Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 гг." за 2012 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 08.05.2013 N 254

Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" за 2012 год

I. Основные результаты

В 2012 году Областная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

"Социальная поддержка населения";

"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";

"Социальное обслуживание населения".

1.1. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" включает направления "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" и "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности".

Реализация направления "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" позволила достичь в 2012 году следующих результатов:

1698 человек получили денежную компенсацию на газификацию жилья отдельным категориям граждан - до 20 тыс. рублей на один жилой дом (квартиру) на сумму 30 613,4 рублей;

малоимущим гражданам выплачено 33,9 тыс. социальных пособий на общую сумму 98 705,6 тыс. рублей. Средний размер помощи составил 2888,8 рубля, по сравнению с 2011 годом он вырос на 35,6 процента;

в качестве натуральной социальной помощи малообеспеченным гражданам предоставлялось бесплатное питание в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области, за 2012 год в столовой выдано 23,5 тыс. горячих обедов, расходы областного бюджета составили свыше 1 192,2 тыс. рублей;

предоставлялась адресная социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальных образованиях Ростовской области, в которых тарифы для населения за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению были установлены выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Адресная социальная выплата предоставлена 204,1 тыс. граждан на сумму 85 114,1 тыс. рублей;

проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:

гражданская панихида и поминальный обед ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС;

встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов войны с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области;

торжественный прием, посвященный Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;

торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию Дня матери;

к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (9279 человек), принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1166 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств - 11 098,0 тыс. рублей;

осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники) на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 319,9 тыс. региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 243,8 тыс. единых социальных проездных билетов;

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 896 тыс. льготных категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);

направлено 2 500 051,6 тыс. рублей на предоставление 162,2 тыс. семей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, средний размер субсидии в 2012 году составил 1454,9 рубля;

выплачено 5,8 тыс. пособий на погребение, осуществлено возмещение расходов специализированным службам на погребение 1,1 тыс. человек на общую сумму 29 393,1 тыс. рублей;

производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии 1,1 тыс. получателей на сумму 129 465,2 тыс. рублей;

производилась ежемесячная денежная выплата трем гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ростовской области", на сумму 166,5 тыс. рублей;

11,4 тыс. граждан, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 123 376,2 тыс. рублей;

осуществлялось предоставление мер социальной поддержки в денежном и (или) натуральном выражении Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Расходы на эти цели составили 913,2 тыс. рублей;

801 работнику государственных областных и муниципальных учреждений выплачена 50-процентная компенсация расходов за санаторно-курортное обслуживание на сумму 8 902,4 тыс. рублей.

Социальные гарантии гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, не предоставлялись в связи с отсутствием обращений.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

По направлению "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности" в 2012 году достигнуты следующие результаты:

предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:

ежемесячное пособие на ребенка выплачено 155,1 тыс. малообеспеченных семей на 243,3 тыс. детей на сумму 1 315 041,6 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты на детей первого - второго года жизни выплачены 38,8 тыс. малообеспеченных семей на 39,9 тыс. детей на сумму 377 154,1 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 21,5 тыс. многодетным семьям на 69,5 тыс. детей на сумму 505 676,0 тыс. рублей;

произведено награждение многодетных матерей, достойно воспитывающих своих детей, Почетными дипломами Губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей" с вручением единовременного денежного поощрения. Расходы областного бюджета составили 2 898,6 тыс. рублей;

осуществлялись выплата ежемесячных социальных пособий ВИЧ-инфицированным в детском возрасте и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на сумму 8 509,6 тыс. рублей;

производились выплаты ежемесячных денежных компенсаций 5 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 60,6 тыс. рублей;

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставлено:

единовременное пособие при рождении ребенка - 13,0 тыс. женщин на сумму 161 756,6 тыс. рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 45,8 тыс. женщин на сумму 1 359 824,2 тыс. рублей;

назначено и выплачено единовременное пособие 86 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 386 женщинам на общую сумму 26 240,4 тыс. рублей;

осуществлялись ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 3 536,6 тыс. рублей;

произведена единовременная выплата лицу, награжденному орденом "Родительская слава", в сумме 50,5 тыс. рублей;

6 многодетных малоимущих семей, достойно воспитывающих десятерых и более несовершеннолетних детей, были обеспечены автотранспортным средством (микроавтобусом) - общая сумма затрат 3 217,8 тыс. рублей;

632 малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей органами социальной защиты населения выданы сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;

проведены различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи:

"круглые столы" с обсуждением актуальных проблем положения семей, вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики негативных явлений в семьях;

чествование семей, достойно воспитывающих детей;

специальные выставки фотографий, детского художественного творчества;

информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых государств, в 2012 году не осуществлялась из-за отсутствия детей, подлежащих перевозке.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

1.2. В рамках реализации подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" по направлению "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в 2012 году достигнуты следующие результаты.

В целях совершенствования механизма организации отдыха и оздоровления детей в ходе оздоровительной кампании 2012 года внесены изменения в нормативные правовые акты в части предоставления государственных (муниципальных) услуг в рамках межведомственного взаимодействия.

На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2012 году выделено:

из областного бюджета - 12 817,2 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 80 772,3 тыс. рублей.

На выделенные средства министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд области) в соответствии с заявками закуплено 8303 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выплачено 118 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Кавказских Минеральных вод, побережье Черного моря.

Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2012 году оздоровлено 91 859 детей.

Органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2012 году в санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ростовской области, отдохнул 19 501 ребенок, в загородных оздоровительных лагерях - 22 408 детей.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3. В рамках подпрограммы "Социальное обслуживание населения" реализованы направления "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания", "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области".

Реализация направления "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания" позволила достичь в 2012 году следующих результатов.

В 2012 году всем государственным учреждениям социального обслуживания населения своевременно доведено государственное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. В 2012 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 1 976 882 услуг, включающих социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан - 122 068 социальных услуг с обеспечением проживания и 134 прочие социальные услуги.

Государственным автономным учреждением Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд" (далее - ГАУ РО "ОУКЦ "Труд") в рамках исполнения государственного задания проведено обучение 30 человек по вопросам охраны труда.

В специальном учреждении для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, в 2012 году содержалось 250 иностранных граждан.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 47,8 тыс. несовершеннолетних, 43,9 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,4 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,3 тыс. семей. Учреждениями оказано 270,7 тыс. услуг, предоставлено 104,9 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах Ростовской области прошли 3007 несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях - 756 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1415 детей.

За год в четырех специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, созданы 28 семейных воспитательных групп, в которые помещены 61 несовершеннолетний, 10 из которых после реабилитации переданы под опеку, 28 - возвращены в родные семьи, 1 - в приемную семью.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:

бюджетным учреждениям - запланировано 1 492 356,8 тыс. рублей, освоено 1 488 938,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;

автономным учреждениям - запланировано 230 639,4 тыс. рублей, освоено 230 639,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента.

Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением запланированы на 2012 год в сумме 19 967,5 тыс. рублей, освоено 19 705,7 тыс. рублей, что составляет 98,7 процента.

На финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ РО "ОУКЦ "Труд" запланировано 62,6 тыс. рублей, освоено 62,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента.

В целях полного и качественного предоставления социальных услуг, установленных государственными стандартами, государственными учреждениями социального обслуживания населения приобретены медицинское, пожарное, прачечное, котельное, кухонное и прочее оборудование, автотранспорт на сумму 14 289,4 тыс. рублей.

Произведены работы по капитальному ремонту бюджетных, автономных учреждений социального обслуживания:

комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Зверевский психоневрологический интернат" на сумму 18 544,5 тыс. рублей;

выборочный капитальный ремонт помещений государственного учреждения социального обслуживания "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону" (II этап) на сумму 5 153,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) областной собственности: "ГУСОН РО "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Шахты" пр. Ленинского Комсомола, 63а" на сумму 2 319,6 тыс. рублей;

выборочный капитальный ремонт государственного учреждения Ростовской области "Социальный приют для детей и подростков "Дом Надежды" на сумму 3 508,7 тыс. рублей;

комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района" на сумму 4 708,8 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 5 531,6 тыс. рублей, в том числе в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств на сумму 5 183,5 тыс. рублей (подано исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области);

выборочный капитальный ремонт здания государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района" на сумму 3 538,8 тыс. рублей;

комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Миллеровского района" на сумму 8 180,0 тыс. рублей;

комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азов" на сумму 6 371,0 тыс. рублей.

В 2012 году выполнены работы по капитальному строительству (реконструкции) объектов:

завершено перепрофилирование 1-й очереди (на 110 мест) детского дома-интерната для умственно отсталых детей г. Зверево под психоневрологический интернат. В 2012 году выделено 43 083,6 тыс. рублей, освоено - 43 083,6 тыс. рублей;

выполнены геодезия и геология, обследования и обмерные работы по объекту "г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната для умственно отсталых детей под психоневрологический интернат (II пусковой комплекс на 210 мест)" на сумму 295,0 тыс. рублей. Согласно календарному плану производства работ на 2012 год подрядчик должен был завершить работы в полном объеме, в том числе получить положительное заключение государственной экспертизы, разработать рабочую документацию, в декабре 2012 г., выполнив их на общую сумму 3 499,0 тыс. рублей. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области) подготовлены и направлены в Арбитражный суд документы для взыскания пени с подрядчика и расторжения контракта с занесением его в список недобросовестных поставщиков;

средства, выделенные на строительство II очереди психоневрологического интерната в хут. Маяки Родионово-Несветайского района в сумме 50 066,4 тыс. рублей, освоены в сумме 37 232,4 тыс. рублей. Неосвоение средств в связи с неисполнением подрядчиком графика производства работ. Министерством строительства Ростовской области ведется претензионная работа;

начата реконструкция здания, незавершенного строительством, под управление социальной защиты населения администрации Чертковского района - ассигнования 2012 года освоены в полном объеме.

В 2012 году на проведение мероприятий по пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания запланировано целевое финансирование в объеме 13 286,6 тыс. рублей, освоение средств на их выполнение составило 13 286,1 тыс. рублей.

Организована работа по выполнению в учреждениях комплекса мероприятий, не требующих финансовых затрат:

созданы постоянно действующие оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности;

разработаны и утверждены приказами планы мероприятий, в случае возникновения пожаров назначены ответственные за обеспечение безопасности;

созданы добровольные пожарные дружины;

организовано круглосуточное дежурство персонала учреждений с периодическими обходами зданий и прилегающих территорий;

все средства пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты содержатся в постоянной готовности, проводятся регулярные профилактические осмотры электрооборудования;

запрещено использование нестандартных электроприборов;

проводится регулярная очистка прилегающих территорий;

упорядочена парковка транспорта у зданий для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей и доступа пожарных подразделений ко всем этажам и помещениям;

проводится разъяснительная работа с проживающими и работниками учреждений, инструктажи, тренировки по эвакуации.

По состоянию на 1 января 2013 г. в Ростовской области действуют 88 государственных учреждений, подведомственных минтруду области, в том числе:

82 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

4 государственных автономных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области;

1 государственное казенное учреждение Ростовской области;

1 государственное автономное учреждение Ростовской области.

По направлению "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания структурными подразделениями 63 муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. Нестационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оказано 53 765,8 тыс. услуг, обслужено 318,6 тыс. граждан. Охват граждан всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10 тыс. пенсионеров в Ростовской области составил 572,7 человека.

Внесение изменений в Областной закон от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения" позволило с 1 января 2012 г. принимать на социальное обслуживание на дому детей-инвалидов, обеспечив им предоставление гарантированных и дополнительных услуг. За 2012 год социальные услуги на дому предоставлены 46 детям-инвалидам.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2012 года принято 8 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы":

постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 N 181 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части:

дополнения состава исполнителей министерством строительства Ростовской области по мероприятиям в сфере капитального строительства;

изменения объемов финансирования на 2012 - 2014 годы в целях приведения в соответствие с Областным законом от 20.12.2011 N 775-ЗС "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - уменьшение по расходам областного бюджета на 4 936 671,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 1 615 370,4 тыс. руб., в 2013 году - 1 699 385,8 тыс. рублей, в 2014 году - 1 621 915,1 тыс. рублей;

уточнения наименований действующих и дополнения новыми программными мероприятиями, в связи с изменением правового положения областных учреждений, подведомственным минтруду области (с 1 января 2012 г.: 81 бюджетное учреждение, 4 автономных учреждений, 1 казенное учреждение);

уточнения показателя эффективности реализации Программы "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению", который установлен в 2012 - 2014 годах на уровне фактического исполнения 2011 года - 57,9 процента. В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области, данный показатель не должен быть в 2012 году ниже 53 процентов;

дополнения количественными показателями по государственным услугам на 2012 - 2014 годы (количество койко-дней, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, и число человек, получающих государственные услуги в учреждениях).

Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 N 311 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части:

изменения объемов финансирования на сумму 247 619,7 тыс. рублей в связи с поступлением из Фонда социального страхования Российской Федерации 246 333,8 тыс. рублей и из Пенсионного фонда Российской Федерации 1 285,9 тыс. рублей на социальные выплаты отдельным категориям граждан;

уточнения действующего и дополнения новым целевым показателем эффективности Программы - обеспеченность государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации и уточнения действующих показателей на 2012 - 2014 годы;

редакционных изменений в связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ";

уточнения условий предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.

Постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 529 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части изменения объемов финансирования в 2012 - 2014 годах на сумму 380 463,2 тыс. рублей в связи с:

поступлением из Фонда социального страхования Российской Федерации 383 903,3 тыс. рублей на социальные выплаты отдельным категориям граждан;

оптимизацией бюджетных расходов в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ростовской области от 14.05.2012 N 382 "Об утверждении отчета о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" по результатам за 2011 год" - сокращением ассигнований на проведение благотворительных акций в 2012 - 2014 годах на общую сумму 165,1 тыс. рублей;

перераспределением в 2012 году средств в сумме 79 579,9 тыс. рублей расходов на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 52 439,5 тыс. рублей, открытие с 1 марта 2012 г. отделений при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Белокалитвинском районах, а также открытие Семикаракорского дома-интерната - 23 865,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы" - 3 275,0 тыс. рублей.

Постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2012 N 788 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено с целью корректировки Программы в части увеличения объемов финансирования в 2012 - 2014 годах со 100 694 748,2 тыс. рублей до 100 959 327,4 тыс. рублей, в связи с поступлением в 2012 году из федерального бюджета и внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделением из областного бюджета субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, а также созданием государственного автономного учреждения Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд".

Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 931 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено в связи с выделением дополнительных средств областного и федерального бюджетов на предоставление жилищных субсидий и мер социальной поддержки льготным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, повышением заработной платы отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области с 1 сентября 2012 г. на 30 процентов и уточнением размера отчислений в государственные внебюджетные фонды с 20 до 30 процентов, поступлением из внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и проектом областного закона "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в части увеличения объемов финансирования в 2012 - 2014 годах со 100 959 327,4 тыс. рублей до 103 830 530,7 тыс. рублей.

Постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2012 N 973 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено в связи с приведением в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов" положений об условиях предоставления и методики расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.

постановление Правительства Ростовской области от 07.12.2012 N 1070 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено в связи с выделением из федерального бюджета и внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в части увеличения объемов финансирования в 2012 году со 103 830 530,7 тыс. рублей до 104 431 451,6 тыс. рублей;

постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1172 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" подготовлено в связи с выделением из внебюджетных источников средств на социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также для приведения в соответствие с Областным законом "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в части увеличения объемов финансирования в 2012 году со 104 431 451,6 тыс. рублей до 104 681 062,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2012 год, - 22 254 749,3 тыс. рублей, превышает на 4 318,6 тыс. рублей уточненный объем ассигнований областного бюджета на 2012 год - 22 250 430,7 тыс. рублей.

Несоответствие в 2012 году объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, уточненным объемам ассигнований областного бюджета объясняется следующими причинами:

необходимостью исполнения постановления Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа о взыскании с минтруда области за счет казны Ростовской области в пользу ОАО "Российские железные дороги" 4 240,61684 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (корректировка финансового обеспечения государственного задания в связи с неисполнением количественных показателей государственного задания на оказание государственных услуг);

фактическим поступлением из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 77,9 тыс. рублей.

В соответствии с планом действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, на мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, не включенные в федеральные целевые программы, в 2012 году предусматривалось 5 604 896,1 тыс. рублей, в том числе: 4 068 604,1 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 536 292,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Фактические расходы средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили 5 560 902,2 тыс. рублей, в том числе: 4 025 005,4 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 535 896,8 тыс. рублей - внебюджетные источники. Экономия средств составила 43 993,9 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки и отсутствием потребности.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2012 год приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Сведения
о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2012 год

N п/п	Наименование направлений расходования средств	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1. Средства федерального бюджета
Субвенции на реализацию переданных полномочий
1.	Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов	250,0	представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчетов о деятельности	ежемесячно, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет	управления организации социального обслуживания, экономики и финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности
			представление в Министерство финансов Российской Федерации отчетов о расходах	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет
2.	Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	107,6	представление в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчетов о расходах	ежеквартально , не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет	управления организации социального обслуживания, экономики и финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности
			представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сведений о гражданах, которым произведена выплата	ежеквартально , не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	сведения	управление организации социального обслуживания
3.	Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4 800,4	представление в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчета о расходах	ежеквартально , не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет	управления организации социального обслуживания, экономики и финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности
			представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации списков лиц, которым выплачена компенсация страховых премий	ежеквартально , не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	списки	управление организации социального обслуживания
4.	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	64 376,0	представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:			управления экономики и финансового контроля, адресной поддержки населения, бухгалтерского учета и отчетности
			заявок на финансовое обеспечение расходов	ежеквартально, до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу	заявка
			отчетов о произведенных кассовых расходах	ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца	отчет
			списков получателей пособий	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	списки	управления адресной поддержки населения, автоматизации и информационных технологий
			представление в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчетов о расходовании субвенций	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет	управления экономики и финансового контроля, адресной поддержки населения, бухгалтерского учета и отчетности
5.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	3 794 049,7	представление в Министерство финансов Российской Федерации отчетов о расходах	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчет	управления экономики и финансового контроля, адресной поддержки населения , бухгалтерского учета и отчетности
			представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации списков граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	списки	управление адресной поддержки населения
6.	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	124 197,6	представление в Министерство финансов Российской Федерации отчетов о расходах	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовая отчетность представляется не позднее 5 декабря отчетного года исходя из фактических расходов за январь - ноябрь и планируемых расходов в декабре отчетного года, 20 января года, следующего за отчетным	отчет	управления бухгалтерского учета и отчетности, адресной поддержки населения
Субсидии на софинансирование расходных обязательств Ростовской области
1.	Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	80 772,2	заключение соглашения о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ростовской области	8 февраля 2012 г. N 18-2/15с	соглашение	управление организации социального обслуживания
			представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
			отчетов об использовании средств	ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет	управления организации социального обслуживания, бухгалтерского учета и отчетности
			отчетных данных о расходах	ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет
			отчета об эффективности использования субсидии, о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии	ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом	отчет	управление организации социального обслуживания
			информации о результатах проводимого мониторинга оздоровительной кампании детей	ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным	информация
			отчета об исполнении бюджета	ежеквартально, не позднее 5-го числа, следующего за отчетным периодом	отчет	управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
1.	Единовременная выплата гражданам, награжденным орденом "Родительская слава"	50,5	представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
			заявки на получение иных межбюджетных трансфертов	при наличии Указа Президента Российской Федерации о награждении орденом "Родительская слава"		управление организации социального обслуживания
			отчета об осуществлении расходов	не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена выплата единовременного денежного поощрения		управления организации социального обслуживания, бухгалтерского учета и отчетности
2. Средства из внебюджетных источников
Пенсионный фонд Российской Федерации
1.	Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1285,9	представление в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области заявок на финансирование расходов и отчетов о фактически произведенных расходах	ежемесячно, до 10-го числа месяца, предшествующего выплатному	заявка, отчет	управления адресной поддержки населения, экономики и финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности
2.	Субсидии на предоставление неработающим пенсионерам единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов на газификацию жилья	13 500,0	представление в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области:
			заявки на предоставление субсидий	весь период	заявка	управление организации социального обслуживания
			пакета документов на выделение субсидии	весь период	пакет документов	управления организации социального обслуживания, экономики и финансового контроля
			отчета об осуществлении расходов	ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным; ежеквартально, в срок до 17-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет	управления организации социального обслуживания, бухгалтерского учета и отчетности
			отчета об осуществлении расходов, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию социальной программы	ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным; ежеквартально, в срок до 17-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет
Фонд социального страхования Российской Федерации
1.	Выплата пособий: по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическим лицам в установленном порядке	1 521 584,0	представление в Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации:
			заявка на перечисление средств на выплату пособия	ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца, а в отношении лиц, обратившихся впервые за пособием, - до 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения	заявка	управления бухгалтерского учета и отчетности, адресной поддержки населения
			отчет о расходовании средств	ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем	отчет	управления бухгалтерского учета и отчетности, адресной поддержки населения
			ведение реестра лиц, которым выплачивается пособие	весь период	реестр	управления адресной поддержки населения, автоматизации и информационных технологий

III. Оценка эффективности реализации Программы

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице N 2.

Таблица N 2

Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы за 2012 год "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"	22254749,3	4068604,1	16649775,3	-	1536369,9	22250430,7	4068604,1	16645534,6	-	1536292,0	22043215,3	4025005,4	16482313,1	-	1535896,8	207215,4	из них:
																	43598,7	средства федерального бюджета. Причина неосвоения средств:
																	43348,7	заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;
																	250,0	отсутствие потребности
																	163221,5	средства областного бюджета. Причина неосвоения средств:
																	134672,8	заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;
																	660,8	отсутствие потребности;
																	18017,5	неисполнение подрядчиком договорных обязательств;
																	4027,6	экономия в ходе выполнения работ;
																	1835,1	экономия по результатам размещения заказов;
																	3367,0	экономия по оплате коммунальных услуг;
																	102,7	экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
																	182,7	экономия по расходам на питание в связи с недовыполнением койко-дней;
																	7,2	услуги банка по зачислению средств за декабрь 2012 г. оплачиваются в январе 2013 г.;
																	348,1	неосвоение бюджетных ассигнований
																	395,2	средства внебюджетных источников. Неосвоение в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.
I.	Подпрограмма "Социальная поддержка населения"	17408724,2	3987831,8	11884522,5	-	1536369,9	17408646,3	3987831,8	11884522,5	-	1536292,0	17229685,0	3944233,1	11749555,1	-	1535896,8	178961,3	из них:
																	43598,7	средства федерального бюджета;
																	134967,4	средства областного бюджета;
																	395,2	средства внебюджетных источников
1.1.1.	Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья отдельных категорий граждан	30725,5	-	17225,5	-	13500,0	30647,6	-	17225,5	-	13422,1	30613,4	-	17213,5	-	13399,9	34,2	выплата носит заявительный характер
1.1.2.	Предоставление адресной социальной помощи всего, в том числе:	195102,3	-	195102,3	-	-	195102,3	-	195102,3	-	-	185455,2	-	185455,2	-	-	9647,1	в том числе:
	выплата социального пособия в денежном выражении;	98814,0	-	98814,0		-	98814,0	-	98814,0	-	-	98705,6	-	98705,6	-	-	108,4	выплата носит заявительный характер
	адресная социальная помощь в натуральном виде;	1316,5	-	1316,5		-	1316,5	-	1316,5	-	-	1192,2	-	1192,2	-	-	124,3	осуществляется по факту обращения граждан
	адресная социальная выплата;	94527,2	-	94527,2		-	94527,2	-	94527,2	-	-	85114,1	-	85114,1	-	-	9413,1	выплата носит заявительный характер
	благотворительные акции, посвященные социально значимым датам	444,6	-	444,6		-	444,6	-	444,6	-	-	443,3	-	443,3	-	-	1,3	экономия по результатам размещения заказов
1.1.3.	Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы	11758,2	-	11758,2	-	-	11758,2	-	11758,2	-	-	11098,0	-	11098,0	-	-	660,2	в связи с отсутствием потребности
1.1.4.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	345866,1	-	345866,1	-	-	345866,1	-	345866,1	-	-	345866,1	-	345866,1	-	-	-	-
1.1.5.	Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	1462,6	-	1462,6	-	-	1462,6	-	1462,6	-	-	1462,6	-	1462,6	-	-	-	-
1.1.6.	Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения	1600,0	-	1600,0	-	-	1600,0	-	1600,0	-	-	1600,0	-	1600,0	-	-	-	-
1.1.7.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	37576,8	-	37576,8	-	-	37576,8	-	37576,8	-	-	37576,8	-	37576,8	-	-	-	-
1.1.8.	Выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.	132418,8	-	132418,8	-	-	132418,4	-	132418,4	-	-	129465,2	-	129465,2	-	-	2953,2	выплата носит заявительный характер
1.1.9	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	782507,6	-	782507,6	-	-	782507,6	-	782507,6	-	-	779786,1	-	779786,1	-	-	2721,5	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.10.	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	1128708,6	-	1128708,6	-	-	1128708,6	-	1128708,6	-	-	1128458,6	-	1128458,6	-	-	250,0	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.11.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда	4075043,4	-	4075043,4	-	-	4075043,4	-	4075043,4	-	-	4074816,9	-	4074816,9	-	-	226,5	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.12.	Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	91589,0	-	91589,0	-	-	91589,0	-	91589,0	-	-	89891,7	-	89891,7	-	-	1697,3	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.13.	Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	107181,4	-	107181,4	-	-	107181,4	-	107181,4	-	-	106448,7	-	106448,7	-	-	732,7	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.14.	Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	2590535,6	-	2590535,6	-	-	2590535,6	-	2590535,6	-	-	2500051,6	-	2500051,6	-	-	90484,0	выплата носит заявительный характер
1.1.15.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	29827,9	-	29827,9	-	-	29827,9	-	29827,9	-	-	29393,1	-	29393,1	-	-	434,8	выплата социальных пособий производится по факту обращения граждан, возмещение расходов специализированным службам по фактически выставленным счетам
1.1.16.	Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием	11299,0	-	11299,0	-	-	11299,0	-	11299,0	-	-	8902,4	-	8902,4	-	-	2396,6	денежная компенсация выплачивается по факту обращения
1.1.17.	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	94595,1	-	94595,1	-	-	94595,1	-	94595,1	-	-	85867,8	-	85867,8	-	-	8727,3	возмещение расходов транспортных организаций производится по факту проезда льготных категорий граждан и по количеству проданных единых социальных проездных билетов
1.1.18.	Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4800,4	4800,4	-	-	-	4800,4	4800,4	-	-	-	455,7	455,7	-	-	-	4344,7	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.19.	Предоставление мер социальной поддержки граждан, награжденных знаком "Почётный донор СССР", "Почетный донор России"	124197,6	124197,6	-	-	-	124197,6	124197,6	-	-	-	123376,2	123376,2	-	-	-	821,4	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.20.	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы")	3794049,7	3794049,7	-	-	-	3794049,7	3794049,7	-	-	-	3794049,7	3794049,7	-	-	-	-	-
1.1.21.	Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1285,9	-	-	-	1285,9	1285,9	-	-	-	1285,9	913,2	-	-	-	913,2	372,7	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.25.	Предоставление социальных гарантий гражданам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности	1262,1	-	1262,1	-	-	1262,1	-	1262,1	-	-	-	-	-	-	-	1262,1	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.26.	Ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ростовской области"	166,7	-	166,7	-	-	167,1	-	167,1	-	-	166,5	-	166,5	-	-	0,6	-
1.2.1.	Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям	1318132,7	-	1318132,7	-	-	1318132,7	-	1318132,7	-	-	1315041,6	-	1315041,6	-	-	3091,1	-
1.2.2.	Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	382443,7	-	382443,7	-	-	382443,7	-	382443,7	-	-	377154,1	-	377154,1	-	-	5289,6	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.3.	Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей	508458,4	-	508458,4	-	-	508458,4	-	508458,4	-	-	505676,0	-	505676,0	-	-	2782,4	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.4.	Поощрение многодетных матерей	2898,6	-	2898,6	-	-	2898,6	-	2898,6	-	-	2898,6	-	2898,6	-	-	-	-
1.2.5.	Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских учреждениях)	9633,8	-	9633,8	-	-	9633,8	-	9633,8	-	-	8509,6	-	8509,6	-	-	1124,2	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи	без дополнительного финансирования
1.2.7.	Предоставление социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений	107,6	107,6	-	-	-	107,6	107,6	-	-	-	60,6	60,6	-	-	-	47,0	предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.8.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	64376,0	64376,0	-	-	-	64376,0	64376,0	-	-	-	26240,4	26240,4	-	-	-	38135,6	выплата носит заявительный характер
1.2.9.	Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов	250,0	250,0	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	неосвоение средств в связи с отсутствием потребности
1.2.10.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1359824,2	-	-	-	1359824,2	1359824,2	-	-	-	1359824,2	1359824,2	-	-	-	1359824,2	-	-
1.2.11.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	161756,7	-	-	-	161756,7	161756,7	-	-	-	161756,7	161756,6	-	-	-	161756,6	0,1	-
1.2.12.	Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	2,6	-	-	-	2,6	2,6	-	-	-	2,6	2,5	-	-	-	2,5	0,1	-
1.2.13.	Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	0,5	0,4	-	-	-	0,4	0,1	-
1.2.18.	Предоставление меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в виде автотранспортного средства	3217,9	-	3217,9	-	-	3217,9	-	3217,9	-	-	3217,8	-	3217,8	-	-	0,1	-
1.2.19.	Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	4010,7	-	4010,7	-	-	4010,7	-	4010,7	-	-	3536,6	-	3536,6	-	-	474,1	выплата носит заявительный характер
1.2.20.	Единовременная выплата гражданам, награжденным орденом "Родительская слава"	50,5	50,5	-	-	-	50,5	50,5	-	-	-	50,5	50,5	-	-	-	-	-
II.	Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	678602,7	80772,3	597830,4	-	-	678602,7	80772,3	597830,4	-	-	677948,1	80772,3	597175,8	-	-	654,6	средства областного бюджета.
2.1.1.	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	93589,5	80772,3	12817,2	-	-	93589,5	80772,3	12817,2	-	-	93578,0	80772,3	12805,7	-	-	11,5	услуги банка по зачислению средств за декабрь 2012 г. оплачиваются в январе 2013 г., экономия по результатам размещения заказов
2.1.2.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	454885,8	-	454885,8	-	-	454885,8	-	454885,8	-	-	454518,4	-	454518,4	-	-	367,4	выплата носит заявительный характер
2.1.3.	Организация отдыха детей в каникулярное время (Фонд софинансирования областного бюджета)	130127,4	-	130127,4	-	-	130127,4	-	130127,4	-	-	129851,7	-	129851,7	-	-	275,7	экономия средств
	Азовский район	2689,3	-	2689,3	-	-	2689,3	-	2689,3	-	-	2687,7	-	2687,7	-	-	-	-
	Аксайский район	2268,5	-	2268,5	-	-	2268,5	-	2268,5	-	-	2023,5	-	2023,5	-	-	-	-
	Багаевский район	1512,7	-	1512,7	-	-	1512,7	-	1512,7	-	-	1512,7	-	1512,7	-	-	-	-
	Белокалитвинский район	5704,4	-	5704,4	-	-	5704,4	-	5704,4	-	-	5704,4	-	5704,4	-	-	-	-
	Боковский район	733,5	-	733,5	-	-	733,5	-	733,5	-	-	733,4	-	733,4	-	-	-	-
	Верхнедонской район	912,7	-	912,7	-	-	912,7	-	912,7	-	-	912,7	-	912,7	-	-	-	-
	Веселовский район	1311,3	-	1311,3	-	-	1311,3	-	1311,3	-	-	1310,3	-	1310,3	-	-	-	-
	Волгодонской район	896,4	-	896,4	-	-	896,4	-	896,4	-	-	896,1	-	896,1	-	-	-	-
	Дубовский район	977,9	-	977,9	-	-	977,9	-	977,9	-	-	977,4	-	977,4	-	-	-	-
	Егорлыкский район	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,7	-	1140,7	-	-	-	-
	Заветинский район	1088,9	-	1088,9	-	-	1088,9	-	1088,9	-	-	1088,6	-	1088,6	-	-	-	-
	Зерноградский район	1852,9	-	1852,9	-	-	1852,9	-	1852,9	-	-	1852,9	-	1852,9	-	-	-	-
	Зимовниковский район	1466,8	-	1466,8	-	-	1466,8	-	1466,8	-	-	1466,8	-	1466,8	-	-	-	-
	Кагальницкий район	1996,6	-	1996,6	-	-	1996,6	-	1996,6	-	-	1996,6	-	1996,6	-	-	-	-
	Каменский район	1352,8	-	1352,8	-	-	1352,8	-	1352,8	-	-	1352,8	-	1352,8	-	-	-	-
	Кашарский район	521,5	-	521,5	-	-	521,5	-	521,5	-	-	521,5	-	521,5	-	-	-	-
	Константиновский район	1629,9	-	1629,9	-	-	1629,9	-	1629,9	-	-	1629,9	-	1629,9	-	-	-	-
	Красносулинский район	3430,9	-	3430,9	-	-	3430,9	-	3430,9	-	-	3430,5	-	3430,5	-	-	-	-
	Куйбышевский район	595,0	-	595,0	-	-	595,0	-	595,0	-	-	593,6	-	593,6	-	-	-	-
	Мартыновский район	1744,0	-	1744,0	-	-	1744,0	-	1744,0	-	-	1744,0	-	1744,0	-	-	-	-
	Матвеево-Курганский район	961,6	-	961,6	-	-	961,6	-	961,6	-	-	961,3	-	961,3	-	-	-	-
	Миллеровский район	2624,0	-	2624,0	-	-	2624,0	-	2624,0	-	-	2624,0	-	2624,0	-	-	-	-
	Милютинский район	733,5	-	733,5	-	-	733,5	-	733,5	-	-	733,5	-	733,5	-	-	-	-
	Морозовский район	2118,7	-	2118,7	-	-	2118,7	-	2118,7	-	-	2118,7	-	2118,7	-	-	-	-
	Мясниковский район	515,0	-	515,0	-	-	515,0	-	515,0	-	-	515,0	-	515,0	-	-	-	-
	Неклиновский район	3090,0	-	3090,0	-	-	3090,0	-	3090,0	-	-	3090,0	-	3090,0	-	-	-	-
	Обливский район	888,4	-	888,4	-	-	888,4	-	888,4	-	-	888,4	-	888,4	-	-	-	-
	Октябрьский район	2086,2	-	2086,2	-	-	2086,2	-	2086,2	-	-	2086,2	-	2086,2	-	-	-	-
	Орловский район	1629,9	-	1629,9	-	-	1629,9	-	1629,9	-	-	1629,9	-	1629,9	-	-	-	-
	Песчанокопский район	1955,8	-	1955,8	-	-	1955,8	-	1955,8	-	-	1955,4	-	1955,4	-	-	-	-
	Пролетарский район	3259,7	-	3259,7	-	-	3259,7	-	3259,7	-	-	3259,7	-	3259,7	-	-	-	-
	Ремонтненский район	1010,5	-	1010,5	-	-	1010,5	-	1010,5	-	-	1009,0	-	1009,0	-	-	-	-
	Родионово-Несветайский район	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,9	-	1140,9	-	-	-	-
	Сальский район	3927,9	-	3927,9	-	-	3927,9	-	3927,9	-	-	3927,5	-	3927,5	-	-	-	-
	Семикаракорский район	2374,5	-	2374,5	-	-	2374,5	-	2374,5	-	-	2374,5	-	2374,5	-	-	-	-
	Советский район	415,6	-	415,6	-	-	415,6	-	415,6	-	-	415,6	-	415,6	-	-	-	-
	Тарасовский район	919,4	-	919,4	-	-	919,4	-	919,4	-	-	919,3	-	919,3	-	-	-	-
	Тацинский район	2037,3	-	2037,3	-	-	2037,3	-	2037,3	-	-	2037,3	-	2037,3	-	-	-	-
	Усть-Донецкий район	1466,8	-	1466,8	-	-	1466,8	-	1466,8	-	-	1466,8	-	1466,8	-	-	-	-
	Целинский район	2461,1	-	2461,1	-	-	2461,1	-	2461,1	-	-	2461,1	-	2461,1	-	-	-	-
	Цимлянский район	2118,7	-	2118,7	-	-	2118,7	-	2118,7	-	-	2118,7	-	2118,7	-	-	-	-
	Чертковский район	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,9	-	1140,9	-	-	1140,9	-	1140,9	-	-	-	-
	Шолоховский район	1752,1	-	1752,1	-	-	1752,1	-	1752,1	-	-	1751,6	-	1751,6	-	-	-	-
	г. Азов	3176,1	-	3176,1	-	-	3176,1	-	3176,1	-	-	3175,6	-	3175,6	-	-	-	-
	г. Батайск	4930,3	-	4930,3	-	-	4930,3	-	4930,3	-	-	4930,3	-	4930,3	-	-	-	-
	г. Волгодонск	5378,4	-	5378,4	-	-	5378,4	-	5378,4	-	-	5362,1	-	5362,1	-	-	-	-
	г. Гуково	2844,1	-	2844,1	-	-	2844,1	-	2844,1	-	-	2843,8	-	2843,8	-	-	-	-
	г. Донецк	1385,4	-	1385,4	-	-	1385,4	-	1385,4	-	-	1385,1	-	1385,1	-	-	-	-
	г. Зверево	489,0	-	489,0	-	-	489,0	-	489,0	-	-	489,0	-	489,0	-	-	-	-
	г. Каменск-Шахтинский	2031,4	-	2031,4	-	-	2031,4	-	2031,4	-	-	2030,9	-	2030,9	-	-	-	-
	г. Новочеркасск	2921,3	-	2921,3	-	-	2921,3	-	2921,3	-	-	2921,3	-	2921,3	-	-	-	-
	г. Новошахтинск	2200,4	-	2200,4	-	-	2200,4	-	2200,4	-	-	2200,4	-	2200,4	-	-	-	-
	г. Ростов-на-Дону	15769,2	-	15769,2	-	-	15769,2	-	15769,2	-	-	15765,4	-	15765,4	-	-	-	-
	г. Таганрог	9795,4	-	9795,4	-	-	9795,4	-	9795,4	-	-	9795,4	-	9795,4	-	-	-	-
	г. Шахты	4751,0	-	4751,0	-	-	4751,0	-	4751,0	-	-	4751,0	-	4751,0	-	-	-	-
III.	Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"	4167422,4	-	4167422,4	-	-	4163181,7	-	4163181,7	-	-	4135582,2	-	4135582,2	-	-	27599,5	средства областного бюджета
3.1.1.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного	1496597,5	-	1496597,5	-	-	1492356,8	-	1492356,8	-	-	1488938,7	-	1488938,7	-	-	3418,1	экономия средств по результатам размещения заказов, оплате коммунальных услуг, по
	задания на оказание государственных услуг	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
	в том числе:
	расходы на укрепление противопожарной безопасности учреждений социального обслуживания	8828,6	-	8828,6	-	-	8828,6	-	8828,6	-	-	8828,1	-	8828,1	-	-	0,5	-
3.1.1.2.	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	230639,4	-	230639,4	-	-	230639,4	-	230639,4	-	-	230639,4	-	230639,4	-	-	-	-
	в том числе:		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы на укрепление противопожарной безопасности учреждений социального обслуживания	4458,0	-	4458,0	-	-	4458,0	-	4458,0	-	-	4458,0	-	4458,0	-	-	-	-
3.1.1.3.	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели:	76177,7	-	76177,7	-	-	76177,7	-	76177,7	-	-	66614,4	-	66614,4	-	-	9563,3	-
	комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Зверевский психоневрологический интернат" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Зверевский психоневрологический интернат")	19365,0	-	19365,0	-	-	19365,0	-	19365,0	-	-	18544,5	-	18544,5	-	-	820,5	-
	выборочный капитальный ремонт помещений ГОУ СО "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону" (II этап) (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону")	5153,7	-	5153,7	-	-	5153,7	-	5153,7	-	-	5153,6	-	5153,6	-	-	0,1	-
	капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) областной собственности: "ГУ СОН РО "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Шахты" пр. Ленинского Комсомола, 63а" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Шахты")	2319,7	-	2319,7	-	-	2319,7	-	2319,7	-	-	2319,6	-	2319,6	-	-	0,1	-
	выборочный капитальный ремонт ГУ РО "Социальный приют для детей и подростков "Дом Надежды" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социальный приют для детей и подростков "Дом Надежды")	3508,8	-	3508,8	-	-	3508,8	-	3508,8	-	-	3508,7	-	3508,7	-	-	0,1	-
	комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района")	10240,4	-	10240,4	-	-	10240,4	-	10240,4	-	-	4708,8	-	4708,8	-	-	5531,6	-
	выборочный капитальный ремонт здания ГУ РО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района")	5150,0	-	5150,0	-	-	5150,0	-	5150,0	-	-	3538,8	-	3538,8	-	-	1611,2	экономия средств в ходе выполнения работ
	комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Миллеровского района" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Миллеровского района")	9775,6	-	9775,6	-	-	9775,6	-	9775,6	-	-	8180,0	-	8180,0	-	-	1595,6	экономия средств в ходе выполнения работ
	комплексный капитальный ремонт объектов государственного учреждения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азов" (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова")	6371,0	-	6371,0	-	-	6371,0	-	6371,0	-	-	6371,0	-	6371,0	-	-	-	-
	приобретение оборудования для подведомственных учреждений социального обслуживания населения	14293,5	-	14293,5	-	-	14293,5	-	14293,5	-	-	14289,4	-	14289,4	-	-	4,1	экономия по результатам размещения заказов
3.1.1.4.	Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением	19967,5	-	19967,5	-	-	19967,5	-	19967,5	-	-	19705,7	-	19705,7	-	-	261,8	экономия по расходам на питание в связи с недовыполнением койко-дней, на оплату коммунальных услуг, по начислениям на выплату по оплате труда в связи с выплатой выходного пособия
3.1.1.5.	Разработка проектно-сметной документации по объекту "г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната для умственно отсталых детей под психоневрологический интернат (II-й пусковой комплекс на 210 мест)"	295,0	-	295,0	-	-	295,0	-	295,0	-	-	295,0	-	295,0	-	-	-	-
3.1.1.6.	Субсидии государственному автономному учреждению Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	62,6	-	62,6	-	-	62,6	-	62,6	-	-	62,6	-	62,6	-	-	-	-
3.1.2.	г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната для умственно отсталых детей под психоневрологический интернат (1-й пусковой комплекс на 110 мест)	43083,6	-	43083,6	-	-	43083,6	-	43083,6	-	-	43083,6	-	43083,6	-	-	-	-
3.1.7.	Родионово-Несветайский район, строительство II очереди психоневрологического интерната в х. Маяки	50066,4	-	50066,4	-	-	50066,4	-	50066,4	-	-	37232,4	-	37232,4	-	-	12834,0	отставание подрядчика от графика производства работ. Ведется претензионная работа
3.1.9.	Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (Фонд софинансирования расходов), в том числе: реконструкция здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района, расположенного по адресу: Ростовская область, пос. Чертково, ул. Фрунзе, дом N 108	2500,1	-	2500,1	-	-	2500,1	-	2500,1	-	-	2500,1	-	2500,1	-	-	-	-
3.2.1.	Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания	2248032,6	-	2248032,6	-	-	2248032,6	-	2248032,6	-	-	2246510,3	-	2246510,3	-	-	1522,3	экономия по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Примечание.

Используемые сокращения:

ГУ СОН РО - государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;

ГУ РО - государственное учреждение Ростовской области;

ГОУ СО - государственное областное учреждение социального обслуживания;

УСЗН - Управление социальной защиты населения.

3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2012 году

Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области и министерства строительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 188 849,8 тыс. рублей, в том числе 1835,1 тыс. рублей в результате проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы N 2.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, утверждены с учетом снижения объема потребления на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, составляет 4 318,6 тыс. рублей:

77,9 тыс. рублей - фактическое поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме, меньше планируемого на 77,9 тыс. рублей;

0,4 тыс. рублей - экономия по выплате государственной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии в связи с заявительным характером обращений - дальнейшим замещением гражданскими служащими, достигшими пенсионного возраста, должностей государственной службы Ростовской области. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 17.12.2012 N 18/107 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

0,4 тыс. рублей - оплата услуг по ежемесячной денежной выплате лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ростовской области". Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 17.12.2012 N 18/107 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу;

4240,7 тыс. рублей - необходимость исполнения постановления Федерального Арбитражного суда о взыскании с минтруда области за счет казны Ростовской области в пользу ОАО "Российские железные дороги" 4 240,61684 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (корректировка финансового обеспечения государственного задания в связи с неисполнением количественных показателей государственного задания на оказание государственных услуг).

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы приведена в таблице N 3.

Таблица N 3

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Наименование мероприятия	Перераспределение бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Причины перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы
			"+"	"-"
1	2	3	4	5	6
1.	Постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 529 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529"	предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	52 439,5	-	увеличение расходов в связи с ростом во втором полугодии 2012 года тарифов на жилищно-коммунальные услуги
		ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	-	-79 579,9	уменьшение расходов из-за отсутствия обращений граждан за получением социальных выплат
		субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	4 908,4	-	увеличение расходов в связи с: 2 364,4 тыс. рублей - открытием Семикаракорского дома-интерната для престарелых и инвалидов; 2 544,0 тыс. рублей - завершением строительства и открытием Зверевского психоневрологического интерната
		осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания	18 957,0		увеличение расходов в связи с открытием отделений социального обслуживания на дому при ЦСО в Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Белокалитвинском районах
		итого	76 304,9	-79 579,9	3275,0 тыс. рублей перераспределено на другие цели - реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
2.	Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 931 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529"	выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.	-	-29,6	экономия в связи с заявительным характером обращений - дальнейшим замещением гражданскими служащими, достигшими пенсионного возраста, должностей государственной службы Ростовской области
		ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ростовской области"	29,6	-	увеличение расходов в связи с внесением изменений в Областной закон от 01.08.2011 N 639-ЗС "О наградах Ростовской области" в части увеличения количества ежегодно присваиваемых званий "Почетный гражданин Ростовской области"
		Итого	29,6	-29,6
3	Постановление Правительства Ростовской области от 07.12.2012 N 1070 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529"	адресная социальная выплата	-	-50 000,0	уменьшение расходов в связи с низкой обращаемостью граждан из-за незначительного размера выплаты (средний размер за 2012 год - 105 рублей)
		предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	69 474,1	-	увеличение расходов в связи с ростом количества ветеранов труда, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок и увеличением средней стоимости одной поездки
		предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	-	-3 508,4	уменьшение расходов в связи с естественной убылью (смертью) граждан из числа льготной категории
		предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения	168,4	-	увеличение расходов в связи с ростом количества реабилитированных лиц, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок и увеличением средней стоимости одной поездки
		предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	9 663,2	-	увеличение расходов в связи с ростом количества ветеранов труда Ростовской области, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок и увеличением средней стоимости одной поездки
		выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.	-	-26 136,3	уменьшение расходов в связи с заявительным характером обращений - дальнейшим замещением гражданскими служащими, достигшими пенсионного возраста, должностей государственной службы Ростовской области
		предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	23 264,9	-	увеличение в связи с ростом во втором полугодии 2012 года тарифов на жилищно-коммунальные услуги
		предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда	88 986,6	-	увеличение расходов в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги
		предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	-	-10 067,6	уменьшение расходов в связи с естественной убылью (смертью) граждан из числа льготной категории
		предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	-	-55 000,0	уменьшение расходов в связи с изменением (уменьшением) с 1 июля 2012 г. региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии, у одиноко проживающих граждан с 42 кв. м до 33 кв. м
		предоставление материальной и иной помощи для погребения	-	-11 000,0	уменьшение в связи с уменьшением фактической численности получателей, по сравнению с учтенной при расчете бюджета
		обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской федерации и субъектов Российской Федерации	23 166,9	-	увеличение расходов в связи с ростом количества граждан, воспользовавшихся льготным проездом, ростом количества поездок и увеличением средней стоимости одной поездки
		предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям	-	-27 000,0	уменьшение расходов в связи с уменьшением численности вновь обратившихся граждан за назначением пособия с доплатой за истекшее время
		предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	-	-20 000,0	уменьшение расходов в связи с уменьшением фактической численности получателей социальных выплат по сравнению с учтенной при расчете бюджета
		предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей	-	-6 000,0	уменьшение расходов в связи с уменьшением фактической численности получателей социальных выплат по сравнению с учтенной при расчете бюджета
		ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	-	-39 217,6	уменьшение расходов из-за отсутствия обращений граждан за получением социальных выплат
		организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	10 067,6	-	увеличение расходов на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки
		расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением	-	-1 215,7	экономия по расходам на питание в сумме 601,9 тыс. рублей в связи с недовыполнением койко-дней из-за отсутствия контингента (помещение иностранных граждан в учреждение осуществляется по решению суда), по заработной плате в сумме 613,8 тыс. рублей в связи с уменьшением штатной численности с 1 января 2012 г. с 66 до 49 единиц
		итого	224 791,7	-249 145,6	24 353,9 тыс. рублей перераспределены на другие цели, в том числе : 136,3 тыс. рублей - для изготовления бланков единых социальных проездных билетов; 24 217,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы"
		всего	301 126,2	-328 755,1	27 628,9 тыс. рублей перераспределено на другие цели

Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, выражается в достижении основных целей реализации Программы в 2012 году путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 291 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области" в 2012 году минтрудом области ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг. Специалистами минтруда области осуществлено 42 контрольных мероприятия исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания.

Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице N 4.

Таблица N 4

Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям

N п/п	Наименование услуги по видам учреждений	Единица измерения услуги	Объем задания на 2012 год
			план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	койко-дней	789 515	777 713	98,5
2.	Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	койко-дней	80 520	77 884	96,7
3.	Психоневрологические интернаты (дома инвалидов)
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам, страдающим хроническими психическими заболеваниями	койко-дней	1 130 232	1 121 285	99,2
4.	Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства	койко-дней	86 362	87 358	101,2
	социальные услуги без обеспечения проживания, прочие (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)	число человек (поездка, питание)	120	9	7,5
		число человек (фото)	110	100	90,9
5.	Дома ночного пребывания
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства	койко-дней	9 000	11 038	122,6
	социальные услуги без обеспечения проживания, прочие (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)	число человек (поездка, питание)	6	-	-
		число человек (фото)	15	-	-
6.	Социальные приюты
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые лицам без определенного места жительства	койко-дней	24 820	23 672	95,4
	социальные услуги без обеспечения проживания, прочие (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день, фотографирование на документы)	число человек (поездка, питание)	5	-	-
		число человек (фото)	25	25	100
7.	Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи	койко-дней	208 387	205 426	98,6
	социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, в условиях дневного пребывания	койко-день	45 960	46 020	100,1
	социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной группы	койко-дней	3 358	2 078	61,9
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	число человек	92 813	93 350	100,6
8.	Социальные приюты для детей и подростков
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи	койко-дней	47 136	45 948	97,5
	социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям в условиях семейной воспитательной группы	койко-дней	3 105	2 980	96,0
9.	Центры социальной помощи семье и детям
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	койко-дней	15 761	15 780	100,1
	социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям, в том числе детям с ограниченными возможностями, в условиях дневного пребывания	койко-дней	21 140	21 140	100,0
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	число человек	21 091	21 093	100,0
10.	Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям с ограниченными возможностями	койко-дней	33 535	33 533	100,0
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	число человек	7 186	7 186	100,0
11.	Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые умственно отсталым детям	койко-дней	164 700	156 615	95,1
12.	Детские дома-интернаты детей с физическими недостатками
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям с физическими недостатками	койко-дней	13 200	15 775	119,5
	социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые детям с физическими недостатками в условиях дневного пребывания	койко-дней	2 940	2 048	69,7
13.	Комплексный центр социального обслуживания населения Боковского района
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи	койко-дней	5 175	5 175	100,0
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	число человек	2 842	2 842	100,0
	социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	койко-дней	9 150	8 674	95,0
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	койко-дней	540	540	100,0
14.	Центр психолого-педагогической помощи населению ст. Вешенской Шолоховского района
	социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	число человек	3 148	3 148	100,0
	Итого		2 821 897	2 788 435	98,8
15.	Областной учебно-консультационный центр "Труд"
	услуга по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов государственных учреждений Ростовской области различного типа (вида)	число слушателей	30	30	100,0

На основании мониторинга с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания.

Государственное задание выполнено в полном объеме в 24 учреждениях социального обслуживания. В 23 учреждениях выполнение составило более 100 процентов, что объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального обслуживания, наличием очередности в психоневрологические интернаты, которая на 1 января 2013 г. составила 740 человек. Незначительное отклонение от параметров государственного задания в остальных учреждениях социального обслуживания обусловлено объективными причинами: нахождением клиентов в лечебных учреждениях, на санаторно-курортном лечении, в отпусках, на каникулах, проведением в учреждениях карантинных мероприятий, комплексных капитальных ремонтов и др.

Государственное задание государственного автономного учреждения Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд" выполнено на 100 процентов.

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2012 году размещен на официальном сайте министерства труда и социального развития Ростовской области.

В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области, подведомственными учреждениями размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).

Постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2012 N 107 утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013 - 2018 годы)", реализация которого призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на "эффективный контракт".

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

из федерального бюджета - 4 068 604,1 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 1 536 292,0 тыс. рублей, в том числе:

средства Пенсионного фонда Российской Федерации 14 708,0 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 1 521 584,0 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий Программы - организация отдыха детей в каникулярное время и реконструкция здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района - предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из Фонда софинансирования расходов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Объем средств местных бюджетов составил:

на организацию отдыха детей в каникулярное время 50 971,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района 380,2 тыс. рублей.

В 2012 году проводились проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения:

Контрольно-счетной палатой Ростовской области;

Управлением финансового контроля Ростовской области;

Государственным учреждением - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

В результате проведенных ревизий и проверок выявлены различные нарушения и недостатки, нецелевого использования средств не установлено.

Минтрудом области в 2012 году:

организованы 42 комплексные ревизии государственных бюджетных, автономных учреждений социального обслуживания населения, государственного казенного учреждения;

проведены 9 внеплановых контрольных мероприятия по обращениям граждан;

осуществлены 22 комплексные ревизии органов социальной защиты населения муниципальных образований, а также 12 камеральных и 9 тематических проверок;

проведены проверки использования субвенции областного бюджета на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания в 19 центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе четыре - по обращениям граждан;

в 21 муниципальном образовании области проведены проверки использования средств Фонда софинансирования расходов, выделенных в рамках Программы, в части расходования средств на организацию отдыха детей в каникулярное время;

проведена проверка расходования средств, выделенных на выплату социального пособия в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2005 N 16 "О порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области";

контролировались вопросы бесплатного питания малоимущих граждан в столовой минтруда области.

По результатам проверок минтрудом области приняты меры по предупреждению нарушений в дальнейшем, укреплению финансовой и бюджетной дисциплины.

Полная версия отчета о контрольной деятельности за 2012 год размещена на сайте минтруда области.

3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности:

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области;

доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания;

уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации;

соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания.

Расчет целевых показателей реализации Программы приведен в таблице N 5.

Таблица N 5

Расчет
целевых показателей реализации Программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Формула расчета показателя	Обозначение переменных формулы	Расчет показателя
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области	процентов	Методика Ростовстата. Прогнозные значения показателя одобрены решением Правительства Ростовской области	-	13,5
2.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области	процентов		- число семей получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - общее число домохозяйств (семей) в области	162192 / 1605736 х 100 = 10,1
3.	Доля малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в области	процентов		- число малоимущих семей, получающих пособия на детей; - общее число домохозяйств (семей) в области	171469 / 1605736 х 100 = 10,7
4.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	процентов		Д - доля оздоровленных детей; ОД - оздоровленные дети; П - дети, подлежащие оздоровлению	130350 /221281 х 100= 58,9
5.	Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания	процентов	а / b х 100%	a - объем и качество фактически предоставленных социальных услуг; b - параметры государственного задания на оказание социальных услуг	2788435 / 2821897 x 100 = 98,8
6.	Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации	процентов		- показатель; - количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации; - общее количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения	34 / 34 х 100 = 100
7.	Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания	процентов	а / b х 100%	a - объем предоставленных услуг по обучению по охране труда; b - параметры государственного задания по обучению по охране труда	30 / 30 х 100 = 100

Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице N 6.

Таблица N 6

Информация
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой (2012 год)	Фактически достигнутые значения показателей
				2012 год	отклонение от планового показателя (+, -)
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области*	процентов	12,3	13,5	1,2
2.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области	процентов	9,9	10,1	0,2
3.	Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области	процентов	10,3	10,7	0,4
4.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	процентов	57,9	58,9	1,0
5.	Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания	процентов	99,0	98,8	-0,2
6.	Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации	процентов	100,0	100,0	0,0
7.	Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания	процентов	100,0	100,0	0,0

* Показатель за 2012 год - по данным Ростовстата.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

в связи с ростом величины прожиточного минимума и увеличением количества малоимущих семей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка, показатель "Доля малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в Ростовской области" выше запланированного на 0,4 процента;

показатель "Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" вырос на 0,2 процента в связи с обращениями за данным видом помощи граждан, ранее ее не получавших;

благодаря широкой информационно-разъяснительной работе доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2012 году составила 58,9 процента, что на 1,0 процента выше запланированной;

показатель "Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания" выполнен на уровне 98,8 процента при планируемом значении - 99,0 процента в связи с неисполнением в полном объеме показателя по государственной услуге "Социальные услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям в условиях семейной воспитательной группы" из-за длительных карантинов по скарлатине и ветряной оспе в социально-реабилитационном центре Азовского района, проведения капитального ремонта здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Зерноградского района.

Меры по исправлению ситуации:

повышение эффективности проведения в социальных приютах области противоэпидемических мероприятий, профилактика сезонных заболеваний;

усиление межведомственного взаимодействия с органами опеки и попечительства, службами занятости населения;

завершение капитального ремонта в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Зерноградского района.

Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, по следующей формуле:

,

где

SUM - сумма;

- эффективность реализации Программы;

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

- показатель, утвержденный Программой;

7 - количество показателей Программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, приведено в таблице N 7.

Таблица N 7

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой

N п/п	Наименование показателей результативности	Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю, утвержденному Программой
1	2	3
1.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области	13,5/12,3=1,098
2.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области	10,1/9,9=1,020
3.	Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области	10,7/10,3=1,039
4.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	58,9/57,9=1,017
5.	Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания	98,8/99,0=0,998
6.	Уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации	100,0/100,0=1,0
7.	Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания	100,0/100,0=1,0
	Всего	7,172

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 102,5%.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы предлагается следующее.

В связи с ликвидацией с 1 января 2014 г. государственного казенного учреждения Ростовской области "Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" исключить, начиная с 2014 года, ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия Программы "Расходы на обеспечение выполнения функций государственным казенным учреждением". Для этого планируется обеспечить подготовку и принятие нормативных правовых документов о ликвидации государственного казенного учреждения Ростовской области "Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" и рассмотрение возможности его передачи федеральному органу власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в целях размещения федерального специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Ожидаемый результат оптимизации - исключение расходов, не соответствующих расходным обязательствам минтруда области, в сумме 71 094,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 18 028,4 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"), в 2015 - 18 533,4 тыс. рублей, в 2016 году - 17 266,3 тыс. рублей, в 2017 году - 17 266,3 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 - 2017 годы").

С учетом анализа освоения средств в 2012 году, направляемых на предоставление мер социальной поддержки граждан, предлагается оптимизировать бюджетные расходы в 2013 году и в 2014 - 2017 годах согласно таблице N 8.

Таблица N 8

Предложения по оптимизации бюджетных расходов

тыс. руб.
Наименование мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 422,0	3 422,0
Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	5 000,0	5 000,0	5 000,0	26 413,3	26 413,3
Предоставление материальной и иной помощи для погребения	5 000,0	5 000,0	5 000,0	8 190,2	8 190,2
Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	20 000,0	20 000,0	20 000,0	227 854,8	227 854,8
Всего	53 500,0	53 500,0	53 500,0	265 880,3	265 880,3

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" высвобождаемые в результате оптимизации средства в 2013 году в сумме 53 500,0 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 71 528,4 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"); в 2015 году - 72 033,4 тыс. рублей, в 2016 году - 283 146,6 тыс. рублей, в 2017 году - 283 146,6 тыс. рублей (по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 - 2017 годы") предлагается перераспределить в полном объеме на повышение заработной платы отдельных категорий работников: врачей, среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), социальных работников учреждений социального обслуживания населения, а также педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ожидаемый результат оптимизации - повышение средней заработной платы указанных категорий работников учреждений социального обслуживания населения.

С учетом фактически сложившихся показателей за 2012 год предлагается откорректировать следующие целевые показатели:

"Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" в 2013 году - 10,1 процента, в 2014 году - 10,1 процента;

"Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению" в 2013 году - 58,9 процента, в 2014 году - 58,9 процента;

"Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания" в 2013 году - 100,0 процента, в 2014 году - 100,0 процента.

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области

В.В. Сечков