Приложение N 2. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 гг."

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шахты Ростовской области от 29 мая 2013 г. N 3221 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Шахты
от 15.08.2012 г. N 3871

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 января, 15 марта, 29 мая 2013 г.

1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы"(далее - Программа) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией г. Шахты по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Для объективной оценки эффективности реализации программных мероприятий, установлено, что целевые индикаторы являются "прямыми", т.е. их достижение определяется путем деления фактически достигнутого значения на плановое значение.

2.2. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

- для прямых показателей:

,

где:

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.3. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

2.4. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; ,

где:

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

() - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.

3. Методика расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы":

п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета показателя	Обозначение переменных формулы	Источник информации
1	Удельный вес площади зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии	%		- удельный вес площади зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии;	-
				- фактическая площадь зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии при освоении бюджетных средств;	- подтверждение объемов площади по формам освоения
				- площадь зеленых насаждений, планируемая к уходным работам за счет бюджетных средств	КС-2; КС-3 - площадь зеленых насаждений, включенная в паспорта объектов зеленых насаждений и Реестры улично-дорожной сети для бюджетного финансирования
2	Удельный вес количества удаленных аварийно-опасных старых деревьев к количеству обследованных	%		- удельный вес количества удаленных аварийно-опасных деревьев к количеству обследованных	-
				- кол-во удаленных деревьев;	Журнал учета обследованных деревьев
				- кол-во обследованных деревьев	Журнал очередности на удаление деревьев за счет средств местного бюджета
3	Удельный вес компенсационного озеленения молодых посадок взамен вырубленных	%		- удельный вес компенсационного озеленения молодых посадок взамен вырубленных;	Журнал учета обследованных деревьев
				- кол-во вырубленных деревьев за отчетный период;	Журнал очередности на удаление деревьев за счет средств местного бюджета
				- кол-во высаженных деревьев за отчетный период	Освоение средств по посадке (КС-2, КС