |
- |
1095,0 |
- |
1095,0 |
- |
- |
1095,0 |
- |
1095,0 |
- |
- |
- |
- |
9.1.3. |
г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы N 2 (5-я очередь строительства) |
6924,8 |
- |
6924,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.1.10. |
Реабилитационное отделение по адресу г. Гуково, ул. Кутузова 55/ул. Лазо, 33 |
1395,0 |
- |
1395,0 |
- |
- |
1095,0 |
- |
1095,0 |
- |
- |
1095,0 |
- |
1095,0 |
- |
- |
- |
- |
9.2. |
Мероприятие "Проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией" |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
9.2.1. |
Строительство пристройки для размещения химико-токсикологической лаборатории и гаража Наркологического диспансера г. Гуково |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
- |
9.3. |
Мероприятие "Оснащение лечебно-профилактических учреждений области современным медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой" |
55317,0 |
- |
55317,0 |
- |
- |
55317,0 |
- |
55317,0 |
- |
- |
55316,7 |
- |
55316,7 |
- |
- |
0,3 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
9.3.2. |
ГУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации N 2" в Ростовской области |
15000,0 |
- |
15000,0 |
- |
- |
15000,0 |
- |
15000,0 |
- |
- |
15000,0 |
- |
15000,0 |
- |
- |
0,0 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
9.4. |
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт устройства системы вентиляции и кондиционирования помещений лечебного корпуса ГБУ "Госпиталь ветеранов войн" |
1210,0 |
- |
1210,0 |
- |
- |
1210,0 |
- |
1210,0 |
- |
- |
656,4 |
- |
656,4 |
- |
- |
553,6 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
10. |
Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения" |
450050,0 |
450050,0 |
- |
- |
- |
450050,0 |
450050,0 |
- |
- |
- |
398682,9 |
398682,9 |
- |
- |
- |
51367,1 |
выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Экономия 51367,1 тыс. рублей, средства будут возвращены в доход федерального бюджета |
11. |
Подпрограмма "Расходы на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области" |
8624 332,8 |
- |
8624332,8 |
- |
- |
8624332,8 |
- |
8624332,8 |
- |
- |
8624332,8 |
- |
8624332,8 |
- |
- |
- |
- |
12. |
Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |
134469,5 |
- |
134469,5 |
- |
- |
119153,3 |
- |
119153,3 |
- |
- |
115023,7 |
- |
115023,7 |
- |
- |
4129,6 |
не использовано всего 4129,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: средства в сумме 1653,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ, 2472,6 тыс. рублей - не получены положительные заключения экспертизы |
12.1. |
Мероприятие "Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории" |
60000,0 |
- |
60000,0 |
- |
- |
57190,7 |
- |
57190,7 |
- |
- |
57187,7 |
- |
57187,7 |
- |
- |
3,0 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
12.2. |
Мероприятие "Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации" |
67230,9 |
- |
67230,9 |
- |
- |
55787,7 |
- |
55787,7 |
- |
- |
51661,2 |
- |
51661,2 |
- |
- |
4126,5 |
не использовано всего 4 126,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: средства в сумме 1653,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ, 2472,6 тыс. рублей - не получены положительные заключения экспертизы |
12.3. |
Мероприятие "Софинансирование приобретения медицинского оборудования, медицинской мебели и холодильников бытовых" |
2238,6 |
- |
2238,6 |
- |
- |
2238,6 |
- |
2238,6 |
- |
- |
2238,6 |
- |
2238,6 |
- |
- |
- |
- |
12.4. |
Мероприятие "Софинансирование приобретения здания для размещения амбулатории" |
5000,0 |
- |
5000,0 |
- |
- |
3936,3 |
- |
3936,3 |
- |
- |
3936,2 |
- |
3936,2 |
- |
- |
0,1 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
13. |
Подпрограмма "Обеспечение жителей области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения" |
36837,1 |
- |
36837,1 |
- |
- |
36837,1 |
- |
36837,1 |
- |
- |
36709,4 |
- |
36709,4 |
- |
- |
127,7 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
14. |
Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" |
2504476,7 |
204737,0 |
2299739,7 |
- |
- |
2465005,3 |
204737,0 |
2260268,3 |
- |
- |
2446031,4 |
185763,1 |
2260268,3 |
- |
- |
18973,9 |
выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Экономия 18973,9 тыс. рублей, средства будут возвращены в доход федерального бюджета |
15. |
Подпрограмма "Наркология" |
12048,0 |
- |
12048,0 |
- |
- |
12048,0 |
- |
12048,0 |
- |
- |
11996,0 |
- |
11996,0 |
- |
- |
52,0 |
экономия по торгам (за счет средства областного бюджета) |
16. |
Подпрограмма "Субсидии бюджетным учреждениям на санитарно-эпидемиологическое благополучие" |
5865,7 |
- |
5865,7 |
- |
- |
5865,7 |
- |
5865,7 |
- |
- |
5865,7 |
- |
5865,7 |
- |
- |
- |
- |
Примечание.
Используемые сокращения:
ГБУ - государственное бюджетное учреждение;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
министерство строительства Ростовской области - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.