Раздел I. Основные результаты

Раздел I. Основные результаты

Общий объем фактически произведенных в 2012 году расходов на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012 - 2017 годы (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 7 629 093,3 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму 5 823 095,2 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 76,3 процента.

Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице N 1.

Таблица N 1

Объем произведенных расходов по источникам финансирования

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
		предусмотрено Программой	согласно уточненной сводной бюджетной росписи	фактическое исполнение	процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по Программе, в том числе:	8 320 124,0	7 629 093,3	5 823 095,2	76,3
2.	Федеральный бюджет	2 352 283,6	2 352 283,6	928 981,3	39,5
3.	Областной бюджет	2 030 292,1	2 003 587,9	1 663 132,5	83,0
4.	Местный бюджет	978 875,5	561 997,5	519 757,1	92,5
5.	Внебюджетные источники	2 958 672,8	2 711 224,3	2 711 224,3	100,0

Распределение объемов произведенных расходов по государственным заказчикам Программы приведено в таблице N 2.

Таблица N 2

Объем произведенных расходов по государственным заказчикам Программы и источникам финансирования

N п/п	Наименование главного распорядителя средств, источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
		предусмотрено Программой	согласно уточненной сводной бюджетной росписи	фактическое исполнение	процент исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по Программе, в том числе:	8 320 124,0	7 629 093,3	5 823 095,2	76,3
	федеральный бюджет	2 352 283,6	2 352 283,6	928 981,3	39,5
	областной бюджет	2 030 292,1	2 003 587,9	1 663 132,5	83,0
	местный бюджет	978 875,5	561 997,5	519 757,1	92,5
	внебюджетные источники	2 958 672,8	2 711 224,3	2 711 224,3	100,0
1.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего в том числе:	7 951 440,1	7 260 409,4	5 585 141,4	76,9
	федеральный бюджет	2 031 421,7	2 031 421,7	719 323,5	35,4
	областной бюджет	1 989 786,9	1 963 082,7	1 639 165,8	83,5
	местный бюджет	971 558,7	554 680,7	515 427,8	92,9
	внебюджетные источники	2 958 672,8	2 711 224,3	2 711 224,3	100,0
2.	Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, всего в том числе:	368 683,9	368 683,9	237 953,8	64,5
	федеральный бюджет	320 861,9	320 861,9	209 657,8	65,3
	областной бюджет	40 505,2	40 505,2	23 966,7	59,2
	местный бюджет	7 316,8	7 316,8	4 329,3	59,2
	внебюджетные источники	-	-	-	-

Основные результаты, достигнутые и не достигнутые в 2012 году, в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проводились работы на 151 объекте, из них 65 - переходящих на 2013 год, в том числе по направлениям:

1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет бюджетных средств проводилось на 58 объектах в 33 муниципальных образованиях. Из 58 объектов 26 завершено, 32 - переходящих на 2013 год. Построено и реконструировано 186 580,54 п.м сетей, в том числе водоснабжения - 165 922,5 п.м, канализации - 20 658,04 п.м, построено 14 скважин.

За счет внебюджетных средств выполнены работы по строительству 9 079,5 п.м сетей водоснабжения и 779,3 п.м сетей канализации, реконструировано 2 883,7 п.м сетей водоснабжения и 1 180,4 п.м сетей канализации.

По 7 объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работы не выполнялись по следующим причинам:

неисполнение подрядчиком контракта на выполнение работ по 1 объекту (строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка);

непроведение торгов заказчиком - Минэнерго РФ - по выбору подрядной организации по 1 объекту (строительство объектов водоснабжения пос. Ясногорский Белокалитвинского района);

непроведение торгов по выбору подрядной организации муниципальными образованиями по 3 объектам (строительство очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в ст. Кагальницкой Кагальницкого района, строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского в г. Каменск-Шахтинский, реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района);

отмена торгов в связи с замечаниями УФАС по строительству и реконструкции 2 объектов г. Батайска.

Кроме того, из-за неисполнения подрядчиком условий контракта в полном объеме не выполнены работы по строительству водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино на сумму 1 153 060,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1 095 382,8 тыс. рублей; областной бюджет - 36 014,2 тыс. рублей, местный бюджет - 21 663,9 тыс. рублей.

1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства велась по 46 объектам в 24 муниципальных образованиях за счет бюджетных средств.

Завершена разработка проектно-сметной документации по 15 объектам, в том числе по 13 получено положительное заключение экспертизы.

По 1 объекту работы не выполнялись по причине неисполнения подрядчиком контракта (строительство сети напорно-самотечной канализации к жилым домам по ул. Кавказская, 79 в г. Новочеркасске).

1.3. Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства проводился на 47 объектах в 19 муниципальных образованиях. На 44 объектах работы завершены, 3 - переходящие на 2013 год. Выполнен капитальный ремонт 82 887,4 п.м сетей, в том числе водоснабжения - 80 337,4 п.м, канализации - 2 550,0 п.м.

За счет внебюджетных средств выполнены работы по капитальному ремонту 74 156,0 п.м сетей водоснабжения и 6 907,1 п.м сетей канализации.

Все мероприятия по данному направлению выполнены.