Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Ростовской области от 16 мая 2013 г. N 288 "Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы за 2012 год"
- Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 гг. за 2012 г.
Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 гг. за 2012 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 16.05.2013 N 288
Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы за 2012 год
I. Основные результаты
В 2012 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы (далее - Программа) предусмотрено 13 755 344,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4 327 673,6 тыс. рублей, из областного - 2 158 689,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7 268 981,6 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований на 2012 год составил 13 755 344,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4 327 673,6 тыс. рублей, из областного - 2 158 689,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7 268 981,6 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования составил 15 561 846,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4 262 635,3 тыс. рублей, из областного - 2 145 410,8 тыс. рублей, внебюджетных источников - 9 153 800,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 г. бюджетные средства освоены на 98,8 процента.
Разница между фактическим исполнением объема финансирования и плановым составила 78 317,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 65 038,3 тыс. рублей; из областного - 13 278,8 тыс. рублей.
Неосвоение средств допущено по следующим мероприятиям:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота - 1,0 тыс. рублей;
поддержка овцеводства - 17,6 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года - 1,7 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства - 23,1 тыс. рублей;
расходы на почвенно-мелиоративное обследование солонцов - 5,0 тыс. рублей;
расходы на подготовку и издание научно-практических рекомендаций - 53,0 тыс. рублей;
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности - 1 211,4 тыс. рублей;
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 11,7 тыс. рублей;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 887,1 тыс. рублей;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 2 839,1 тыс. рублей;
субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, - 696,6 тыс. рублей;
оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием - 1,0 тыс. рублей;
приобретение инструментария для ветеринарных обработок - 0,1 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети - 5,9 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных, птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) и (или) за приобретенное инкубационное яйцо - 106,7 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года, - 5 661,5 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений - 66 771,2 тыс. рублей;
создание системы государственного информационного обеспечения - 13,2 тыс. рублей;
проведение противоэпизоотических мероприятий - 0,2 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров - 9,0 тыс. рублей;
остаток средств в размере 1 тыс. рублей сложился за счет округления бюджетных ассигнований.
Бюджетные средства освоены в неполном объеме в силу объективных причин.
По мероприятиям по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, а также граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, остаток средств сложился за счет возврата неиспользованных средств получателями социальных выплат в декабре 2012 года.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности остаток неосвоенных средств образовался в результате экономии по торгам.
Субсидии на компенсацию части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков не освоены в результате отсутствия заявок крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
На ситуацию по освоению субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур повлияло снижение среднего страхового тарифа в договорах страхования до 4,5 процента (базовый страховой тариф 6,5 процента).
Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до 1 года не освоены по причине неполного финансирования из федерального бюджета для софинансирования областных средств.
Остаток средств в рамках поддержки альтернативных свиноводству видов животноводства сформировался в виду закрытия расчетного счета получателем субсидии.
II. Меры по реализации Программы
В постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 N 633, утверждающее Областную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы, в 2012 году было внесено 5 изменений в:
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31,
постановление Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643,
постановление Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912,
постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922,
постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139.
Постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31 внесены следующие изменения в Программу:
включены 4 новые подпрограммы: "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012 - 2014 годы"; "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы"; "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012 - 2014 годы"; "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы";
уточнены лимиты финансирования мероприятий Программы 2011 года в связи с выделением дополнительных средств из федерального и областного бюджетов, 2012 года - в связи с перераспределением лимитов областного бюджета;
уточнены целевые показатели.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31 составили 1 972 274,5 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с областным законом о бюджете составляли:
в редакции Областного закона Ростовской области от 17.02.2012 N 792-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 1 750 000,0 тыс. рублей. Отклонение в сумме 222 274,5 тыс. рублей между расходами Программы и областного бюджета связано с расходами управления ветеринарии Ростовской области (далее - управление ветеринарии), которые учитываются по другому коду бюджетной классификации;
в редакции Областного закона от 30.03.2012 N 832-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 2 289 433,0 тыс. рублей;
в редакции Областного закона от 10.05.2012 N 842-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 2 427 245,6 тыс. рублей;
в редакции Областного закона от 22.06.2012 N 875-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 3 713 312,9 тыс. рублей. Отклонения между лимитами Программы и областного бюджета вызваны тем, что федеральные средства на софинансирование мероприятий Программы включались в областной бюджет по справкам об изменении бюджетной росписи расходов областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств.
Постановлением Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643 в Программе:
уточнены объемы финансирования федерального и областного бюджетов в связи с выделением дополнительных средств на реализацию экономически значимых региональных программ;
перераспределены лимиты областного бюджета на поддержку сельхозпроизводства и социального развития села;
оптимизированы целевые показатели.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643 составили 5 821 551,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 753 659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2 067 891,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 23.07.2012 N 908-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5 556 803,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 713 312,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1 843 490,6 тыс. рублей.
Отклонение между расходами Программы и областного бюджета составило 264 747,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 40 347 тыс. рублей (гранты на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров), областной бюджет - 224 400,7 тыс. рублей (222 274,5 тыс. рублей - расходы управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации, 2 126,2 тыс. рублей - уменьшение средств с субсидии на приобретение средств химизации).
Постановлением Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912 в Программе:
уточнены объемы финансирования на поддержку сельскохозяйственного производства и социального развития села;
включены на 2013 год мероприятия по проведению ежегодного регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети с объемом финансирования 900,0 тыс. рублей.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912 составили 5 886 343,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 753 659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2 132 683,6 тыс. рублей.
Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 12.09.2012 N 929-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5 626 665,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 753 659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1 873 005,8 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 259 677,8 тыс. рублей связаны с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922 в Программе:
перераспределены средства областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса в 2012 году;
изменены лимиты областного бюджета на 2013 - 2014 годы в соответствии с предельными объемами расходных обязательств средств областного бюджета.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922 составили - 5 886 343,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 3 753 659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2 132 683,6 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 18.10.2012 N 946-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5 664 069,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 753 659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1 910 409,1 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 222 274,5 тыс. рублей связано с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139 в Программе уточнены:
объемы финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов в 2012 - 2013 годах;
наименования мероприятий и целевые показатели в целях приведения областных долгосрочных целевых программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области до 2020 года в соответствие с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139 составили - 6 486 363,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 4 327 673,6 тыс. рублей, областной бюджет - 2 158 689,6 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 19.12.2012 N 1006-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 6 267 082,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 4 327 673,6 тыс. рублей, областной бюджет - 1 939 409,1 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 219 280,5 тыс. рублей связано с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
В 2012 году своевременно были утверждены нормативные документы, порядки, регламентирующие предоставление господдержки. В 2012 году финансирование сельхозтоваропроизводителей было начато в марте месяце, в начале весенне-полевых работ.
План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы выполнен.
В 2012 году из федерального бюджета было привлечено 4 327 673,6 тыс. рублей на софинансируемые за счет средств федерального бюджета мероприятия. Кроме того, в рамках поддержки экономически значимых региональным программ привлечено 360 954,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
развитие молочного скотоводства - 39 102,0 тыс. рублей;
развитие мясного скотоводства - 12 778,0 тыс. рублей;
развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации:
развитие птицеводства - 130 543,0 тыс. рублей;
развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств - 24 719,0 тыс. рублей;
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области - 109 526,0 тыс. рублей;
возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке - 44 286,0 тыс. рублей.
В соответствии с целями и задачами Программы, в целом, включая поддержку экономически значимых региональных программ, за счет привлеченных из федерального бюджета средств фактически профинансированы следующие мероприятия:
Цель 1. "Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области", задача 1.1. "Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства" - 392 396,9 тыс. рублей, в том числе на:
поддержку племенного животноводства - 77 197 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного направления для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - 5 218,8 тыс. рублей;
возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - 33 883,2 тыс. рублей;
на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям - 209,2 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение маточного молодняка крупного рогатого скота и коров мясного направления индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - 12 778,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, - 130 543,0 тыс. рублей;
поддержку овцеводства - 23 148,4 тыс. рублей;
возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных, птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) и (или) за приобретенное инкубационное яйцо сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - 109 419,3 тыс. рублей.
Задача 1.2. "Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур":
закладка и уход за виноградниками - 10 711,0 тыс. рублей;
закладка и уход за многолетними насаждениями - 25 050,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 213 066,4 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 7 596,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 109 130,5 тыс. рублей.
Задача 1.3: "Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия":
компенсация части затрат на приобретение средств химизации сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 371 923,1 тыс. рублей;
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 44 286,0 тыс. рублей.
Цель 2. "Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья".
Задача 2.1: "Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - 1 327 205,0 тыс. рублей.
Задача 2.2: "Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области, в общем объеме товарных ресурсов".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации - 1 083 957,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью формирования оптово-логистических центров по закупке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 24 719 тыс. рублей.
Цель 3. "Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения".
Задача 3.1: "Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 201 948,2 тыс. рублей;
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 106 344,7 тыс. рублей;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 75 700 тыс. рублей;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 62 112,6 тыс. рублей.
Задача 3.2: "Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам - 165 501,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 249,9 тыс. рублей;
гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм - 25 532,0 тыс. рублей;
гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство - 14 815,0 тыс. рублей.
III. Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2012 год приведен в таблице N 1.
Таблица N 1
Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы за 2012 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 N 633 (тыс. рублей) |
Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. рублей) |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего по Программе |
13755344,8 |
4327673,6 |
2158689,6 |
- |
7268981,6 |
13755344,8 |
4327673,6 |
2158689,6 |
- |
7268981,6 |
15561846,0 |
4262635,3 |
2 145 410,7 |
- |
9153800,0 |
остаток средств, сложившийся по результатам торгов - 3798,8 тыс. рублей областного бюджета. Остаток средств, сложившийся в связи с отсутствием заявок сельхозтоваропроизводителей - 1605,7 тыс. рублей федерального бюджета и 480,0 тыс. рублей областного бюджета. Остаток средств, сложившийся в связи с неполным финансированием из федерального бюджета для софинансирования областных средств - 5661,5 тыс. рублей областного бюджета. Остаток средств, сложившийся в связи с уменьшением фактической ставки страхового тарифа в договорах страхования по сравнению с базовой ставкой - 63432,6 тыс. рублей федерального бюджета, 3338,6 тыс. рублей областного бюджета. Значительное превышение расхода внебюджетных средств над запланированными связано с увеличением расхода собственных средств сельхозтоваропроизводителей на мероприятия Программы |
|
1. |
Поддержка племенного животноводства |
77 197,0 |
77 197,0 |
- |
- |
- |
77 197,0 |
77 197,0 |
- |
- |
- |
77 197,0 |
77 197,0 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
94 791,9 |
39 312,2 |
55 479,7 |
- |
- |
94 791,9 |
39 312,2 |
55 479,7 |
- |
- |
94 790,8 |
39 311,2 |
55 479,6 |
- |
- |
- |
|
2.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления |
8 075,0 |
- |
8 075,0 |
- |
- |
8 075,0 |
- |
8 075,0 |
- |
- |
8 075,0 |
- |
8 075,0 |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного направления |
14 718,8 |
5 218,8 |
9 500,0 |
- |
- |
14 718,8 |
5 218,8 |
9 500,0 |
- |
- |
14 718,8 |
5 218,8 |
9 500,0 |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления |
204,7 |
- |
204,7 |
- |
- |
204,7 |
- |
204,7 |
- |
- |
204,6 |
- |
204,6 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
2.4. |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области |
71 583,2 |
33 883,2 |
37 700,0 |
- |
- |
71 583,2 |
33 883,2 |
37 700,0 |
- |
- |
71 583,2 |
33 883,2 |
37 700,0 |
- |
- |
- |
|
2.5. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота |
210,2 |
210,2 |
- |
- |
- |
210,2 |
210,2 |
- |
- |
- |
209,2 |
209,2 |
- |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в сумме 1,0 тыс. рублей не освоен по причине непредставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской области |
|
3. |
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
29 058,2 |
12 778,0 |
16 280,2 |
- |
- |
29 058,2 |
12 778,0 |
16 280,2 |
- |
- |
29 058,1 |
12 778,0 |
16 280,1 |
- |
- |
- |
|
3.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
- |
|
3.2. |
Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение маточного молодняка крупного рогатого скота и коров мясного направления |
16 778,0 |
12 778,0 |
4 000,0 |
- |
- |
16 778,0 |
12 778,0 |
4 000,0 |
- |
- |
16 778,0 |
12 778,0 |
4 000,0 |
- |
- |
- |
|
3.3. |
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления |
2 280,2 |
- |
2 280,2 |
- |
- |
2 280,2 |
- |
2 280,2 |
- |
- |
2 280,1 |
- |
2 280,1 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
4. |
Подпрограмма "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
- |
|
4.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
230 543,0 |
130 543,0 |
100 000,0 |
- |
- |
- |
|
5. |
Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
25 472,5 |
23 166,0 |
2 306,5 |
- |
- |
25 472,5 |
23 166,0 |
2 306,5 |
- |
- |
25 453,1 |
23 148,4 |
2 304,7 |
- |
- |
- |
|
5.1. |
Поддержка овцеводства |
23 166,0 |
23 166,0 |
- |
- |
- |
23 166,0 |
23 166,0 |
- |
- |
- |
23 148,4 |
23 148,4 |
- |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в сумме 17,6 тыс. рублей не освоен по причине непредставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской области |
|
5.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года |
1 220,0 |
- |
1 220,0 |
- |
- |
1 220,0 |
- |
1 220,0 |
- |
- |
1 218,3 |
- |
1 218,3 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 1,7 тыс. рублей не освоен по причине непредставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской области |
|
5.3. |
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья овец |
1 086,5 |
- |
1 086,5 |
- |
- |
1 086,5 |
- |
1 086,5 |
- |
- |
1 086,4 |
- |
1 086,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей не освоен по причине округления бюджетных ассигнований |
|
6. |
Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
7713487,7 |
371945,0 |
210561,1 |
- |
7130981,6 |
7713487,7 |
371945,0 |
210561,1 |
- |
7130981,6 |
9354824,9 |
371 923,1 |
210 501,8 |
- |
8772400,0 |
- |
|
6.1. |
Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию полей |
30 974,8 |
- |
14 854,8 |
- |
16 120,0 |
30 974,8 |
- |
14 854,8 |
- |
16 120,0 |
47 254,8 |
- |
14 854,8 |
- |
32 400,0 |
- |
|
6.2. |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение фосфоросодержащих минеральных удобрений |
6 254 996,5 |
- |
124 975,5 |
- |
6130021,0 |
6 254 996,5 |
- |
124 975,5 |
- |
6130021,0 |
8 239 975,5 |
- |
124 975,5 |
- |
8115000,0 |
- |
|
6.3. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
371 945,0 |
371 945,0 |
- |
- |
- |
371 945,0 |
371 945,0 |
- |
- |
- |
371 923,1 |
371 923,1 |
- |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в сумме 21,9 тыс. рублей образовался в результате закрытия расчетного счета сельхозтоваропроизводителем |
|
6.4. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства |
19 576,1 |
- |
19 576,1 |
- |
- |
19 576,1 |
- |
19 576,1 |
- |
- |
19 574,9 |
- |
19 574,9 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 1,2 тыс. рублей образовался в результате закрытия расчетного счета сельхозтоваропроизводителем |
|
6.5. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение навоза, фосфоросодержащих удобрений, гербицидов и осуществление работ по их внесению в почву на основе комплексного агрохимического окультуривания полей (КАХОП), а также части затрат на приобретение азотных, гуминовых удобрений, микроудобрений, микробиологических препаратов при заделке соломы на зерновых культурах |
40 140,4 |
- |
40 140,4 |
- |
- |
40 140,4 |
- |
40 140,4 |
- |
- |
40 140,4 |
- |
40 140,4 |
- |
- |
- |
|
6.6. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов |
3 281,5 |
- |
3 281,5 |
- |
- |
3 281,5 |
- |
3 281,5 |
- |
- |
3 281,4 |
- |
3 281,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
6.7. |
Расходы на почвенно-мелиоративное обследование солонцов |
878,0 |
- |
878,0 |
- |
- |
878,0 |
- |
878,0 |
- |
- |
873,0 |
- |
873,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в размере 5,0 тыс. рублей не освоен по причине экономии в результате проведения конкурса |
|
6.8. |
Расходы на фитосанитарное обследование |
1 354,8 |
- |
1 354,8 |
- |
- |
1 354,8 |
- |
1 354,8 |
- |
- |
1 354,8 |
- |
1 354,8 |
- |
- |
- |
|
6.9. |
Расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв |
1 450,0 |
- |
1 450,0 |
- |
- |
1 450,0 |
- |
1 450,0 |
- |
- |
1 450,0 |
- |
1 450,0 |
- |
- |
- |
|
6.10. |
Расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
977,0 |
- |
977,0 |
- |
- |
977,0 |
- |
977,0 |
- |
- |
977,0 |
- |
977,0 |
- |
- |
- |
|
6.11. |
Расходы на разработку системы ведения земледелия Ростовской области |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
- |
|
6.12. |
Расходы на подготовку и издание научно-практических рекомендаций |
173,0 |
- |
173,0 |
- |
- |
173,0 |
- |
173,0 |
- |
- |
120,0 |
- |
120,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 53,0 тыс. рублей образовался в результате экономии при проведении конкурса |
|
6.13. |
Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни |
984 840,6 |
- |
- |
- |
984840,6 |
984840,6 |
- |
- |
- |
984840,6 |
625 000,0 |
- |
- |
- |
625 000,0 |
- |
|
7. |
Подпрограмма "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
11 274,8 |
10 711,0 |
563,8 |
- |
- |
11 274,8 |
10 711,0 |
563,8 |
- |
- |
11 274,8 |
10 711,0 |
563,8 |
- |
- |
- |
|
7.1. |
Закладка и уход за виноградниками |
10 711,0 |
10 711,0 |
- |
- |
- |
10 711,0 |
10 711,0 |
- |
- |
- |
10 711,0 |
10 711,0 |
- |
- |
- |
- |
|
7.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ за виноградниками и виноградными питомниками |
563,8 |
- |
563,8 |
- |
- |
563,8 |
- |
563,8 |
- |
- |
563,8 |
- |
563,8 |
- |
- |
- |
|
8. |
Подпрограмма "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
39 487,0 |
25 050,0 |
14 437,0 |
- |
- |
39 487,0 |
25 050,0 |
14 437,0 |
- |
- |
39 486,9 |
25 050,0 |
14 436,9 |
- |
- |
- |
|
8.1. |
Закладка и уход за многолетними насаждениями |
25 050,0 |
25 050,0 |
- |
- |
- |
25 050,0 |
25 050,0 |
- |
- |
- |
25 050,0 |
25 050,0 |
- |
- |
- |
- |
|
8.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, а также за плодовыми и ягодными питомниками |
1 318,5 |
- |
1 318,5 |
- |
- |
1 318,5 |
- |
1 318,5 |
- |
- |
1 318,4 |
- |
1 318,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
8.3. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних насаждений |
13 118,5 |
- |
13 118,5 |
- |
- |
13 118,5 |
- |
13 118,5 |
- |
- |
13 118,5 |
- |
13 118,5 |
- |
- |
- |
|
9. |
Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
971 451,6 |
446 867,4 |
524 584,2 |
- |
- |
971 451,6 |
446 867,4 |
524 584,2 |
- |
- |
966 502,2 |
446 105,5 |
520 396,7 |
- |
- |
- |
|
9.1. |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
408 202,7 |
202 704,7 |
205 498,0 |
- |
- |
408 202,7 |
202 704,7 |
205 498,0 |
- |
- |
406 991,3 |
201 948,2 |
205 043,1 |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в сумме 756,5 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 454,9 тыс. рублей не освоен по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2012 года неиспользованных средств |
|
9.2. |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
190 350,6 |
106 350,1 |
84 000,5 |
- |
- |
190 350,6 |
106 350,1 |
84 000,5 |
- |
- |
190 338,9 |
106 344,7 |
83 994,2 |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в сумме 5,4 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 6,3 тыс. рублей не освоен по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2012 года неиспользованных средств |
|
9.3. |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |
218 523,3 |
75 700,0 |
142 823,3 |
- |
- |
218 523,3 |
75 700,0 |
142 823,3 |
- |
- |
217 636,1 |
75 700,0 |
141 936,1 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в размере 887,2 тыс. рублей образовался в результате экономии по торгам и невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.3.1. |
Строительство внутрипоселковых сетей водопровода в х. Арпачин Багаевского района |
5 516,6 |
2 462,8 |
3 053,8 |
- |
- |
5 516,6 |
2 462,8 |
3 053,8 |
- |
- |
5 516,6 |
2 462,8 |
3 053,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.2. |
Разработка ПСД на реконструкцию локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в п. Краснозоринский и п. Яблоновский Боковского района |
2 330,1 |
- |
2 330,1 |
- |
- |
2 330,1 |
- |
2 330,1 |
- |
- |
2 097,1 |
- |
2 097,1 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 233,0 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.3.3. |
Реконструкция локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в ст. Каргинская Боковского района |
3 382,2 |
- |
3 382,2 |
- |
- |
3 382,2 |
- |
3 382,2 |
- |
- |
3 382,2 |
- |
3 382,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.4. |
Строительство внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района |
13 236,1 |
5 979,1 |
7 257,0 |
- |
- |
13 236,1 |
5 979,1 |
7 257,0 |
- |
- |
13 236,1 |
5 979,1 |
7 257,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.5. |
Строительство внутрипоселкового водопровода в х. Ленина Белокалитвинского района |
17 454,6 |
7 822,5 |
9 632,1 |
- |
- |
17 454,6 |
7 822,5 |
9 632,1 |
- |
- |
17 392,8 |
7 822,5 |
9 570,3 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 61,8 тыс. рублей сложился в результате экономии в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|
9.3.6. |
Строительство распределительных сетей водоснабжения в южном микрорайоне ст. Казанской |
4 284,6 |
- |
4 284,6 |
- |
- |
4 284,6 |
- |
4 284,6 |
- |
- |
4 284,6 |
- |
4 284,6 |
- |
- |
- |
|
9.3.7. |
Разводящие водопроводные сети в х. Калинин Волгодонского района Ростовской области |
3 910,5 |
1 838,9 |
2 071,6 |
- |
- |
3 910,5 |
1 838,9 |
2 071,6 |
- |
- |
3 910,5 |
1 838,9 |
2 071,6 |
- |
- |
- |
|
9.3.8. |
Строительство водопроводных сетей в х. Калмыков Егорлыкского района |
5 312,2 |
2 747,2 |
2 565,0 |
- |
- |
5 312,2 |
2 747,2 |
2 565,0 |
- |
- |
5 312,2 |
2 747,2 |
2 565,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.9. |
Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водопровода, газоснабжения, уличного электроосвещения) и внутрипоселковой автомобильной дороги и тротуаров для жилого квартала малоэтажной застройки из 17 домов по ул. Молодежной в хуторе Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области |
277,2 |
- |
277,2 |
- |
- |
277,2 |
- |
277,2 |
- |
- |
277,2 |
- |
277,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.10. |
Реконструкция водопроводного хозяйства в х. Шебалин Заветинского района |
15 833,0 |
6 401,0 |
9 432,0 |
- |
- |
15 833,0 |
6 401,0 |
9 432,0 |
- |
- |
15 833,0 |
6 401,0 |
9 432,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.11. |
Комплексное водоснабжение п. Новые Постройки, Зерноградского района, Ростовской области |
6 805,9 |
3 034,6 |
3 771,3 |
- |
- |
6 805,9 |
3 034,6 |
3 771,3 |
- |
- |
6 579,8 |
3 034,6 |
3 545,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 226,1 тыс. рублей сложился в результате экономии в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|
9.3.12. |
Строительство инженерной инфраструктуры (сетей водоснабжения, газоснабжения, внутрипоселковой дороги) для квартала малоэтажной застройки из 28 жилых домов (две очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, Зерноградского района, Ростовской области (сети водоснабжения) |
1 213,2 |
- |
1 213,2 |
- |
- |
1 213,2 |
- |
1 213,2 |
- |
- |
1 213,2 |
- |
1 213,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.13. |
Реконструкция водопроводных сетей в п. Мокрый Гашун Мокрогашунского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области |
12 299,2 |
4 124,5 |
8 174,7 |
- |
- |
12 299,2 |
4 124,5 |
8 174,7 |
- |
- |
12 299,2 |
4 124,5 |
8 174,7 |
- |
- |
- |
|
9.3.14. |
Строительство водопровода по ул. 302 Стрелковой дивизии от пер. Раздельный до пер. Бригадный в п. Зимовники Зимовниковского района Ростовской области |
869,0 |
388,2 |
480,8 |
- |
- |
869,0 |
388,2 |
480,8 |
- |
- |
869,0 |
388,2 |
480,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.15. |
Строительство водопровода от пер. Линейного до водонапорной башни по ул. Майора Рязанцева в п. Зимовники Зимовниковского района |
1 111,1 |
496,4 |
614,7 |
- |
- |
1 111,1 |
496,4 |
614,7 |
- |
- |
1 111,1 |
496,4 |
614,7 |
- |
- |
- |
|
9.3.16. |
Строительство водопровода в х. Кагальничек Кагальницкого района |
2 964,8 |
1 587,0 |
1 377,8 |
- |
- |
2 964,8 |
1 587,0 |
1 377,8 |
- |
- |
2 964,8 |
1 587,0 |
1 377,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.17. |
Строительство внутрипоселковых сетей водопровода в х. Первомайский Каменского района |
1 541,3 |
- |
1 541,3 |
- |
- |
1 541,3 |
- |
1 541,3 |
- |
- |
1 541,3 |
- |
1 541,3 |
- |
- |
- |
|
9.3.18. |
Строительство внутрипоселковых сетей водопровода в х. Волченский Каменского района |
1 530,4 |
- |
1 530,4 |
- |
- |
1 530,4 |
- |
1 530,4 |
- |
- |
1 485,2 |
- |
1 485,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 45,2 тыс. рублей сложился в результате экономии в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|
9.3.19. |
Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района |
2 422,0 |
- |
2 422,0 |
- |
- |
2 422,0 |
- |
2 422,0 |
- |
- |
2 422,0 |
- |
2 422,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.20. |
Разработка ПСД на строительство локальных водопроводов в х. Туроверово-Глубокинский Миллеровского района |
753,3 |
- |
753,3 |
- |
- |
753,3 |
- |
753,3 |
- |
- |
677,9 |
- |
677,9 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 75,4 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.3.21. |
Разработка ПСД на строительство локальных водопроводов в х. Банниково-Александровский Миллеровского района |
773,7 |
- |
773,7 |
- |
- |
773,7 |
- |
773,7 |
- |
- |
696,4 |
- |
696,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 77,3 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.3.22. |
Строительство внутрипоселкового водопровода в х. Новоспасовка Миллеровского района |
2 382,2 |
- |
2 382,2 |
- |
- |
2 382,2 |
- |
2 382,2 |
- |
- |
2 382,2 |
- |
2 382,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.23. |
Внутрипоселковый водопровод в с. Большие Салы Мясниковского района |
331,3 |
148,8 |
182,5 |
- |
- |
331,3 |
148,8 |
182,5 |
- |
- |
331,3 |
148,8 |
182,5 |
- |
- |
- |
|
9.3.24. |
Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Крым Мясниковского района |
2 108,1 |
947,2 |
1 160,9 |
- |
- |
2 108,1 |
947,2 |
1 160,9 |
- |
- |
2 108,1 |
947,2 |
1 160,9 |
- |
- |
- |
|
9.3.25. |
Водоснабжение сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области |
15 220,8 |
6 830,0 |
8 390,8 |
- |
- |
15 220,8 |
6 830,0 |
8 390,8 |
- |
- |
15 220,8 |
6 830,0 |
8 390,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.26. |
Строительство водопроводных сетей в х. Яново-Грушевский Октябрьского района |
23 982,3 |
5 392,4 |
18 589,9 |
- |
- |
23 982,3 |
5 392,4 |
18 589,9 |
- |
- |
23 982,3 |
5 392,4 |
18 589,9 |
- |
- |
- |
|
9.3.27. |
Реконструкция и расширение водопроводных сетей в пос. Орловский Орловского района Ростовской области |
10 378,9 |
4 615,9 |
5 763,0 |
- |
- |
10 378,9 |
4 615,9 |
5 763,0 |
- |
- |
10 378,9 |
4 615,9 |
5 763,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.28. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское от водонапорной башни N 2, расположенной по ул. Ленина, 114, до ул. Бабина, N 36 с закольцовкой с ул. Энгельса |
2 005,0 |
892,3 |
1 112,7 |
- |
- |
2 005,0 |
892,3 |
1 112,7 |
- |
- |
2 005,0 |
892,3 |
1 112,7 |
- |
- |
- |
|
9.3.29. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское по ул. Энергетиков от д. N 4 до ул. Тургенева |
224,5 |
99,9 |
124,6 |
- |
- |
224,5 |
99,9 |
124,6 |
- |
- |
224,5 |
99,9 |
124,6 |
- |
- |
- |
|
9.3.30. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское по ул. Тургенева от д. N 2 до д. N 30 |
911,3 |
405,6 |
505,7 |
- |
- |
911,3 |
405,6 |
505,7 |
- |
- |
911,3 |
405,6 |
505,7 |
- |
- |
- |
|
9.3.31. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское Песчанокопского района по ул. Фрунзе от д. N 2 до д. N 22 |
740,2 |
329,4 |
410,8 |
- |
- |
740,2 |
329,4 |
410,8 |
- |
- |
740,2 |
329,4 |
410,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.32. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское от водонапорной башни, расположенной на территории МТМ ЗАО "Рассвет" до ул. Энергетиков д. N 4 |
487,1 |
216,8 |
270,3 |
- |
- |
487,1 |
216,8 |
270,3 |
- |
- |
487,1 |
216,8 |
270,3 |
- |
- |
- |
|
9.3.33. |
Строительство водопровода в с. Песчанокопское по ул. Семендяевская от д. N 56 до д. N 68 |
288,4 |
128,4 |
160,0 |
- |
- |
288,4 |
128,4 |
160,0 |
- |
- |
288,4 |
128,4 |
160,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.34. |
Строительство водопровода по ул. Ломоносова с. Летник Песчанокопского района |
3 507,5 |
1 583,0 |
1 924,5 |
- |
- |
3 507,5 |
1 583,0 |
1 924,5 |
- |
- |
3 497,7 |
1 583,0 |
1 914,7 |
- |
- |
- |
|
9.3.35. |
Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Ремонтное Ремонтненского района |
1 045,9 |
- |
1 045,9 |
- |
- |
1 045,9 |
- |
1 045,9 |
- |
- |
1 045,9 |
- |
1 045,9 |
- |
- |
- |
|
9.3.36. |
Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковой водопроводной сети в с. Первомайское Ремонтненского района |
561,9 |
- |
561,9 |
- |
- |
561,9 |
- |
561,9 |
- |
- |
561,9 |
- |
561,9 |
- |
- |
- |
|
9.3.37. |
Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковой водопроводной сети в с. Подгорное Ремонтненского района |
810,8 |
- |
810,8 |
- |
- |
810,8 |
- |
810,8 |
- |
- |
652,2 |
- |
652,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 158,6 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.3.38. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Гагарина в с. Новый Егорлык Сальского района |
292,8 |
- |
292,8 |
- |
- |
292,8 |
- |
292,8 |
- |
- |
292,8 |
- |
292,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.39. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Герцена в с. Новый Егорлык Сальского района |
406,8 |
- |
406,8 |
- |
- |
406,8 |
- |
406,8 |
- |
- |
406,8 |
- |
406,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.40. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района |
283,8 |
- |
283,8 |
- |
- |
283,8 |
- |
283,8 |
- |
- |
283,8 |
- |
283,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.41. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Молодежная в п. конезавод им. С.М. Буденного Сальского района |
306,8 |
- |
306,8 |
- |
- |
306,8 |
- |
306,8 |
- |
- |
306,8 |
- |
306,8 |
- |
- |
- |
|
9.3.42. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Гагарина в п. Юловский Сальского района |
279,6 |
- |
279,6 |
- |
- |
279,6 |
- |
279,6 |
- |
- |
279,6 |
- |
279,6 |
- |
- |
- |
|
9.3.43. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода в ст. Советская Советского района |
579,4 |
- |
579,4 |
- |
- |
579,4 |
- |
579,4 |
- |
- |
579,4 |
- |
579,4 |
- |
- |
- |
|
9.3.44. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода в сл. Калач-Куртлак Советского района |
723,3 |
- |
723,3 |
- |
- |
723,3 |
- |
723,3 |
- |
- |
723,3 |
- |
723,3 |
- |
- |
- |
|
9.3.45. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового водопровода в п. Низовой Советского района |
505,5 |
- |
505,5 |
- |
- |
505,5 |
- |
505,5 |
- |
- |
505,5 |
- |
505,5 |
- |
- |
- |
|
9.3.46. |
Строительство сетей водопровода по ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Южная в п. Изумрудный Тарасовского района |
20 528,5 |
8 376,3 |
12 152,2 |
- |
- |
20 528,5 |
8 376,3 |
12 152,2 |
- |
- |
20 528,5 |
8 376,3 |
12 152,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.47. |
Строительство внутрипоселкового водопровода в пос. Керчикский Усть-Донецкого района Ростовской области |
19 014,5 |
8 472,5 |
10 542,0 |
- |
- |
19 014,5 |
8 472,5 |
10 542,0 |
- |
- |
19 014,5 |
8 472,5 |
10 542,0 |
- |
- |
- |
|
9.3.48. |
Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и внутриквартальных проездов) для жилого квартала малоэтажной застройки из 66 домов в Апаринском сельском поселении Усть-Донецкого района Ростовской области (1-й этап - 31 дом, 2-й этап - 35 домов) |
4 054,2 |
- |
4 054,2 |
- |
- |
4 054,2 |
- |
4 054,2 |
- |
- |
4 054,2 |
- |
4 054,2 |
- |
- |
- |
|
9.3.49. |
Строительство водопроводной сети по ул. Крайняя в п. Целина Целинского района |
475,7 |
212,6 |
263,1 |
- |
- |
475,7 |
212,6 |
263,1 |
- |
- |
475,7 |
212,6 |
263,1 |
- |
- |
- |
|
9.3.50. |
Строительство водопроводной сети по ул. Прохладная в п. Целина Целинского района |
373,2 |
166,7 |
206,5 |
- |
- |
373,2 |
166,7 |
206,5 |
- |
- |
373,2 |
166,7 |
206,5 |
- |
- |
- |
|
9.3.51. |
Строительство объекта "Уличные водопроводы в ст. Красноярская (ул. Победы, пер. Цимлянский, пер. Железнодорожный, пер. Байдукова) Цимлянского района Ростовской области" |
1 892,0 |
- |
1 892,0 |
- |
- |
1 892,0 |
- |
1 892,0 |
- |
- |
1 892,0 |
- |
1 892,0 |
- |
- |
- |
|
9.4. |
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности |
154 375,0 |
62 112,6 |
92 262,4 |
- |
- |
154 375,0 |
62 112,6 |
92 262,4 |
- |
- |
151 535,9 |
62 112,6 |
89 423,3 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в размере 2839,1 тыс. руб. образовался в результате экономии по торгам и нарушения сроков получения государственной экспертизы |
|
9.4.1. |
Разработка ПСД на строительство разводящих газовых сетей в п. Задонский Багаевского района |
853,8 |
- |
853,8 |
- |
- |
853,8 |
- |
853,8 |
- |
- |
735,2 |
- |
735,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 118,6 тыс. рублей в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.2. |
Разработка ПСД на строительство разводящих газовых сетей среднего и низкого давления в х. Попов Боковского района |
1 215,0 |
- |
1 215,0 |
- |
- |
1 215,0 |
- |
1 215,0 |
- |
- |
1 215,0 |
- |
1 215,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.3. |
Разработка ПСД на строительство разводящих газовых сетей среднего и низкого давления в х. Латышев Боковского района |
1 424,5 |
- |
1 424,5 |
- |
- |
1 424,5 |
- |
1 424,5 |
- |
- |
1 424,5 |
- |
1 424,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.4. |
Разработка ПСД на строительство разводящих газовых сетей среднего и низкого давления в х. Земцов Боковского района |
1 361,7 |
- |
1 361,7 |
- |
- |
1 361,7 |
- |
1 361,7 |
- |
- |
1 361,7 |
- |
1 361,7 |
- |
- |
- |
|
9.4.5. |
Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водопровода, газоснабжения, уличного электроосвещения) и внутрипоселковой автомобильной дороги и тротуаров для жилого квартала малоэтажной застройки из 17 домов по ул. Молодежной в хуторе Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области (газоснабжение) |
359,2 |
- |
359,2 |
- |
- |
359,2 |
- |
359,2 |
- |
- |
359,2 |
- |
359,2 |
- |
- |
- |
|
9.4.6. |
Газораспределительные сети в ст. Кутейниковская, х. Иловайский, Зимовниковского района Ростовской области |
18 207,1 |
10 731,6 |
7 475,5 |
- |
- |
18 207,1 |
10 731,6 |
7 475,5 |
- |
- |
18 207,1 |
10 731,6 |
7 475,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.7. |
Строительство инженерной инфраструктуры (сетей водоснабжения, газоснабжения, внутрипоселковой дороги) для квартала малоэтажной застройки из 28 жилых домов (две очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, Зерноградского района, Ростовской области (сети газоснабжения) |
707,5 |
- |
707,5 |
- |
- |
707,5 |
- |
707,5 |
- |
- |
707,5 |
- |
707,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.8. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода низкого и среднего давления с установкой одного ШГРП в х. Филиппенков Каменского района |
5 207,4 |
- |
5 207,4 |
- |
- |
5 207,4 |
- |
5 207,4 |
- |
- |
4 604,0 |
- |
4 604,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 603,4 тыс. рублей в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.9. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящего газопровода низкого и среднего давления с установкой двух ШГРП в х. Масаловка Каменского района |
4 686,6 |
- |
4 686,6 |
- |
- |
4 686,6 |
- |
4 686,6 |
- |
- |
4 143,5 |
- |
4 143,5 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 543,1 тыс. рублей в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.10. |
Строительство разводящих сетей газопроводов низкого давления в х. Новодонецкий Кашарского района Ростовской области |
4 185,7 |
2 471,8 |
1 713,9 |
- |
- |
4 185,7 |
2 471,8 |
1 713,9 |
- |
- |
4 185,7 |
2 471,8 |
1 713,9 |
- |
- |
- |
|
9.4.11. |
Строительство разводящих сетей газопроводов низкого давления в х. Новопокровский Кашарского района Ростовской области |
1 742,1 |
1 028,8 |
713,3 |
- |
- |
1 742,1 |
1 028,8 |
713,3 |
- |
- |
1 740,8 |
1 028,8 |
712,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.12. |
Строительство разводящих сетей газопроводов среднего и низкого давления в с. Новопавловка Кашарского района Ростовской области |
8 588,7 |
5 070,2 |
3 518,5 |
- |
- |
8 588,7 |
5 070,2 |
3 518,5 |
- |
- |
8 588,7 |
5 070,2 |
3 518,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.13. |
Строительство распределительных сетей газопроводов среднего и низкого давления в сл. Верхнемакеевка Кашарского района Ростовской области |
4 845,3 |
2 882,0 |
1 963,3 |
- |
- |
4 845,3 |
2 882,0 |
1 963,3 |
- |
- |
4 842,2 |
2 882,0 |
1 960,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 3,1 тыс. рублей сложился в результате экономии в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|
9.4.14. |
Строительство распределительных сетей газопровода в сл. Криворожье Миллеровского района Ростовской области |
10 777,0 |
6 349,1 |
4 427,9 |
- |
- |
10 777,0 |
6 349,1 |
4 427,9 |
- |
- |
10 777,0 |
6 349,1 |
4 427,9 |
- |
- |
- |
|
9.4.15. |
Строительство распределительных сетей газопровода в сл. Позднеевка Миллеровского района Ростовской области |
8 842,2 |
5 209,3 |
3 632,9 |
- |
- |
8 842,2 |
5 209,3 |
3 632,9 |
- |
- |
8 842,2 |
5 209,3 |
3 632,9 |
- |
- |
- |
|
9.4.16. |
Строительство распределительных газовых сетей низкого давления х. Нижнепетровский, х. Верхнепетровский, х. Отрадно-Курносовский Милютинского района |
5 681,8 |
3 368,1 |
2 313,7 |
- |
- |
5 681,8 |
3 368,1 |
2 313,7 |
- |
- |
5 057,8 |
3 368,1 |
1 689,7 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 624,0 тыс. рублей сложился в результате экономии в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|
9.4.17. |
Строительство газораспределительных сетей сл. Маньково-Березовская, х. Павловка, х. Семеновка Милютинского района |
16 353,5 |
6 128,3 |
10 225,2 |
- |
- |
16 353,5 |
6 128,3 |
10 225,2 |
- |
- |
16 353,5 |
6 128,3 |
10 225,2 |
- |
- |
- |
|
9.4.18. |
Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода низкого давления в х. Скачки-Малюгин Морозовского района |
1 241,3 |
734,8 |
506,5 |
- |
- |
1 241,3 |
734,8 |
506,5 |
- |
- |
1 241,3 |
734,8 |
506,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.19. |
Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода низкого давления в х. Рязанкин Морозовского района |
1 482,3 |
877,5 |
604,8 |
- |
- |
1 482,3 |
877,5 |
604,8 |
- |
- |
1 482,3 |
877,5 |
604,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.20. |
Разработка ПСД на строительство газопровода в х. Калинин Мясниковского района |
1 000,0 |
- |
1 000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
1 000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.21. |
Разработка ПСД на строительство газопровода низкого давления "Новый поселок" в с. Покровское Неклиновского района |
2 175,0 |
- |
2 175,0 |
- |
- |
2 175,0 |
- |
2 175,0 |
- |
- |
2 175,0 |
- |
2 175,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.22. |
Разработка ПСД на строительство газопровода среднего и низкого давления в п. Павлово-Мануйловский Неклиновского района |
870,0 |
- |
870,0 |
- |
- |
870,0 |
- |
870,0 |
- |
- |
870,0 |
- |
870,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.23. |
Разработка ПСД на строительство газопровода среднего и низкого давления в х. Чекилев Неклиновского района |
476,0 |
- |
476,0 |
- |
- |
476,0 |
- |
476,0 |
- |
- |
428,4 |
- |
428,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 47,6 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.24. |
Разработка ПСД на строительство разводящей сети газопровода низкого давления по ул. Межевая, Парковая, Петровская в х. Николаев Неклиновского района |
1 056,6 |
- |
1 056,6 |
- |
- |
1 056,6 |
- |
1 056,6 |
- |
- |
951,0 |
- |
951,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 105,6 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.25. |
Разработка ПСД на строительство разводящей сети газопровода низкого давления по ул. Тупиковая, ул. Гоголя в сл. Советка Неклиновского района |
295,8 |
- |
295,8 |
- |
- |
295,8 |
- |
295,8 |
- |
- |
295,8 |
- |
295,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.26. |
Разработка ПСД по объекту "Газоснабжение ул. Голая х. Нестеркин Обливского района" |
1 127,1 |
- |
1 127,1 |
- |
- |
1 127,1 |
- |
1 127,1 |
- |
- |
1 014,4 |
- |
1 014,4 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 112,7 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.27. |
Строительство разводящих сетей газоснабжения среднего и низкого давления по х. Островянский Орловского района |
14 855,1 |
8 767,4 |
6 087,7 |
- |
- |
14 855,1 |
8 767,4 |
6 087,7 |
- |
- |
14 855,1 |
8 767,4 |
6 087,7 |
- |
- |
- |
|
9.4.28. |
Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Суворова х. Терновой Песчанокопского района |
594,3 |
350,2 |
244,1 |
- |
- |
594,3 |
350,2 |
244,1 |
- |
- |
594,3 |
350,2 |
244,1 |
- |
- |
- |
|
9.4.29. |
Закольцовка газопровода среднего и низкого давления по ул. Средняя - ул. Ленина в с. Песчанокопское Песчанокопского района |
456,6 |
268,6 |
188,0 |
- |
- |
456,6 |
268,6 |
188,0 |
- |
- |
456,6 |
268,6 |
188,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.30. |
Закольцовка газопровода низкого давления по ул. Лабынцева - ул. Семендяевская в с. Песчанокопское Песчанокопского района |
1 330,5 |
808,6 |
521,9 |
- |
- |
1 330,5 |
808,6 |
521,9 |
- |
- |
1 330,5 |
808,6 |
521,9 |
- |
- |
- |
|
9.4.31. |
Строительство газопровода среднего давления по ул. Ленина в с. Песчанокопское, Песчанокопский район Ростовской области, инвестиционная площадка N 23 |
3 978,3 |
2 339,6 |
1 638,7 |
- |
- |
3 978,3 |
2 339,6 |
1 638,7 |
- |
- |
3 978,3 |
2 339,6 |
1 638,7 |
- |
- |
- |
|
9.4.32. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Колхозная в с. Красная Поляна Песчанокопского района |
735,8 |
436,3 |
299,5 |
- |
- |
735,8 |
436,3 |
299,5 |
- |
- |
735,8 |
436,3 |
299,5 |
- |
- |
- |
|
9.4.33. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Калинина в с. Песчанокопское Песчанокопского района |
149,1 |
- |
149,1 |
- |
- |
149,1 |
- |
149,1 |
- |
- |
149,1 |
- |
149,1 |
- |
- |
- |
|
9.4.34. |
Строительство газопровода среднего давления по ул. Высоцкого в с. Песчанокопское Песчанокопского района |
773,6 |
- |
773,6 |
- |
- |
773,6 |
- |
773,6 |
- |
- |
773,6 |
- |
773,6 |
- |
- |
- |
|
9.4.35. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Азовская в с. Песчанокопское Песчанокопского района |
224,2 |
- |
224,2 |
- |
- |
224,2 |
- |
224,2 |
- |
- |
224,2 |
- |
224,2 |
- |
- |
- |
|
9.4.36. |
Строительство внутрипоселкового газопровода в х. Ганчуков Пролетарского района |
4 743,2 |
- |
4 743,2 |
- |
- |
4 743,2 |
- |
4 743,2 |
- |
- |
4 743,2 |
- |
4 743,2 |
- |
- |
- |
|
9.4.37. |
Строительство внутрипоселкового газопровода в х. Коврино Пролетарского района |
4 302,9 |
- |
4 302,9 |
- |
- |
4 302,9 |
- |
4 302,9 |
- |
- |
4 302,9 |
- |
4 302,9 |
- |
- |
- |
|
9.4.38. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселковых газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата, Сальского района Ростовской области |
726,4 |
- |
726,4 |
- |
- |
726,4 |
- |
726,4 |
- |
- |
726,4 |
- |
726,4 |
- |
- |
- |
|
9.4.39. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в сл. Петрово Советского района |
1 770,7 |
- |
1 770,7 |
- |
- |
1 770,7 |
- |
1 770,7 |
- |
- |
1 770,7 |
- |
1 770,7 |
- |
- |
- |
|
9.4.40. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х. Новорябухин, сл. Русская Советского района |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.41. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х. Наумов Советского района |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.42. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х. Русаков Советского района |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
984,8 |
- |
984,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.43. |
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового газопровода в х. Крымский Усть-Донецкого района |
5 010,4 |
- |
5 010,4 |
- |
- |
5 010,4 |
- |
5 010,4 |
- |
- |
4 330,7 |
- |
4 330,7 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 679,7 тыс. рублей сложился в результате невыполнения условий муниципального контракта по сроку получения государственной экспертизы |
|
9.4.44. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Верхняя, х. Карла Маркса, Целинского района Ростовской области |
356,8 |
222,4 |
134,4 |
- |
- |
356,8 |
222,4 |
134,4 |
- |
- |
356,8 |
222,4 |
134,4 |
- |
- |
- |
|
9.4.45. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Прогрессивная, ул. Колхозная, ул. Степная, ул. Луговая, х. Зеленая Балка, Целинского района Ростовской области |
1 057,1 |
624,0 |
433,1 |
- |
- |
1 057,1 |
624,0 |
433,1 |
- |
- |
1 057,1 |
624,0 |
433,1 |
- |
- |
- |
|
9.4.46. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Краснопартизанская, с. Средний Егорлык, Целинского района Ростовской области |
462,0 |
272,4 |
189,6 |
- |
- |
462,0 |
272,4 |
189,6 |
- |
- |
462,0 |
272,4 |
189,6 |
- |
- |
- |
|
9.4.47. |
Строительство газопровода низкого давления по ул. Содружества, с. Михайловка, Целинского района Ростовской области |
382,4 |
225,3 |
157,1 |
- |
- |
382,4 |
225,3 |
157,1 |
- |
- |
382,4 |
225,3 |
157,1 |
- |
- |
- |
|
9.4.48. |
Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода в х. Громковский Шолоховского района Ростовской области |
2 115,0 |
1 337,0 |
778,0 |
- |
- |
2 115,0 |
1 337,0 |
778,0 |
- |
- |
2 115,0 |
1 337,0 |
778,0 |
- |
- |
- |
|
9.4.49. |
Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода в х. Пигаревский Шолоховского района |
1 538,9 |
939,1 |
599,8 |
- |
- |
1 538,9 |
939,1 |
599,8 |
- |
- |
1 538,9 |
939,1 |
599,8 |
- |
- |
- |
|
9.4.50. |
Строительство внутрипоселкового разводящего газопровода в ст. Вешенской Шолоховского района |
1 094,1 |
670,2 |
423,9 |
- |
- |
1 094,1 |
670,2 |
423,9 |
- |
- |
1 094,1 |
670,2 |
423,9 |
- |
- |
- |
|
10. |
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
297 298,9 |
231 513,5 |
65 785,4 |
- |
- |
297 298,9 |
231 513,5 |
65 785,4 |
- |
- |
296 602,2 |
230 816,9 |
65 785,3 |
- |
- |
- |
|
10.1. |
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
165 501,0 |
165 501,0 |
- |
- |
- |
165 501,0 |
165 501,0 |
- |
- |
- |
165 501,0 |
165 501,0 |
- |
- |
- |
- |
|
10.2. |
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 58 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
8 710,6 |
- |
8 710,6 |
- |
- |
8 710,6 |
- |
8 710,6 |
- |
- |
8 710,6 |
- |
8 710,6 |
- |
- |
- |
|
10.3. |
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) - на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, в части технологического и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции |
1 800,0 |
- |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
1 800,0 |
- |
- |
1 800,0 |
- |
1 800,0 |
- |
- |
- |
|
10.4. |
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) - на возмещение части затрат на приобретение основных средств, в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) |
9 400,0 |
- |
9 400,0 |
- |
- |
9 400,0 |
- |
9 400,0 |
- |
- |
9 400,0 |
- |
9 400,0 |
- |
- |
- |
|
10.5. |
Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
1 093,4 |
946,5 |
146,9 |
- |
- |
1 093,4 |
946,5 |
146,9 |
- |
- |
396,8 |
249,9 |
146,9 |
- |
- |
остаток средств федерального бюджета в размере 696,6 тыс. руб. будет возвращен в доход федерального бюджета в связи с отсутствием заявок |
|
10.6. |
Субсидии главам крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм |
40 527,0 |
25 532,0 |
14 995,0 |
- |
- |
40 527,0 |
25 532,0 |
14 995,0 |
- |
- |
40 527,0 |
25 532,0 |
14 995,0 |
- |
- |
- |
|
10.7. |
Субсидии начинающим фермерам в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство |
18 751,6 |
14 815,0 |
3 936,6 |
- |
- |
18 751,6 |
14 815,0 |
3 936,6 |
- |
- |
18 751,6 |
14 815,0 |
3 936,6 |
- |
- |
- |
|
10.8. |
Расходы на проведение регионального конкурса "Лучший фермер" |
300,0 |
- |
300,0 |
- |
- |
300,0 |
- |
300,0 |
- |
- |
299,9 |
- |
299,9 |
- |
- |
- |
|
10.9. |
Имущественный взнос некоммерческому партнерству "Аграрный рынок" в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным предприятиям в Ростовской области в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей Ростовской области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемых организациями в Ростовской области |
15 000,0 |
- |
15 000,0 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
15 000,0 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
15 000,0 |
- |
- |
- |
|
10.10. |
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство |
164,8 |
- |
164,8 |
- |
- |
164,8 |
- |
164,8 |
- |
- |
164,8 |
- |
164,8 |
- |
- |
- |
|
10.11. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью формирования оптово-логистических центров по закупке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) |
36 050,5 |
24 719,0 |
11 331,5 |
- |
- |
36 050,5 |
24 719,0 |
11 331,5 |
- |
- |
36 050,5 |
24 719,0 |
11 331,5 |
- |
- |
- |
|
11. |
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011 - 2014 годы" |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
- |
|
11.1. |
Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, крупяной и плодоовощной консервной) на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
20 000,0 |
- |
20 000,0 |
- |
- |
- |
|
12. |
Подпрограмма "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |
5 739,0 |
- |
5 739,0 |
- |
- |
5 739,0 |
- |
5 739,0 |
- |
- |
5 737,9 |
- |
5 737,9 |
- |
- |
- |
|
12.1. |
Оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием |
1 688,6 |
- |
1 688,6 |
- |
- |
1 688,6 |
- |
1 688,6 |
- |
- |
1 687,6 |
- |
1 687,6 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 1,0 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам |
|
12.2. |
Приобретение реактивов и лабораторной посуды |
2 164,4 |
- |
2 164,4 |
- |
- |
2 164,4 |
- |
2 164,4 |
- |
- |
2 164,4 |
- |
2 164,4 |
- |
- |
- |
|
12.3. |
Приобретение инструментария для ветеринарных обработок |
1 295,1 |
- |
1 295,1 |
- |
- |
1 295,1 |
- |
1 295,1 |
- |
- |
1 295,0 |
- |
1 295,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам |
|
12.4. |
Приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений |
590,9 |
- |
590,9 |
- |
- |
590,9 |
- |
590,9 |
- |
- |
590,9 |
- |
590,9 |
- |
- |
- |
|
13. |
Подпрограмма "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы" |
258 950,3 |
44 286,0 |
76 664,3 |
- |
138 000,0 |
258 950,3 |
44 286,0 |
76 664,3 |
- |
138 000,0 |
502 344,4 |
44 286,0 |
76 658,4 |
- |
381 400,0 |
- |
|
13.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур |
106 494,3 |
- |
28 494,3 |
- |
78 000,0 |
106 494,3 |
- |
28 494,3 |
- |
78 000,0 |
178 494,3 |
- |
28 494,3 |
- |
150 000,0 |
- |
|
13.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети |
31 170,0 |
- |
21 170,0 |
- |
10 000,0 |
31 170,0 |
- |
21 170,0 |
- |
10 000,0 |
56 564,1 |
- |
21 164,1 |
- |
35 400,0 |
остаток средств областного бюджета в размере 5,9 тыс. рублей не освоен в связи с уточнением прямых затрат по текущему ремонту оросительной сети в ОАО "Цимлянский", выполняемых собственными силами хозяйства |
|
13.3. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке |
121 286,0 |
44 286,0 |
27 000,0 |
- |
50 000,0 |
121 286,0 |
44 286,0 |
27 000,0 |
- |
50 000,0 |
267 286,0 |
44 286,0 |
27 000,0 |
- |
196 000,0 |
- |
|
14. |
Подпрограмма "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012 - 2014 годы" |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
- |
|
14.1. |
Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
2 452,6 |
- |
2 452,6 |
- |
- |
- |
|
15. |
Подпрограмма "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству отрасли животноводства в Ростовской области на 2012 - 2014 годы" |
139 098,3 |
109 526,0 |
29 572,3 |
- |
- |
139 098,3 |
109 526,0 |
29 572,3 |
- |
- |
138 991,6 |
109 419,3 |
29 572,3 |
- |
- |
- |
|
15.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных, птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) и (или) за приобретенное инкубационное яйцо |
139 098,3 |
109 526,0 |
29 572,3 |
- |
- |
139 098,3 |
109 526,0 |
29 572,3 |
- |
- |
138 991,6 |
109 419,3 |
29 572,3 |
- |
- |
остаток федеральных средств в сумме 106,7 тыс. рублей образовался в результате закрытия расчетного счета получателем субсидии |
|
16. |
Раздел "Развитие отраслей растениеводства" |
129 156,2 |
116 726,5 |
12 429,7 |
- |
- |
129 156,2 |
116 726,5 |
12 429,7 |
- |
- |
129 156,1 |
116 726,5 |
12 429,6 |
- |
- |
- |
|
16.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян |
114 874,3 |
109 130,5 |
5 743,8 |
- |
- |
114 874,3 |
109 130,5 |
5 743,8 |
- |
- |
114 874,2 |
109 130,5 |
5 743,7 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
16.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений |
7 596,0 |
7 596,0 |
- |
- |
- |
7 596,0 |
7 596,0 |
- |
- |
- |
7 596,0 |
7 596,0 |
- |
- |
- |
- |
|
16.3. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством рапса, на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений |
399,8 |
- |
399,8 |
- |
- |
399,8 |
- |
399,8 |
- |
- |
399,8 |
- |
399,8 |
- |
- |
- |
|
16.4. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур |
6 286,1 |
- |
6 286,1 |
- |
- |
6 286,1 |
- |
6 286,1 |
- |
- |
6 286,1 |
- |
6 286,1 |
- |
- |
- |
|
17. |
Раздел "Достижение финансовой устойчивости" |
3 485 430,2 |
2687661,0 |
797 769,2 |
- |
- |
3 485 430,2 |
2687661,0 |
797 769,2 |
- |
- |
3 412 997,4 |
2624228,4 |
788 769,0 |
- |
- |
- |
|
17.1. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года, на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 90 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
1 083 957,0 |
1083957,0 |
- |
- |
- |
1 083 957,0 |
1083957,0 |
- |
- |
- |
1 083 957,0 |
1083957,0 |
- |
- |
- |
- |
|
17.2. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года |
76 236,2 |
- |
76 236,2 |
- |
- |
76 236,2 |
- |
76 236,2 |
- |
- |
70 574,7 |
- |
70 574,7 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 5 661,5 тыс. руб. не освоен по причине не полного финансирования из федерального бюджета для софинансирования областных средств |
|
17.3. |
Субсидии организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01. 2012 N 58 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
107 000,0 |
- |
107 000,0 |
- |
- |
107 000,0 |
- |
107 000,0 |
- |
- |
107 000,0 |
- |
107 000,0 |
- |
- |
- |
|
17.4. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 90 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
1327205,0 |
1327205,0 |
- |
- |
- |
1327205,0 |
1327205,0 |
- |
- |
- |
1327205,0 |
1 327 205,0 |
- |
- |
- |
- |
|
17.5. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет, на цели, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01. 2012 N 58 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
318 800,0 |
- |
318 800,0 |
- |
- |
318 800,0 |
- |
318 800,0 |
- |
- |
318 800,0 |
- |
318 800,0 |
- |
- |
- |
|
17.6. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области |
279 430,4 |
- |
279 430,4 |
- |
- |
279 430,4 |
- |
279 430,4 |
- |
- |
279 430,3 |
- |
279 430,3 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
17.6. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК независимо от их организационно-правовых формы, осуществляющим производство, первичную и последующую (промышленную) переработку животноводческой продукции, на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции животноводства |
1 750,0 |
- |
1 750,0 |
- |
- |
1 750,0 |
- |
1 750,0 |
- |
- |
1 750,0 |
- |
1 750,0 |
- |
- |
- |
|
17.7. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
291 051,6 |
276 499,0 |
14 552,6 |
- |
- |
291 051,6 |
276 499,0 |
14 552,6 |
- |
- |
224 280,4 |
213 066,4 |
11 214,0 |
- |
- |
остатки средств федерального бюджета в сумме 63 432,6 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 3 338,6 тыс. рублей не освоены по причине того, что планирование размера страховой премии, подлежащей субсидированию, производилось из расчета базового страхового тарифа в размере 6,5 процента, а фактически средний страховой тариф в договорах страхования составил 4,5 процента |
|
18. |
Раздел "Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства" |
3 764,5 |
- |
3 764,5 |
- |
- |
3 764,5 |
- |
3 764,5 |
- |
- |
3 751,3 |
- |
3 751,3 |
- |
- |
- |
|
18.1. |
Создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) |
864,5 |
- |
864,5 |
- |
- |
864,5 |
- |
864,5 |
- |
- |
851,3 |
- |
851,3 |
- |
- |
остаток средств в размере 13,2 тыс. рублей не освоен по причине экономии при проведении конкурса |
|
18.2. |
Мероприятия по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, проведению обучающих мероприятий и материально-техническому оснащению консультационных центров (пунктов) |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
2 900,0 |
- |
2 900,0 |
- |
- |
- |
|
19. |
Раздел "Развитие аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки" |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
- |
|
19.1. |
Субсидии организациям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 8 лет - в 2007 - 2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году - для разведения одомашненных видов и пород рыб |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
391,0 |
391,0 |
- |
- |
- |
- |
|
20. |
Прочие мероприятия |
220 300,1 |
- |
220 300,1 |
- |
- |
220 300,1 |
- |
220 300,1 |
- |
- |
220 290,7 |
- |
220 290,7 |
- |
- |
- |
|
20.1. |
Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей |
45,6 |
- |
45,6 |
- |
- |
45,6 |
- |
45,6 |
- |
- |
45,5 |
- |
45,5 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
20.2. |
Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биоотходов, на возмещение части затрат на утилизацию биоотходов |
4 275,0 |
- |
4 275,0 |
- |
- |
4 275,0 |
- |
4 275,0 |
- |
- |
4 275,0 |
- |
4 275,0 |
- |
- |
- |
|
20.3. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции |
2 375,0 |
- |
2 375,0 |
- |
- |
2 375,0 |
- |
2 375,0 |
- |
- |
2 374,9 |
- |
2 374,9 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
|
20.4. |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4 865,4 |
- |
4 865,4 |
- |
- |
4 865,4 |
- |
4 865,4 |
- |
- |
4 865,2 |
- |
4 865,2 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 0,2 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам |
|
20.5. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ |
208 676,1 |
- |
208 676,1 |
- |
- |
208 676,1 |
- |
208 676,1 |
- |
- |
208 676,1 |
- |
208 676,1 |
- |
- |
- |
|
20.6. |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров |
63,0 |
- |
63,0 |
- |
- |
63,0 |
- |
63,0 |
- |
- |
54,0 |
- |
54,0 |
- |
- |
остаток средств областного бюджета в сумме 9,0 тыс. рублей не освоен в связи с тем, что работник не завершил обучение |
Примечание.
Список используемых сокращений:
ПСД - проектно-сметная документация;
ж.д. - жилой дом;
ШГРП - шкаф газораспределительный;
МТМ - машинно-тракторная мастерская;
АПК - агропромышленный комплекс.
Главными распорядителями средств федерального и областного бюджетов в 2012 году по мероприятиям Программы выступали министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и управление ветеринарии Ростовской области. Осуществляемые мероприятия Программы соответствуют полномочиям главных распорядителей средств федерального и областного бюджетов.
Полномочия министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства и управления ветеринарии Ростовской области по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Федеральными законами от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Областным законом от 19.11.2009 N 326-ЗС "О развитии сельского хозяйства в Ростовской области".
По результатам реализации программных мероприятий сложилась экономия в размере 7 014,9 тыс. рублей, в том числе за счет экономии в ходе строительно-монтажных работ в сумме 3 726,2 тыс. рублей, в результате проведенных конкурсных процедур - 3 288,7 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе.
В течение 2012 года происходило перераспределение средств между мероприятиями Программы в основном для обеспечения уровня софинансирования федеральных средств, а так же обеспечения потребности сельхозтоваропроизводителей в поддержке. В течение года уменьшен лимит отдельных мероприятий на 147 099,1 тыс. рублей. Увеличен лимит других мероприятий Программы на 137 680,4 тыс. рублей, 9 418,7 тыс. рублей направлены на непрограммные мероприятия.
Степень достижения целей Программы соответствует отчетному периоду времени, затраченному на их достижение.
В отчетном году в отношении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проведено три контрольных мероприятия Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области, Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Вопросы проверки касались законности, целевого использования бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса. Сумма выявленных нарушений составила 2 624,6 тыс. рублей. Все неправомерно выплаченные средства возвращены в бюджет.
В отношении управления ветеринарии Ростовской области было проведено одно контрольное мероприятие Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Проверкой были охвачены вопросы оснащения государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием. Сумма выявленных нарушений составила 112,4 тыс. рублей. Нарушения устранены на сумму 27,5 тыс. рублей.
В 2012 году на реализацию мероприятий Программы объем привлеченных средств федерального бюджета составил 4 327 673,6 тыс. рублей, в том числе освоено 4 262 635,3 тыс. рублей. Описание объема привлеченных средств федерального бюджета представлено в разделе II.
Внебюджетные источники привлечены в сумме 9 153 800,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия подпрограммы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" - 8 772 400,0 тыс. рублей и подпрограммы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы" - 381 400,0 тыс. рублей.
Мероприятия по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности в рамках подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" реализуются с привлечением средств местных бюджетов.
В 2012 году по мероприятиям на развитие водоснабжения привлечено в соответствии с уровнем софинансирования 19 282 тыс. рублей, с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии местным бюджетам - 22 638,2 тыс. рублей. Освоено средств местного бюджета в сумме 19 242,2 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств местных бюджетов в сумме 3 396 тыс. рублей профинансирована в 2013 году.
На мероприятия по развитию газификации привлечено в соответствии с уровнем софинансирования 12 156,6 тыс. рублей, с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии местным бюджетам - 14 738,1 тыс. рублей. Освоено средств местного бюджета в сумме 14 573 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств местных бюджетов в сумме 165,1 тыс. рублей профинансирована в 2013 году.
Мероприятия Программы содержат субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Ростовской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ.
В отчетном году подведомственным учреждениям доведено задание на выполнение услуг в количестве 104,4 млн. единиц с финансовым обеспечением в сумме 208 676,1 тыс. рублей. В течение года объем финансового обеспечения не менялся, но происходила корректировка в разрезе подведомственных учреждений без корректировки объема услуг. В результате укрупнения противоэпизоотического отряда, функционирующего на базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом", увеличено финансирование на оказание данным учреждением услуг на сумму 765,7 тыс. рублей. Средства перераспределены с лимитов финансовых заданий межрайонной лейкозной ветеринарной лаборатории в сумме 49,4 тыс. рублей и районных и городских станций по борьбе с болезнями животных в сумме 716,3 тыс. рублей.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год приведена в таблице N 2.
Таблица N 2
Информация
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год
|
N п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
Фактически достигнутые значения показателей |
|
|
2012 год |
2012 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
процентов |
102,5 |
93,0 |
- 9,5 п.п. |
|
2. |
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
процентов |
101,0 |
107,6 |
+ 6,6 п.п. |
|
3. |
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
процентов |
103,6 |
84,5 |
- 19,1 п.п. |
|
4. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |
процентов |
101,8 |
104,4 |
+ 2,6 п.п. |
|
|
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники: |
|
|
|
|
|
5. |
Тракторы |
процентов |
4,4 |
8,3 |
+ 3,9 п.п. |
|
6. |
Комбайны зерноуборочные |
процентов |
9,0 |
9,1 |
+ 0,1 п.п. |
|
7. |
Комбайны кормоуборочные |
процентов |
7,0 |
9,5 |
+ 2,5 п.п. |
|
8. |
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) |
процентов |
102,5 |
100,9 |
- 1,6 п.п. |
|
9. |
Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения |
процентов |
103,0 |
102,1 |
- 0,9 п.п. |
|
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
10. |
Производство молока в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
1 037,9 |
1 084,6 |
104,5 |
|
11. |
Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях |
процентов |
13,5 |
13,6 |
+ 0,1 п.п. |
|
12. |
Приобретение племенного молодняка молочного направления |
голов |
530 |
600 |
113,2 |
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
13. |
Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего |
голов |
67 000 |
69 768 |
104,1 |
|
|
в том числе племенных коров |
голов |
13 580 |
13 773 |
101,4 |
|
14. |
Покупка племенного молодняка мясных пород |
голов |
880 |
1 297 |
147,4 |
|
15. |
Производство говядины в живом весе |
тыс. тонн |
80,0 |
81,1 |
101,4 |
|
Подпрограмма "Развитие свиноводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
16. |
Производство свинины (в живом весе) |
тыс. тонн |
120,0 |
95,6 |
79,7 |
|
Подпрограмма "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
17. |
Производство яиц всех видов птиц |
млн. штук |
1 595 |
1 783,4 |
111,8 |
|
18. |
Производство мяса птицы |
тыс. тонн |
162,0 |
163,1 |
100,7 |
|
Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
19. |
Численность овец |
тыс. гол. |
910 |
1 047 |
115,1 |
|
20. |
Численность маток и ярок старше года |
тыс. гол. |
590 |
629,8 |
106,7 |
|
21. |
Производство баранины в живом весе |
тыс. тонн |
14,0 |
13,4 |
95,7 |
|
Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
22. |
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |
тыс. гектаров |
12,0 |
13,0 |
108,3 |
|
23. |
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления |
тыс. гектаров |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
24. |
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания |
тыс. гектаров |
17,0 |
20,0 |
117,6 |
|
25. |
Внесение минеральных удобрений |
тыс. тонн д.в. |
240 |
240,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
26. |
Общая площадь виноградных насаждений |
тыс. гектаров |
3,1 |
4,6 |
148,3 |
|
27. |
Валовой сбор винограда аборигенных сортов |
тыс. тонн |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
28. |
Закладка виноградников |
гектаров |
60 |
120,4 |
200,7 |
|
Подпрограмма "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
29. |
Площадь закладки садов |
гектаров |
231 |
293 |
126,8 |
|
Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
30. |
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего |
тыс. кв. м |
43,3 |
46,0 |
106,2 |
|
|
в том числе молодых семей и молодых специалистов |
тыс. кв. м |
29,3 |
31,6 |
107,8 |
|
31. |
Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
процентов |
55,3 |
55,3* |
0 п.п. |
|
32. |
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
процентов |
54,2 |
54,2* |
0 п.п. |
|
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
33. |
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, КФХ к предыдущему году в сопоставимых ценах |
процентов |
1,7 |
1,7* |
0 п.п. |
|
34. |
Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
млн. рублей. |
1 500 |
4 082,1 |
272,1 |
|
35. |
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных К(Ф)Х, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности |
млн. рублей |
1 768 |
4 037,8 |
228,4 |
|
36. |
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |
единиц |
4 |
5 |
125,0 |
|
37. |
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |
единиц |
13 |
13 |
100,0 |
|
38. |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
тыс. гектаров |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
39. |
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего |
процентов |
91,0 |
91,9 |
+ 0,9 п.п. |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
кредитных |
процентов |
96,0 |
96,4 |
+ 0,4 п.п. |
|
|
перерабатывающих |
процентов |
82,8 |
84,4 |
+ 1,6 п.п. |
|
|
снабженческо-сбытовых |
процентов |
89,1 |
91,7 |
+ 2,6 п.п. |
|
40. |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции при реализации экономически значимых мероприятий |
млн. рублей |
24 624,7 |
25 026,6 |
101,6 |
|
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011 - 2014 годы" | |||||
|
41. |
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
127,0 |
130,9 |
103,1 |
|
42. |
Производство колбасных изделий |
тыс. тонн |
50,5 |
54,2 |
107,3 |
|
43. |
Производство цельномолочной продукции, включая молоко жидкое обработанное |
тыс. тонн |
91,0 |
94,8 |
104,2 |
|
44. |
Производство масла сливочного |
тыс. тонн |
2,3 |
1,7 |
73,9 |
|
45. |
Производство сыра и творога |
тыс. тонн |
12,8 |
11,7 |
91,4 |
|
46. |
Производство хлеба и хлебобулочных изделий |
тыс. тонн |
207,0 |
208,4 |
100,7 |
|
47. |
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |
тыс. тонн |
512,0 |
700,8 |
136,9 |
|
48. |
Производство консервов плодоовощных |
млн. условных банок |
50,0 |
62,4 |
124,8 |
|
49. |
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |
тыс. тонн |
206,0 |
155,2 |
75,3 |
|
50. |
Производство крупы |
тыс. тонн |
35,0 |
48,8 |
139,4 |
|
Подпрограмма "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | |||||
|
51. |
Оздоровление неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота |
единиц |
1 |
2 |
200,0 |
|
52. |
Снижение числа инфицированных животных |
процентов |
11,5 |
9,1 |
+ 2,4 п.п. |
|
53. |
Снижение числа больных животных |
процентов |
1,3 |
1,0 |
+ 0,3 п.п. |
|
Подпрограмма "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы" | |||||
|
54. |
Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади |
тыс. гектаров |
2,9 |
2,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012 - 2014 годы" | |||||
|
55. |
Прирост количества обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |
единиц |
8 |
8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы" | |||||
|
56. |
Проведение мониторинговых лабораторных исследований домашних свиней |
единиц проб |
200 |
19 429 |
9 714,5 |
|
57. |
Проведение мониторинговых лабораторных исследований на рынках, убойных площадках |
единиц проб |
1 000 |
10 607 |
1 060,7 |
|
58. |
Проведение мониторинговых лабораторных исследований диких свиней |
единиц проб |
150 |
550 |
366,7 |
|
Подпрограмма "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012 - 2014 годы" | |||||
|
59. |
Увеличение производства мяса крольчатины, птицы, баранины и говядины |
тыс. тонн |
1,2 |
1,2* |
100,0 |
|
60. |
Выручка от реализации продукции и услуг с учетом уровня инфляции при реализации экономически значимых мероприятий |
млн. рублей |
43 594,4 |
44 456,7 |
102,0 |
|
Раздел "Развитие отраслей растениеводства" | |||||
|
61. |
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
процентов |
8,0 |
8,0 |
0 п.п. |
|
62. |
Посевная площадь рапса озимого и ярового |
тыс. гектаров |
15 |
38 |
253,3 |
|
63. |
Валовой сбор семян рапса озимого и ярового |
тыс. тонн |
22,5 |
51 |
226,7 |
|
64. |
Урожайность рапса озимого и ярового |
ц/га |
15,0 |
13,4 |
89,3 |
|
65. |
Валовой сбор овощных культур |
тыс. тонн |
500,0 |
683,1 |
136,6 |
|
Раздел "Достижение финансовой устойчивости" | |||||
|
66. |
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) |
тыс. рублей |
18 045 000 |
33 074 800 |
183,3 |
|
|
Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей: |
|
|
|
|
|
67. |
Тракторы |
штук |
800 |
1419 |
177,4 |
|
68. |
Комбайны зерноуборочные |
штук |
470 |
551 |
117,2 |
|
69. |
Комбайны кормоуборочные |
штук |
40 |
44 |
110,0 |
|
70. |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов |
тыс. рублей |
17 500 000 |
21 946 812 |
125,4 |
|
71. |
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |
процентов |
8,5 |
14,5 |
+ 6 п.п. |
|
Раздел "Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |||||
|
72. |
Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий |
тыс. тонн |
5 112 |
5 200 |
101,7 |
|
Раздел "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства" | |||||
|
73. |
Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ |
единиц |
43 |
43 |
100,0 |
|
74. |
Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ |
единиц |
43 |
43 |
100,0 |
|
75. |
Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года |
человек |
7 |
510 |
7 285,7 |
|
76. |
Количество оказанных услуг |
тыс. единиц |
25 |
89 |
356,0 |
|
77. |
Количество консультантов по оказанию консультационной помощи |
человек |
130 |
245 |
188,5 |
|
Раздел "Прочие мероприятия" | |||||
|
78. |
Объемы утилизации биологических отходов ветеринарно-санитарными утилизационными заводами |
тонн |
8 700 |
6 757 |
77,7 |
|
79. |
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом |
процентов |
1,3 |
0,02 |
+ 1,28 п.п. |
|
80. |
Численность племенного маточного поголовья лошадей |
голов |
425 |
450 |
105,9 |
Примечание.
Список используемых сокращений:
К(Ф)Х - крестьянское (фермерское) хозяйство;
ЛПХ - личное подсобное хозяйство;
АПК - агропромышленный комплекс;
СГИОСХ - система государственного информационного обеспечения сельского хозяйства;
п.п. - процентный пункт.
* Расчетно, показатели по данным направлениям Ростовстатом будут представлены в июне 2013 г.
Реализация мероприятий привела к следующим результатам.
Продукции сельского хозяйства произведено на 144 895,5 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 93 процента, что на 9,5 процентного пункта ниже запланированного значения (102,5 процента).
Значение данного показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями в весенне-летний период 2012 года.
По урожаю зерновых Ростовская область занимает 2-е место в Российской Федерации, подсолнечника - 4 место, овощей - 5 место.
Индекс производства продукции растениеводства составил 84,5 процента, что на 19,1 процентного пункта ниже запланированного значения (103,6 процента).
Причины невыполнения: весенние заморозки и аномально высокая температура воздуха в летний период 2012 года снизили урожайность озимых культур, привели к гибели урожая на площади 195 тыс. га. Недобор урожая составил 166,4 тыс. тонн зерновых и 6,1 тыс. тонн масличных культур.
Производство зерновых и масличных культур снижено на 20,5 процента и на 21,4 процента к уровню 2011 года, соответственно. Собрано 6,3 млн. тонн зерновых и 981,2 тыс. тонн масличных культур. При этом в хозяйствах всех категорий больше, чем в 2011 году, собрано картофеля на 1,5 процента, овощных - на 6,7 процента и плодово-ягодных культур - на 7,9 процента.
Несмотря на снижение производства зерновых и масличных культур, собранный объем урожая позволяет Ростовской области обеспечить себя и реализовывать продукцию за пределы области.
По производству яиц область занимает 2-е место в Российской Федерации и 1-е в Южном федеральном округе, по производству молока - 5-е место в Российской Федерации и 2-е в Южном федеральном округе, по производству мяса - 6-е в Российской Федерации и 2-е в Южном федеральном округе.
Индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке составил 107,6 процента, что на 6,6 процентного пункта выше ожидаемого значения (101 процент). Перевыполнение показателя обусловлено ростом производства в 2012 году к уровню 2011 года молока на 6,6 процента (1 084,6 тыс. тонн); яиц - 3,5 процента (1 783,4 млн. штук).
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 104,4 процента, что на 2,6 п.п. выше запланированного. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов за 2012 год составил 21,9 млрд. рублей. На субсидирование инвестиционных кредитов направлено 1,6 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,3 млрд. рублей и областного - 318,8 млн. рублей.
В 2012 году завершена реализация 6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,3 млрд. рублей. Дополнительно создано 810 рабочих мест.
Среди них наиболее значимые это:
реконструкция птицефабрики "Белокалитвинская" с общим объемом инвестиций 660,0 млн. рублей, создано 150 рабочих мест;
завершение 1-го этапа строительства тепличного комплекса "Ростовский". Освоено 1,2 млрд. рублей, создано 50 рабочих мест.
Продолжается реализация 15 проектов - с объемом инвестиций 56,8 млрд. рублей.
Заявлено к реализации 18 новых проектов, на общую сумму 45 млрд. рублей, из них: 6 проектов в животноводстве, 4 проекта в растениеводстве, 4 проекта в пищевой и перерабатывающей промышленности
Пищевая и перерабатывающая промышленность по-прежнему является одной из ведущих отраслей промышленности Ростовской области.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, в 2012 году составил 100,9 процента, что на 1,6 процентного пункта ниже запланированного значения (102,5 процента).
Причины невыполнения:
приостановка производственной деятельности предприятий группы компаний "Оптифуд";
приостановка деятельности ряда крупных предприятий: ООО РМК "Ковш", ОАО "Новочеркасский КХП", ЗАО "Усть-Донецкий КХП", ООО "Золотой колос", что связано со значительным ростом цен на зерно;
снижение производства в ОАО "Кагальницкий молокозавод" в связи с сокращением ассортимента поставок в торговую сеть ЗАО "Тандер", в ОАО "Сальское молоко" - в связи с уменьшением заготовок молока (в 2012 году закуплено молока от сельхозорганизаций 71,1 процента к уровню прошлого года, от населения - 74,9 процента), в ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" - в связи с остановкой производства для плановой профилактики и замены оборудования на предприятии.
Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения в процентах к предыдущему году составила 102,1 процента при плановом показателе 104 процента.
Причины невыполнения: перенос сроков ввода в эксплуатацию гипермаркета "Магнит" (г. Ростов-на-Дону) с торговой площадью порядка 9,6 тыс. кв. м с декабря 2012 года на март 2013 г.
Коэффициент обновления тракторов достиг 8,3 процента, что выше целевого показателя на 3,9 п.п., комбайнов зерноуборочных - 9,1 процента, что на 0,1 п.п. выше целевого показателя, комбайнов кормоуборочных - 9,5 процента, это на 2,5 п.п. выше запланированного показателя.
В 2012 году объем субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, составил 279 430,3 тыс. рублей, что выше на 21,5 процента по сравнению с 2011 годом.
Возросли налоговые отчисления сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК в сравнении с 2011 годом. В консолидированный бюджет области от сельхозтоваропроизводителей поступило 2,9 млрд. рублей, что на 7,1 процента больше уровня 2011 года.
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от сельхозтоваропроизводителей на 1 рубль субсидий из областного бюджета составил 1,94 рубля. Объем налоговых поступлений от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 1 рубль субсидий из областного бюджета составил 6,2 рубля.
В целом из 9 показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, не выполнено 2. Это - индексы производства продукции сельского хозяйства и производства продукции растениеводства.
Два показателя выполнены на 98 и 99 процентов. Это - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, и динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения.
Эффективность реализации подпрограмм и направлений Программы характеризует 71 целевой показатель. По итогам 2012 года выполнено 64 показателя (90,1 процента), 7 не выполнены (9,8 процента).
Из 8 подпрограмм, направленных на развитие животноводства, эффективно реализованы 5 - подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы".
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 94 790,8 тыс. рублей средств федерального и областного бюджетов. Все три целевых показателя полностью выполнены:
валовое производство молока составило 1 084,6 тыс. тонн, обеспечив степень выполнения целевого показателя на 104,5 процента (за 2012 год увеличились поголовье коров на 4,5 процента, средний удой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий - на 1,2 процента);
удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях составил 13,6 процента при плановом показателе 13,5 процента;
приобретение племенного молодняка молочного направления составило 600 голов, при плановом показателе 530, выполнение показателя составило 113,2 процента.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 29 058,1 тыс. рублей.
Все три целевых показателя полностью выполнены:
поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях составило 69 768 голов, при плане 67 000 голов, выполнение показателя составило 104,1 процента, в том числе племенных коров - 13 773 голов, при плане 13 580 голов, выполнение показателя составило 101,4 процента;
покупка племенного молодняка мясных пород составила 1297 голов, при плане 880 голов, выполнение показателя составило 147,4 процента;
производство говядины в живом весе составило 81,1 тыс. тонн, при плане 80 тыс. тонн, выполнение показателя составило 101,4 процента (за 2012 год увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,6 процента).
Перевыполнение показателей по приобретению племенного молодняка молочного и мясного направления обеспечено за счет увеличения субсидий на племенное животноводство из федерального бюджета на 25 процентов по сравнению с 2011 годом, что повлекло за собой рост поголовья и производство мяса в живом весе крупного рогатого скота.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 230 543,0 тыс. рублей. По данному направлению в 2011 году средства не выделялись. Это обеспечило выполнение всех целевых показателей:
производство яиц всеми категориями хозяйств составило 1783,4 млн. штук, что выше целевого показателя на 11,8 процента;
произведено мяса птицы 163,1 тыс. тонн, при плане 162,0 тыс. тонн, что выше целевого показателя на 0,7 процента.
Подпрограмма "Развитие свиноводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" реализована не эффективно.
Производство свинины составило 95,6 тыс. тонн при целевом показателе 120 тыс. тонн, показатель выполнен на 79,7 процента.
Причины невыполнения: проведение мероприятий по обеспечению работы свиноводческих предприятий в режиме "закрытого типа" (сокращение поголовья свиней на 39,2 тыс. голов или на 12,4 процента).
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 25 453,1 тыс. рублей, что больше на 3,7 процента по сравнению с 2011 годом. Из трех показателей один показатель "Производство баранины в живом весе" выполнен на 95,7 процента. В 2012 году производство баранины составило 13,4 тыс. тонн при плане 14,0 тыс. тонн.
Причины невыполнения: несмотря на то, что в 2012 году увеличилось поголовье овец, официальные данные по показателю "Производство баранины в живом весе" свидетельствуют о его снижении. Произошло это в результате того, что крестьянские (фермерские) хозяйства не отчитались в органы региональной статистики.
Показатель численность маток и ярок старше года перевыполнен на 6,7 процента.
В рамках подпрограммы "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" в 2012 году:
инфицированность вирусом лейкоза крупного рогатого скота составила 9,1 процента, что выше целевого показателя на 2,4 процентного пункта;
удельный вес больных животных - 1,0 процент, что выше целевого показателя на 0,3 процентного пункта;
оздоровление неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота проведено в 2 пунктах при запланированном проведении в 1 пункте. Проведение ветеринарных мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза в запланированном пункте повлек за собой необходимость проведения аналогичных мероприятий в близлежащем пункте.
На реализацию мероприятий подпрограммы направлено 5 737,9 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы" проведены:
мониторинговые лабораторные исследования домашних свиней в количестве 19 429 проб при плане 200 проб;
мониторинговые лабораторные исследования на рынках, убойных площадках в количестве 10 607 проб при плане 1 000 проб;
мониторинговые лабораторные исследования диких свиней в количестве 550 проб, при плане 150 проб.
С целью усиления контроля ситуации по выявлению очагов инфекции заноса возбудителя и распространения африканской чумы свиней на территории области мониторинговые мероприятия были увеличены.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012 - 2014 годы" направлено 138 991,6 тыс. рублей. Показатель "Выручка от реализации продукции и услуг с учетом уровня инфляции" альтернативной животноводству продукции составила 44 456,7 млн. рублей при плане 43 594,4 млн. рублей, выполнение показателя составило 102 процента.
Показатель "Увеличение производства мяса крольчатины, птицы, баранины и говядины" по расчетным данным составит 1,2 тыс. тонн, что соответствует плану.
Уровень развития растениеводства, а, следовательно, и эффективность реализации подпрограмм "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы" характеризует выполнение следующих целевых показателей:
предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 13 тыс. га сельхозугодий при целевом показателе 12 тыс. га, выполнение целевого показателя 108,3 процента;
защищено от водной эрозии, затопления и подтопления 4,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (выполнение годового плана - 100 процентов);
от ветровой эрозии и опустынивания защищено и сохранено 20 тыс. га, что выше целевого показателя на 17,6 процента;
под посевы внесено минеральных удобрений в действующем веществе 240,1 тыс. тонн, что соответствует целевому показателю;
общая площадь виноградных насаждений составила 4,6 тыс. га при плане 3,1 тыс. га, что выше целевого показателя на 48,3 процента;
валовой сбор винограда аборигенных сортов составил 1,5 тыс. тонн, что соответствует целевому показателю;
обеспечена закладка виноградников на площади 120,4 га при плановом показателе 60 га, показатель перевыполнен в 2 раза;
садов заложено на площади 293 га, что выше целевого показателя на 26,8 процента;
введено в эксплуатацию 2,9 тыс. га мелиорируемых земель, что соответствует плану подпрограммы.
Перевыполнение указанных показателей обеспечено за счет увеличения государственной поддержки на реализацию мероприятий подпрограмм: "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 9 354 824,9 тыс. рублей или 103,9 процента к уровню 2011 года, "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" и "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" - 50 761,7 тыс. рублей или 131,9 процента к уровню 2011 года. На реализацию подпрограммы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы" направлено 502 344,4 тыс. рублей.
Кроме того, эффективность реализации направления Программы "Развитие отрасли растениеводства" характеризуется выполнением следующих показателей:
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 8 процентов, что соответствует плану;
посевная площадь рапса озимого и ярового составила 38,0 тыс. га при плане 15 тыс. га, показатель перевыполнен в 2,5 раза. Плановый показатель увеличен за счет благоприятных погодных условий для сева и полученного высокого экономического эффекта от производства данной культуры в 2011 году;
валовой сбор семян рапса озимого и ярового составил 51,0 тыс. тонн при плане 22,5 тыс. тонн, показатель перевыполнен в 2,2 раза;
урожайность рапса озимого и ярового составила 13,4 ц/га при плановом показателе 15 ц/га, показатель выполнен на 89,3 процента. Причины невыполнения: неблагоприятные погодные условия в 2012 году снизили урожайность рапса озимого и ярового;
валовой сбор овощных культур составил 683,1 тыс. тонн, при плане 500 тыс. тонн, показатель выполнен на 136,6 процента. Перевыполнение показателя достигнуто за счет увеличения урожайности овощей на 10,4 процента к уровню 2011 года;
удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил 14,5 процента, что выше целевого показателя на 6 процентных пункта. Перевыполнение показателя достигнуто в результате активной организационной работы по привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей к страхованию сельскохозяйственных культур;
объем реализации зерна хозяйствами всех категорий составил 5200 тыс. тонн, 101,7 процента от целевого показателя.
В рамках подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" приобретено и построено 46,0 тыс. кв. метров жилья, что выше годового плана на 6,2 процента. Улучшили жилищные условия 680 семей, проживающих в сельской местности, из них - 465 молодых семей и молодых специалистов.
В 30 муниципальных образованиях за счет бюджетных средств построено 67 объектов газификации и водоснабжения, а также разработана проектно-сметная документация по 34 объектам.
Построено 192 км распределительных газовых сетей и 117,3 км водопроводов в сельских населенных пунктах.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 55,3 процента (показатель получен расчетно, данные статистики будут представлены в июне 2013 г.), что соответствует планируемому показателю. К водопроводным сетям подключено 4,7 тыс. жилых домов.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составил 54,2 процента (показатель получен расчетно, данные статистики будут представлены в июне 2013 г.), что соответствует планируемому показателю. К распределительным газовым сетям в 2012 году подключено 1,5 тыс. жилых домов.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 966 502,3 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" направлено 296 602,2 тыс. рублей, что на 55,9 процента больше уровня 2011 года. Это обеспечило перевыполнение целевых показателей подпрограммы:
субъектами малых форм хозяйствования привлечено 4,1 млрд. рублей кредитных средств, что выше целевого показателя в 2,7 раза;
объем субсидируемых кредитов составил 4,0 млрд. рублей, что выше целевого показателя в 2,3 раза;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, составило 13 единиц, что соответствует годовому плану подпрограммы;
построено и реконструировано 5 семейных животноводческих ферм, что выше целевого показателя на 25 процентов;
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, составила 2,0 тыс. га, что соответствует плану;
удельный вес работающих кооперативов составил 91,9 процента, что на 0,9 процентного пункта выше планового показателя;
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 25 026,6 млн. рублей, процент выполнения 101,6;
рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, К(Ф)Х к предыдущему году в сопоставимых ценах, по предварительной оценке, составит 1,7 процента, что соответствует плану.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" направлено 2 452,6 тыс. рублей. Прирост количества обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан составил 8 единиц, что соответствует плану подпрограммы.
В рамках подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011 - 2014 годы" из 10 целевых показателей не выполнены 3 показателя: производство масла сливочного, производство сыра и творога, производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них.
Производство сливочного масла составило 1,7 тыс. тонн, что на 26,1 процента ниже планового показателя (2,3 тыс. тонн).
Причины невыполнения: снижение производства в ЗАО "Волгодонский молочный комбинат", ОАО "Раймолпром Матвеево-Курганский", ЗАО "Молоко" Обливского района, ОАО "Сальское молоко" в связи с проблемами во взаимодействии с торговыми сетями.
Производство сыра и творога составило 11,7 тыс. тонн при годовом показателе 12,8 тыс. тонн, показатель выполнен на 91,4 процента.
Причины невыполнения: приостановка производства ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" для плановой профилактики и замены оборудования на предприятии в 1 и 4 кварталах 2012 года.
План по производству муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них выполнен на 75,3 процента. Произведено 155,2 тыс. тонн при плане 206 тыс. тонн.
Причины невыполнения: увеличение цены на зерно на 53 процента (значительно превышает мировые цены) и приостановка деятельности предприятий данной отрасли: ООО РМК "Ковш", ОАО "Новочеркасский КХП", ЗАО "Усть-Донецкий КХП", ООО "Золотой колос".
Остальные показатели подпрограммы выполнены в полном объеме:
производство мяса, включая субпродукты первой категории, превысило плановый показатель на 3,1 процента и составило 130,9 тыс. тонн;
производство колбасных изделий - 54,2 тыс. тонн, план перевыполнен на 7,3 процента. Перевыполнение показателей по производству мяса и колбасных изделий связано с улучшением рыночной конъюнктуры;
план по производству цельномолочной продукции выполнен на 104,2 процента. В целом производство цельномолочной продукции за 2012 год увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2011 годом. Перевыполнение показателя связано с ростом производства молока в области;
производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 208,4 тыс. тонн при годовом плане 207,0 тыс. тонн, выполнение плана составило 100,7 процента;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций составило 700,8 тыс. тонн, годовой план выполнен на 136,9 процента. Рост производства масла растительного связан с увеличением загруженности производственных мощностей, выходом на новые рынки сбыта продукции и благоприятной рыночной конъюнктурой;
план по производству плодоовощных консервов перевыполнен на 24,8 процента. За 2012 год объем производства плодоовощных консервов составил 62,5 муб., темп роста - 126,1 процента. Рост объемов производства плодоовощных консервов произошел за счет возобновления деятельности ОАО "Багаевский консервный завод". За отчетный период предприятием произведено 46,7 муб. консервов, что составляет 74 процента от общего объема производства в области;
произведено крупы 48,8 тыс. тонн при плане 35,0 тыс. тонн, выполнение показателя составило 139,4 процента. В 2012 году были увеличены объемы производства на АФ "Новобатайская", ООО "Энергия" г. Пролетарск, также в IV квартале 2012 г. был введен в эксплуатацию новый крупяной завод АФ "Целина" мощностью 22 тыс. тонн готовой продукции.
Эффективность направления "Достижение финансовой устойчивости", на реализацию которого выделено 53,2 процента от общей суммы финансирования Программы, характеризует выполнение следующих целевых показателей:
объем субсидируемых краткосрочных кредитов составил 33,1 млрд. рублей (выполнение плана на 183,3 процента);
объем субсидируемых инвестиционных кредитов - 21,9 млрд. рублей (план перевыполнен на 25,4 процента). На перевыполнение показателя повлияла активная техническая и технологическая модернизация АПК. В связи с субсидированием 20 процентов стоимости сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, возможностью приобретения техники, произведенной в Белоруссии и Казахстане в рамках таможенного союза, увеличилось количество приобретаемой техники за счет инвестиционных кредитов.
Выполнены показатели по приобретению сельскохозяйственной техники:
тракторов приобретено 1 419 единиц, что на 77,4 процента выше целевого показателя;
комбайнов зерноуборочных - 551 единица, что на 17,2 процента выше целевого показателя;
комбайнов кормоуборочных - 44 единицы, что на 10 процентов выше целевого показателя.
Перевыполнению целевых показателей по приобретению техники способствовали мероприятия, проводимые за счет средств областного бюджета, по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, в сумме 279 430,3 тыс. рублей.
Финансовая поддержка в рамках Программы на порядок улучшает финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.
За 2012 год уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составил 15,3 процента, без учета государственной поддержки - 7,5 процента.
Доля прибыльных предприятий составила 86,5 процента от общего числа сельскохозяйственных организаций, что на 2,5 процентного пункта больше уровня прошлого года. Сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных организаций составил 4,5 млрд. рублей, что на 815,8 тыс. рублей выше, чем в 2011 году.
В рамках раздела "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства" формированиями системы сельскохозяйственного консультирования за 2012 год оказано 89 тыс. консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, это в 3,6 раза больше планового показателя. Увеличение произошло за счет расширения перечня организаций по оказанию консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям в рамках государственного контракта.
Основной контингент пользователей консультационными услугами составили владельцы личных подсобных хозяйств - 48,0 процента, крестьянские (фермерские) хозяйства - 22,0 процента, индивидуальные предприниматели - 12,0 процента, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности - 10,0 процента, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы - 8,0 процента.
В 2012 году в аграрных учреждениях дополнительного профессионального образования области проведено обучение 510 руководителей предприятий и организаций АПК области. Помимо поддержки из областного бюджета на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров организовано обучение руководителей организаций за счет средств федерального бюджета на базе Ростовского института переподготовки кадров агробизнеса.
В рамках раздела "Прочие мероприятия" не выполнен 1 показатель: "Объемы утилизации биологических отходов ветеринарно-санитарными утилизационными заводами".
В 2012 году утилизировано 6 757 тонн биологических отходов при плане 8 700 тонн (выполнение - 77,7 процента).
Причины невыполнения: высокая степень износа оборудования на Кагальницком ветсанутильзаводе и недостаточность производственных мощностей (средства областного бюджета на приобретение и монтаж оборудования были выделены в декабре 2012 года).
Остальные показатели выполнены:
уровень заболеваемости животных гиподерматозом составил 0,02 процента при целевом показателе 1,3 процента;
численность племенного маточного поголовья лошадей составила 450 голов, что на 5,9 процента выше целевого показателя. В 2012 году ООО "Агрофирма "Целина" Целинского района получила статус племенной организации (племенной завод по разведению племенных лошадей буденновской породы).
IV. Дальнейшая реализация Программы
В целях оптимизации программно-целевого процесса управления АПК необходимо объединить подпрограммы "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" и "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы", а также подпрограммы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы" и "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012 - 2014 годы". Кроме того, уточнить цели, задачи, целевые показатели всех подпрограмм Программы.
Сокращение расходов на реализацию мероприятий Программы в 2013 году не предусматривается, так как лимиты федеральных средств определены не по всем софинансируемым мероприятиям, не проведен Минсельхозом России конкурс на поддержку за счет средств федерального бюджета экономически значимых региональных программ.
В целях привлечения в 2013 году дополнительных средств федерального бюджета необходимо предусмотреть расходы за счет средств областного бюджета (в части их перераспределения между мероприятиями Программы) на комплексную компактную застройку в сельских территориях: проект компактной застройки в хуторе Чернышевка Зерноградского района (строительство дороги), субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов.
|
Начальник общего отдела Правительства |
В.В. Сечков |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Ростовской области от 16 мая 2013 г. N 288 "Об утверждении отчета о реализации Областной... |