Приложение N 1. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы за 2012 г. "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 гг."

Приложение N 1
к отчету о реализации Областной
долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010 - 2014 годы" за 2012 год

Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы за 2012 год "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)					Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. рублей)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего по Программе:	18637008,5	1912373,9	16599634,6	-	125 000,0	18624314,7	1946624,3	16532690,4	-	145000,0	18488 963,8	1829456,6	16517363,1	-	142144,1	135 350,9	средства областного бюджета в сумме 15327,3 тыс. рублей в том числе экономия по торгам - 11636,1 тыс. рублей; поступление средств в декабре 2012 года - 264,5 тыс. рублей, не заключены контракты на повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала муниципальными учреждениями здравоохранения области - 954,1 тыс. рублей, не получены положительные заключения экспертизы - 2472,6 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета 117167,7 тыс. рублей, в том числе экономия по торгам - 70399,2 нарушение условий контрактов 6891,9 тыс. рублей, поступление средств в декабре 2012 года - 39876,6 тыс. рублей. За счет внебюджетных фондов 2855,9 тыс. рублей, в том числе по причине расторжения трудовых договоров двумя врачами, в связи со сменой места жительства - 1855,9 тыс. рублей не оплачены врачу в связи со сменой реквизитов - 1000,0 тыс. рублей
1.	Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг, в соответствии с установленным государственным заданием"	4382858,1	-	4382858,1	-	-	4377661,8	-	4377661,8	-	-	4368531,1	-	4368531,1	-	-	9130,7	экономия по торгам, по причине применения регрессной ставки экономии по начислению на оплату труда, в связи погодными условиями жесткой экономией ресурсов, сложилась экономия по оплате коммунальных услуг
2.	Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным заданием"	241398,2	96,0	241302,2	-	-	241462,2	160,0	241302,2	-	-	241382,2	80,0	241302,2	-	-	80,0	в связи с поступлением средств в декабре 2012 г. Средства в сумме 64,0 тыс. рублей будут использованы в 2013 году. Сумма 16,0 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет по причине окончания обучения двумя студентами
3.	Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	410441,8	65844,1	344597,7	-	-	410441,8	65844,1	344597,7	-	-	410223,2	65726,2	344497,0	-	-	218,6	не использовано всего - 218,6 тыс. рублей, в том числе: средств областного бюджета 100,7 тыс. рублей - экономия по торгам; средств федерального бюджета 117,9 тыс. рублей, из них 59,8 тыс. рублей - поставщиками не выполнены обязательства по контрактам, 58,1 тыс. рублей - экономия по торгам
3.1.	Мероприятие "Организация областного центра здоровья и развитие сети муниципальных центров здоровья на территории Ростовской области"	2514,6	2514,6	-	-	-	2514,6	2514,6	-	-	-	2514,6	2514,6	-	-	-	-	-
3.2.	Мероприятия по борьбе с туберкулезом	12240,2	3640,2	8600,0	-	-	12240,2	3640,2	8600,0	-	-	12239,8	3640,2	8599,6	-	-	0,4	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
3.3.	Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека	51809,9	41438,9	10371,0	-	-	51809,9	41438,9	10371,0	-	-	51809,5	41438,8	10370,7	-	-	0,4	экономия по торгам (из них 0,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 0,3 тыс. рублей - средства областного бюджета)
3.4.	Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики	22746,3	-	22746,3	-	-	22746,3	-	22746,3	-	-	22745,6	-	22745,6	-	-	0,7	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
3.5.	Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями	1000,0	-	1000,0	-	-	1 000,0	-	1000,0	-	-	901,8	-	901,8	-	-	98,2	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
3.6.	Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом	286822,2	5 346,5	281475,7	-	-	286822,2	5346,5	281475,7	-	-	286704,3	5228,7	281475,6	-	-	117,9	не освоено всего 117,9 тыс. рублей (в том числе: за счет средств областного бюджета 0,1 тыс. рублей - экономия по торгам, за счет средств федерального бюджета 117,8 тыс. рублей - из них 59.8 тыс. рублей - поставщиком не выполнены обязательства по контракту, 58,0 тыс. рублей - экономия)
3.7.	Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями	24578,6	8578,6	16000,0	-	-	24578,6	8578,6	16000,0	-	-	24578,1	8578,6	15999,5	-	-	0,5	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
3.8.	Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и опасных инфекций среди населения Ростовской области	4404,7	-	4404,7	-	-	4404,7	-	4404,7	-	-	4404,2	-	4404,2	-	-	0,5	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
3.9.	Мероприятия по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем	669,5	669,5	-	-	-	669,5	669,5	-	-	-	669,5	669,5	-	-	-	-	-
3.10	Мероприятия по борьбе с психическими расстройствами	3655,8	3655,8	-	-	-	3 655,8	3655,8	-	-	-	3 655,8	3 655,8	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан"	1328758,3	1051717,9	277 040,4	-	-	1362 944,7	1085904,3	277040,4	-	-	1323148,1	1046107,7	277 040,4	-	-	39796,6	оплата услуг по приемке, хранению, учету и отпуску лекарственных средств за счет средств федерального бюджета будет оплачена в 2013 году, после согласования с министерством здравоохранения Российской Федерации
5.	Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи"	875,0	-	875,0	-	-	875,0	-	875,0	-	-	861,5	-	861,5	-	-	13,5	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
6.	Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в областных государственных учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области"	234973,1	84294,6	150678,5	-	-	234973,1	84294,6	150678,5	-	-	234972,4	84294,5	150677,9	-	-	0,7	экономия по торгам (из них 0,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 0,6 тыс. рублей - средства областного бюджета)
7.	Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров"	147143,1	-	22143,1	-	125000,0	167143,1	-	22143,1	-	145000,0	163333,1	-	21189,0	-	142 144,1	3810,0	остаток средств в сумме 1 855,9 тыс. руб. за счет внебюджетных фондов образовался по причине расторжения трудовых договоров двумя врачами, в связи со сменой места жительства. Средства в сумме 1000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных фондов - не выплачены врачу в связи со сменой реквизитов. Средства в сумме 954,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета не заключены контракты на повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала муниципальными учреждениями здравоохранения области
8.	Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения"	55634,3	55634,3	-	-	-	55634,3	55634,3	-	-	-	48802,2	48802,2	-	-	-	6832,1	поставщиками не выполнены обязательства по контрактам за счет средств федерального бюджета.
9.	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения"	66846,8	-	66846,8	-	-	59886,5	-	59886,5	-	-	59068,1	-	59068,1	-	-	818,4	средства в сумме 553,9 тыс. рублей - экономия по торгам за счет средств областного бюджета, 264,5 тыс. рублей - в связи с выделением средств областного бюджета министерству строительства в декабре 2012 г.
9.1.	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации строительства реконструкции"	8319,8	-	8319,8	-	-	1095,0	-	1095,0	-	-	1095,0	-	1095,0	-	-	-	-
9.1.3.	г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы N 2 (5-я очередь строительства)	6924,8	-	6924,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.10.	Реабилитационное отделение по адресу г. Гуково, ул. Кутузова 55/ул. Лазо, 33	1395,0	-	1395,0	-	-	1095,0	-	1095,0	-	-	1095,0	-	1095,0	-	-	-	-
9.2.	Мероприятие "Проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией"	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	-	-
9.2.1.	Строительство пристройки для размещения химико-токсикологической лаборатории и гаража Наркологического диспансера г. Гуково	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	-	-
9.3.	Мероприятие "Оснащение лечебно-профилактических учреждений области современным медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой"	55317,0	-	55317,0	-	-	55317,0	-	55317,0	-	-	55316,7	-	55316,7	-	-	0,3	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
9.3.2.	ГУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации N 2" в Ростовской области	15000,0	-	15000,0	-	-	15000,0	-	15000,0	-	-	15000,0	-	15000,0	-	-	0,0	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
9.4.	Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт устройства системы вентиляции и кондиционирования помещений лечебного корпуса ГБУ "Госпиталь ветеранов войн"	1210,0	-	1210,0	-	-	1210,0	-	1210,0	-	-	656,4	-	656,4	-	-	553,6	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
10.	Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения"	450050,0	450050,0	-	-	-	450050,0	450050,0	-	-	-	398682,9	398682,9	-	-	-	51367,1	выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Экономия 51367,1 тыс. рублей, средства будут возвращены в доход федерального бюджета
11.	Подпрограмма "Расходы на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области"	8624 332,8	-	8624332,8	-	-	8624332,8	-	8624332,8	-	-	8624332,8	-	8624332,8	-	-	-	-
12.	Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"	134469,5	-	134469,5	-	-	119153,3	-	119153,3	-	-	115023,7	-	115023,7	-	-	4129,6	не использовано всего 4129,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: средства в сумме 1653,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ, 2472,6 тыс. рублей - не получены положительные заключения экспертизы
12.1.	Мероприятие "Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории"	60000,0	-	60000,0	-	-	57190,7	-	57190,7	-	-	57187,7	-	57187,7	-	-	3,0	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
12.2.	Мероприятие "Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации"	67230,9	-	67230,9	-	-	55787,7	-	55787,7	-	-	51661,2	-	51661,2	-	-	4126,5	не использовано всего 4 126,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: средства в сумме 1653,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ, 2472,6 тыс. рублей - не получены положительные заключения экспертизы
12.3.	Мероприятие "Софинансирование приобретения медицинского оборудования, медицинской мебели и холодильников бытовых"	2238,6	-	2238,6	-	-	2238,6	-	2238,6	-	-	2238,6	-	2238,6	-	-	-	-
12.4.	Мероприятие "Софинансирование приобретения здания для размещения амбулатории"	5000,0	-	5000,0	-	-	3936,3	-	3936,3	-	-	3936,2	-	3936,2	-	-	0,1	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
13.	Подпрограмма "Обеспечение жителей области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения"	36837,1	-	36837,1	-	-	36837,1	-	36837,1	-	-	36709,4	-	36709,4	-	-	127,7	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
14.	Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи"	2504476,7	204737,0	2299739,7	-	-	2465005,3	204737,0	2260268,3	-	-	2446031,4	185763,1	2260268,3	-	-	18973,9	выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Экономия 18973,9 тыс. рублей, средства будут возвращены в доход федерального бюджета
15.	Подпрограмма "Наркология"	12048,0	-	12048,0	-	-	12048,0	-	12048,0	-	-	11996,0	-	11996,0	-	-	52,0	экономия по торгам (за счет средства областного бюджета)
16.	Подпрограмма "Субсидии бюджетным учреждениям на санитарно-эпидемиологическое благополучие"	5865,7	-	5865,7	-	-	5865,7	-	5865,7	-	-	5865,7	-	5865,7	-	-	-	-

Примечание.

Используемые сокращения:

ГБУ - государственное бюджетное учреждение;

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;

министерство строительства Ростовской области - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.