Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Ростовской области от 30 апреля 2013 г. N 248 "Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" за 2012 год"
- Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 гг.)" за 2012 г.
Приложение. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 гг.)" за 2012 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 30.04.2013 N 248
Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" за 2012 год
I. Основные результаты
В 2012 году Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:
1. Сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения (2010), подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (2010 - 2014), выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), составление актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (2011 - 2014), подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (2012 - 2014), пункт 1.2.1.
В рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания ГАУК РО "Донское наследие" в 2012 году:
разработано 4 проекта зон охраны объектов культурного наследия регионального значения;
подготовлено 3 600 документов на 450 объектов культурного наследия (памятников археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
составлено 278 актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия;
выполнено 7 паспортов на объекты культурного наследия регионального значения;
подготовлены документы на 7 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Сумма финансирования за счет средств областного бюджета составила 17 673,0 тыс. рублей. По результатам работы за 2012 год государственным автономным учреждением культуры Ростовской области "Донское наследие" плановые показатели выполнены. Цель достигнута.
2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями, пункт 2.1.1.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными музеями в 2012 году предусмотрено 236 488,0 тыс. рублей, освоено 236 488,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.
Показатель по государственным музеям Ростовской области "Количество посещений музеев" за 2012 год составил 1 338,2 тыс. человек, что составляет 102,2 процента от планового.
В рамках исполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями - музеями Ростовской области реализованы следующие мероприятия:
к 75-летию образования Ростовской области ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения" организована и открыта выставка "Это наша с тобой биография". Цель выставки: рассказать о земляках, которые беззаветно служили Отчизне и Дону. Через судьбы людей, их дела на выставке представлена история области за 75 лет. Рассказ о главном богатстве региона -людях земли Донской, их делах создает позитивный образ родного края, способствует воспитанию патриотических чувств к малой Родине. Презентация выставки состоялась 29 августа 2012 г. Событие активно освещалось в средствах массовой информации, в том числе электронных. На организацию выставки из средств областного бюджета выделено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 500,0 тыс. руб. (100 процентов). Показатели выполнены. Цель достигнута.
ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения" подготовлена и издана книга, посвященная юбилею области. Основой книги стали фотоматериалы, наглядно представляющие историю Донского края, ее экономику, сельское хозяйство, природу и культуру. Весь материал книги подан в историческом контексте, рассказывает о традициях и жизни людей, населяющих территорию современной Ростовской области, создает представление о Донском крае как об успешном, динамично развивающемся и инвестиционно привлекательном регионе. В книге 8 глав: "На перекрестке всех дорог", "Бренд "Сделано на Дону", "Под щедрым солнцем юга", "Жизнь по высоким стандартам", "Храним вечное, творим прекрасное", "Как у нас да на Тихом Дону", "Донские просторы" и "Горизонты будущего". Издание представлено в твердом переплете, объемом 352 страницы. Полиграфическое исполнение издания отвечает европейскому уровню качества. Тираж - 1 000 экземпляров, часть тиража (100 штук) упакована в сувенирные короба. Книга передана гостям юбилейных мероприятий, небольшая часть тиража поступила в государственные областные учреждения, подведомственные министерству культуры области. На издание книги из средств областного бюджета выделено 2 000,0 тыс. рублей, освоено 2 000,0 тыс. рублей (100 процентов). Показатели выполнены. Цель достигнута.
ГБУК РО "Ростовский областной музей изобразительных искусств" создан арт-проект "В семье единой: донское наследие", приуроченный к 75-летию образования Ростовской области. В рамках реализации проекта музей провел 3 выставки: "Свой добрый век мы прожили как люди. И для людей...", "Декоративно-прикладное искусство народов Дона", "Улицы - лица, годы - дома". К открытию выставок подготовлены баннер, листовки, флаеры, буклеты, плакаты для участников арт-проекта. На создание арт-проекта из средств областного бюджета выделено 50,0 тыс. рублей, освоено 50,0 тыс. рублей (100 процентов). Показатели выполнены. Цель достигнута.
В рамках празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года:
ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения" организована выставка, посвященная участию донских казаков в Отечественной войне 1812 года "От Дона до Парижа". На выставке представлены 204 музейных предмета и 215 электронных изображений. Торжественное открытие выставки состоялось 16 августа 2012 г. Открытие выставки освещали средства массовой информации. На создание выставки из средств областного бюджета выделено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей (100 процентов). Показатели выполнены. Цель достигнута.
ГБУК РО "Новочеркасский музей истории донского казачества" издана книга, посвященная участию донских казаков в Отечественной войне 1812 года. Книга получила название "От Дона до Парижа". В ней представлены коллекции музеев Ростовской области, отражающие эпоху 1812 года и заграничные походы русской армии 1813 и 1814 гг. Книга снабжена научными описаниями музейных предметов, представленных в книге. В книге 4 главы: "Два императора", "От Дона до Сены", "Награды, вооружение и обмундирование эпохи наполеоновских войн", "Бессмертен тот, отечество кто спас". Книга издана в твердом переплете, объем 278 страниц. Полиграфическое исполнение издания отвечает европейскому уровню качества. Тираж альбома - 1 000 экземпляров, часть тиража (100 штук) упакована в сувенирные короба. На издание книги из средств областного бюджета выделено 2 000,0 тыс. рублей, освоено 2 000,0 тыс. рублей (100 процентов). Показатели выполнены. Цель достигнута.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными библиотеками в 2012 году предусмотрено 105 012,3 тыс. рублей, освоено за 2012 год 105 012,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.
Показатель "Количество посещений библиотек" - 14 756,5 человек - 101,8 процента от планового значения показателя.
Показатель по государственным библиотекам "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения" составил 100 экземпляров - 108,8 процента от планового значения показателя.
Показатель "Доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации" составил 18,2 процента - 117,4 процента от планового значения показателя.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями, пункт 2.1.2.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями в 2012 году предусмотрено 472 558,7 тыс. рублей, освоено 471 470,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,8 процента.
В 2012 году областными автономными учреждениями культуры (театры и филармония) за счет средств областного бюджета поставлено 32 новых спектакля и концертных программы, что составляет 100 процентов исполнения государственного задания.
Плановый показатель по количеству спектаклей областных и муниципальных театров и концертных программ областной филармонии перевыполнен на 107,6 процента (показано 3 318 спектаклей и концертных программ при плане 3 084).
Целевой показатель "количество зрителей театров, филармонии" государственными и муниципальными театрами и областной филармонией выполнен на 100,1 процента. При плане 842,8 тыс. человек спектакли и концерты посетило 843,8 тыс. зрителей.
По результатам работы за 2012 год государственным автономным учреждением культуры Ростовской области "Областной Дом народного творчества" плановые показатели государственного задания выполнены: подготовлено 15 методических материалов, 55 муниципальных образований охвачены мониторингом, проведено 18 мероприятий.
ГАУК РО "Областной Дом народного творчества" выступило организатором проведения областного торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных 75-летию образования Ростовской области. Мероприятия состоялись 13 сентября 2012 г. в Ростовском государственном музыкальном театре. На их реализацию согласно пункту 2.1.2. Программы предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, согласно пункту 2.1.18 - 1 000,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме.
ГАУК РО "Областной Дом народного творчества" выступило организатором проведения концертной программы на IV Всемирном конгрессе казаков. Мероприятие состоялось 29 сентября 2012 г. в Ростовском государственном музыкальном театре. Предусмотренные средства в сумме 2 100,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.
ГАУК РО "Ростовская областная филармония" в декабре 2012 г. проведен концерт "Сыны Отечества", посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. В концерте были задействованы творческие коллективы Ростовской областной филармонии, Ростовского театра драмы им. М. Горького. Праздничный концерт освещали средства массовой информации. Из предусмотренных в областном бюджете средств в объеме 500,0 тыс. рублей, освоено 26,6 тыс. рублей. Экономия составила 473,4 тыс. рублей.
В октябре 2012 г. ГАУК РО "Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр" поставил премьерный спектакль "Вперед, гусары!" по пьесе А. Гладкова "Давным-давно". Средства областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.
Организованы гастроли по территории Ростовской области по показу спектаклей и концертных программ (на безвозмездной основе), посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Спектакль "Вперед, гусары!" показан в 10 территориях Ростовской области. Из предусмотренных в областном бюджете средств в объеме 1000,0 тыс. рублей, освоено 474,9 тыс. рублей. Экономия составила 525,1 тыс. рублей.
Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области, пункт 2.1.4, том числе:
в апреле 2012 г. в г. Ростове-на-Дону проведен областной конкурс фортепианной и ансамблевой музыки "Путь к мастерству", объединивший 85 музыкантов из Беларуси, Украины, Италии, Нидерландов, России в номинациях "Сольное исполнение", "Фортепианный дуэт", "Камерный ансамбль" по трем возрастным категориям.
В мае 2012 г. в г. Волгодонске проведен областной фестиваль искусств "Пою мое Отечество", в котором приняли участие более 80 детских творческих коллективов и молодых исполнителей Ростовской области.
В октябре 2012 г. впервые в г. Ростове-на-Дону состоялся областной конкурс хореографического искусства имени Ольги Спесивцевой. В конкурсе принимали участие свыше 300 учащихся из 29 учреждений дополнительного и среднего профессионального образования из городов Ростовской области, Москвы, Майкопа, Горячего ключа и других.
В целях пропаганды исполнительского творчества, развития традиций отечественной фортепианной школы в июне 2012 г. в городе Волгодонске состоялся областной конкурс фортепианной музыки "Вдохновение". В конкурсе принимали участие 42 участника из 38 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. В заключительном концерте принял участие академический симфонический оркестр Ростовской областной филармонии.
С сентября по октябрь 2012 г. ГБУК РО "Ростовский областной музей изобразительных искусств" провел фестиваль современного искусства "Отражение" (в рамках 75-летия Ростовской области и Дня города). Серия мероприятий на различных выставочных площадках, в том числе и Фестиваль творческой молодежи Дона "Культурный марафон", собрали тысячи художников, музыкантов, поэтов, которым близка и интересна тема современного искусства. Фестиваль объединил талантливых художников, искусствоведов и получил статус крупнейшего события в культурной жизни не только города, но и Юга России.
В сентябре 2012 г. в ГАУК РО "Ростовский академический театр драмы им. М. Горького" состоялся V Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия", в котором приняли участие 13 театров из Оренбурга, Самары, Москвы, Смоленска, С. Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону. Также в фестивале участвовали театры из Северной Осетии и Беларуси. Ростовским зрителям и гостям показаны фестивальные спектакли по произведениям Чехова А., Островского А., Гоголя Н., Некрасова Н., Катаева В. и др.
Сумма выделенных из областного бюджета средств на проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области в 2012 году составила 6 940,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации, пункт 2.1.8.
В рамках данного мероприятия министерством культуры Ростовской области заключены контракты по подготовке, оформлению публикаций, материалов о культуре, созданию телепередач и видеосюжетов о культуре в Ростовской области:
с филиалом ФГУП "ВГТРК" на сумму 99,0 тыс. рублей по оказанию комплекса услуг по созданию и прокату телепередачи "Люди театра" хронометражем 40 минут;
на телеканалах "Россия 24" и "Россия" с предоставлением 1 мастер-диска DVD-R с записью телепередачи "Люди театра";
с ГУП РО "Редакция газеты "Молот" на сумму 96,7 тыс. рублей по оказанию услуг по подготовке и публикации материалов о культуре в Ростовской области с целью освещения событий культурной жизни, духовного наследия, народной культуры, профессионального искусства и кинематографии, деятельности учреждений культуры Ростовской области в 7 номерах газеты "Молот" общим объемом 2,5 страницы (полосы) (тираж - 11309 экземпляров);
с ООО "Арт имэджин" на сумму 98 тыс. рублей по оказанию комплекса услуг по созданию 4 видеосюжетов, освещающих мероприятия в сфере культуры, деятельность министерства культуры Ростовской области, хронометражем по 2 минуты каждый, с показом в информационных программах "События. Время южное" и "Южная столица" на телеканале 32 "ТВ-Центр" и спутниковом телеканале "Ростов ПАПА" по 20 минут показов каждого. Кроме того, ООО "Арт имэджин" предоставлен министерству культуры Ростовской области диск с записью 4 видеосюжетов;
с филиалом ФГУП "ВГТРК" на сумму 17,3 тыс. рублей по оказанию комплекса услуг по созданию 1 видеосюжета, освещающего проведение областного конкурса хореографического искусства имени Ольги Спесивцевой хронометражем до 2 минут с показом в программе "Провинциальный салон". Кроме того, филиалом ФГУП "ВГТРК" министерству культуры Ростовской области предоставлен диск с записью видеосюжета.
На мероприятие из областного бюджета выделено 311,0 тыс. рублей, освоено 311,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
Капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией, пункт 2.1.9.
Начат капитальный ремонт объекта "Монтаж систем противопожарной автоматики по объекту ГУК РО "Донская государственная публичная библиотека". Выполнен объем строительно-монтажных работ на сумму 19999,9 тыс. рублей.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов, пункт 2.1.10.
Из федерального бюджета на комплектование книжных фондов выделено 10 473,1 тыс. рублей. Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.
Для улучшения ситуации с пополнением библиотечных фондов муниципальных библиотек новой литературой в 2012 году на комплектование библиотечных фондов из областного бюджета выделены средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей. Данная мера позволила увеличить количество новых поступлений до 40 процентов от социального норматива (250 экземпляров на 1 тыс. человек населения). Показатель "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 100 экземпляров на 1 тыс. человек населения.
Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации, пункт 2.1.11.
Объекты, находящиеся в государственной собственности Ростовской области:
завершено строительство пристройки к учебному корпусу областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону на сумму 8 069,4 тыс. рублей, здание сдано в эксплуатацию;
начато строительство двухэтажной пристройка с подвалом к основному зданию архива (литера "А") по ул. Жукова, 5а, г. Шахты, выполнен объем строительно-монтажных работ на сумму 2 063, 2 тыс. рублей.
Объекты, находящиеся в муниципальной собственности:
начато строительство Дома культуры в с. Кагальник Азовского района Ростовской области, выполнен объем СМР на сумму 14 908,3 тыс. рублей;
выполнена реконструкция ограждения городского парка по ул. Шевченко, 135, в г. Шахты Ростовской области на сумму 11 165,1 тыс. рублей;
выполнены работы по газификации муниципального бюджетного учреждения культуры "СДК Кутейниковский" Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на сумму 2 215,7 тыс. рублей;
начата реконструкция здания Калининского сельского Дома культуры Мясниковского района, выполнен объем СМР на сумму 4 591,4 тыс. рублей;
начаты работы по газификации котельной сельского дома культуры в пос. Первомайский Багаевского района, выполнен объем СМР на сумму 2 950,4 тыс. рублей;
выполнены работы по газификация сельских клубов в с. Миллерово, с. Каменно-Тузловка и хут. Зайцево Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района.
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры (Фонд софинансирования расходов), пункт 2.1.12, в том числе:
капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Шолоховского городского поселения "Дворец культуры п. Шолоховский" на сумму 35 310,2 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания Кривовского сельского клуба, являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры "Нестеркинский центральный сельский Дом культуры" Обливского района на сумму 3 285,7 тыс. рублей;
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий Красносулинский Районный Дворец культуры" на сумму 9 900,1 тыс. рублей;
капитальный ремонт Дома культуры "Рыбак" - структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" на сумму 20 091,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Сальского района "Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого" на сумму 6 938,8 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Дубенцовский сельский дом культуры" на сумму 3 830,2 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Гапкинский сельский дом культуры" на сумму 1 248,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания Каршенно-Анненского сельского клуба - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Большекрепинского сельского Дома культуры на сумму 968,2 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры Большекрепинского сельского Дома культуры на сумму 991,3 тыс. рублей;
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Мечетинского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области "Мечетинский сельский Дом культуры" на сумму 16 252,1 тыс. рублей;
капитальный ремонт парка культуры и отдыха - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Орловского сельского поселения Орловского района "Каргальский сельский дом культуры" на сумму 12 728,3 тыс. рублей;
капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения культуры "Краснозоринский сельский дом культуры" на сумму 2 174,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры, в том числе: капитальный ремонт Ново-Надеждинского сельского Дома культуры - структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Централизованная клубная система Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области" на сумму 4 012,4 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры Недвиговского сельского поселения" Мясниковского района на сумму 1 982,8 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Николаевского сельского поселения "Сельский Дом культуры" Пролетарского района на сумму 998,8 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Калининский сельский Дом культуры" Шолоховского района на сумму 7 513,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания Новопавловского сельского дома культуры - структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры Кашарского сельского поселения" на сумму 6 006,5 тыс. рублей.
Разработка проектно-сметной документации, в том числе:
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Культура Ермаковского поселения" Тацинского района (стоимость ПСД - 1 619,2 тыс. рублей). Контракт заключен на сумму 688,0 тыс. рублей, ПСД разработана, не получено положительное заключение экспертизы.
Проведение профилактических реставрационно-консервационных ремонтных работ на объектах городища Танаис ГУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис", пункт 2.1.17.
Проведены профилактические реставрационно-консервационные ремонтные работы на сумму 1 619,2 тыс. рублей.
Приобретение оборудования, мебели и музыкальных инструментов, мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания населения для муниципальных учреждений культуры, пункт 2.1.19.
Приобретены оборудование, мебель и музыкальные инструменты для учреждений культуры Боковского района, Шолоховского района и г. Гуково, мобильные комплексы информационно-библиотечного обслуживания населения для Октябрьского и Сальского районов, всего на общую сумму 22 347,3 тыс. рублей.
Приобретение фондового, экспозиционного, выставочного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного режима хранения музейных коллекций, автотранспортного средства, сплит-систем (за счет субсидии на иные цели), пункт 2.1.20.
Приобретено и установлено фондовое, экспозиционное, выставочное оборудование, оборудование для обеспечения нормативного режима хранения музейных коллекций в 9 государственных областных музеях.
Для ГБУК РО "Сальский музей имени народного художника В.К. Нечитайло" приобретен автотранспорт для проведения выездных мероприятий.
В результате реализованного мероприятия улучшены условия хранения музейных фондов, созданы комфортные условия для посетителей музеев. Сумма израсходованных средств - 12 535,7 тыс. рублей.
Приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений культуры (субсидия на иные цели), пункт 2.1.23.
Приобретены интерактивная доска, музыкальные инструменты, фото- и видеотехника для ГБОУ СПО РО "Ростовский колледж культуры" на сумму 600,0 тыс. рублей.
Повышение с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих), педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (Фонд софинансирования расходов), пункт 2.1.24.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 N 644 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области" на повышение с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей было предусмотрено из областного бюджета 85 615,3 тыс. рублей, из местного бюджета - 17 090,0 тыс. рублей. Освоено в 2012 году за счет средств областного бюджета 83 229,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 16 821,8 тыс. рублей. Экономия средств сложилась в результате начисления заработной платы за фактически отработанное время с учетом отпусков, выплат по листкам временной нетрудоспособности.
Мероприятие выполнено на 97,2 процента.
Приобретение двухтомного издания прозы и стихов Б.Н. Куликова, пункт 2.1.25.
В рамках празднования 75-летия со дня рождения донского писателя Куликова Б.Н., уроженца Семикаракорского района Ростовской области, приобретены 500 экземпляров двухтомного издания его прозы и стихов на сумму 245,0 тыс. рублей.
Мероприятие выполнено.
Создание экспозиций в областных музеях с использованием современных технологий, пункт 2.2.1.
В ГБУК РО "Волгодонский эколого-исторический музей создана экспозиция "Трагедия донского казачества в годы Гражданской войны", для которой изготовлено 10 комплектов военно-исторических костюмов, приобретен информационный сенсорный киоск с программным обеспечением "Музейный гид". Израсходовано 500 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры, пункт 3.1.1.
В целях поддержки и поощрения мастеров народной культуры 178 мастерам, состоящим на учете в ГАУК РО "Областной дом народного творчества", назначена и выплачена ежегодная разовая выплата в размере 3 000 рублей каждая.
На реализацию мероприятия израсходовано 613,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Экономия - 1,5 тыс. рублей.
Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра, пункт 3.1.2.
В целях поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства за значительный вклад в развитие театрального искусства 110 ветеранам донской сцены назначена и выплачена ежегодная разовая выплата в размере 10 000 рублей каждая.
На реализацию мероприятия израсходовано 1 264,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, пункт 3.1.3.
Оказана поддержка 10 национально-культурным автономиям в реализации мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры.
В мероприятиях традиционно приняли участие представители национально-культурных автономий, национальных диаспор, что способствовало созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры и сохранению единого культурного пространства.
Сумма поддержки за счет средств областного бюджета составила 500,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации, пункт 3.1.5.
Грант в сумме 123,8 млн. рублей получил ГАУК РО "Ростовский государственный музыкальный театр". Средства освоены в полном объеме.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями культуры в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, пункт 3.2.1.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями, подведомственными министерству культуры Ростовской области, предусмотрено 254 414,6 тыс. рублей, освоено в 2012 году 254 414,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.
Целевой показатель "Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными минкультуры области" - 400 человек выполнен.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным учреждением дополнительного профессионального образования и учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства предусмотрено 5 782,8 тыс. рублей, освоено в 2012 году 5 782,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.
Целевой показатель "Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации" на 1 процент выполнен. За счет бюджетных средств повысили квалификацию 894 работника культуры.
Присуждение премии Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства, пункт 3.3.1.
Присуждены 10 премий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и 10 стипендий одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.
Сумма выплат из областного бюджета составила 150,0 тыс. рублей.
Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области, пункт 3.4.2.
В 2012 году осуществлено обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" путем установки новых версий системных продуктов ADABAS, TRS, BROKER, установки и настройки обновленных модулей, входящих в действующую спецификацию системы OPAC-GLOBAL, импортирование данных и запуск информационной системы, установку релизов (исправленных ошибок) удаленным терминальным доступом к серверу OPAC, онлайновые консультации (доступ к базе знаний OPAC-Global) по эксплуатации системы.
Количество корпоративных пользователей библиотек-участников Сводного каталога Ростовской области увеличено на 12 библиотек, количество посещений веб-сайта "Библиотеки Дона: онлайновые ресурсы и услуги", где размещен Сводный каталог библиотек Ростовской области составило 40 000.
Количество библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, созданных в текущем году, составило 60 000 записей. Сумма средств областного бюджета на проведение мероприятия составила 250,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации (далее - ПИР), пункт 2.1.11, в том числе:
разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Ростовской областной филармонии. Запланировано 1 878,4 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Согласовано перераспределение средств на другие объекты;
двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литера "А") по ул. Жукова, 5а, г. Шахты. Запланировано 23 380,5 тыс. рублей, освоено 2 063,2 тыс. рублей. Работы велись с отставанием от графика;
реконструкция здания Калининского сельского Дома культуры Мясниковского района. Запланировано в областном бюджете 11 267,6 тыс. рублей, освоено 3 933,7 тыс. рублей. В связи с корректировкой проектной документации работы подрядчиком были приостановлены.
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры (Фонд софинансирования расходов), пункт 2.1.12, в том числе:
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Культура Ермаковского поселения". Контракт заключен на сумму 688,0 тыс. рублей, проектно-сметная документация разработана, не получено положительное заключение экспертизы.
II. Меры по реализации Программы
В течение 2012 года принято 4 постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 23.11.2009 N 615 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)":
от 17.05.2012 N 391 - в связи с оптимизацией бюджетных расходов, утвержденных в составе отчета о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Культура Дона (2010 - 2014 годы);
от 19.07.2012 N 662 - в связи с перераспределением экономии бюджетных средств от проведенных аукционов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, а также перераспределением средств на строительство объектов культуры с министерства культуры Ростовской области министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в связи с передачей полномочий;
от 26.09.2012 N 932 - в связи с доведением министерству культуры Ростовской области предельных объемов расходных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;
от 29.12.2012 N 1137 - в связи с дополнительным доведением объемов расходных обязательств министерству культуры Ростовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
В 2012 году объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные в Программе, больше объемов ассигнований областного бюджета на сумму экономии 11 254,9 тыс. рублей от проведенных аукционов по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры и сумму сокращения объемов бюджетных ассигнований по объекту "разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Ростовской областной филармонии" в объеме 1 878,4 тыс. рублей министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
В результате выполнения плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2012 году на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 N 1186 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г. Москвы и Санкт-Петербурга" получено 10 473,1 тыс. рублей, освоено 10 473,1 тыс. рублей, исполнение 100 процентов.
На предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной государственной поддержки (предоставление гранта) государственному автономному учреждению культуры Ростовской области "Ростовский государственный музыкальный театр" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 148 "О дополнительной государственной поддержке (грантах), предоставляемой в 2012 - 2014 годах ведущим академическим музыкальным театрам, хоровым, симфоническим и камерным музыкальным коллективам" получено 123 800,0 тыс. рублей, освоено 123 800,0 тыс. рублей, исполнение 100 процентов.
III. Оценка эффективности реализации Программы
3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей) |
Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовый расход) (тыс. рублей) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей) |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего по Программе |
1646348,7 |
10473,1 |
1590243,5 |
45632,1 |
- |
1628760,7 |
134273,1 |
1448062,1 |
46425,5 |
- |
1587246,3 |
134273,1 |
1408921,4 |
44051,8 |
- |
всего не освоено средств: областного бюджета - 39140,7 тыс. рублей, местного - 2373,7 тыс. рублей. Причины неосвоения средств: подрядчики нарушили сроки выполнения работ (областной бюджет - 29 109,6 тыс. рублей, местный бюджет -1 297,0 тыс. рублей); возврат средств на основании акта камеральной проверки в областной бюджет (областной бюджет - 2,8 тыс. рублей); экономия от проведенных торгов (областной бюджет - 2007,4 тыс. рублей, местный бюджет - 113,0 тыс. рублей), экономия в результате выполнения мероприятий и работ (областной бюджет- 8 020,9 тыс. рублей, местный бюджет - 963,7 тыс. рублей) |
|
1. |
Сохранение исторического и культурного наследия области |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
- |
|
1.2.1. |
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения (2010), подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (2010 - 2014), выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), составление актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (2011 - 2014), подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (2012 - 2014) |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
17673,0 |
- |
17673,0 |
- |
- |
- |
|
2. |
Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |
1241898,7 |
10473,1 |
1185793,5 |
45632,1 |
- |
1224310,7 |
10473,1 |
1167412,1 |
46425,5 |
- |
1182797,8 |
10473,1 |
1128272,9 |
44051,8 |
- |
- |
|
2.1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями |
341500,3 |
- |
341500,3 |
- |
- |
341500,3 |
- |
341500,3 |
- |
- |
341500,3 |
- |
341500,3 |
- |
- |
- |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1. |
Государственными музеями |
236488,0 |
- |
236488,0 |
- |
- |
236488,0 |
- |
236488,0 |
- |
- |
236488,0 |
- |
236488,0 |
- |
- |
- |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация выставки, посвященной 75-летию образования Ростовской области |
1500,0 |
- |
1500,0 |
- |
- |
1500,0 |
- |
1500,0 |
- |
- |
1500,0 |
- |
1500,0 |
- |
- |
- |
|
|
издание книги, посвященной 75-летию образования Ростовской области |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
|
|
создание арт-проекта (серии выставок), посвященного 75-летию образования Ростовской области |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
|
|
организация выставки, посвященной участию донских казаков в Отечественной войне 1812 года |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
|
издание книги, посвященной участию донских казаков в Отечественной войне 1812 года |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
|
2.1.1.2.. |
Областными библиотеками |
105012,3 |
- |
105012,3 |
- |
- |
105012,3 |
- |
105012,3 |
- |
- |
105012,3 |
- |
105012,3 |
- |
- |
- |
|
2.1.2.. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями культуры области |
472558,7 |
- |
472558,7 |
- |
- |
472558,7 |
- |
472558,7 |
- |
- |
471470,4 |
- |
471470,4 |
- |
- |
1088,3 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение областного торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных 75-летию образования Ростовской области |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
- |
- |
|
|
проведение концертной программы на IV Всемирном конгрессе казаков |
2100,0 |
- |
2100,0 |
- |
- |
2155,0 |
- |
2155,0 |
- |
- |
2100,0 |
- |
2100,0 |
- |
- |
55,0 тыс. рублей - экономия в связи с тем, что запланированная поездка в Москву не состоялась |
|
|
проведение концерта "Сыны Отечества" |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
26,6 |
- |
26,6 |
- |
- |
473,4 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов |
|
|
постановка спектакля "Вперед, гусары!" |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
|
организация гастролей по территории Ростовской области по показу спектаклей и концертных программ (на безвозмездной основе), посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
474,9 |
- |
474,9 |
- |
- |
525,1 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов |
|
2.1.4. |
Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области, в том числе: |
6940,2 |
- |
6940,2 |
- |
- |
6940,2 |
- |
6940,2 |
- |
- |
6940,2 |
- |
6940,2 |
- |
- |
- |
|
|
проведение областного конкурса фортепианной и ансамблевой музыки "Путь к мастерству" |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
проведение областного фестиваля искусств "Пою мое Отечество" |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
проведение областного конкурса хореографического искусства имени Ольги Спесивцевой |
700,0 |
- |
700,0 |
- |
- |
700,0 |
- |
700,0 |
- |
- |
700,0 |
- |
700,0 |
- |
- |
- |
|
|
проведение областного конкурса фортепианной музыки "Вдохновение" |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
|
|
проведение Южно-Российского фестиваля современного искусства "Отражение" |
1087,7 |
- |
1087,7 |
- |
- |
1087,7 |
- |
1087,7 |
- |
- |
1087,7 |
- |
1087,7 |
- |
- |
- |
|
|
проведение Всероссийского театрального фестиваля "Русская комедия" |
3952,5 |
- |
3952,5 |
- |
- |
3952,5 |
- |
3952,5 |
- |
- |
3952,5 |
- |
3952,5 |
- |
- |
- |
|
2.1.8. |
Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации |
311,0 |
- |
311,0 |
- |
- |
311,0 |
- |
311,0 |
- |
- |
311,0 |
- |
311,0 |
- |
- |
- |
|
2.1.9. |
Капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
19999,9 |
- |
19999,9 |
- |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт объекта "Монтаж систем противопожарной автоматики по объекту ГУК РО "Донская государственная публичная библиотека", ул. Пушкинская, 175А (за счет субсидии на иные цели) |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
20000,0 |
- |
20000,0 |
- |
- |
19999,9 |
- |
19999,9 |
- |
- |
0,1 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов |
|
2.1.10. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета |
20473,1 |
10473,1 |
10000,0 |
- |
- |
20473,1 |
10473,1 |
10000,0 |
- |
- |
20473,1 |
10473,1 |
10000,0 |
- |
- |
- |
|
2.1.11 |
Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации (далее - ПИР) |
92910,9 |
- |
84550,7 |
8360,2 |
- |
84908,7 |
- |
77424,2 |
7484,5 |
- |
48705,9 |
- |
43139,3 |
5566,6 |
- |
- |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объекты, находящиеся в государственной собственности Ростовской области: |
33328,3 |
- |
33328,3 |
- |
- |
31449,9 |
- |
31449,9 |
- |
- |
10132,6 |
- |
10132,6 |
- |
- |
- |
|
|
строительство пристройки к учебному корпусу областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону |
520,1 |
- |
520,1 |
- |
- |
520,1 |
- |
520,1 |
- |
- |
520,1 |
- |
520,1 |
- |
- |
- |
|
7549,3 |
- |
7549,3 |
- |
- |
7549,3 |
- |
7549,3 |
- |
- |
7549,3 |
- |
7549,3 |
- |
- |
- |
||
|
|
разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Ростовской областной филармонии |
1878,4 |
- |
1878,4 |
- |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
- |
- |
согласовано перераспределение средств на другие объекты |
|
|
двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (литера "А") по ул. Жукова, 5а, г. Шахты |
23380,5 |
- |
23380,5 |
- |
- |
23380,5 |
- |
23380,5 |
- |
- |
2063,2 |
- |
2063,2 |
- |
- |
не освоено 21 317,3 тыс. рублей. Работы велись с отставанием от графика производства работ |
|
|
объекты, находящиеся в муниципальной собственности (строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации): |
59582,6 |
- |
51222,4 |
8360,2 |
- |
53458,8 |
- |
45974,3 |
7484,5 |
- |
38573,3 |
- |
33006,7 |
5566,6 |
- |
- |
|
|
строительство Дома культуры в с. Кагальник Азовского района Ростовской области |
14908,3 |
- |
13000,0 |
1908,3 |
- |
14908,3 |
- |
13000,0 |
1908,3 |
- |
14908,3 |
- |
13000,0 |
1908,3 |
- |
- |
|
|
реконструкция ограждения городского парка по ул. Шевченко, 135 в г. Шахты Ростовской области |
15859,9 |
- |
13449,2 |
2410,7 |
- |
15859,9 |
- |
13449,2 |
2410,7 |
- |
11165,1 |
- |
9229,5 |
1935,6 |
- |
работы выполнены в полном объеме. Экономия в ходе выполнения работ средств областного бюджета - 4219,7 тыс. рублей, местного бюджета - 475,1 тыс. рублей |
|
|
газификация муниципального бюджетного учреждения культуры "СДК Кутейниковский" Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района |
3389,1 |
- |
2935,0 |
454,1 |
- |
3389,1 |
- |
2935,0 |
454,1 |
- |
2215,7 |
- |
1918,8 |
296,9 |
- |
работы выполнены в полном объеме. Экономия в ходе выполнения работ средств областного бюджета - 1016,2 тыс. рублей, местного бюджета - 157,2 тыс. рублей |
|
|
реконструкция здания Калининского сельского Дома культуры Мясниковского района |
19271,5 |
- |
16515,7 |
2755,8 |
- |
13147,7 |
- |
11267,6 |
1880,1 |
- |
4591,4 |
- |
3933,7 |
657,7 |
- |
работы велись с отставанием от графика производства работ. Не освоение средств областного бюджета - 7333,9 тыс. рублей, местного бюджета - 1222,4 тыс. рублей |
|
|
газификация котельной сельского дома культуры в п. Первомайский Багаевского района |
2950,4 |
- |
2558,0 |
392,4 |
- |
2950,4 |
- |
2558,0 |
392,4 |
- |
2950,4 |
- |
2558,0 |
392,4 |
- |
- |
|
|
газификация сельских клубов в с. Миллерово, с. Каменно-Тузловка и х. Зайцево Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района |
3203,4 |
- |
2764,5 |
438,9 |
- |
3203,4 |
- |
2764,5 |
438,9 |
- |
2742,4 |
- |
2366,7 |
375,7 |
- |
заключено 3 муниципальных контракта; экономия средств областного бюджета в ходе выполнения работ 397,8 тыс. руб., местного бюджета - 63,2 тыс. рублей |
|
2.1.12. |
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры (Фонд софинансирования расходов), в том числе: |
148959,9 |
- |
128550,3 |
20409,6 |
- |
135890,4 |
- |
117295,4 |
18595,0 |
- |
134498,4 |
- |
116091,0 |
18407,4 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, в том числе: |
115289,0 |
- |
99616,5 |
15672,5 |
- |
113862,3 |
- |
98387,7 |
15474,6 |
- |
113717,9 |
- |
98261,4 |
15456,5 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Шолоховского городского поселения "Дворец культуры п. Шолоховский" |
36737,4 |
- |
31630,9 |
5106,5 |
- |
35310,2 |
- |
30402,1 |
4908,1 |
- |
35310,2 |
- |
30402,1 |
4908,1 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт здания Кривовского сельского клуба, являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры "Нестеркинский центральный сельский Дом культуры" Обливского района |
3285,7 |
- |
2848,7 |
437,0 |
- |
3285,7 |
- |
2848,7 |
437,0 |
- |
3285,7 |
- |
2848,7 |
437,0 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий Красносулинский Районный Дворец культуры" |
9900,2 |
- |
8454,8 |
1445,4 |
- |
9900,3 |
- |
8454,8 |
1445,5 |
- |
9900,1 |
- |
8454,7 |
1445,4 |
- |
экономия от проведенных торгов областного бюджета 0,1 тыс. рублей, местного бюджета - 0,1 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт Дома культуры "Рыбак" - структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры" |
20091,0 |
- |
17338,5 |
2752,5 |
- |
20091,0 |
- |
17338,5 |
2752,5 |
- |
20091,0 |
- |
17338,5 |
2752,5 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Сальского района "Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого" |
6938,8 |
- |
5967,4 |
971,4 |
- |
6938,9 |
- |
5967,4 |
971,5 |
- |
6938,8 |
- |
5967,3 |
971,5 |
- |
0,1 тыс. рублей - экономия средств областного бюджета от проведенных торгов |
|
|
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Дубенцовский сельский дом культуры" |
3848,1 |
- |
3382,5 |
465,6 |
- |
3848,1 |
- |
3382,5 |
465,6 |
- |
3830,2 |
- |
3365,0 |
465,2 |
- |
экономия от проведенных торгов средств областного бюджета - 14,7 тыс. рублей, местного бюджета - 0,4 тыс. рублей; 2,8 тыс. рублей возвращены в областной бюджет на основании камеральной проверки |
|
|
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Гапкинский сельский дом культуры" |
1373,7 |
- |
1185,5 |
188,2 |
- |
1373,8 |
- |
1185,5 |
188,3 |
- |
1248,0 |
- |
1077,0 |
171,0 |
- |
экономия от проведенных торгов средств областного бюджета - 108,5 тыс. рублей, местного бюджета - 17,3 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт здания Каршенно-Анненского сельского клуба - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Большекрепинского сельского Дома культуры |
968,2 |
- |
838,5 |
129,7 |
- |
968,2 |
- |
838,5 |
129,7 |
- |
968,2 |
- |
838,5 |
129,7 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры Большекрепинского сельского Дома культуры |
991,5 |
- |
858,6 |
132,9 |
- |
991,5 |
- |
858,6 |
132,9 |
- |
991,3 |
- |
858,5 |
132,8 |
- |
экономия от проведенных торгов: средств областного бюджета - 0,1 тыс. рублей, местного бюджета - 0,1 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Мечетинского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области "Мечетинский сельский Дом культуры" |
16252,1 |
- |
14123,1 |
2129,0 |
- |
16252,2 |
- |
14123,1 |
2129,1 |
- |
16252,1 |
- |
14123,1 |
2129,0 |
- |
экономия от проведенных торгов средств местного бюджета - 0,1 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт парка культуры и отдыха - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Орловского сельского поселения Орловского района "Каргальский сельский дом культуры" |
12728,3 |
- |
11111,8 |
1616,5 |
- |
12728,3 |
- |
11111,8 |
1616,5 |
- |
12728,3 |
- |
11111,8 |
1616,5 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения культуры "Краснозоринский сельский дом культуры" |
2174,0 |
- |
1876,2 |
297,8 |
- |
2174,1 |
- |
1876,2 |
297,9 |
- |
2174,0 |
- |
1876,2 |
297,8 |
- |
экономия от проведенных торгов средств местного бюджета - 0,1 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры, в том числе: |
32870,9 |
- |
28245,8 |
4625,1 |
- |
21228,1 |
- |
18219,7 |
3008,4 |
- |
20513,5 |
- |
17600,0 |
2913,5 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт Ново-Надеждинского сельского Дома культуры - структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Централизованная клубная система Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области" |
11587,5 |
- |
10000,0 |
1587,5 |
- |
4141,2 |
- |
3573,9 |
567,3 |
- |
4012,4 |
- |
3462,7 |
549,7 |
- |
экономия от проведенных торгов средств областного бюджета - 111,2 тыс. рублей, местного бюджета - 17,6 тыс. рублей |
|
|
капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры Недвиговского сельского поселения" |
1982,7 |
- |
1699,2 |
283,5 |
- |
1982,8 |
- |
1699,2 |
283,6 |
- |
1982,8 |
- |
1699,2 |
283,6 |
- |
- |
|
|
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры Николаевского сельского поселения "Сельский Дом культуры" |
998,8 |
- |
864,0 |
134,8 |
- |
998,8 |
- |
864,0 |
134,8 |
- |
998,8 |
- |
864,0 |
134,8 |
- |
- |
|
|
выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Калининский сельский Дом культуры" |
11709,6 |
- |
10000,0 |
1709,6 |
- |
7513,0 |
- |
6400,0 |
1113,0 |
- |
7513,0 |
- |
6400,0 |
1113,0 |
- |
- |
|
|
капитальный ремонт здания Новопавловского сельского дома культуры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры Кашарского сельского поселения" |
6592,3 |
- |
5682,6 |
909,7 |
- |
6592,3 |
- |
5682,6 |
909,7 |
- |
6006,5 |
- |
5174,1 |
832,4 |
- |
экономия от проведенных торгов средств областного бюджета - 508,5 тыс. рублей, местного бюджета - 77,3 тыс. рублей |
|
|
разработка проектно-сметной документации, в том числе: |
800,0 |
- |
688,0 |
112,0 |
- |
800,0 |
- |
688,0 |
112,0 |
- |
267,0 |
- |
229,6 |
37,4 |
- |
- |
|
|
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Культура Ермаковского поселения" |
800,0 |
- |
688,0 |
112,0 |
- |
800,0 |
- |
688,0 |
112,0 |
- |
267,0 |
- |
229,6 |
37,4 |
- |
контракт заключен на сумму 688,0 тыс. руб., ПСД разработана, не получено положительное заключение экспертизы. Не освоено 458,4 тыс. рублей из областного бюджета и 74,6 тыс. рублей из местного бюджета |
|
2.1.17. |
Проведение профилактических реставрационно-консервационных ремонтных работ на объектах городища Танаис ГУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис" |
1619,2 |
- |
1619,2 |
- |
- |
1619,2 |
- |
1619,2 |
- |
- |
1619,2 |
- |
1619,2 |
- |
- |
- |
|
2.1.18. |
Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Ростовской области |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
1000,0 |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
|
2.1.19. |
Приобретение оборудования, мебели и музыкальных инструментов, мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания населения для муниципальных учреждений культуры |
22347,5 |
- |
19091,5 |
3256,0 |
- |
22347,5 |
- |
19091,5 |
3256,0 |
- |
22347,3 |
- |
19091,3 |
3256,0 |
- |
0,2 тыс. рублей - экономия средств областного бюджета от проведенных торгов |
|
2.1.20. |
Приобретение фондового, экспозиционного, выставочного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного режима хранения музейных коллекций, автотранспортного средства, сплит-систем (за счет субсидии на иные цели) |
12711,3 |
- |
12711,3 |
- |
- |
12711,3 |
- |
12711,3 |
- |
- |
12535,7 |
- |
12535,7 |
- |
- |
175,6 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов |
|
2.1.23. |
Приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений культуры (субсидия на иные цели) |
600,0 |
- |
600,0 |
- |
- |
600,0 |
- |
600,0 |
- |
- |
600,0 |
- |
600,0 |
- |
- |
- |
|
2.1.24 |
Повышение с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих), педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (Фонд софинансирования расходов) |
99221,6 |
- |
85615,3 |
13606,3 |
- |
102705,3 |
- |
85615,3 |
17090,0 |
- |
100051,4 |
- |
83229,6 |
16821,8 |
- |
финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью; 2385,7 тыс. рублей - экономия областного бюджета, экономия местного бюджета 268,2 тыс. рублей |
|
2.1.25. |
Приобретение двухтомного издания прозы и стихов Б.Н. Куликова |
245,0 |
- |
245,0 |
- |
- |
245,0 |
- |
245,0 |
- |
- |
245,0 |
- |
245,0 |
- |
- |
- |
|
2.2.1. |
Создание экспозиций в областных музеях с использованием современных технологий |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|
500,0 |
- |
- |
- |
|
3. |
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |
386777,0 |
- |
386777,0 |
- |
- |
386777,0 |
123800,0 |
262977,0 |
- |
- |
386775,5 |
123800,0 |
262975,5 |
- |
- |
- |
|
3.1.1. |
Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры |
615,2 |
- |
615,2 |
- |
- |
615,2 |
- |
615,2 |
- |
- |
613,7 |
- |
613,7 |
- |
- |
1,5 тыс. рублей - экономия в связи с фактически начисленной выплатой |
|
3.1.2. |
Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра |
1264,4 |
- |
1264,4 |
- |
- |
1264,4 |
- |
1264,4 |
- |
- |
1264,4 |
- |
1264,4 |
- |
- |
- |
|
3.1.3. |
Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
3.1.5. |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
123800,0 |
- |
123800,0 |
- |
- |
123800,0 |
123800,0 |
- |
- |
- |
123800,0 |
123800,0 |
- |
- |
- |
в результате технической ошибки, средства федерального бюджета в Программе отражены в графе "областной бюджет" |
|
3.2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями культуры в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |
260197,4 |
- |
260197,4 |
- |
- |
260197,4 |
- |
260197,4 |
- |
- |
260197,4 |
- |
260197,4 |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственными областными образовательными учреждениями, подведомственными минкультуры области |
254414,6 |
- |
254414,6 |
- |
- |
254414,6 |
- |
254414,6 |
- |
- |
254414,6 |
- |
254414,6 |
- |
- |
- |
|
|
областным учреждением дополнительного профессионального образования и учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства |
5782,8 |
- |
5782,8 |
- |
- |
5782,8 |
- |
5782,8 |
- |
- |
5782,8 |
- |
5782,8 |
- |
- |
- |
|
3.3.1. |
Присуждение премии Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства |
150,0 |
- |
150,0 |
- |
- |
150,0 |
- |
150,0 |
- |
- |
150,0 |
- |
150,0 |
- |
- |
- |
|
3.4.2. |
Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области |
250,0 |
- |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
- |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
- |
250,0 |
- |
- |
- |
Примечания.
Список используемых сокращений:
ГУК РО - государственное учреждение культуры Ростовской области;
ПИР - проектно-изыскательская работа;
СДК - сельский дом культуры.
3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2012 году.
Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства культуры Ростовской области.
Всего не освоено средств: областного бюджета 39 140,7 тыс. рублей, местного - 2 373,7 тыс. рублей. Причины неосвоения средств: подрядчики нарушили сроки выполнения работ (областной бюджет - 29 109,6 тыс. рублей, местный бюджет - 1 297,0 тыс. рублей); возврат средств на основании акта камеральной проверки в областной бюджет (областной бюджет - 2,8 тыс. рублей); экономия от проведенных торгов (областной бюджет - 2 007,4 тыс. рублей, местный бюджет - 113,0 тыс. рублей); экономия в результате выполнения мероприятий и работ - (областной бюджет - 8 020,9 тыс. рублей, местный бюджет - 963,7 тыс. рублей).
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы N 1 пункта 3.1 настоящего раздела.
Превышение объемов ассигнований областного бюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, отсутствует.
В связи с полученным согласием Губернатора Ростовской области производилось перераспределение средств на поездку ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова в Москву за счет сокращения расходов на проведение международного конкурса молодых вокалистов им. С.В. Рахманинова в сумме 300,0 тыс. рублей. В связи с тем, что поездка не состоялась, на основании полученного согласия Губернатора Ростовской области перераспределены средства в сумме 245,0 тыс. рублей на приобретение двухтомного издания прозы и стихов Б.Н. Куликова.
Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:
из федерального бюджета - 134 273,1 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 44 051,8 тыс. рублей.
Контрольно-счетной палатой Ростовской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ хода реализации мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" в министерстве культуры Ростовской области за 2010, 2011 годы - текущий период 2012 года (с использованием статистической отчетности по отдельным показателям за период с 2002 года) с целью оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения и недостатки, в основном связанные с формированием Программы, в частности, обеспечением соблюдения установленного порядка формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ, определения алгоритма расчета показателя оценки вклада Программы в экономическое развитие Ростовской области, установления показателей оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, установления взаимосвязи между реализацией мероприятий и достижением поставленных результатов, системой целевых показателей и степенью решения заявленных Программой основных системных проблем в сфере культуры, выбора объектов культуры для проведения капитального ремонта, реставрации, строительства и реконструкции, наименований отдельных мероприятий Программы с учетом полномочий их исполнителей.
В рамках их устранения издан приказ министерства культуры Ростовской области от 25.10.2012 N 433 "О создании рабочей группы для устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия". В Контрольно-счетную палату направлено письмо от 22.01.2013 N 23/01-09/166 с информацией о работе министерства культуры Ростовской области по плану мероприятий устранения выявленных Контрольно-счетной палатой Ростовской области нарушений и недостатков, отраженных в сводной аналитической справке по результатам экспертно-аналитического мероприятия "Анализ хода реализации мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)".
3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.
Алгоритм расчета целевых показателей реализации Программы приведен в таблице N 2.
Таблица N 2
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
Формула расчета показателя |
Обозначение переменных формулы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия областной собственности |
процентов |
|
где:
43 (единиц)
72 (единиц)
|
|
2. |
Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации |
процентов |
|
где:
1289 (единиц)
52 099 (единиц)
|
|
3. |
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда |
процентов |
|
где:
674 290 (единиц)
в электронный каталог; 1 165 370 (единиц)
|
|
4. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
единиц |
|
где:
427,8 (тыс. экземпляров) П - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды; 4267,9 (тыс. человек) Н - среднегодовая численность населения Ростовской области |
|
5. |
Количество зрителей театров, филармонии |
тыс. человек |
|
где:
582,7 (тыс. человек)
261,1 (тыс. человек)
|
|
6. |
Количество посещений музеев |
тыс. человек |
суммарное количество посещений 15 областных музеев, согласно форме федерального статистического наблюдения N 8-НК |
1338,2 тыс. человек |
|
7. |
Количество посещений библиотек |
тыс. человек |
свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры Российской Федерации |
14 756,5 тыс. человек |
|
8. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
процентов |
|
где:
2649,7 (тыс. человек)
1213,1 (тыс. человек)
582,7 (тыс. человек)
1500,0 (тыс. человек)
0,97 (тыс. человек)
261,1 (тыс. человек)
4267,9 (тыс. человек) Н - среднегодовая численность населения Ростовской области |
|
9. |
Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процентов |
|
где:
115267
1165370
|
|
10. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
рублей |
|
где:
2931311,0 (тыс. рублей)
22,779 (тыс. человек) - среднегодовая численность работников |
|
11. |
Количество участников культурно-досуговых формирований |
человек |
свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России |
219354 человек |
|
12. |
Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации |
процентов |
|
где:
894
885
|
|
13. |
Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными минкультуры области |
человек |
суммарное количество выпускников 5 образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных минкультуры области, согласно форме федерального статистического наблюдения N СПО-1 |
400 человек |
|
14. |
Количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры |
единиц |
фактическое количество профинансированных из средств областного бюджета мероприятий, проведенных национально-культурными автономиями |
10 единиц |
|
15. |
Доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
процентов |
|
где:
1610346 (единиц)
3182510 (единиц)
|
Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице N 3.
Таблица N 3
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год
|
N п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
Фактически достигнутые значения показателей |
|
|
2012 год |
2012 год |
отклонение от планового показателя (+, -) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия областной собственности |
процентов |
62,0 |
60,0 |
-2,0 |
|
2. |
Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации |
процентов |
1,0 |
2,4 |
+1,4 |
|
3. |
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда |
процентов |
37,0 |
57,8 |
+20,8 |
|
4. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
единиц |
91,9 |
100,2 |
+8,3 |
|
5. |
Количество зрителей театров, филармонии |
тыс. человек |
842,8 |
843,8 |
+1,0 |
|
6. |
Количество посещений музеев |
тыс. человек |
1310,0 |
1338,2 |
+28,2 |
|
7. |
Количество посещений библиотек |
тыс. человек |
14500,0 |
14756,5 |
+ 256,5 |
|
8. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
процентов |
108,2 |
145,5 |
+37,3 |
|
9. |
Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процентов |
9,6 |
9,9 |
+0,3 |
|
10. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
рублей |
9679,0 |
10724,0 |
+1045,0 |
|
11. |
Количество участников культурно-досуговых формирований |
человек |
232500 |
219354 |
-13146 |
|
12. |
Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации |
процентов |
1 |
1 |
0 |
|
13. |
Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными минкультуры области |
человек |
400 |
400 |
0 |
|
14. |
Количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры |
единиц |
10 |
10 |
0 |
|
15. |
Доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
процентов |
51 |
51 |
0 |
|
16. |
Доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации* |
процентов |
15,5 |
18,2 |
+2,7 |
* Показатель исключен из Программы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1137 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 23.11.2009 N 615".
Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:
Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия областной собственности".
Исполнение показателя осталось на уровне 2011 года (60 процентов) в связи с отсутствием в областном бюджете средств на реставрацию объектов культурного наследия областной собственности.
Показатель 2 "Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации".
В статистических данных с 2011 года уточнен в сторону уменьшения показатель "Число предметов основного фонда, требующих реставрации". В соответствии приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" форма федерального статистического наблюдения N 8-НК Графа 6 (строки 01 - 14) заполняется только на основе документов реставрационных осмотров и паспортов хранения по экспонатам основного фонда.
Показатель 3 "Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда".
Приобретение специализированного оборудования за счет средств областного бюджета позволило активизировать работу по данному направлению и перевыполнить плановый показатель.
Показатель 4 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения".
Отклонение показателя в сторону увеличения обусловлено выделением дополнительных средств областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
Показатель 6 "Количество посещений музеев".
В областном бюджете 2012 года были предусмотрены дополнительные средства на создание новых экспозиций, проведение в музеях мероприятий, посвященных 75-летию образования Ростовской области, 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 1150-летию образования российской государственности, Году истории, что повысило интерес жителей и гостей области к музейным услугам и обеспечило активность посещения музеев.
Показатель 7 "Количество посещений библиотек".
Отклонение показателя в сторону увеличения обусловлено выделением дополнительных средств областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей на комплектование библиотечных фондов новыми изданиями и тематическим разнообразием мероприятий в рамках 75-летия образования Ростовской области, 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, 1150-летия образования российской государственности, Года истории.
Показатель 8 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры".
Отклонение показателя в сторону увеличения обусловлено тем, что в методику расчета показателя добавлена статистическая отчетность по учреждениям культуры, осуществляющим кинопоказ, а также по муниципальным паркам культуры и отдыха, что отражает весь спектр учреждений культуры, проводящих платные культурно-досуговые мероприятия.
Показатель 10 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства".
Фактическое значение показателя больше планового в связи с тем, что с 1 сентября 2012 г. произведено повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры на 30 процентов.
Показатель 11 "Количество участников культурно-досуговых формирований".
Фактическое значение показателя меньше планового на 13 146 человек (5,65 процента) из-за сокращения сети культурно-досуговых учреждений в период с 2010 по 2012 годы на 20 единиц.
Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы
В ходе реализации мероприятий Программы в 2013 году в целях оптимизации предлагается сократить расходы на мероприятие "Присуждение премии профессиональным творческим коллективам государственных учреждений культуры Ростовской области, имеющих статус "Губернаторский" в сумме 6 000,0 тыс. рублей, которое проводиться не будет.
В связи с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предлагается произвести корректировку показателя "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства":
2013 год - 12 173,31 рублей;
2014 год - 15 935,68 рублей.
В связи нестабильностью количества участников культурно-досуговых формирований, вызванной сокращением сети учреждений культуры клубного типа, предлагается произвести корректировку показателя "Количество участников культурно-досуговых формирований" исходя из средней численности участников культурно-досуговых формирований за последние 3 года:
2013 год - 219 000 человек;
2014 год - 219 000 человек.
|
Начальник общего отдела Правительства |
В.В. Сечков |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Ростовской области от 30 апреля 2013 г. N 248 "Об утверждении отчета о реализации Областной... |