Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2011 годы
	2010 год					2011 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	491316,9	411 053,5	22 915,2	27 272,5	952558,1	523 688,2	425 411,2	22 751,2	36 275,2	1 008 125,8
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	474147,6	371 761,7	11 903,2	27 272,5	885085,0	506 078,2	381 190,4	13 662,3	36 275,2	937 206,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	248929,9	1 334,8	-	24 870,6	275135,3	278224,1	-	-	31 652,9	309877,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	145111,8				145111,8	161 269,7				161269,7
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах						2 503,4				2503,4
- в логопедических группах										-
Стимулирование работников системы образования	700,0				700,0	686,9				686,9
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0	204,8		1 133,1	1 342,9				1 105,4	1105,4
Оснащение учебно-воспитательного процесса.				191,6	191,6				162,9	162,9
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	378,9	130,0		2773,0	3 281,9	1750,0			2 200,7	3950,7
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	1775,8			484,890	2260,7	1876,3			1 741,5	3617,8
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт										-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2647,9			334,4	2982,3	2385,4			1 223,6	3609,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	32491,3				32491,3	37105,0				37105,0
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	26635,3			19953,6	46588,9	30835,4			24 864,0	55699,4
Пожарная безопасность	336,5	1000,0			1336,5	388,8				388,8
Антитеррористическая безопасность	1377,5				1377,5	1541,0				1541,0
Профилактические мероприятия	1298,4				1298,4	1267,2			354,8	1622,0
Земельный налог	36171,5				36171,5	36615,0				36615,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	180523,0	370426,9	11 903,2	2399,9	565253,0	177323,7	381190,4	13 662,3	4 383,3	576 559,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	11310,6	306411,9	11903,2		329625,7	11184,1	353689,9	12367,9	200,0	377441,9
Развитие службы практической психологии.							3125,1			3125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних										-
Стимулирование работников системы образования	55,2	1543,3			1598,5	51,2	1530,4			1581,6
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		17,3			17,3		15,0		6,0	21,0
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-				-	-
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-				-	-
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования					-				-	-
Современное оснащение учебного процесса.	864,9	10194,3			11059,2		9671,2		83,0	9754,2
Оплата услуг "Интернет"						249,0		1294,4		1543,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		7344,1		260,3	7604,4		7645,8		1 035,5	8681,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"	63,0	313,1			376,1	114,0	589,9			703,9
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы										-
Приобретение оборудования для детских площадок						210,0				210,0
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Капитальный ремонт	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7674,6	38709,2			46383,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 14
Текущий ремонт	2279,9	705,2		14,5	2999,6	3330,4	504,6		379,3	4214,3
Ремонт кровли	2064,8				2064,8					-
в т.ч. МОУ СОШ N 23										-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	2064,8				2064,8					-
Проектно-сметная документация	265,2				265,2					-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3					-
МОУ СОШ N 14	194,9				194,9					-
МОУ СОШ N 30
МОУ СОШ N 36	50,0				50,0					-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3594,7	1 371,2			4965,9	3159,2	2018,5		369,3	5547,0
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	50246,8				50246,8	55116,5				55116,5
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	6282,8			2125,1	8407,9	6093,4			2 310,2	8403,6
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,6				5490,6	3120,7				3120,7
Пожарная безопасность	1180,8	3817,3			4998,1	1024,50	2400,0			3424,5
Антитеррористическая безопасность	863,5				863,5	980,70				980,7
Профилактические мероприятия	81,7				81,7	79,20				79,2
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ			100,0		100,0	200,0				200,0
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)
Земельный налог	88203,9				88203,9	92410,8				92410,8
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов)
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	833,0	4153,90		-	4986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	833,0	4 153,9			4 986,9	861,0	4482,1		-	5 343,10
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	34138,80	11 012,0	-	45150,8	-	38586,6	9 088,9	-	47 675,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		341,3			341,3		402,8			402,8
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью			1219,8		1219,8			1369,4		1369,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		817,4	246,1		1063,5		1087,2	257,2		1344,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,1	9546,1		42526,2		37096,6	7462,3		44558,9
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	44694,7	-	-	2,0	44696,6	50530,4	-	-	239,0	50 769,4
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	34136,3				34136,3	38335,3			89,4	38424,7
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	187,2				187,2
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	63,3				63,3	73,8				73,8
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря					-				22,5	22,5
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	61,8			106,4	168,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	383,1				383,1	147,8				147,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	386,1			2,0	388,1	277,8			20,7	298,5
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2907,5				2907,5	2706,4				2706,4
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность					-					-
Антитеррористическая безопасность	98,4				98,4	100,0				100,0
Земельный налог	6471,7				6471,7	8640,3				8640,3
Налог на имущество
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16336,3	999,1	-	-	17335,4	16749,0	1152,1	-	-	17 901,1
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5257,9	999,1			6257,0	5385,3	1152,1			6537,4
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9321,2				9321,2	9704,0				9704,0
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1457,2				1457,2	1359,7				1359,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0				240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0				60,0
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга										-

Основные направления расходов	Период: 2012 - 2014 годы
	2012 год					2013 год				2014 год
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Общая сумма, тыс. руб.	563099,6	556482,7	64324,1	50075,3	1233981,7	538226,9	539351,1	51497,7	1129075,7	520649,3	570051,4	54 050,2	1144750,9
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	545316,1	502650,5	63 508,5	50 075,3	1161550,4	520212,5	481311,2	51 497,7	1053021,4	502925,2	508723,7	54 050,2	1065699,1
Дошкольное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	296607,100	-	-	45304,500	341911,600	295411,1	-	47 792,0	343203,1	285659,1	-	50181,9	335841,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	170 993,1				170 993,1	174 863,0			174 863,0	169 558,8			169558,8
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	1 936,7				1 936,7	1 936,7			1 936,7	1936,7			1936,7
- в логопедических группах					-				-				-
Стимулирование работников системы образования	702,0				702,0	704,4			704,4	704,4			704,4
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования				1 914,1	1914,100			2 275,6	2 275,6			2 450,0	2 450,0
Оснащение учебно-воспитательного процесса				341,0	341,0			466,8	466,8			487,4	487,4
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	175,5			3 153,9	3 329,4	175,5		3 773,4	3 948,9	175,5		3 790,7	3 966,2
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества.
Текущий ремонт	2 789,0			1 107,0	3 896,0	1 900,0		1 159,4	3 059,4			1 325,0	1 325,0
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт	350,0				350,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2 037,3			1 971,2	4 008,5	1 882,3		1 299,2	3 181,5	1 639,9		1 372,0	3 011,9
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	40 457,4				40 457,4	37 982,6			37 982,6	36 782,9		-	36 782,9
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	31 306,5			36 242,1	67 548,6	32 594,6		38 235,6	70 830,2	31 890,6		40 146,9	72 037,5
Пожарная безопасность	2 479,0				2 479,0	200,9			200,9				-
Антитеррористическая безопасность	2 000,0				2 000,0	2 000,0			2 000,0	1 889,2			1 889,2
Профилактические мероприятия	2 009,6			575,2	2 584,8	1 800,1		582,0	2 382,1	1 710,1		609,9	2 320,0
Земельный налог + налог на имущество	39 371,0				39 371,0	39 371,0			39 371,0	39 371,0			39 371,0
Общее образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	197 345,8	502 650,5	63 508,5	4 307,8	767 812,6	172 544,9	481 311,2	3 249,9	657 106,0	165 472,9	508 723,7	3 412,5	677 609,1
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	7 996,1	397 245,6	11 406,5	27,4	416 675,6	8 475,9	417 371,8		425 847,7	8 475,9	419 298,6		427 774,5
Развитие службы практической психологии.		3 125,1			3 125,1	-	3 125,1		3 125,1	-	3 125,1		3 125,1
Защита прав и интересов несовершеннолетних					-				-				-
Стимулирование работников системы образования	28,8	1 565,4			1 594,2	28,8	1 568,4		1 597,2	28,8	1 568,3		1 597,1
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях.		180,5			180,5		242,6		242,6		239,7		239,7
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми	130,0	-			130,0	130,0	-		130,0	130,0	-		130,0
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей	252,0	-			252,0	252,0	-		252,0	252,0	-		252,0
Материально-техническое обеспечение.
Обновление производственного и технологического оборудования		-			-		-		-		-		-
Современное оснащение учебного процесса.		15 692,8			15 692,8		15 248,9		15 248,9	-	21 432,9		21 432,9
Оплата услуг "Интернет"	221,0	1 232,5			1 453,5	216,0	1 202,9		1 418,9	221,0	1 232,4		1 453,4
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки		-			-				-				-
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов		19 889,4		580,7	20 470,1		36 345,8	306,1	36 651,9		46 198,9	321,5	46 520,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 654,0	8 908,1	5 898,0		17 460,1					1 391,0	7 758,0		9 149,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры"		-			-	-	-		-	-	-		-
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы	-				-	-			-	-			-
Приобретение оборудования для школьных столовых	1 332,0		7 429,0		8 761,0	1 411,9			1 411,9	1 496,6			1 496,6
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Капитальный ремонт	8 984,0	50 116,7	25 000,0		84 100,7				-		-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	-	-			-	-	-		-		-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 14	8 984,0	50 116,7	25 000,0		84 100,7				-				-
Текущий ремонт	3 234,2	1 454,1		494,0	5 182,3	2 500,0	1 894,3	78,1	4 472,4	2 500,0	2 252,6	82,0	4 834,6
Ремонт кровли	-	-			-	-	-		-		-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 23					-				-				-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	-	-			-	-	-		-		-		-
Проектно-сметная документация	510,0	-			510,0		-		-		-		-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	-	-			-	-	-		-		-		-
МОУ СОШ N 14	-	-			-	-	-		-		-		-
МОУ СОШ N 30	210,0				210,0				-				-
МОУ СОШ N 36	300,0	-			300,0		-		-		-		-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	3 411,7	3 240,3		475,9	7 127,9	3 164,6	4 311,4		7 476,0	3 195,2	5 617,2		8 812,4
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	54 962,2	-			54 962,2	45 475,8	-		45 475,8	38 584,9	-		38 584,9
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.	9 990,5			2 716,3	12 706,8	10 383,9		2 865,7	13 249,6	10 383,9		3 009,0	13 392,9
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	2 054,7				2 054,7	3 573,0			3 573,0	3 573,0	-		3 573,0
Пожарная безопасность	2 852,8				2 852,8	2 753,6			2 753,6	2 492,7	-		2 492,7
Антитеррористическая безопасность	1 307,2				1 307,2	1 379,1			1 379,1	1 442,7			1 442,7
Устройство ограждений	1 000,0				1 000,0				-				-
Профилактические мероприятия	93,5				93,5	98,6			98,6	103,5			103,5
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений	2 470,0	-	13 775,0		16 245,0				-				-
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка)					-				-				-
Земельный налог и налог на имущество, уплата НДС	93 861,1			13,5	93 874,6	92 701,7			92 701,7	91 201,7			91 201,7
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Сумма, тыс. руб.	852,0	4 751,0			5 603,0	899,0	5 012,3	-	5 911,3	944,0	5 262,9	-	6 206,9
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода	852,0	4 751,0			5 603,0	899,0	5 012,3		5 911,3	944,0	5 262,9		6 206,9
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Сумма, тыс. руб.	-	47 762,4	815,6	-	48 578,0	-	51 708,8		51 708,8	-	54 746,0		54 746,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		630,0			630,0		639,0		639,0		639,0		639,0
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			815,6		815,6		926,8		926,8		820,3		820,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		1 842,5			1 842,5		1 903,9		1 903,9		2 152,3		2 152,3
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		45 289,9			45 289,9		48 239,1		48 239,1		51 134,4		51 134,4
Дополнительное образование
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.	51 363,2	-		463,0	51 826,2	52 256,5	-	455,8	52 712,3	51 793,2	-	455,8	52 249,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава.
Занятость и оплата труда.	37 449,8			178,6	37 628,4	38 093,8		178,6	38 272,4	37 739,3		178,6	37 917,9
Стимулирование работников системы образования	188,4				188,4	188,4			188,4	188,4			188,4
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи.
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	257,6				257,6	295,6			295,6	297,2			297,2
Материально-техническое обеспечение.
Приобретение основных средств, спортинвентаря	200,0			64,9	264,9			64,9	64,9			64,9	64,9
Приобретение материальных запасов	265,0			205,7	470,7	65,0		201,4	266,4	65,0		201,4	266,4
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.
Текущий ремонт	150,0				150,0				-				-
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	378,9			13,8	392,7	395,6		10,9	406,5	395,6		10,9	406,5
Рациональное использование ресурсов.
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	2 879,2				2 879,2	3 713,2			3 713,2	3 602,8			3 602,8
Охрана жизни и здоровья детей.
Пожарная безопасность	311,4				311,4	222,0			222,0	222,0			222,0
Антитеррористическая безопасность	123,3				123,3	123,3			123,3	123,3			123,3
Земельный налог, налог на имущество	9 159,6				9 159,6	9 159,6			9 159,6	9 159,6			9 159,6
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	итого
Сумма, тыс. руб.	16 931,5	1 318,8	-	-	18 250,3	17 115,4	1 318,8		18 434,2	16 780,1	1 318,8		18 098,9
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	5 417,1	1 318,8			6 735,9	5 417,1	1 318,8		6 735,9	5 417,1	1 318,8		6 735,9
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования	9 275,1				9 275,1	9 459,0			9 459,0	9 123,7			9 123,7
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования	1 838,7				1 838,7	1 838,7			1 838,7	1 838,7			1 838,7
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи, лучших руководителей
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.	240,0				240,0	240,0			240,0	240,0			240,0
Выплаты медалистам	60,6				60,6	60,6			60,6	60,6			60,6
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга	100,0				100,0	100,0			100,0	100,0			100,0