Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
от 21.08.2012 г. N 4000

Паспорт
программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Основание для разработки программы	распоряжение главы Администрации города Шахты N 4301 от 14.10.2009 г. "О принятии решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2012 годы"
Заказчик программы	Администрация города Шахты
Разработчик программы	Департамент образования г. Шахты
Основные цели программы	- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования; - создание безопасных условий образовательной деятельности; - обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; - сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников, коррекция их психического и речевого развития; - создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путем комплексного развития детской спортивной инфраструктуры по месту проживания и учебы детей; - развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; - развитие педагогического потенциала; - повышение экономической эффективности образования; - обеспечение уплаты земельного налога; - создание условий для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях.
Основные задачи программы	- обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования; - внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий - введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учётом рынка труда и выбора выпускниками будущей профессии; - внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиями осуществления образовательной деятельности; - удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования; - оказание логопедической и психологической помощи детям, посещающих дошкольные учреждения; - развитие оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую, сопоставление качества образования в муниципальных образовательных учреждениях; - обеспечение условий для полноценного питания школьников; - внедрение технологий здоровьесбережения; - создание условий для совершенствования медицинского обеспечения на базе школьных медицинских кабинетов; - формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; - оказание психологической помощи участникам образовательного процесса; - обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий; - обеспечение равной доступности к занятиям физкультурой и спортом детей вне зависимости от уровня семейных доходов; - совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; - обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы; - повышение качества профилактической работы; - формирование нравственного самосознания личности школьников, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль; - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; - развитие форм общественного управления в образовательных учреждениях; - формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и повышения их квалификации, привлечение молодых специалистов; - повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства; - обеспечение своевременной постановки на квартирный учёт детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; - снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизации сети общеобразовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - ликвидация аварийности образовательных учреждений; - рациональное использование ресурсов; - обеспечение жизнедеятельности, содержание имущества; - обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений; - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время; - полнота и своевременное перечисление средств земельного налога; - формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным силам; - совершенствование учебно-материальной базы приобретения учащимися допризывного возраста навыков в области гражданской обороны и практического закрепления полученных знаний в ходе учебных сборов.
Сроки реализации программы	2010 - 2014 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" включает: - паспорт программы - первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами; - второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели; - третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования; - четвёртый раздел: нормативное обеспечение; - пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом её реализации; - шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" содержит следующие направления: - сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава; - развитие системы поддержки талантливых детей; - материально-техническое обеспечение, в том числе обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы; - обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений; - рациональное использование ресурсов; - обеспечение безопасных условий образовательной деятельности; - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - охрана жизни и здоровья детей. Основными мероприятиями при реализации программы являются: - обновление производственного и технологического оборудования; - оснащение учебно-воспитательного процесса; - приобретение прочих основных средств и материальных запасов; - текущий ремонт; - капитальный ремонт; - рациональное использование ресурсов; - организация питания; - бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов; - оздоровление детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время; - восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ для организации учебных занятий и спортивных мероприятий; - пожарная безопасность; - антитеррористическая безопасность.
Исполнители программы	Департамент образования г. Шахты
Объёмы и источники финансирования программы	Источник финансирования - местный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники, в том числе родительская плата. Общая сумма затрат - 5 445 212,1 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 952 558,1 тыс. рублей, из них: 491 316,9 - средства местного бюджета; 411 053,5 тыс. руб. - средства областного бюджета; 22 915,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 27 272,5 тыс. руб. - внебюджетные источники (родительская плата). 2011 год - 1 008 125,8 тыс. рублей, из них: 523 688,2 тыс. руб. - средства местного бюджета; 425 411,2 тыс. руб. - средства областного бюджета; 22 751,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 36 275,2 тыс. руб. - внебюджетные источники. 2012 год - 1 213 610,1 тыс. рублей, из них: 561 404,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; 538 741,0 тыс. руб. - средства областного бюджета; 61 609,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 51 855,2 тыс. руб. - внебюджетные источники. 2013 год - 1 127 663,8 тыс. рублей, из них: 536 815,0 тыс. руб. - средства местного бюджета; 539 351,1 тыс. руб. - средства областного бюджета; 51 497,7 тыс. руб. - внебюджетные источники. 2014 год - 1 143 254,3 тыс. рублей, из них: 519 152,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; 570 051,4 тыс. руб. - средства областного бюджета; 54 050,2 тыс. руб. - внебюджетные источники.
Целевые индикаторы	Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" позволит достичь следующих результатов: - доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования в 2010 г. до 6066 человек, в 2011 году до 6086 человек, в 2012 году до 6106 человек; в 2013 году до 6186 человек, в 2014 году до 6200 человек; - предупреждение и устранение различных форм речевой недостаточности, качественная подготовка детей к обучению в школе в 2010 году в 12 логопунктах, в 2011 году в 12 логопунктах, в 2012 году в 9 логопунктах и 6 логопедических группах, в 2013 году в 10 логопунктах и 3 логопедических группах, в 2014 году в 11 логопунктах и 3 логопедических группах; - проведение ежегодного текущего ремонта зданий и сооружений всех детских дошкольных учреждений; - разработка ПСД для одного дошкольного учреждения в год, с целью включения в план по капитальному ремонту; - капитальный ремонт одного МДОУ при наличии проектно-сметной документации; - выполнение натуральных норм питания всеми дошкольными образовательными учреждениями; - доведение количества детей, получивших среднее (полное) общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2010 г. - до 1121 чел., в 2011 г. - до 1193 чел., в 2012 - до 1246 чел., в 2013 году - до 1320 чел., в 2014 году - до 1390 чел.; - снижение нагрузки в общеобразовательных учреждениях на 1 персональный компьютер в 2010 году - до 17, в 2011 году - до 15, в 2012 году до 13 обучающихся; в 2013 году до 10 обучающихся, в 2014 году до 9 обучающихся; - количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет в 2010 году - 40 учреждений, в 2011 году - 40 учреждений, в 2012 году - 40 учреждений; в 2013 году - 40 учреждений, в 2014 году - 40 учреждений; - доведение охвата учащихся 8 - 9 классов программами предпрофильной подготовки в 2010 г. - до 3035 человек, в 2011 г. - до 3340 человек, в 2012 - до 3423 человек, в 2013 - до 3464 человек, в 2014 году - 3496 человек; - доведение количества общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1 ступени - в 2010 г. до 5, в 2011 г. до 11, в 2012 г. до 39, в 2013 г. до 39, в 2014 году до 39, на 2 ступени - в 2012 г. до 5 общеобразовательных учреждений, в 2013 г. до 6 общеобразовательных учреждений, в 2014 г. до 7 общеобразовательных учреждений; - доведение количества общеобразовательных учреждений, реализующих программу учебного курса "Основы православной культуры" в 2010 г. до 5, в 2011 г. до 17, в 2012 г. до 25, в 2013 г. до 27, в 2014 г. до 29 общеобразовательных учреждений; - Обеспечение качественного проведения учебно-полевых сборов для 398 учащихся в 2010 - 2011 гг. и 400 учащихся в 2012 - 2014 гг. - доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, в 2010 г. - до 80%, в 2011 г. - до 85%, в 2012 г. до 90%, в 2013 г. - до 95%, в 2014 г. - до 97%; - охват школьников горячим питанием в 2010 г. 13500 человек, в 2011 г. 13800 человек, в 2012 г. 14073 человека; в 2013 - 14800, в 2014 - 15500 человек; - увеличение стоимости питания детей из малообеспеченных семей с 20 руб. в 2010 - 2011 гг. до 50 руб. в 2012 г., 70 руб. в 2013 г., 90 руб. в 2014 г.; - доведение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения, в 2010 г. - до 37, в 2011 г. - до 39, в 2012 г. - до 41, в 2013 г. - до 41; в 2014 г.- до 41; - доведение числа детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта, в 2010 г. до 18 600 человек, в 2011 г. до 20 100 человек, в 2012 г. до 20 600 человек; в 2013 г до 21 000 человек, 2014 г.- 21000 человек; - восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школы в 2011 г. - 3 шт., в 2012 г. - 2шт., в 2013 г. - 1 шт., в 2014 г. - 1 шт. - доведение охвата школьников услугами дополнительного образования в 2010 г. до 11000 человек, в 2011 году до 11 200 человек, в 2012 году до 11 400 человек, в 2013 году до 12 000 человек, в 2014 году до 13000 человек; - увеличение числа победителей и призеров международных, федеральных, окружных и региональных олимпиад и других соревнований в 2010 г. до 47 человек, в 2011 г. до 50 человек, в 2012 г. до 55 человек, в 2013 г. до 62 человек, в 2014 г. до 75 человек; - увеличение количества победителей и призеров региональных федеральных, международных мероприятий по результатам участия в 2010 г. до 30, в 2011 г. до 35, в 2012 г. до 40, в 2013 г. до 45, в 2014 г. до 50. - повышение числа обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности, в 2010 г. до 17 400 человек, в 2011 г. до 18800 человек, в 2012 году до 19 400 человек; в 2013 году до 20 000 человек; в 2014 году до 20 300 человек; - доведение количества общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, в 2010 г. до 34, в 2011 г. до 38, в 2012 г. до 41, в 2013 г. до 41 общеобразовательного учреждения, в 2014 г. до 41 общеобразовательного учреждения; - число педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию в 2010 году - 310 человек, в 2011 году - 310 человек, в 2012 году - 310 человек; в 2013 году - 310; в 2014 г. - 320 человек; - число педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (электронных образовательных ресурсов, свободного программного обеспечения), в 2011 году - 45 человек, в 2012 году - 250 человек; в 2013 году - 20; в 2014 г. - 20 человек; - повышение количества учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в 2010 г. до 113 человек, в 2011 г. до 120 человек, в 2012 г. до 125 человек; в 2013 г. до 130; в 2014 г. до 135 человек. - повышение количества детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, в 2010 г. до 100 человек, в 2011 г. до 102 человек, в 2012 г. до 103 человек; в 2013 г. до 104 человек; в 2014 г. до 105 человек: - обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья в 2010 году - 100% нуждающихся, в 2011 году - 100% нуждающихся, в 2012 году - 100% нуждающихся; в 2013 году - 100% нуждающихся, в 2014 году - 100% нуждающихся; - доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 11000 чел. в 2010 г., до 11200 чел. в 2011 г. до 11400 чел. в 2012 году, до 13 000 чел. в 2014 г. - формирование муниципальных заданий для всех образовательных учреждений ежегодно: в 2010 - 2014 годах - 86 учреждениям (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5); - обеспечение средней наполняемости классов не ниже нормативной (25 чел.) на протяжении всего периода реализации программы; - обеспечение среднего значения показателя количества обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 учителя, в 2010 г. - 16,2 чел., в 2011 г. - 16,5 чел., в 2012 г. - 17 чел., в 2013 г. - 17 чел., в 2014 г. - 17 чел.; - снижение числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений в 2010 г. до 3 уч., в 2011 г. до 2 уч., в 2012 г. до 1 уч., в 2013 г. до 1 уч., в 2014 г. до 1 уч.; - обеспечить бесперебойную работу автоматической пожарной сигнализации во всех образовательных учреждениях: в 2010 году - в 86 учреждениях, в 2011 году - в 86 учреждениях, в 2012 году - в 86 учреждениях, в 2013 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5), в 2014 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5); - обеспечить выполнение мер первичной противопожарной защищенности во всех образовательных учреждениях: в 2010 году - в 84 учреждениях, в 2011 году - в 85 учреждениях, в 2012 году - в 86 учреждениях, в 2013 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5), в 2014 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5); - обеспечить бесперебойную работу системы тревожной сигнализации во всех образовательных учреждениях: в 2010 году - в 84 учреждениях, в 2011 году - в 85 учреждениях, в 2012 году - в 86 учреждениях, в 2013 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5), в 2014 году - в 86 учреждениях (общеобразовательные - 42, дошкольные - 39, дополнительного образования - 5); - заменить производственное, технологическое оборудование и мебель в образовательных учреждениях в 2010 г. в 20 учреждениях, в 2011 г. в 20 учреждениях, в 2012 г. в 20 учреждениях, в 2013 г. в 20 учреждениях в 2014 г. в 20 учреждениях; - ежегодно оснащать учебно-воспитательный процесс во всех образовательных учреждениях; - привести соответствие учебно-материальной базы в части оснащения предмета ОБЖ требованиям федерального государственного образовательного стандарта для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2010 г. в 16 учреждениях, в 2011 г. в 21 учреждении, в 2012 г. в 26 учреждениях, в 2013 году в 32 учреждениях, в 2014 году в 38 учреждениях. - добиться экономии натуральных лимитов потребления коммунальных услуг при рациональном использовании ресурсов - в 2010 году на 3% от 2009 г., в 2011 году - на 3% от 2010 г., в 2012 году - на 3% от 2011 г., в 2013 году - на 3% от 2012 г. в 2014 году сохранение достигнутых показателей; - проведение ежегодного текущего ремонта зданий и сооружений всех учреждений дополнительного образования; - обеспечить детей нуждающихся в особой заботе государства, бесплатным отдыхом в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе образовательных учреждений - в 2010 году 5589 человек, в 2011 году - 5600 человек, в 2012 году - 5610 человек, в 2013 году - 5620 человек; в 2014 году- 5650 человек; - введение в штатное расписание муниципальных общеобразовательных учреждений должности педагога-психолога в 41 общеобразовательном учреждении; - введение в штатное расписание муниципальных образовательных учреждений должности социального педагога в 2012 г. в 5 учреждениях, в 2013 г. в 39 учреждениях, в 2014 г. в 41 учреждении; - своевременное определение образовательного маршрута несовершеннолетним обучающимся в 2010 г - 50 чел., в 2011 г. - 54 чел., в 2012 г. - 60 чел, в 2013 г. - 65 чел, в 2014 г. - 70 чел.; - повышения уровня психологической компетентности в 2010 г - 1200 чел., в 2011 г. - 1400 чел., в 2012 г. - 1600 чел, в 2013 г. - 1800 чел, в 2014 г. - 2000 чел.; - обеспечить своевременную уплату земельного налога всеми образовательными учреждениями, имеющими земельные участки; - обеспечение реализации права на общедоступное бесплатное образование в 86 подведомственных учреждениях; - распределение бюджетных средств по получателям, контроль ведения бухгалтерского учета в 86 подведомственных учреждениях; - развитие единого информационно-педагогического пространства в городе для 86 подведомственных учреждений; - стимулирование лучших 10 студентов города ежегодно; - поощрение 20 лучших выпускников города ежегодно; - поощрение 5 лучших руководителей образовательных учреждений ежегодно.
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль осуществляется в соответствии с разделом 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 12 ноября 2009 года, в Программе реализации приоритетных национальных проектов на 2009 - 2012 годы, в Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы, в проекте Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р), в социальном проекте партии "Единая Россия" - "Дворовый тренер", в "Программе социально-экономического развития Ростовской области на 2008 - 2012 годы", в Областной долгосрочной целевой программе "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2013 годы", требует разработки муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа).

Программа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования, находящиеся в ведении Департамента образования г. Шахты, призваны решить проблему диспропорций в развитии муниципальной системы образования, сформировать единое образовательное и информационное пространство города.

Программа формируется с учетом ориентиров, определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2014 годах, что обусловливает необходимость жесткой экономии бюджетных средств и решения в приоритетном порядке проблем, непосредственно связанных с реализацией полномочий Департамента образования г. Шахты (далее - департамент).

Муниципальная система образования г. Шахты (далее - МСО) включает в себя 89 образовательных учреждений различных типов и видов. В целом в сфере образования города занято около 5 тысяч работников.

В соответствии с "Программой развития муниципальной системы образования на период 2006 - 2010 гг.", утвержденной решением Городской Думы от 08.11.2005 г. N 107, стратегия развития муниципальной системы образования на период до 2010 г. определялась следующими приоритетными целями:

- в области "Реструктуризации муниципальной образовательной сети":

- обеспечение доступности качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов;

- обеспечение адекватности предоставляемых образовательных услуг потребностям учащихся разных социальных, возрастных категорий;

- в области "Управления качеством образования":

- разработка, апробация моделей обеспечения качественного общего образования;

- в области "Информатизации и оснащения учебным и учебно-наглядным оборудованием"

- развитие единой информационной среды, создание единой информационной системы, повышение информационных компетенций работников образования, развитие современных методов обучения на базе информационных технологий;

- оснащение образовательных учреждений современным учебным и учебно-наглядным оборудованием.

В течение 2006 - 2009 гг., с момента начала реализации Программы развития МСО на 2006 - 2010 гг., запущен механизм качественных преобразований муниципальной системы образования. Результатом стали существенные изменения системы образования города с целью удовлетворения запросов личности и семьи в получении образовательных услуг, соответствующих современным требованиям. В большей степени данный процесс зависит от грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети.

Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы привели к тому, что обеспеченность общеобразовательными учреждениями опережает потребность, нарастает противоречие между емкостью сети общеобразовательных учреждений и реальным контингентом обучающихся. За период с 2004 по 2009 год численность учеников дневных общеобразовательных учреждений в целом по городу сократилась на 2671 чел. (на 12,1%).

В рамках промежуточного мониторинга достигнутых значений показателей оценки эффективности деятельности проведены предварительные расчеты объема неэффективных расходов по общему образованию на начало учебного года. Среднегодовой показатель по управлению кадровыми ресурсами прочих работников и средней наполняемости классов по дневным общеобразовательным школам по состоянию на начало 2008/2009 учебного года составил 32,02 млн. руб.

Департаментом проведен анализ действующей сети в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, разработан план мероприятий на 2009 год по снижению неэффективных расходов. По итогам его реализации объем неэффективных расходов в 2009 году снизится до 17,03 млн. руб. По сравнению со среднегодовым значением показателя за предыдущий период снижение неэффективных расходов составит 14,99 млн. руб. (46,81%), что является результатом принятых в 2009 году управленческих мер по оптимизации сети.

В результате реорганизации МОУ СОШ N 31, 40 путем присоединения к ним 2 основных школ (МОУ ООШ N 33, 34), соответственно, сократилась сеть муниципальных общеобразовательных учреждений с 44 до 42 без снижения уровня охвата образовательными услугами.

Приняты меры по поэтапному повышению средней наполняемости классов муниципальных общеобразовательных учреждений и доведению до нормативного значения (25), произведено слияние классов с низкой наполняемостью в классы-комплекты. По данным статистической отчетности на начало 2009 - 2010 года среднегородское значение показателя средней наполняемости классов составило 24,72 (2008 год - 24,02), что привело к снижению объема неэффективных расходов по этому показателю.

Однако в муниципальных общеобразовательных учреждениях остается значительная диспропорция в численности учителей и прочих работников, избыточная численность работников, что приводит к неэффективным расходам по управлению кадровыми ресурсами. На одного учителя дневных общеобразовательных учреждений в среднем приходится 16,2 учащихся.

Среди проблем, связанных с несоответствием состояния образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом обучающихся остро проявляют себя устаревшая материально-техническая база. Для обеспечения успешной модернизации системы образования необходимо продолжить обновление учебно-наглядного оборудования: лабораторных и демонстрационных приборов и приспособлений, печатных и аудиовизуальных пособий, технических средств обучения, школьной мебели, спортивного оборудования и инвентаря. В целях создания условий для приобщения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, реализации программ по физическому воспитанию требуется модернизация школьных спортивных залов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, тренажеров, спортивной формы. Несмотря на постоянное пополнение и модернизацию компьютерного парка, происходит моральное и технологическое старение техники.

Требует совершенствования учебно-материальная база обучения юношей и девушек допризывного возраста начальным знаниям в области обороны и основам военной службы в образовательных учреждениях в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", включающая, предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир для стрельбы (электронный стрелковый тренажер) или место с оборудованными мишенями, макеты автомата Калашникова, саперные лопаты и пр.

Условия дефицита ресурсов при переходе к новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования второго поколения, к новому содержанию и технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению, новым формам контроля и оценки качества процессов и результатов педагогического процесса могут оказать отрицательное влияние на дальнейшее развитие муниципальной системы образования.

Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей является организация образовательного процесса в рамках реализации задач предпрофильного и профильного обучения. В образовательной системе города создана сеть составляющих около 58% общего числа учреждений профильных школ, реализующих на 2 и 3 ступенях обучения программы углубленного изучения предметов. Из них 18% учреждений являются школами повышенного уровня (лицеями, гимназиями). Профильными образовательными услугами могут воспользоваться учащиеся разных районов города в соответствии с выбранными ими направлениями будущей профессиональной деятельности.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является активное участие муниципального образования в создании региональной системы оценки качества образования, в том числе за счет развития муниципальной системы оценки качества образования. Необходимо вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных учреждений, участвовать в международных сопоставительных исследованиях качества образования, совершенствовать созданную систему мониторинга как важнейшего инструмента обеспечения государственно-общественного управления образовательными учреждениями.

Именно в предшкольный и школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы организации сбалансированного горячего питания дошкольников и школьников - в ряде школ города из-за отсутствия пищеблоков отсутствует горячее питание; технологическое и холодильное оборудование пищеблоков образовательных учреждений обновляется крайне медленно, его износ составляет более 50 процентов. Требуется широкое внедрение в образовательных учреждениях технологий здоровьесбережения, создание условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.

В настоящее время более 70% учащихся общеобразовательных школ не занимаются регулярно спортом. Реальный объем двигательной активности школьников не обеспечивает им полноценного и гармоничного физического развития и укрепления здоровья. По статистике 80 процентов школьников ведут малоподвижный образ жизни.

Причины сложившегося положения дел в физическом воспитании учащихся:

- отсутствуют эффективные формы организации занятий физической культурой и спортом учащихся, в том числе в каникулярное время и с учетом индивидуальных особенностей детей;

- материально-спортивная база образовательных учреждений слаба и сильно устарела как физически, так и морально;

- отсутствует целенаправленная пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи в средствах массовой информации.

Важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время. Данный вид отдыха является малозатратным и позволяет обеспечить бесплатное пребывание детей в пришкольных лагерях с организацией полноценного сбалансированного питания, содержательного досуга, направленного на воспитание, развитие и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В предыдущие годы оздоровление детей в дневных пришкольных лагерях осуществлялось на базе 27 образовательных учреждений в летний оздоровительный период.

В связи с передачей органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, оздоровление в дневных пришкольных лагерях планируется проводить в период весенних, летних и осенних каникул. На данные цели предусматривается софинансирование из муниципального бюджета в размере 852 тысячи рублей.

Актуальные задачи образования по созданию современной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры образования в соответствии с современными требованиями, обеспечение воспитания детей и подростков в духе здорового образа жизни, привитие с детства стандартов здоровой соревновательности, любви к спорту, расширению общественного участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению воспитательного потенциала образовательного учреждения, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей, социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также реализации Федерального закона N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", можно решать только комплексно, посредством реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

В связи с участившимися случаями суицидов среди несовершеннолетних, причиной которых стали нарушения детско-родительских отношений, выразившиеся в конфликтах с родителями; конфликтные отношения с друзьями; демонстративно-протестные реакции подростков, имеющих отклонения в развитии и патохарактерологические черты личности, с целью выработки неотложных и дополнительных мер по предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и преодолению их последствий необходимо усилить работу по раннему выявлению семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, злоупотребляющих употребляющих алкоголем, психотропными веществами. Принять меры по развитию муниципальной службы практической психологии - введению в штатные расписания образовательных учреждений ставок педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов. При наличии в штате учреждения педагога-психолога возобновится деятельность школьных психолого-педагогических консилиумов, которые смогут выявлять и направлять детей, нуждающихся в психологическом сопровождении квалифицированными психологами. "Центр психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних" должен стать образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центр).

В городе функционирует 41 муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включая 1 структурное подразделение и 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В результате укрупнения и изменения статуса количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее - МДОУ), сократилось по сравнению с 2008 годом с 48 до 39 без снижения уровня охвата дошкольными образовательными услугами.

Согласно программе расширения сети МДОУ на 2010 - 2014 гг. запланировано открытие 9 дошкольных групп в функционирующих МДОУ и возвращенных в сеть после капитального ремонта.

Кроме того, все общеобразовательные учреждения города предоставляют услуги по подготовке детей дошкольного возраста к получению начального школьного образования в подготовительных группах для будущих первоклассников, а также по оказанию ежемесячной консультативной помощи родителям (законным представителям) в подготовке детей 5 - 7 лет к обучению в школе.

Охват детей дошкольным образованием в городе в 2007 году составил 44,3%, в 2008 г. - 44, 7%, в 2009 году - 51,3%. В 2010 году произошло снижение охвата детей дошкольным образованием до 42,5% по причине увеличения общего количества детей дошкольного возраста.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в настоящее время составляет 71,4%.

Несмотря на значительный прирост дошкольных мест, произошедший за период с 2007 по 2011 годы (+455 мест), по итогам комплектования дошкольных учреждений в 2010 году не обеспечено местами 884 ребенка, из них 240 человек (27,1% общей очереди) - это дети в возрасте от 0 до 3 лет, 604 человека (68,3% общей очереди) - в возрасте от 3 до 5 лет.

Обследование уровня развития речи детей дошкольного возраста в 2010 году позволило выявить 507 детей с нарушением речи, из которых 368 детей были зачислены в логопункты дошкольных образовательных учреждений.

В целях качественной подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, предупреждения и устранения различных форм речевой недостаточности, необходимо открыть логопедические группы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида N 24, 28, 44, 50, 76 и логопункты и логопедические группы на базе дошкольных образовательных учреждений, получивших приложение к лицензии на право оказания услуг по дополнительным образовательным программам по логопедии.

Стабильно высоким в городе остается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2009 г. - 184 чел., в 2010 г. выявлено 164 чел., в первом полугодии 2011 г. выявлено 85 детей). Кроме того, участились случаи возврата детей из семей и последующего оформления таковых детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях социально-правовой защиты детства в Программу включены мероприятия, направленные на повышение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства, обеспечение своевременной постановки граждан данной категории на квартирный учет.

Приоритетной является задача ликвидации аварийности образовательных учреждений: около 69% основных фондов учреждений образования г. Шахты приходится на здания, построенные свыше 30 и более лет назад, в том числе 73,33% зданий школ, 60% - дошкольных учреждений, 90,91% - учреждений дополнительного образования. В рамках реализации Программы запланированы мероприятия, направленные на снижение доли аварийных объектов образования. Задача обеспечения безопасных условий образовательной деятельности, в том числе пожарной и антитеррористической безопасности, должна решаться поэтапно и комплексно. По предварительным оценкам на мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений потребуется около 38 млн. рублей за 4 года реализации Программы.

Решение существующих проблем муниципального образования наиболее целесообразно программно-целевым методом, так как он позволяет учесть внешние условия (политические, экономические, социокультурные, демографические), потребности рынка образовательных услуг, общества, личности, определить цели управления, организационную структуру управления, факторы формирования (количество воспитанников и обучающихся, профиль подготовки, образовательный процесс, взаимосвязь с внешними структурами и др.). В результате это позволит сформировать эффективную систему реализации федеральных стандартов общего образования в пределах муниципального образования и в разрезе каждого образовательного учреждения, обеспечить необходимый уровень развития системы дошкольного и дополнительного образования детей в целях выполнения социального заказа.

Одновременно с реализацией стандарта образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Актуальной является задача развития как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей являются учреждения дополнительного образования. В городе функционирует 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимается свыше 8,5 тыс. детей более чем по 50 направлениям детского творчества и 12 видам спорта. В среднем охват услугами дополнительного образования по области составил в 2008-2009 учебном году 47%. Реализация программных мероприятий позволит повысить охват детей дополнительным образованием в МСО до 52%.

Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество и доступность образования, адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества.

Использование программно-целевого метода позволит поэтапно решать существующие проблемы за счет применения комплекса скоординированных мер, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения ответственности исполнителей, оптимизации использования ресурсов при реализации Программы.

Реализация программных мероприятий направлена на достижение одной из целей Программы социально-экономического развития города Шахты на 2011 - 2016 годы (Решение городской Думы г. Шахты N 74 от 23.12.2010) - создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города, отдающей предпочтение здоровому образу жизни.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы

Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Основные цели программы:

удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования;

создание безопасных условий образовательной деятельности;

обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников, коррекция их психологического и речевого развития;

создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путем комплексного развития детской спортивной инфраструктуры по месту проживания и учебы детей

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;

развитие педагогического потенциала;

повышение экономической эффективности образования;

обеспечение уплаты земельного налога.

создание условий для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях.

Основные задачи программы:

обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования;

внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда и выбора выпускниками будущей профессии;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

оказание логопедической и психологической помощи детям, посещающих дошкольные учреждения;

развитие оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую, сопоставление качества образования в муниципальных образовательных учреждениях;

обеспечение условий для полноценного питания дошкольников и школьников;

внедрение технологий здоровьесбережения;

создание условий для совершенствования медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медицинских кабинетов;

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;

обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников;

оказание психологической помощи участникам образовательного процесса;

обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий;

обеспечение равной доступности к занятиям физкультурой и спортом детей вне зависимости от уровня семейных доходов;

совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей;

обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы;

повышение качества проводимой профилактической работы;

формирование нравственного самосознания личности школьников, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль;

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения;

развитие форм государственно-общественного управления в образовательных учреждениях;

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и повышения их квалификации, привлечения молодых специалистов;

повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства;

обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

ликвидация аварийности образовательных учреждений;

рациональное использование ресурсов;

обеспечение жизнедеятельности, содержание имущества;

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений;

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в каникулярное время;

полнота и своевременное перечисление средств земельного налога;

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным силам;

совершенствование учебно-материальной базы приобретения учащимися допризывного возраста навыков в области гражданской обороны и практического закрепления полученных знаний в ходе учебных сборов.

Выполнение Программы может быть досрочно прекращено в случае изменения социальной и экономической ситуации в стране, нормативно-правовых оснований реализации программы, выявления новых приоритетов при решении задач социально-экономического развития, неэффективного управления Программой, при котором невозможно достичь поставленных целей.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования

Распределение объёмов финансирования представлено в таблице N 1.

Перечень программных мероприятий, ответственные исполнители и объёмы финансирования Программы представлены в приложении N 2 к программе.

Таблица N 1

Распределение объёмов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Источники финансирования	Всего, тыс. руб	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Итого по Программе	5 445 212,10	952 558,10	1 008 125,80	1 213 610,10	1 127 663,80	1 143 254,30
местный бюджет	2 632 377,50	491 316,90	523 688,20	561 404,70	536 815,00	519 152,7
областной бюджет	2 484 608,20	411 053,50	425 411,20	538 741,00	539 351,10	570 051,4
федеральный бюджет	107 275,60	22 915,20	22 751,20	61 609,20	-	-
внебюджетные источники	220 950,80	27 272,50	36 275,20	51 855,20	51 497,70	54 050,2

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы:

Внесение изменений в постановления Мэра города Шахты - главы Администрации:

от 30.01.2008 г. N 23 (ред. от 24.06.2011 г.) "Об организации предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального образования "Город Шахты";

от 22.11.2007 г. N 165 "Об организации предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Шахты";

от 30.09.2008 г. N 154 (ред. от 04.12.2008 г.) "Об организации предоставления общего образования на территории муниципального образования "Город Шахты";

от 17.03.2009 г. N 56 (ред. от 27.06.2011 г.) "О выплате ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей";

от 22.04.2009 г. N 84 (ред. от 18.05.2010 г.) "О расходовании субвенций на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях".

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

5.1. Руководителем муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014" годы является директор Департамента образования г. Шахты.

Руководитель несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, своевременное предоставление отчетов и проведение оценки эффективности реализации программы.

5.2. Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.3. Департамент образования г. Шахты с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

5.4. Департамент образования г. Шахты направляет:

5.4.1. ежеквартально (по результатам I, II, III кварталов) в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономики:

- информацию по форме в соответствии с приложением N 3 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации", а также по запросу Департамента экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- краткую пояснительную записку о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и исполнения программных мероприятий.

5.4.2. ежегодно в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономики Отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств должен содержать:

- пояснительную записку, состоящую из сведений о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год, данных о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, сведений о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, сведений о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности, информации о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведений о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- информацию в соответствии с приложением N 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации";

- оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, выполненную в соответствии с методикой, предусмотренной соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программой.

5.5. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы направлена на выявление вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие города, а также эффективности расходования бюджетных средств. В данной связи Сводная аналитическая записка об эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший отчетный год должна содержать информацию о:

- количестве программных мероприятий выполненных в полном объеме;

- количестве программных мероприятий выполненных частично;

- степени достижения целевых индикаторов;

- полноте использования предоставленных финансовых ресурсов.

5.6. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий, в том числе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, если такие предусмотрены программой.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, Департамент образования г. Шахты готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с коллегией Администрации города Шахты.

5.8. По истечении срока реализации программы, разработчик, кроме ежегодного Отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств, подготавливает и представляет на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

5.9. Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации должен содержать информацию, аналогичную ежегодному Отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств, указанную в пункте 5.4.2 настоящего Порядка.

Дополнительно, в рамках отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, предоставляется информация в соответствии с приложением N 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации".

5.10. По истечении срока реализации программы оценка эффективности реализации осуществляется в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка. Сводная аналитическая записка об эффективности реализации программы, завершившей свое действие, помимо сведений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка должна содержать информацию о полноте достижения поставленных при реализации программы целей.

5.11. По истечении срока реализации программы, Департамент экономики вправе внести на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты следующие проекты решения:

- о достижении целей и реализации поставленных задач;

- о частичном достижении целей и реализации поставленных задач;

- о не достижении поставленных целей.

5.12. На основании принятого коллегией Администрации города Шахты решения, Департамент образования г. Шахты вносит соответствующий проект постановления Администрации города Шахты об утверждении Отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

5.13. Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств и Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации подлежат утверждению постановлением Администрации города Шахты в срок не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в городскую Думу города Шахты.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации". Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий программы.

2. Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы", (далее - Программа) осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования г. Шахты (далее - департамент) по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.

4. Департамент представляет в департамент экономики в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе информацию об оценке эффективности реализации программы подготовленную на основании методики расчета эффективности, по утвержденной форме.

Департамент представляет в департамент экономики также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов.

5. Департамент для проведения оценки эффективности реализации Программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в разделе 2 Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности департамента.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности департамента.

6. Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие города, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования должна содержать оценку социальных, экономических последствий от реализации Программы.

Оценка вклада Программы в экономическое развитие города производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации Программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация об оценке эффективности реализации Программы, представляемая департаментом в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе анализируется департаментом экономики. По результатам указанной оценки департамент экономики подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования Программы.

9. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением администрации города Шахты.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

10. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

11. Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении N 2 к постановлению.

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко

Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Целевые индикаторы муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Целевые индикаторы	Единица измерения	Показатели
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Дошкольное образование
Направление 1. Оказание услуг, ориентированных на результат
Задача 1. Удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования
Количество детей, получающих услуги дошкольного образования	человек	6066	6086	6106	6186	6200
Количество образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание	учреждения	39	39	39	39	39
Количество образовательных учреждений в которых оказывается логопедическая помощь детям:	учреждения
- на логопунктах		12	12	9	10	11
- в логопедических группах		0	0	5	3	3
Направление 2. Материально-техническое обеспечение
Задача 1. Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений
Количество образовательных учреждений, в которых обновляется производственное и технологическое оборудование	учреждения	10	10	10	10	10
Количество образовательных учреждений, осуществляющих оснащение учебно-воспитательного процесса	учреждения	39	39	39	39	39
Количество образовательных учреждений, для которых приобретается мебель	учреждения	10	10	10	10	10
Направление 3. Обеспечение жизнедеятельности, содержание имущества
Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности зданий и сооружений
Количество образовательных учреждений, осуществляющих текущий ремонт зданий и сооружений	учреждения	39	39	39	39	39
Количество образовательных учреждений, для которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту	учреждения	-	1	1	1	1
Количество образовательных учреждений, прошедших капитальный ремонт	учреждения	1	1	1	1	1
Направление 4. Рациональное использование ресурсов
Задача 1. Рациональное использование натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
Количество образовательных учреждений, применяющих мероприятия по экономии всех видов коммунальных услуг	учреждения	39	39	39	39	39
Количество приборов учета тепловой энергии, обслуживаемых специализированной организацией в дошкольных образовательных учреждениях	штук	39	40	42	45	45
Направление 5. Охрана жизни и здоровья детей
Задача 1. Полноценное питание воспитанников МДОУ
Количество образовательных учреждений, в которых выполняются натуральные нормы питания	учреждения	39	39	39	39	39
Задача 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности
Количество образовательных учреждений, в которых функционирует автоматическая пожарная сигнализация	учреждения	39	39	39	39	39
Количество образовательных учреждений, обеспечивающих меры первичной противопожарной защищенности	учреждения	39	39	39	39	39
Количество образовательных учреждений, в которых функционирует система тревожной сигнализации	учреждения	39	39	39	39	39
Направление 6. Уплата земельного налога
Задача 1. Обеспечение уплаты земельного налога
Количество образовательных учреждений, обеспечивающих полную и своевременную уплату земельного налога	учреждения	39	39	39	39	39
Общее образование
Направление 1. Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования
Задача 1. Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования
Количество детей, получивших среднее (полное) общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	1121	1193	1246	1320	1390
Задача 2. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий
Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер	человек	17	15	13	10	9
Количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет	учреждения	40	40	40	40	40
Задача 3. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда и выбора выпускниками будущей профессии
Количество учащихся 8 - 9 классов, занимающихся по программам предпрофильной подготовки	человек	3035	3340	3423	3464	3496
Задача 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:	учреждения
на 1 ступени		5	11	39	39	39
на 2 ступени		0	0	5	6	7
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих программу учебного курса "Основы православной культуры"	учреждения	5	17	25	27	29
Количество обучающихся 10-х классов, прошедших учебно-полевые сборы.	человек	398	398	400	400	400
Направление 2. Развитие системы обеспечения качества образования
Задача 1. Развитие оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую, сопоставление качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	80	85	90	95	97
Направление 3. Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования
Задача 1. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений
Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений	человек	25	25	25	25	25
Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя	человек	16,2	16,5	17	17	17
Количество общеобразовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание	учреждения	42	42	42	42	42
Направление 4. Развитие педагогического потенциала
Задача 1. Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и повышения их квалификации, привлечения молодых специалистов
Количество педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию	человек	310	310	310	310	- 320
Количество административных и педагогических работников	человек	10	45	250	20	- 20
Количество учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет	человек	113	120	125	130	- 135
Направление 5. Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы
Задача 1. Совершенствование региональной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы
Количество победителей и призеров международных, федеральных, окружных и региональных олимпиад и других соревнований	человек	47	50	55	62	75
Количество обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности	человек	17400	18800	19400	20000	20300
Количество мероприятий регионального, федерального, международного уровней в которых приняли участие учащиеся школ города	мероприятия	30	35	40	45	50
Задача 2. Развитие форм государственно-общественного управления
Количество общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления	учреждения	34	38	41	41	41
Направление 6. Материально-техническое обеспечение
Задача 1. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений
Количество общеобразовательных учреждений, в которых обновляется производственное и технологическое оборудование	учреждения	10	10	10	10	10
Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих оснащение учебно-воспитательного процесса	учреждения	42	42	42	42	42
Количество общеобразовательных учреждений, для которых приобретается мебель	учреждения	10	10	10	10	10
Количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки.	учреждения	16	21	26	32	38
Направление 7. Рациональное использование ресурсов
Задача 1. Рациональное использование натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
Количество общеобразовательных учреждений, применяющих мероприятия по экономии всех видов коммунальных услуг	учреждения	42	42	42	42	42
Количество приборов учета тепловой энергии, обслуживаемых специализированной организацией в общеобразовательных учреждениях	штук	38	40	42	43	43
Направление 8. Здоровье школьников
Задача 1. Обеспечение условий для полноценного питания школьников
Количество школьников, охваченных горячим питанием	человек	13500	13800	14073	14080	15500
Задача 2. Стоимость питания для детей из малоимущих семей
Стоимость питания для детей из малоимущих семей	руб.	20	20	50	70	90
Задача 3. Внедрение технологий здоровьесбережения
Количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения	учреждения	37	39	41	41	41
Задача 4. Развитие службы практической психологии.
Количество муниципальных образовательных учреждений, имеющих в штатном расписании должность педагога-психолога.	учреждения	22	22	41	41	41
Задача 5. Защита прав и интересов несовершеннолетних.
Количество муниципальных образовательных учреждений, имеющих в штатном расписании должность социального педагога.	учреждения	0	0	5	39	41
Количество детей, прошедших через городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.	человек	50	54	60	65	70
Количество детей, получивших консультацию и реабилитацию в ППМС-Центре.	человек	1200	1400	1600	1800	2000
Задача 6. Формирование обучающихся навыков здорового образа жизни
Количество детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта, до 95%	человек	18600	20100	20 600	21 000	21 000
Задача 7. Оздоровление детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных оздоровительным отдыхом в каникулярное время	человек	5589	5600	5610	5620	5650
Задача 8. Восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ для организации учебных занятий и спортивных мероприятий
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен ремонт спортивных площадок	учреждений	-	3	2	1	1
Направление 9. Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности
Задача 1. Ликвидация аварийности общеобразовательных учреждений
Количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений	учреждения	3	2	1	1	1
Задача 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует автоматическая пожарная сигнализация	учреждения	42	42	42	42	42
Количество общеобразовательных учреждений, обеспечивающих меры первичной противопожарной защищенности	учреждения	42	42	42	42	42
Количество общеобразовательных учреждений, в которых функционирует система тревожной сигнализации	учреждения	40	41	42	42	42
Направление 10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 1. Повышение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различными формами семейного устройства
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства	человек	100	102	103	104	105
Задача 2. Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем лиц указанной категории
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список	%	100	100	100	100	100
Направление 11. Уплата земельного налога
Задача 1. Обеспечение уплаты земельного налога
Количество общеобразовательных учреждений, обеспечивающих полную и своевременную уплату земельного налога	учреждения	39	39	39	39	39
Дополнительное образование
Направление 1. Оказание услуг, ориентированных на результат
Задача 1. Удовлетворение потребности в услугах дополнительного образования
Количество школьников, получающих услуги дополнительного образования	человек	11 000	11200	11 400	12 000	13 000
Количество учреждений дополнительного образования, для которых сформировано муниципальное задание	учреждения	5	5	5	5	5
Направление 2. Материально-техническое обеспечение
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
Количество образовательных учреждений, осуществляющих оснащение учебно-воспитательного процесса	учреждения	5	5	5	5	5
Направление 3. Обеспечение жизнедеятельности, содержание имущества
Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности зданий и сооружений
Количество образовательных учреждений, осуществляющих текущий ремонт зданий и сооружений	учреждения	5	5	5	5	5
Направление 4. Рациональное использование ресурсов
Задача 1. Рациональное использование натуральных лимитов потребления коммунальных услуг
Количество учреждений дополнительного образования, применяющих мероприятия по экономии всех видов коммунальных услуг	учреждения	5	5	5	5	5
Количество приборов учета тепловой энергии, обслуживаемых специализированной организацией в учреждениях дополнительного образования детей	штук	4	4	4	4	4
Направление 5. Охрана жизни и здоровья детей
Задача 1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности
Количество учреждений дополнительного образования, в которых функционирует автоматическая пожарная сигнализация	учреждения	5	5	5	5	5
Количество учреждений дополнительного образования, обеспечивающих меры первичной противопожарной защищенности	учреждения	5	5	5	5	5
Количество учреждений дополнительного образования, в которых функционирует система тревожной сигнализации	учреждения	5	5	5	5	5
Направление 6. Уплата земельного налога
Задача 1. Обеспечение уплаты земельного налога
Полнота и своевременное перечисление средств земельного налога муниципальными учреждениями дополнительного образования	учреждения	5	5	5	5	5
Организация и контроль образовательной деятельности
Направление 1. "Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования, возложенных на Департамент образования г. Шахты"
Задача 1. Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Количество подведомственных учреждений	учреждения	86	86	86	86	86
Задача 2. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования
Количество получателей бюджетных средств	учреждения	86	86	86	86	86
Задача 3. Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования
Количество подведомственных учреждений, которым оказывается учебно-методическая помощь	учреждения	86	86	86	86	86
Направление 2. "Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи"
Задача 1. Поддержка лучших студентов города
Выплаты стипендий студентам	человек	10	10	10	10	10
Задача 2. Поощрение лучших выпускников города
Выплаты медалистам	человек	20	20	20	20	20
Задача 3. Поощрение лучших руководителей
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга	человек	-	3	5	5	5

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2011 годы
	2010 год					2011 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	491316,9	411 053,5	22 915,2	27 272,5	952558,1	523 688,2	425 411,2	22 751,2	36 275,2	1 008 125,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	474147,6	371 761,7	11 903,2	27 272,5	885085,0	506 078,2	381 190,4	13 662,3	36 275,2	937 206,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	248929,9	1 334,8	-	24 870,6	275135,3	278224,1	-	-	31 652,9	309877,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	145111,8				145111,8	161 269,7				161269,7
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах						2 503,4				2503,4
- в логопедических группах										-
Стимулирование работников системы образования	700,0				700,0	686,9				686,9
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0	204,8		1 133,1	1 342,9				1 105,4	1105,4
Оснащение учебно-воспитательного процесса.				191,6	191,6				162,9	162,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,9	130,0		2773,0	3 281,9	1750,0			2 200,7	3950,7
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	1775,8			484,890	2260,7	1876,3			1 741,5	3617,8
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт										-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2647,9			334,4	2982,3	2385,4			1 223,6	3609,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32491,3				32491,3	37105,0				37105,0
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	26635,3			19953,6	46588,9	30835,4			24 864,0	55699,4
Пожарная безопасность	336,5	1000,0			1336,5	388,8				388,8
Антитеррористическая безопасность	1377,5				1377,5	1541,0				1541,0
Профилактические мероприятия	1298,4				1298,4	1267,2			354,8	1622,0
Земельный налог	36171,5				36171,5	36615,0				36615,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	180523,0	370426,9	11 903,2	2399,9	565253,0	177323,7	381190,4	13 662,3	4 383,3	576 559,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	11310,6	306411,9	11903,2		329625,7	11184,1	353689,9	12367,9	200,0	377441,9
Развитие службы практической психологии.							3125,1			3125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних										-
Стимулирование работников системы образования	55,2	1543,3			1598,5	51,2	1530,4			1581,6
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		17,3			17,3		15,0		6,0	21,0
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-
Современное оснащение учебного процесса.	864,9	10194,3			11059,2		9671,2		83,0	9754,2
Оплата услуг "Интернет"						249,0		1294,4		1543,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7344,1		260,3	7604,4		7645,8		1 035,5	8681,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"	63,0	313,1			376,1	114,0	589,9			703,9
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы										-
Приобретение оборудования для детских площадок						210,0				210,0
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Капитальный ремонт	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 14
Текущий ремонт	2279,9	705,2		14,5	2999,6	3330,4	504,6		379,3	4214,3
Ремонт кровли	2064,8				2064,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 23										-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	2064,8				2064,8					-
Проектно-сметная документация	265,2				265,2					-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3					-
МОУ СОШ N 14	194,9				194,9					-
МОУ СОШ N 30
МОУ СОШ N 36	50,0				50,0					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3594,7	1 371,2			4965,9	3159,2	2018,5		369,3	5547,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50246,8				50246,8	55116,5				55116,5
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	6282,8			2125,1	8407,9	6093,4			2 310,2	8403,6
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,6				5490,6	3120,7				3120,7
Пожарная безопасность	1180,8	3817,3			4998,1	1024,50	2400,0			3424,5
Антитеррористическая безопасность	863,5				863,5	980,70				980,7
Профилактические мероприятия	81,7				81,7	79,20				79,2
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			100,0		100,0	200,0				200,0
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
Земельный налог	88203,9				88203,9	92410,8				92410,8
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	833,0	4153,90		-	4986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,0	4 153,9			4 986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	34138,80	11 012,0	-	45150,8	-	38586,6	9 088,9	-	47 675,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3			341,3		402,8			402,8
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			1219,8		1219,8			1369,4		1369,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,4	246,1		1063,5		1087,2	257,2		1344,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,1	9546,1		42526,2		37096,6	7462,3		44558,9
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	44694,7	-	-	2,0	44696,6	50530,4	-	-	239,0	50 769,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	34136,3				34136,3	38335,3			89,4	38424,7
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,2				187,2
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	73,8				73,8
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-				22,5	22,5
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	61,8			106,4	168,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	383,1				383,1	147,8				147,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,1			2,0	388,1	277,8			20,7	298,5
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2907,5				2907,5	2706,4				2706,4
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность					-					-
Антитеррористическая безопасность	98,4				98,4	100,0				100,0
Земельный налог	6471,7				6471,7	8640,3				8640,3
Налог на имущество
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16336,3	999,1	-	-	17335,4	16749,0	1152,1	-	-	17 901,1
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5257,9	999,1			6257,0	5385,3	1152,1			6537,4
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9321,2				9321,2	9704,0				9704,0
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1457,2				1457,2	1359,7				1359,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга										-

Основные направления расходов	Период: 2012 - 2014 годы
	2012 год					2013 год				2014 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	561404,7	538741,0	61609,2	51855,2	1213610,1	536815,0	539351,1	51497,7	1127663,8	519152,7	570051,4	54050,2	1143254,3
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	538027,2	481 548,0	46 204,0	51 855,2	1117634,4	518584,6	480 108,3	51 497,7	1050190,6	501207,6	507 491,3	54 050,2	1062749,1
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	3 896,1	2 569,6	14 589,6	-	21 055,3	216,0	1 202,9	-	1 418,9	221,0	1 232,4	-	1 453,4
Дошкольное образование
Общая сумма, тыс. руб.	297135,6	-	-	45589,6	342725,2	295411,1	-	47792,0	343203,1	285659,1	-	50181,9	335841,0
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	296156,9	-	-	45589,6	341746,5	295411,1	-	47 792,0	343 203,1	285659,1	-	50 181,9	335 841,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	170981,9			106,90	171 088,8	174863,0			174 863,0	174863,0			174 863,0
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	1 936,7				1 936,7	1 936,7			1 936,7	1 936,7			1 936,7
- в логопедических группах					-				-				-
Стимулирование работников системы образования	702,0				702,0	704,4			704,4	704,4			704,4
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования				1 760,30	1 760,300			2 275,6	2 275,6			2 450,0	2 450,0
Оснащение учебно-воспитательного процесса				333,60	333,6			466,8	466,8			487,4	487,4
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	194,7			2 746,3	2 941,00	175,5		3 773,4	3 948,9	175,5		3 790,7	3 966,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	2 700,0			1 591,8	4 291,8	1 900,0		1 159,4	3 059,4			1 325,0	1 325,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 018,1			2 071,0	4 089,1	1 882,3		1 299,2	3 181,5	1 639,9		1 372,0	3 011,9
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	40 457,4			3,70	40 461,1	37 982,6			37 982,6	36 782,9		-	36 782,9
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	31 306,5			36 242,1	67 548,6	32 594,6		38 235,6	70 830,2	26 586,4		40 146,9	66 733,3
Пожарная безопасность	2 479,0			16,2	2 495,2	200,9			200,9				-
Антитеррористическая безопасность	2 000,0				2 000,0	2 000,0			2 000,0	1 889,2			1 889,2
Профилактические мероприятия	2 009,6			717,70	2 727,3	1 800,1		582,0	2 382,1	1 710,1		609,9	2 320,0
Земельный налог + налог на имущество	39 371,0				39 371,0	39 371,0			39 371,0	39 371,0			39 371,0
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	978,7	-	-	-	978,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	419,6				419,6				-				-
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	159,1				159,1				-				-
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	350,0				350,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0				-				-
Общее образование
Общая сумма, тыс. руб.	193385,5	484 117,6	60 793,6	5 696,7	743 993,4	171133,0	481 311,2	3 249,9	655 694,1	163976,3	508 723,7	3 412,5	676 112,5
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	190868,1	481 548,0	46 204,0	5 696,7	724 316,8	170917,0	480 108,3	3 249,9	654 275,2	163755,3	507 491,3	3 412,5	674 659,1
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	7 946,8	397 245,6		27,4	405 219,8	8 475,9	417 371,8		425 847,7	8 475,9	419 298,6		427 774,5
Развитие службы практической психологии.		3 125,1			3 125,1	-	3 125,1		3 125,1	-	3 125,1		3 125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних					-				-				-
Стимулирование работников системы образования	28,8	1 565,4			1 594,2	28,8	1 568,4		1 597,2	28,8	1 568,3		1 597,1
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		181,1			181,1		242,6		242,6		239,7		239,7
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-			130,0	130,0	-		130,0	130,0	-		130,0
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	252,0	-			252,0	252,0	-		252,0	252,0	-		252,0
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования		-			-		-		-		-		-
Современное оснащение учебного процесса.		15 692,8			15 692,8		15 248,9		15 248,9	-	21 432,9		21 432,9
Оплата услуг "Интернет"					-				-				-
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки		-			-				-				-
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	212,4	19 889,4		922,0	21 023,8		36 345,8	306,1	36 651,9		46 198,9	321,5	46 520,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 654,0	14 806,1			17 460,1					1 391,0	7 758,0		9 149,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"		-			-	-	-		-	-	-		-
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы	-				-	-			-	-			-
Приобретение оборудования для школьных столовых	1 332,0		7 429,0		8 761,0				-	-			-
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Капитальный ремонт	8 984,0	24 463,7	25 000,0		58 447,7				-		-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 14	8 984,0	23 805,3	25 000,0		58 447,7				-				-
в т.ч. МОУ СОШ N 22	-	658,4			-	-	-		-		-		-
Текущий ремонт	2 775,9	1 339,1		1 125,7	5 240,7	2 500,0	1 894,3	78,1	4 472,4	2 500,0	2 252,6	82,0	4 834,6
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 866,8	3 239,7		742,2	6 848,7	3 164,6	4 311,4		7 476,0	3 195,2	5 617,2		8 812,4
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	54 962,2	-		163,0	55 125,2	45 475,8	-		45 475,8	38 584,9	-		38 584,9
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	8 455,9			2 716,3	11 172,2	10 383,9		2 865,7	13 249,6	10 383,9		3 009,0	13 392,9
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	2 054,7				2 054,7	3 573,0			3 573,0	3 573,0	-		3 573,0
Пожарная безопасность	2 754,8				2 754,8	2 753,6			2 753,6	2 492,7	-		2 492,7
Антитеррористическая безопасность	1 297,1				1 297,1	1 379,1			1 379,1	1 442,7			1 442,7
Устройство ограждений					-				-				-
Профилактические мероприятия	93,5				93,5	98,6			98,6	103,5			103,5
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений			13 775,0		13 775,0				-				-
Земельный налог и налог на имущество, уплата НДС	94 067,2				94 067,2	92 701,7			92 701,7	91 201,7			91 201,7
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	2 517,4	2 569,6	14 589,6	-	19 676,6	216,0	1 202,9	-	1 418,9	221,0	1 232,4	-	1 453,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.			11 406,5		11 406,5				-				-
Материально-техническое обеспечение.
Оплата услуг "Интернет"	221,0	1 232,5			1 453,5	216,0	1 202,9		1 418,9	221,0	1 232,4		1 453,4
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	454,0				454,0				-				-
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	601,0				601,0				-				-
Проектно-сметная документация	510,0	-			510,0				-				-
МОУ СОШ N 30	210,0				210,0				-				-
МОУ СОШ N 36	300,0	-			300,0				-				-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	50,0				50,0				-				-
Охрана жизни и здоровья детей.
Устройство ограждений	681,4				681,4				-				-
Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды		1 337,1	3 183,1		4 520,2
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	2 532,9	4 751,0			7 283,9	899,0	5 012,3	-	5 911,3	944,0	5 262,9	-	6 206,9
Наценка на продукцию реализуемую на предприятиях общественного питания	1 680,9				1 680,9
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	852,0	4 751,0			5 603,0	899,0	5 012,3		5 911,3	944,0	5 262,9		6 206,9
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	48 152,4	815,6	-	48 968,0	-	51 708,8		51 708,8	-	54 746,0		54 746,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		630,0			630,0		639,0		639,0		639,0		639,0
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			815,6		815,6		926,8		926,8		820,3		820,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		1 842,5			1 842,5		1 903,9		1 903,9		2 152,3		2 152,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия		390,0			390,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(1) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"		72,6			72,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		45 217,3			45 217,3		48 239,1		48 239,1		51 134,4		51 134,4
Дополнительное образование
Общая сумма, тыс. руб.	51 402,2	-	-	568,9	51 971,1	52 256,5	-	455,8	52 712,3	51 793,2	-	455,8	52 249,0
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	51 002,2	-	-	568,9	51 571,1	52 256,5	-	455,8	52 712,3	51 793,2	-	455,8	52 249,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	37 432,0			178,6	37 610,6	38 093,8		178,6	38 272,4	37 739,3		178,6	37 917,9
Стимулирование работников системы образования	188,4				188,4	188,4			188,4	188,4			188,4
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	252,4				252,4	295,6			295,6	297,2			297,2
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря				64,9	64,9			64,9	64,9			64,9	64,9
Приобретение материальных запасов	65,0			229,6	294,6	65,0		201,4	266,4	65,0		201,4	266,4
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	206,0				206,0				-				-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	396,3			66,2	462,5	395,6		10,9	406,5	395,6		10,9	406,5
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 867,8			14,0	2 881,8	3 713,2			3 713,2	3 602,8			3 602,8
Охрана жизни и здоровья детей
Пожарная безопасность	311,4				311,4	222,0			222,0	222,0			222,0
Антитеррористическая безопасность	123,3				123,3	123,3			123,3	123,3			123,3
Земельный налог, налог на имущество	9 159,6				9 159,6	9 159,6			9 159,6	9 159,6			9 159,6
Налог на прибыль				15,6	15,6				-				-
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб.	400,0	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря	200,0				200,0				-				-
Приобретение материальных запасов	200,0				200,0				-				-
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16 948,5	1 720,0	-	-	18 668,5	17 115,4	1 318,8		18 434,2	16 780,1	1 318,8		18 098,9
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 417,1	1 720,0			7 137,1	5 417,1	1 318,8		6 735,9	5 417,1	1 318,8		6 735,9
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования	9 392,1				9 392,1	9 459,0			9 459,0	9 123,7			9 123,7
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 838,7				1 838,7	1 838,7			1 838,7	1 838,7			1 838,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0			240,0	240,0			240,0
Выплаты медалистам	60,6				60,6	60,6			60,6	60,6			60,6
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга					-	100,0			100,0	100,0			100,0