Приложение N 1. Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012 - 2017 гг. за 2012 г.

Приложение N 1
к Отчету о реализации Областной долгосрочной
целевой программы "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
Ростовской области"
на 2012 - 2017 годы за 2012 год

Отчет
о реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012 - 2017 годы за 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе*	8320124,0	2352283,6	2030292,1	978875,5	2958672,8	7629093,3	2352283,6	2003587,9*	561997,5	2711224,3	5823095,2	928981,3	1663132,5	519757,1	2711224,3	неосвоение - 1 805 998,1 тыс. рублей; экономия по торгам и в ходе выполнения работ - 9 532,4 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 4 897,7 тыс. рублей; ОБ - 3 974,1 тыс. рублей; МБ - 660,6 тыс. рублей; экономия средств за счет округления - 1,0 тыс. рублей ОБ; неисполнение подрядными организациями контрактов - 1 395 185,8 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 1 146 433,3 тыс. рублей; ОБ - 214 395,6 тыс. рублей; МБ - 34 356,9 тыс. рублей; не заключены контракты с подрядными организациями - 219 696,8 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 171 038,1 тыс. рублей; ОБ - 41 584,7 тыс. рублей; МБ - 7 074 тыс. рублей; торги не состоялись отмена УФАС - 80 000,0 тыс. рублей ОБ; остаток средств для завершения объектов в 2013 году - 77 670,9 тыс. рублей ФБ; не проведение# торгов Минэнерго РФ - 23 262,3 тыс. рублей ФБ; не проведены торги в связи с поздним получением ПСД - 576,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 500,0 тыс. рублей; МБ - 76,7 тыс. рублей; задолженность муниципального образования по оплате выполненных работ - 72,2 тыс. рублей МБ
1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства*	7493252,3	2352283,6	1746374,1*	935921,8	2458672,8	6865306,0	2352283,6	1719669,9*	518714,1	2274638,4	5063563,9	928981,3	1382708,8	477235,4	2274638,4	неосвоение - 1 801 742,1 тыс. рублей; экономия по торгам и в ходе выполнения работ - 8 150,2 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 4 897,7 тыс. рублей; ОБ - 2 761,1 тыс. рублей; МБ - 491,4 тыс. рублей; неисполнение подрядными организациями контрактов - 1 392 961,9 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 1 146 433,3 тыс. рублей; ОБ - 212 615,3 тыс. рублей; МБ - 33 913,3 тыс. рублей; не заключены контракты с подрядными организациями - 219 696,8 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 171 038,1 тыс. рублей; ОБ - 41 584,7 тыс. рублей; МБ - 7 074 тыс. рублей; торги не состоялись отмена УФАС - 80 000,0 тыс. рублей ОБ; остаток средств для завершения объектов в 2013 году - 77 670,9 тыс. рублей ФБ; непроведение торгов Минэнерго РФ - 23 262,3 тыс. рублей ФБ
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	96349,3	-	85433,4	10915,9	-	96438,0	-	85433,4	11004,6	-	94209,2	-	83648,8	10560,4	-	неосвоение - 2 228,8 тыс. рублей, в том числе: экономия по торгам - 3,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 3,3 тыс. рублей; МБ - 0,6 тыс. рублей; экономия средств за счет округления - 1,0 тыс. рублей ОБ; неисполнение подрядчиком контракта: 2 223,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 1780,3 тыс. рублей; МБ - 443,6 тыс. рублей
1.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	730522,4	-	198484,6	32037,8	500000,0	667108,3	-	198484,6	32037,8	436585,9	665064,3	-	196774,9	31703,5	436585,9	не освоено 2 027,2 тыс. рублей, в том числе: экономия по торгам и в ходе выполнения работ - 1 378,3 тыс. рублей, из них: ОБ - 1 209,7 тыс. рублей; МБ - 168,6 тыс. рублей, не проведены торги в связи с поздним получением ПСД - 576,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 500,0 тыс. рублей; МБ - 76,7 тыс. рублей, задолженность муниципального образования по оплате выполненных работ МБ - 72,2 тыс. рублей

* В том числе ассигнования в форме межбюджетных трансфертов, предусмотренных муниципальному образованию г. Батайск, в сумме 80 000,0 тыс. рублей, в том числе:

на реконструкцию комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха N 1 (КВС-1) до южной промышленной зоны - 45 000,0 тыс. рублей;

на строительство канализационной насосной станции в южной части города (ЗАО "Батайское") и канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО "Батайское") до КНС-2 - 35 000,0 тыс. рублей.

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ПСД - проектно-сметная документация;

ФБ - федеральный бюджет.