Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблицах N 1 и N 2.

Таблица N 1

Отчет
о реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 N 625, за 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	25 220 137,9	2 890 074,3	21 867 711,3	-	462 352,3	25 220 137,9	2 890 074,3	21 867 711,3	-	462 352,3	24 331 635,2	2 643 610,0	21 180 195,2	-	507 830,0	по программе не освоено средств 888 502,7 (3,5 процента), из них по федеральному бюджету - 246 464,3, по областному бюджету - 687 516,1. По внебюджетным источникам превышение первоначального плана на 45 477,7. По федеральному бюджету: 96 693,8 - экономия, 148 394,5 не освоено в связи с неисполнением поставщиками обязательств по поставке оборудования, расторжением контракта или размещением заказа в поздние сроки. 1376,0 не освоено в связи с поздним поступлением средств в доход областного бюджета. По областному бюджету: 647 359,8 не освоено в связи с неисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокам выполнения работ, услуг (по поставке оборудования), нахождением проектно-сметных документаций на экспертизе; 37 202,5 - экономия в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения мероприятий (работ, услуг); 2953,8 - экономия в рамках обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений, в том числе: 1499,3 - экономия на коммунальных услугах в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбережению и 865,6 - экономия по фонду оплаты труда, в основном в связи с регрессивной шкалой начисления налогов
I.	Всего по подпрограмме "Развитие общего образования"	21 128 426,4	2 886 362,3	18 242 064,1	-	-	21 128 426,4	2 886 362,3	18 242 064,1	-	-	20 214 836,6	2 641 274,0	17 573 562,6	-	-	-
1.1.	Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"	18 970 517,1	2 718 125,2	16 252 391,9	-	-	18 970 517,1	2 718 125,2	16 252 391,9	-	-	18 125 952,4	2 478 681,6	15 647 270,8	-	-	-
1.1.1.	Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, всего	12 750 839,5	-	12 750 839,5	-	-	12 750 839,5	-	12 750 839,5	-	-	12 747 888,7	-	12 747 888,7	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 2950,8. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	В том числе: на реализацию поэтапного плана введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях области	579 275,0	-	579 275,0	-	-	579 275,0	-	579 275,0	-	-	579 275,0	-	579 275,0	-	-
1.1.2.	Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы	10 774,6	-	10 774,6	-	-	10 774,6	-	10 774,6	-	-	10 523,1	-	10 523,1	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 251,5. Финансирование осуществлено в соответствии с фактически подтвержденными объемами оказанных услуг
1.1.4.	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, в том числе:	288 111,0	-	-	-	-	288 111,0	-	-	-	-	268 606,4	-	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 19 504,6. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных учреждений, в соответствии со сложившейся по факту потребностью
	работникам областных образовательных учреждений	8 750,1	8 750,1	-	-	-	8 750,1	8 750,1	-	-	-	8 615,0	8 615,0	-	-	-
	работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	278 660,6	278 660,6	-	-	-	278 660,6	278 660,6	-	-	-	259 368,1	259 368,1	-	-	-
	работникам кадетских учебных заведений	700,3	700,3	-	-	-	700,3	700,3	-	-	-	623,3	623,3	-	-	-
1.1.5.	Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательными и санаторными школами-интернатами, специальной общеобразовательной школой закрытого типа) и государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательной школой-интернатом первоначальной летной подготовки, центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и расчетных затрат	598 684,8	-	598 684,8	-	-	598 684,8	-	598 684,8	-	-	599 543,9	-	599 543,9	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 859,1 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
1.1.6.	Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных и санаторных школ-интернатов, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции	2 000,9	-	2 000,9	-	-	2 000,9	-	2 000,9	-	-	2 000,9	-	2 000,9	-	-	-
1.1.7.	Приобретение аттестатов, дипломов, свидетельств, удостоверений, бланков строгой отчетности, медалей	7 967,1	-	7 967,1	-	-	7 967,1	-	7 967,1	-	-	7 967,0	-	7 967,0	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета
1.1.15.	Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, "круглых столов" и т.д.) для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	-
1.1.26.	Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными образовательными учреждениями Ростовской области (специальными (коррекционными) общеобразовательными школами и школами-интернатами) в части расчетно-нормативных затрат	964 885,2	-	964 885,2	-	-	964 885,2	-	964 885,2	-	-	972 676,0	-	972 676,0	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 7790,8 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
1.1.27.	Приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов	1 999,5	-	1 999,5	-	-	1 999,5	-	1 999,5	-	-	1 999,4	-	1 999,4	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
1.1.28.	Организация дистанционного образования детей-инвалидов, всего	215 472,3	72 015,1	143 457,2	-	-	215 472,3	72 015,1	143 457,2	-	-	204 287,8	63 237,7	141 050,1	-	-	-
	В том числе: оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов; обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического обеспечения указанного обучения	76 216,0	72 015,1	4 200,9	-	-	76 216,0	72 015,1	4 200,9	-	-	67 438,6	63 237,7	4 200,9	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 8777,4 в связи с экономией при размещении заказа на обеспечение доступа к сети Интернет
	финансовое обеспечение организации деятельности и содержание Центра дистанционного образования детей-инвалидов, созданного на базе санаторной школы-интерната N 28 города Ростова-на-Дону (приобретение оборудования; подключение рабочих мест к сети Интернет, обеспечение технической поддержки и обслуживания каналов связи и комплектов оборудования, оплата услуг доступа к сети Интернет, оплата труда работников и материально-техническое обеспечение Центра дистанционного образования детей-инвалидов)	139 256,3	-	139 256,3	-	-	139 256,3	-	139 256,3	-	-	136 849,2	-	136 849,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 2407,1 в основном в связи с экономией при оплате доступа к сети Интернет по факту оказанных услуг и в связи с регрессивной шкалой начисления налогов
1.1.35.	Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, всего, в том числе:	1 331 830,8	27 137,4	1 304 693,4	-	-	1 331 830,8	27 137,4	1 304 693,4	-	-	723 483,8	23 208,4	700 275,4	-	-	-
	осуществление софинансирования расходов на строительство и реконструкцию муниципальных дошкольных образовательных учреждений	379 667,0	-	379 667,0	-	-	379 667,0	-	379 667,0	-	-	218 202,6	-	218 202,6	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 161 464,4, в том числе 160 881,4, в связи с отставанием от графика производства работ, объекты, переходящие на 2013 год; 583,0 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
	осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений	837,0	-	837,0	-	-	837,0	-	837,0	-	-	836,9	-	836,9	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 0,1 - экономия, сложившаяся в ходе проведения торгов
	оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений	538 524,0	-	538 524,0	-	-	538 524,0	-	538 524,0	-	-	108 801,0	-	108 801,0	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 429 723,0 в связи с поздним началом строительных работ и из-за неэффективной работы администраций муниципальных образований по выделению земельных участков, слабой проработки вопроса их обеспечения инженерной инфраструктурой, а также длительностью процедуры оформления необходимых документов для ввода объектов в эксплуатацию; в 2012 году достроены всего два дошкольных образовательных учреждения (в Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах)
	осуществление софинансирования расходов на газификацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений	5 710,8	-	5 710,8	-	-	5 710,8	-	5 710,8	-	-	5 129,4	-	5 129,4	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 581,4 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
	осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	117 533,0	-	117 533,0	-	-	117 533,0	-	117 533,0	-	-	117 051,8	-	117 051,8	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 481,2 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
	осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (за исключением аварийных)	59 135,7	-	59 135,7	-	-	59 135,7	-	59 135,7	-	-	52 362,6	-	52 362,6	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 6773,1, в том числе 6477,3, в связи с отставанием от графика производства работ; 295,8 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
	осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений	909,8	-	909,8	-	-	909,8	-	909,8	-	-	909,6	-	909,6	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 0,2 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
	осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	8 120,8	-	8 120,8	-	-	8 120,8	-	8 120,8	-	-	7 177,5	-	7 177,5	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 943,3, в том числе 748,5 - невыполнение мероприятий муниципальными образованиями по поддержанию и улучшению системы обеспечения противопожарной безопасности, 194,8 - экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
	осуществление софинансирования расходов на повышение с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	67 489,2	-	67 489,2	-	-	67 489,2	-	67 489,2	-	-	67 489,2	-	67 489,2	-	-	-
	осуществление софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	119 228,2	-	119 228,2	-	-	119 228,2	-	119 228,2	-	-	119 228,2	-	119 228,2	-	-	-
	осуществление софинансирования расходов на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования	27 137,4	27 137,4	-	-	-	27 137,4	27 137,4	-	-	-	23 208,4	23 208,4	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 3 929,0, в том числе 1657,2 - расторжение контрактов в связи с несоответствием перечня приобретаемого оборудованию требованиям федерального законодательства, 1387,8 - в связи с непоставкой оборудования в срок до 28 декабря 2012 г., ведутся претензионные работы, 884,0 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
	осуществление софинансирования расходов на приобретение мебели, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений	3 737,9	-	3 737,9	-	-	3 737,9	-	3 737,9	-	-	3 086,6	-	3 086,6	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 651,3, в том числе 599,0 - в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств, 52,3 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
	создание и внедрение региональной автоматизированный информационной системы "Электронный детский сад"	3 800,0	-	3 800,0	-	-	3 800,0	-	3 800,0	-	-	-	-	-	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 3800 в связи с поздним расторжением контракта
1.1.36.	Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях	223 804,9	-	223 804,9	-	-	223 804,9	-	223 804,9	-	-	220 061,5	-	220 061,5	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 3743,4. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
1.1.39.	Закупка транспортных средств для обновления парка школьных автобусов государственных образовательных учреждений Ростовской области и муниципальных общеобразовательных учреждений в Ростовской области	214 865,0	-	214 865,0	-	-	214 865,0	-	214 865,0	-	-	214 865,0	-	214 865,0	-	-	-
1.1.40.	Реализация Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования, всего в том числе:	2 330 861,7	2 330 861,7	-	-	-	2 330 861,7	2 330 861,7	-	-	-	2 123 629,1	2 123 629,1	-	-	-	-
	приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений, в том числе:	1 752 308,9	1 752 308,9	-	-	-	1 752 308,9	1 752 308,9	-	-	-	1 564 621,3	1 564 621,3	-	-	-	-
	учебно-лабораторное оборудование для общеобразовательных учреждений	882 844,1	882 844,1	-	-	-	882 844,1	882 844,1	-	-	-	882 744,4	882 744,4	-	-	-	99,7 - экономия средств федерального бюджета по итогам проведения конкурсных процедур
	спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, всего	395 491,2	395 491,2	-	-	-	395 491,2	395 491,2	-	-	-	320 864,3	320 864,3	-	-	-	-
	спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных общеобразовательных учреждений	386 425,0	386 425,0	-	-	-	386 425,0	386 425,0	-	-	-	311 798,1	311 798,1	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 74626,9, в том числе 60722,3 в связи с неисполнение поставщиком своих обязательств, 13904,6 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
	спортивное оборудование и инвентарь для областных общеобразовательных учреждений	9 066,2	9 066,2	-	-	-	9 066,2	9 066,2	-	-	-	9 066,2	9 066,2	-	-	-	-
	компьютерное оборудование	257 295,9	257 295,9	-	-	-	257 295,9	257 295,9	-	-	-	144 922,2	144 922,2	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 112 373,7, из них: 73 079,3 не исполнены по причине невыполнения обязательств поставщиками; 39 294,4 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
	оборудование для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений	216 677,7	216 677,7	-	-	-	216 677,7	216 677,7	-	-	-	216 090,4	216 090,4	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 587,3 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
	повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей	2 544,0	2 544,0	-	-	-	2 544,0	2 544,0	-	-	-	2 540,3	2 540,3	-	-	-	3,7 - экономия средств федерального бюджета в результате действия регрессивной шкалы начисления налогов
	модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся (обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов)	1 907,2	1 907,2	-	-	-	1 907,2	1 907,2	-	-	-	1 907,2	1 907,2	-	-	-	-
	осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений	26 357,3	26 357,3	-	-	-	26 357,3	26 357,3	-	-	-	23 738,4	23 738,4	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 2618,9, в том числе 1569,0 - невыполнение мероприятий муниципальными образованиями по оснащению приборами учета тепловой энергии; 1049,9 - экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
	проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, всего	521 793,6	521 793,6	-	-	-	521 793,6	521 793,6	-	-	-	516 059,9	516 059,9	-	-	-	-
	муниципальных общеобразовательных учреждений	456 993,6	456 993,6	-	-	-	456 993,6	456 993,6	-	-	-	455 824,4	455 824,4	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 1169,2 - экономия от исполнения контрактных обязательств
	областных общеобразовательных учреждений	64 800,0	64 800,0	-	-	-	64 800,0	64 800,0	-	-	-	60 235,5	60 235,5	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 4564,5, из них: 4508,1 по причине низких темпов выполнения строительно-монтажных работ по двум объектам: школа-интернат, пос. Виноградный Волгодонского района и школа-интернат N 33, г. Новошахтинск; 56,4 - экономия средств в результате размещения заказа учреждениями
	организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений	25 950,7	25 950,7	-	-	-	25 950,7	25 950,7	-	-	-	14 762,0	14 762,0	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 11 188,7, в том числе 5 470,8 в связи с поздним размещением заказа; 5 717,9 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
1.1.41.	Осуществление софинансирования расходов на повышение с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	28 339,8	-	28 339,8	-	-	28 339,8	-	28 339,8	-	-	28 339,8	-	28 339,8	-	-	-
1.2.	Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"	26 235,1	-	26 235,1	-	-	26 235,1	-	26 235,1	-	-	26 232,8	-	26 232,8	-	-	-
1.2.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования" в части расчетных затрат	20 472,3	-	20 472,3	-	-	20 472,3	-	20 472,3	-	-	20 472,3	-	20 472,3	-	-	-
1.2.2.	Аппаратно-программное обеспечение для организации работы пунктов первичной обработки информации и государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования"	2 000,0	-	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	1 997,7	-	1 997,7	-	-	2,3 - экономия средства областного бюджета по результатам размещения заказа
1.2.5.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр развития образования" в части расчетных затрат	3 762,8	-	3 762,8	-	-	3 762,8	-	3 762,8	-	-	3 762,8	-	3 762,8	-	-	-
1.3.	Направление "Здоровье школьников"	2 000,0	-	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-
1.3.19.	Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий	2 000,0	-	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-
1.4.	Направление "Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы"	53 724,3	-	53 724,3	-	-	53 724,3	-	53 724,3	-	-	53 717,7	-	53 717,7	-	-	-
1.4.1.	Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе по участию во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках	3 044,6	-	3 044,6	-	-	3 044,6	-	3 044,6	-	-	3 044,5	-	3 044,5	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятий
1.4.4.	Организация дистанционного образования одаренных детей (создание и обеспечение деятельности регионального организационно-методического центра дистанционного образования для одаренных детей на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области "Областной центр дополнительного образования детей")	6 208,3	-	6 208,3	-	-	6 208,3	-	6 208,3	-	-	6 208,3	-	6 208,3	-	-	-
1.4.6.	Выплата премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений области	287,4	-	287,4	-	-	287,4	-	287,4	-	-	287,4	-	287,4	-	-	-
1.4.7.	Организация и проведение мероприятий, посвященных 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года	600,0	-	600,0	-	-	600,0	-	600,0	-	-	598,3	-	598,3	-	-	1,7 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятий
1.4.21.	Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	40 954,0	-	40 954,0	-	-	40 954,0	-	40 954,0	-	-	40 954,0	-	40 954,0	-	-	-
1.4.22.	Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Ростовской области	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
1.4.23.	Организация и проведение мероприятий с учащимися и работниками системы образования	1 330,0	-	1 330,0	-	-	1 330,0	-	1 330,0	-	-	1 329,9	-	1 329,9	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятий
1.4.25.	Организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	995,3	-	995,3	-	-	4,7 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятий
1.5.	Направление "Развитие педагогического потенциала"	186 063,8	113 606,1	72 457,7	-	-	186 063,8	113 606,1	72 457,7	-	-	186 015,3	113 584,9	72 430,4	-	-	-
1.5.19.	Проведение финала областного конкурса "Учитель года Дона" и обеспечение участия победителя во Всероссийском конкурсе "Учитель года России"	180,0	-	180,0	-	-	180,0	-	180,0	-	-	166,6	-	166,6	-	-	13,4 - экономия средства областного бюджета на транспортных расходах
1.5.20.	Выплата премий Губернатора Ростовской области победителю и лауреатам, а также победителям в номинациях областного конкурса "Учитель года Дона"	805,0	-	805,0	-	-	805,0	-	805,0	-	-	805,0	-	805,0	-	-	-
1.5.21.	Проведение финала областного конкурса "Педагогический работник года в системе начального профессионального образования Ростовской области"	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	73,0	-	73,0	-	-	7,0 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятия
1.5.22.	Проведение финала областного конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Ростовской области"	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	74,4	-	74,4	-	-	5,6 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятия
1.5.23.	Организация и проведение областной августовской педагогической конференции	220,0	-	220,0	-	-	220,0	-	220,0	-	-	219,8	-	219,8	-	-	0,2 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятия
1.5.25.	Проведение экспертизы конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям в рамках приоритетного национального проекта "Образование"	425,7	-	425,7	-	-	425,7	-	425,7	-	-	425,6	-	425,6	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятия
1.5.26.	Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, всего в том числе:	14 350,0	6 000,0	8 350,0	-	-	14 350,0	6 000,0	8 350,0	-	-	14 350,0	6 000,0	8 350,0	-	-	-
	денежное поощрение лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание	6 000,0	6 000,0	-	-	-	6 000,0	6 000,0	-	-	-	6 000,0	6 000,0	-	-	-	-
	поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений за результативную инновационную деятельность (выплаты премий Губернатора Ростовской области), всего в том числе:	8 350,0	-	8 350,0	-	-	8 350,0	-	8 350,0	-	-	8 350,0	-	8 350,0	-	-	-
	победителей областного конкурса "Педагогический работник года в системе начального профессионального образования Ростовской области"	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
	победителей областного конкурса "Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Ростовской области"	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	-
	педагога, подготовившего наибольшее количество лауреатов премии талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование"	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
	учителей общеобразовательных учреждений, участвовавших в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование", но не ставших победителями	5 000,0	-	5 000,0	-	-	5 000,0	-	5 000,0	-	-	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-
	учителей общеобразовательных учреждений - победителей конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование"	900,0	-	900,0	-	-	900,0	-	900,0	-	-	900,0	-	900,0	-	-	-
	победителей областного конкурса "Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области"	1 200,0	-	1 200,0	-	-	1 200,0	-	1 200,0	-	-	1 200,0	-	1 200,0	-	-	-
	победителей областного конкурса "Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей Ростовской области" и областного этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
	педагогическим работникам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
1.5.27.	Выплата премий Губернатора Ростовской области "За успехи в воспитании"	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
1.5.28.	Организация и проведение Донского образовательного фестиваля-выставки "Образование. Карьера. Бизнес"	150,0	-	150,0	-	-	150,0	-	150,0	-	-	149,0	-	149,0	-	-	1,0 - экономия средств областного бюджета по результатам проведения мероприятия
1.5.31.	Создание и функционирование стажировочной площадки в рамках ФЦПРО, в том числе по мероприятиям:	107 606,1	107 606,1	-	-	-	107 606,1	107 606,1	-	-	-	107 584,9	107 584,9	-	-	-	21,2 - экономия отчислений в фонды по аналитическому коду 213 при выплате заработной платы
	модернизация муниципальных систем дошкольного образования	35 881,1	35 881,1	-	-	-	35 881,1	35 881,1	-	-	-	35 880,7	35 880,7	-	-	-	-
	формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования	3 837,0	3 837,0	-	-	-	3 837,0	3 837,0	-	-	-	3 837,0	3 837,0	-	-	-	-
	распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования	23 575,0	23 575,0	-	-	-	23 575,0	23 575,0	-	-	-	23 575,0	23 575,0	-	-	-	-
	создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам	34 277,0	34 277,0	-	-	-	34 277,0	34 277,0	-	-	-	34 256,4	34 256,4	-	-	-	-
	повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования	5 884,0	5 884,0	-	-	-	5 884,0	5 884,0	-	-	-	5 883,9	5 883,9	-	-	-	-
	внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации	425,0	425,0	-	-	-	425,0	425,0	-	-	-	424,9	424,9	-	-	-	-
	создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования	2 064,0	2 064,0	-	-	-	2 064,0	2 064,0	-	-	-	2 064,0	2 064,0	-	-	-	-
	обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием	1 663,0	1 663,0	-	-	-	1 663,0	1 663,0	-	-	-	1 663,0	1 663,0	-	-	-	-
1.5.32.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" в части расчетно-нормативных затрат, всего:	61 507,0	-	61 507,0	-	-	61 507,0	-	61 507,0	-	-	61 507,0	-	61 507,0	-	-	-
	из них:на функционирование стажировочной площадки в рамках ФЦПРО, в том числе по мероприятиям:	25 249,7	-	25 249,7	-	-	25 249,7	-	25 249,7	-	-	25 249,7	-	25 249,7	-	-	-
	модернизация муниципальных систем дошкольного образования	3 970,0	-	3 970,0	-	-	3 970,0	-	3 970,0	-	-	3 970,0	-	3 970,0	-	-	-
	формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования	1 279,0	-	1 279,0	-	-	1 279,0	-	1 279,0	-	-	1 279,0	-	1 279,0	-	-	-
	распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования	5 229,7	-	5 229,7	-	-	5 229,7	-	5 229,7	-	-	5 229,7	-	5 229,7	-	-	-
	создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам	11 425,7	-	11 425,7	-	-	11 425,7	-	11 425,7	-	-	11 425,7	-	11 425,7	-	-	-
	повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования	1 961,3	-	1 961,3	-	-	1 961,3	-	1 961,3	-	-	1 961,3	-	1 961,3	-	-	-
	внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации	141,7	-	141,7	-	-	141,7	-	141,7	-	-	141,7	-	141,7	-	-	-
	создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования	688,0	-	688,0	-	-	688,0	-	688,0	-	-	688,0	-	688,0	-	-	-
	обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием	554,3	-	554,3	-	-	554,3	-	554,3	-	-	554,3	-	554,3	-	-	-
1.5.35.	Проведение торжественного приема "Учителями славится Россия", посвященного Международному дню учителя	160,0	-	160,0	-	-	160,0	-	160,0	-	-	160,0	-	160,0	-	-	-
1.6.	Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1 493 019,6	18 837,0	1 474 182,6	-	-	1 493 019,6	18 837,0	1 474 182,6	-	-	1 465 456,7	14 256,2	1 451 200,5	-	-	-
1.6.1.	Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казёнными образовательными учреждениями Ростовской области (образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в части расчетно-нормативных затрат	553 603,2	-	553 603,2	-	-	553 603,2	-	553 603,2	-	-	552 166,2	-	552 166,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 1437,0. Основные причины неосвоения средств - экономия по расходам на коммунальные услуги в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбережению и по фонду оплаты труда, в связи с регрессивной шкалой начисления налогов
1.6.3.	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области - общеобразовательных школах-интернатах и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях	78 542,6	-	78 542,6	-	-	78 542,6	-	78 542,6	-	-	68 376,0	-	68 376,0	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 10 166,6. Основные причины неисполнения - нахождение детей-сирот в каникулярное время в летних оздоровительных лагерях, а также в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения гармоничного развития и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе в учреждениях получает распространение практика временной передачи воспитанников из числа детей-сирот на каникулы в семьи граждан, что дает возможность ребенку-сироте познакомиться с распределением прав и обязанностей в семье, с распределением социальных ролей в семье и вне ее
1.6.4.	Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	999,6	-	999,6	-	-	999,6	-	999,6	-	-	999,5	-	999,5	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
1.6.5	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, всего в том числе:	807 332,7	18 837,0	788 495,7	-	-	807 332,7	18 837,0	788 495,7	-	-	793 871,0	14 256,2	779 614,8	-	-	-
	выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	18 837,0	18 837,0	-	-	-	18 837,0	18 837,0	-	-	-	14 256,20	14 256,2	-	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 4580,8. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством	659 698,0	-	659 698,0	-	-	659 698,0	-	659 698,0	-	-	655 350,20	-	655 350,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 4347,8. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	117 543,9	-	117 543,9	-	-	117 543,9	-	117 543,9	-	-	114 406,20	-	114 406,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 3137,7. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области	7 500,0	-	7 500,0	-	-	7 500,0	-	7 500,0	-	-	6 210,00	-	6 210,0	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 1290. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	выплата ежемесячного денежного содержания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет	3 753,8	-	3 753,8	-	-	3 753,8	-	3 753,8	-	-	3 648,40	-	3 648,4	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 105,4. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
1.6.8.	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)	7 657,6	-	7 657,6	-	-	7 657,6	-	7 657,6	-	-	7 591,20	-	7 591,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 66,4. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
1.6.9.	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"	44 883,9	-	44 883,9	-	-	44 883,9	-	44 883,9	-	-	42 452,80	-	42 452,8	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 2431,1. Финансирование осуществлено в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
1.8.	Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"	396 866,5	35 794,0	361 072,5	-	-	396 866,5	35 794,0	361 072,5	-	-	355 461,7	34 751,3	320 710,4	-	-	-
1.8.3.	Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области - общеобразовательных и санаторных школ-интернатов	1 071,5	-	1 071,5	-	-	1 071,5	-	1 071,5	-	-	1 071,5	-	1 071,5	-	-	-
1.8.4.	Капитальный ремонт государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области - общеобразовательных и санаторных школ-интернатов	157,1	-	157,1	-	-	157,1	-	157,1	-	-	157,0	-	157,0	-	-	0,1 - экономия средства областного бюджета по результатам выполнения работ
1.8.6.	Капитальный ремонт государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области - специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов	31 171,1	-	31 171,1	-	-	31 171,1	-	31 171,1	-	-	31 074,6	-	31 074,6	-	-	96,5 - экономия средств областного бюджета по итогам исполнения контракта по объекту. Капитальный ремонт областного государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I вида, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 98
1.8.8.	Капитальный ремонт государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5 705,8	-	5 705,8	-	-	5 705,8	-	5 705,8	-	-	5 326,1	-	5 326,1	-	-	379,7 - экономия средств областного бюджета по итогам исполнения контракта по объекту. Капитальный ремонт зданий ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом N 4 для детей с отклонениями в развитии г. Ростов-на-Дону
1.8.10.	Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений	122 026,2	35 794,0	86 232,2	-	-	122 026,2	35 794,0	86 232,2	-	-	109 883,8	34 751,3	75 132,5	-	-	средства федерального бюджета не освоены в объеме 1042,7 - экономия, сложившаяся по результатам исполнения контрактных обязательств; средства областного бюджета не освоены в объеме 11 099,7, в том числе 9400,3 - в связи с непредставлением муниципальным заказчиком документов-оснований, подтверждающих возникновение бюджетных и денежных обязательств; 1699,4 - экономия средств при размещении заказа
1.8.11.	Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)	95 188,9	-	95 188,9	-	-	95 188,9	-	95 188,9	-	-	81 933,1	-	81 933,1	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 13 255,8, в том числе 4504,6 в связи с многочисленными нарушениями, допущенными муниципальным заказчиком при размещении заказа и несоответствием технической документации экспертизе, 4790,9 - в результате срыва процедуры размещения заказа участником; 3960,3 - экономия средств при размещении заказа
1.8.12.	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области - общеобразовательных школах-интернатах, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей	14 368,8	-	14 368,8	-	-	14 368,8	-	14 368,8	-	-	14 157,2	-	14 157,2	-	-	211,6 - экономия средства областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
1.8.13.	Осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	34 811,9	-	34 811,9	-	-	34 811,9	-	34 811,9	-	-	33 590,3	-	33 590,3	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 1221,6 - экономия средств в результате мероприятий экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также экономия средств при размещении заказа
1.8.16.	Осуществление софинансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов образования в муниципальных образованиях области	63 588,7	-	63 588,7	-	-	63 588,7	-	63 588,7	-	-	63 588,7	-	63 588,7	-	-	-
1.8.17.	Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов областных государственных учреждений образования (реконструкция систем теплоснабжения государственных образовательных учреждений Ростовской области), всего	2 083,1	-	2 083,1	-	-	2 083,1	-	2 083,1	-	-	1 477,4	-	1 477,4	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома N 7 г. Ростова-на-Дону	741,3	-	741,3	-	-	741,3	-	741,3	-	-	741,3	-	741,3	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома "Дом детства" г. Донецка	320,0	-	320,0	-	-	320,0	-	320,0	-	-	320,0	-	320,0	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида ст. Николаевской Константиновского района Ростовской области	416,1	-	416,1	-	-	416,1	-	416,1	-	-	416,1	-	416,1	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида с. Развильное Песчанокопского района	605,7	-	605,7	-	-	605,7	-	605,7	-	-	-	-	-	-	-	проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного заключения
1.8.19.	Осуществление софинансирования расходов на газификацию муниципальных образовательных учреждений	7 357,8	-	7 357,8	-	-	7 357,8	-	7 357,8	-	-	5 735,5	-	5 735,5	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 1622,3 - экономия, сложившаяся в ходе выполнения работ
1.8.21.	Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	255,8	-	255,8	-	-	255,8	-	255,8	-	-	-	-	-	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 255,8 - муниципальный контракт не заключен в связи с отсутствием заявок участников размещения заказов
1.8.22.	Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных образовательных учреждений	8 960,8	-	8 960,8	-	-	8 960,8	-	8 960,8	-	-	1 015,3	-	1 015,3	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 7945,5 в связи с поздними сроками прохождения экспертизы
1.8.23.	Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на газификацию муниципальных образовательных учреждений	544,3	-	544,3	-	-	544,3	-	544,3	-	-	426,3	-	426,3	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 118,0 в связи с поздними сроками прохождения экспертизы
1.8.24.	Осуществление софинансирования расходов на приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений	3 313,1	-	3 313,1	-	-	3 313,1	-	3 313,1	-	-	3 290,0	-	3 290,0	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 23,1 - экономия, сложившаяся в результате размещения заказа
1.8.25.	Осуществление софинансирования расходов на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных образовательных учреждений	2 184,7	-	2 184,7	-	-	2 184,7	-	2 184,7	-	-	1 955,2	-	1 955,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 229,5 - экономия, сложившаяся в результате размещения заказа
1.8.26.	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений	4 076,9	-	4 076,9	-	-	4 076,9	-	4 076,9	-	-	779,7	-	779,7	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 3 297,2, в том числе 2 889,6 в связи с поздним размещением заказа; 407,6 - экономия, сложившаяся по результатам размещения заказа
II.	Всего по подпрограмме "Развитие профессионального образования"	4 091 711,5	3 712,0	3 625 647,2	-	462 352,3	4 091 711,5	3 712,0	3 625 647,2	-	462 352,3	4 116 798,6	2 336,0	3 606 632,6	-	507 830,0	-
2.1.	Направление "Оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих кадров и специалистов"	3 308 756,4	-	3 308 756,4	-	-	3 308 756,4	-	3 308 756,4	-	-	3 323 956,4	-	3 323 956,4	-	-	-
2.1.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями начального профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	1 426 494,4	-	1 426 494,4	-	-	1 426 494,4	-	1 426 494,4	-	-	1 435 317,8	-	1 435 317,8	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 8823,4 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
2.1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными автономными образовательными учреждениями начального профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	45 188,2	-	45 188,2	-	-	45 188,2	-	45 188,2	-	-	45 259,8	-	45 259,8	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 71,6 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
2.1.3.	Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	1 793 534,3	-	1 793 534,3	-	-	1 793 534,3	-	1 793 534,3	-	-	1 799 524,9	-	1 799 524,9	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 5990,6 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
2.1.4.	Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными автономными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	43 539,5	-	43 539,5	-	-	43 539,5	-	43 539,5	-	-	43 853,9	-	43 853,9	-	-	превышение кассовых расходов по финансовому обеспечению на 314,4 в связи с превышением цен на продукты питания по сравнению с ценами, учтенными при расчете нормативов подушевого финансирования
2.2.	Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"	87 371,2	-	87 371,2	-	-	87 371,2	-	87 371,2	-	-	68 404,6	-	68 404,6	-	-	-
2.2.1.	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в государственных бюджетных и государственных автономных образовательных учреждениях Ростовской области, областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования	8 041,6	-	8 041,6	-	-	8 041,6	-	8 041,6	-	-	7 844,9	-	7 844,9	-	-	196,7 - экономия средств областного бюджета в результате размещения заказов подведомственными учреждениями
2.2.4.	Капитальный ремонт государственных бюджетных и государственных автономных образовательных учреждений Ростовской области начального профессионального образования	68 057,3	-	68 057,3	-	-	68 057,3	-	68 057,3	-	-	51 702,2	-	51 702,2	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 16 355,1 в связи незавершенными строительно-монтажными работами 2012 года по двум объектам ГБОУ НПО N 68 по причине низких темпов выполнения работ подрядчиком
2.2.7.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (реконструкция систем теплоснабжения), всего	3 492,2	-	3 492,2	-	-	3 492,2	-	3 492,2	-	-	1 171,3	-	1 171,3	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища N 88 Ростовской области п. Озерный Морозовский р-он	775,1	-	775,1	-	-	775,1	-	775,1	-	-	775,1	-	775,1	-	-	-
	реконструкция системы теплоснабжения, в том числе с выносом котельной из подвального помещения здания общежития, государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища N 94 Ростовской области	1 361,6	-	1 361,6	-	-	1 361,6	-	1 361,6	-	-	-	-	-	-	-	проектная документация на экспертизу не передана
	реконструкция системы теплоснабжения зданий государственного образовательного учреждения начального профессионального образования сельскохозяйственного профессионального лицея N 89 Ростовской области	619,3	-	619,3	-	-	619,3	-	619,3	-	-	-	-	-	-	-	проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного заключения
	реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный колледж"	340,0	-	340,0	-	-	340,0	-	340,0	-	-	-	-	-	-	-	проектная документация находится на экспертизе. По условиям контракта оплата после получения положительного экспертного заключения
	реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания общежития государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области Вёшенского педагогического колледжа им. М.А. Шолохова	396,2	-	396,2	-	-	396,2	-	396,2	-	-	396,2	-	396,2	-	-	-
2.2.11.	Капитальный ремонт здания (литеры А3, А4, А5, Г, котельная) министерства общего и профессионального образования Ростовской области, в том числе:	7 780,1	-	7 780,1	-	-	7 780,1	-	7 780,1	-	-	7 686,2	-	7 686,2	-	-	93,9 - экономия по результатам размещения заказа
2.3.	Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования профессионального образования"	462 302,3	-	-	-	462 302,3	462 302,3	-	-	-	462 302,3	507 780,0	-	-	-	507 780,0	-
2.3.4.	Привлечение внебюджетных средств в областные государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования	462 302,3	-	-	-	462 302,3	462 302,3	-	-	-	462 302,3	507 780,0	-	-	-	507 780,0	-
2.4.	Направление "Модернизация учебно-материальной базы, совершенствование содержания и технологий образования"	2 700,0	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	2 700,0	-	-	-
2.4.1.	Поэтапная модернизация материально-технической базы областных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования - оснащение современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и другим оборудованием, машинами, вычислительной техникой, средствами телекоммуникаций, производственным и хозяйственным инвентарем, программными продуктами	2 700,0	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	2 700,0	-	-	-
2.5.	Направление "Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда; социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"	221 021,1	-	220 971,1	-	50,0	221 021,1	-	220 971,1	-	50,0	205 821,2	-	205 771,2	-	50,0	-
2.5.1.	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях начального профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях	122 402,4	-	122 402,4	-	-	122 402,4	-	122 402,4	-	-	113 507,4	-	113 507,4	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 8895,0. Основная причина - меньшее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях начального профессионального образования относительно плановой численности
2.5.2.	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях	98 568,7	-	98 568,7	-	-	98 568,7	-	98 568,7	-	-	92 263,8	-	92 263,8	-	-	средства областного бюджета не освоены в объеме 6304,9. Основная причина - меньшее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях начального профессионального образования относительно плановой численности
2.5.4.	Проведение ежегодного регионального конкурса "Лучшее предприятие по взаимодействию с системой профессионального образования Ростовской области в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и специалистов"	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	50,0	-
2.6.	Направление "Выявление и поддержка талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования"	4 132,0	3 712,0	420,0	-	-	4 132,0	3 712,0	420,0	-	-	2 737,9	2 336,0	401,9	-	-	-
2.6.1.	Выплата стипендий Губернатора Ростовской области лучшим студентам государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	296,0	-	296,0	-	-	4,0 - экономия средства областного бюджета в результате изменения количества стипендиатов
2.6.2.	Организация и проведение мероприятий с учащимися и педагогическими работниками государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования: областных олимпиад, фестивалей, конференций, выставок, конкурсов и целевая поддержка их участия во всероссийских мероприятиях	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	105,9	-	105,9	-	-	14,1 - экономия средства областного бюджета по результатам проведения мероприятия
2.6.8.	Выплата стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, в образовательных учреждениях профессионального образования	3 712,0	3 712,0	-	-	-	3 712,0	3 712,0	-	-	-	2 336,0	2 336,0	-	-	-	средства федерального бюджета в объеме 1376,0 на выплату стипендий Правительства РФ студентам учреждений среднего профессионального образования за 4 месяца не освоены в связи с поздним поступлением данных средств в Ростовскую область
2.7.	Направление "Поддержка высшей школы и использование потенциала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) в интересах социально-экономического развития Ростовской области"	5 428,5	-	5 428,5	-	-	5 428,5	-	5 428,5	-	-	5 398,5	-	5 398,5	-	-	-
2.7.4.	Обеспечение поддержки государственной высшей профессиональной школы:	5 428,5	-	5 428,5	-	-	5 428,5	-	5 428,5	-	-	5 398,5	-	5 398,5	-	-	-
	награждение стипендиями Губернатора Ростовской области лучших аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 155 "О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования"	3 800,0	-	3 800,0	-	-	3 800,0	-	3 800,0	-	-	3 770,0	-	3 770,0	-	-	30,0 - экономия средств областного бюджета в результате изменения количества стипендиатов
	осуществление выплат стимулирующего характера (премий) лицам из числа научно-педагогических работников Южного федерального университета, занимающихся научной и инновационной деятельностью, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 01.07.2012 N 458 "Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера (премиях) молодым ученым Южного федерального университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью, и признании утратившими силу некоторых правовых актов Ростовской области"	1 628,5	-	1 628,5	-	-	1 628,5	-	1 628,5	-	-	1 628,5	-	1 628,5	-	-	-

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 1 июня 2012 г."

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГБОУ ДПО РО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ФЦП РО - федеральная целевая программа образования Ростовской области;

ОГОУ - областное государственное образовательное учреждение.

Таблица N 2

Информация
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы" за отчетный 2012 финансовый год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой	Фактически достигнутые значения показателей
N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	2012 год	2012 год	Отклонение от планового показателя (+, -)
1	2	3	4	5	6
I. Подпрограмма "Развитие общего образования"
1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"
1.1.1.	Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер	человек	9,5	7,7	-1,8
1.1.2.	Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	процентов	75,0	82,0	+7,0
1.1.3.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	процентов	3,1	5,5	+2,4
1.1.4.	Охват учащихся 8 - 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки	процентов	94,2	94,2	-
1.1.5.	Доля учащихся 10 - 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения	процентов	33,0	33,0	-
1.1.6.	Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:
	на 1-й ступени	процентов	100,0	100,0	-
	на 2-й ступени	процентов	5,3	5,8	+0,5
1.1.7.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников:
	на 1-й ступени	процентов	59,3	61,1	+1,8
	на 2-й ступени	процентов	1,9	1,9	-
1.1.8.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме	процентов	98,5	98,5	-
1.1.9.	Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения	человек	559	559	-
1.1.10.	Количество базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов	учреждений	10	10	-
1.1.11.	Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования	процентов	78,1	74,5	-3,6
1.1.12.	Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах	процентов	90,0	90,0	-
1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"
1.2.1.	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	процентов	99,5	98,1	-1,4
1.2.2.	Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста	процентов	17,0	17,5	+0,5
1.2.3.	Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений	процентов	25,0	40,0	+15,0
1.3. Направление "Здоровье школьников"
1.3.1.	Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием	процентов	76,5	85,0	+8,5
1.3.2.	Доля образовательных учреждений области, реализующих программы и технологии здоровьесбережения	процентов	93,0	95,0	+2,0
1.3.3.	Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	41,3	44,1	+2,8
1.4. Направление "Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы"
1.4.1.	Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста	процентов	66,0	66,0	-
1.4.2.	Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней	человек	2750	3798	+1048
1.4.3.	Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности	процентов	80,0	93,6	+13,6
1.4.4.	Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности	процентов	100,0	100,0	-
1.4.5.	Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению	процентов	0,13	0,11	-0,02
1.4.6.	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления	процентов	92,8	97,6	+4,8
1.5. Направление "Развитие педагогического потенциала"
1.5.1.	Доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования педагогической направленности, в которых структура и объемы подготовки специалистов со средним педагогическим образованием соответствуют потребностям системы образования и социальной сферы Ростовской области	процентов	100,0	100,0	-
1.5.2.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального педагогического образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений	процентов	70,0	72,0	+2,0
1.5.3.	Выполнение регионального целевого заказа на подготовку педагогических кадров и специалистов	процентов	100,0	100,0	-
1.5.4.	Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа	процентов	20,0	20,0	-
1.5.5.	Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений области, ежегодно проходящих процедуру аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа	процентов	8,0	9,8	+1,8
1.5.6.	Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений области, ежегодно проходящих процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа	процентов	7,0	4,6	-2,4
1.5.7.	Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет	процентов	9,0	9,2	+0,2
1.5.8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений	рублей	16 446,3	18 281,0	+1 834,7
1.5.9.	Доля образовательных систем области и муниципалитетов, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе стажировочных площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования	процентов	26,0	42,2	+ 16,2
1.5.10	Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных учреждений общего образования	процентов	100,0	100,0	-
1.6. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1.6.1.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации	процентов	81,2	86,4	+5,2
1.6.2.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список	процентов	100,0	100,0	-
1.7. Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования"
1.7.1.	Доля государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, для которых сформированы государственные задания	процентов	100,0	100,0	-
1.7.2.	Объем государственных услуг, предоставляемых общеобразовательными школами-интернатами (лицеями-интернатами):
	услуги начального общего образования	воспитанников	682	682	-
	услуги основного общего образования	воспитанников	939	933	-6
	услуги среднего (полного) общего образования	воспитанников	647	630	-17
1.7.3.	Объем государственных услуг, предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом основного общего образования (областное государственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат основного общего образования N 63 "Школа музыкантских воспитанников") г. Ростова-на-Дону:
1.7.3.	услуги основного общего образования с углубленным изучением музыкальных предметов	воспитанников	101	96	-5
1.7.4.	Объем государственных услуг, предоставляемых санаторными школами-интернатами:
	услуги начального общего образования (с проведением комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий)	воспитанников	80	93	+13
	услуги основного общего образования (с проведением комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий)	воспитанников	441	433	-8
	услуги среднего (полного) общего образования (с проведением комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий)	воспитанников	50	47	-3
1.7.5.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-интернатами I - VII видов:
	услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	558	586	+28
	услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	523	497	-26
	услуги среднего (полного) общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	77	90	+13
1.7.6.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-интернатами VIII вида:
	услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	1033	1044	+11
	услуги основного общего образования по программам, разработанных с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	1537	1542	+5
	услуги профессиональной подготовки и (или) углубленной трудовой подготовки по программам профессионально-трудового обучения, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	воспитанников	346	333	-13
1.7.7.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами I - VII видов:
	услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	128	131	+3
	услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	116	114	-2
	услуги среднего (полного) общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	8	8	0
1.7.8.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) общеобразовательными школами VIII вида:
	услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	99	96	-3
	услуги основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	149	149	0
	услуги профессиональной подготовки и (или) углубленной трудовой подготовки по программам профессионально-трудового обучения, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, воспитанников	учащихся	63	66	+3
1.7.9.	Объем государственных услуг, предоставляемых детскими домами-школами:
	услуги начального общего образования	воспитанников	52	47	-5
	услуги основного общего образования	воспитанников	113	111	-2
1.7.10.	Объем государственных услуг, предоставляемых детскими домами:
	услуги по воспитанию и проживанию детей раннего возраста	воспитанников	13	21	+8
	услуги по воспитанию и проживанию детей дошкольного возраста	воспитанников	109	115	+6
	услуги по воспитанию и проживанию детей школьного возраста	воспитанников	1067	1002	-65
1.7.11.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальными (коррекционными) детскими домами для детей с ограниченными возможностями здоровья:
1.7.11.	услуги по воспитанию и проживанию детей дошкольного возраста	воспитанников	77	76	-1
	услуги по воспитанию и проживанию детей школьного возраста (с предоставлением начального общего, основного общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития воспитанников)	воспитанников	0	0	-
1.7.12.	Услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи:
	комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	обследованных детей	1 280	1038	-242
	оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, их родителям (законным представителям) и членам их семей по вопросам развития, воспитания, обучения	консультаций, занятий	950	950	-
	проведение групповых занятий по дополнительным (коррекционно-развивающим) образовательным программам с детьми и родителями (законными представителями)	занятий	60	60	-
	психолого-педагогическое обследование детей и их родителей (законных представителей) и членов их семей; граждан, желающих стать усыновителями или приемными родителями, и оформление заключения по его результатам	выданных заключений	50	50	-
	услуги основного общего образования с психолого-педагогической реабилитацией и коррекцией в условиях интернатного содержания	воспитанников	12	12	-
1.7.13.	Объем государственных услуг, предоставляемых специальной общеобразовательной школой закрытого типа:
	услуги начального общего образования (с особыми условиями воспитания, обучения и содержания)	воспитанников	5	2	-3
	услуги основного общего образования (с особыми условиями воспитания, обучения и содержания)	воспитанников	54	38	-16
1.7.14.	Объем государственных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями дополнительного образования детей:
1.7.14.	услуги дополнительного образования детей	учащихся	3 406	3 406	-
1.7.15.	Объем государственных услуг, предоставляемых ГОУ ДПО "Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования":
1.7.15.	услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников образования	слушателей	6 327	6 341	+14
1.7.16.	Государственные услуги, предоставляемые центром обработки информации в сфере образования:
1.7.16.	услуги организационного, технического и технологического обеспечения проведения ЕГЭ, осуществления функций оператора баз данных Ростовской области об участниках и результатах ЕГЭ, обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ, технологического и информационного взаимодействия с уполномоченными органами	программ деятельности по реализации уставных целей и задач	выполнение программы деятельности	выполнено	-
1.7.17.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений	рублей	14 063,3	14 370,9	+307,6
1.7.18.	Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений:	человек
	город		25,3	24,7	-0,6
	село		15,3	14,1	-1,2
1.7.19.	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на:	человек
	1 работника		7,5	7,6	+0,1
	1 учителя		15	14,1	-0,9
1.8. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
1.8.1.	Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений	процентов	2,0	2,0	-
1.8.2.	Доля использованной субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	100,0	100,0	-
1.8.3.	Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений, определенных соглашением между Минобрнауки России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	100,0	100,0	-
1.8.4.	Доля отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений в общем количестве, определенных соглашением между Минобрнауки России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии	процентов	100,0	100,0	-
1.8.5.	Доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией	процентов	100,0	100,0	-
1.8.6.	Доля учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования, господдержки детства, оборудованных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации	процентов	45,0	86,5	+41,5
II. Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
2.1. Направление "Оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих кадров и специалистов"
2.1.1.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений	процентов	73,0	73,0	-
2.1.2.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений	процентов	65,0	65,0	-
2.1.3.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, трудоустроившихся в первый год, в общей численности выпускников этих учреждений	процентов	63,0	63,0	-
2.1.4.	Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов	процентов	100,0	98,4	-1,6
2.1.5.	Доля доходов учреждений профессионального образования от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в общих доходах учреждения	процентов	8,7	9,6	+0,9
2.2. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
2.2.1.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией	процентов	100,0	100,0	-
2.2.2.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, оборудованных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации	процентов	90,0	87,0	-3,0
2.3. Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования профессионального образования"
2.3.1.	Доля государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных минобразованию области, для которых сформированы государственные задания	процентов	100,0	100,0	-
2.3.2.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования - профессиональными училищами сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
	услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)	учащихся	13 324	12762	-562
	услуги начального профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)	учащихся	42	25	-17
2.3.3.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования - профессиональными лицеями сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
2.3.3.	услуги начального профессионального образования	учащихся	3385	3226	-159
2.3.4.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - техникумами:
	услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)	учащихся	1290	4179	+2889
	услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)	студентов	4694	4506	-188
	услуги среднего профессионального образования (заочная форма обучения)	студентов	1532	1492	-40
2.3.5.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - колледжами (техническими, педагогическими):
	услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)	учащихся	220	215	-5
	услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)	студентов	17 862	17732	-130
	услуги среднего профессионального образования (заочная форма обучения)	студентов	4 420	4 637	+217
2.3.6.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными автономными учреждениями начального профессионального образования - профессиональными училищами сельскохозяйственного профиля, технического профиля:
2.3.6.	услуги начального профессионального образования	учащихся	21/506	21/406	0/-100
2.3.7.	Объем государственных услуг, предоставляемых государственными автономными учреждениями среднего профессионального образования - техникумами:
	услуги начального профессионального образования	учащихся	202	198	-4
	услуги среднего профессионального образования	студентов	585	585	0
2.3.8.	Количество государственных образовательных учреждений:	единиц
	начального профессионального образования		60	56	-4,0
	среднего профессионального образования		54	53	-1,0
2.3.9.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых осуществлена профилизация	процентов	100,0	100,0	0
2.3.10.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования:	рублей
	мастеров производственного обучения		13 800,0	14 041,1	+241,1
	преподавателей		14 300,0	14 657,8	+357,8
2.3.11.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования	рублей	16 700,0	17 382,0	+682,0
2.3.12.	Количество обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, приходящихся на:	человек
	1 преподавателя		24,5	22,5	-2,0
	1 мастера производственного обучения		24,5	25,0	+0,5
2.3.13.	Количество обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, приходящихся на:	человек
	1 преподавателя		20,5	15,2	-5,3
	1 мастера производственного обучения		110,0	151,0	+41,0
2.3.14.	Доля государственных учреждений профессионального образования, в финансировании которых участвуют предприятия, в общем числе учреждений профессионального образования	процентов	10,0	20,0	+10,0
2.3.15.	Доля учреждений профессионального образования, финансирование которых осуществляется на основе нормативов бюджетного (подушевого) финансирования	процентов	100,0	100,0	-
2.3.16.	Доля учреждений профессионального образования, в которых введены новые системы оплаты труда	процентов	100,0	100,0	-
2.4. Направление "Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда; модернизация учебно-материальной базы, совершенствование содержания и технологий образования"
2.4.1.	Доля государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, учебно-материальная база которых соответствует современным требованиям к подготовке рабочих и специалистов	процентов	90,0	90,0	-
2.4.2.	Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений начального профессионального образования	человек	17 390	17 390	-
2.4.3.	Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования	человек	6 100	6 100	-
2.4.4.	Число граждан, занятых на рынке труда, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования	человек	3 250	3 250	-
2.4.5.	Рост обеспеченности учебно-лабораторными помещениями по нормативу на одного студента по отношению к 2005 году	процентов	12,4	12,6	+0,2
2.4.6.	Доля студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность их частичной реализации (в том числе стажировки) в зарубежных вузах, в общей численности студентов вузов	процентов	2,0	2,1	+0,1
2.4.7.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых созданы и внедрены модели интегрированной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с участием социальных партнеров	процентов	50,0	70,0	+20,0
2.4.8.	Число государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих кадров и специалистов в системе непрерывного профессионального образования, в том числе в рамках многоуровневых образовательных комплексов	процентов	20,0	20,0	-
2.4.9.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подготовка которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик	процентов	97,0	98,0	+1,0
2.4.10.	Доля учащихся и студентов в учреждениях профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели	процентов	70,0	88,0	+ 18,0
2.4.11.	Доля обучающихся государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, пользующихся при обучении новыми технологиями, в том числе информационными	процентов	100,0	100,0	-
2.4.12.	Доля учреждений профессионального образования, внедряющих новые программы и модели профессионального образования в общем количестве учреждений профессионального образования	процентов	100,0	100,0	-
2.4.13.	Доля разработанных новых программ профессионального образования, по которым проводится обучение учреждениями профессионального образования, от общего числа реализуемых программ	процентов	100,0	100,0	-
2.4.14.	Доля программ профессионального образования, разработанных или доработанных и внедренных совместно с работодателями, от общего числа реализуемых	процентов	90,0	98,3	+8,3
2.5. Направление "Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда; социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"
2.5.1.	Обеспечение обучающихся выпускников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами социальной поддержки	процентов	100,0	100,0	-
2.5.2.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы начального профессионального образования, в общем числе выпускников	процентов	41,0	28,1	- 12,9
2.5.3.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы среднего профессионального образования, в общем числе выпускников	процентов	20,2	25,3	+ 5,1
2.5.4.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на программы высшего профессионального образования, в общем числе выпускников	процентов	32,0	34,8	+ 2,8
2.5.5.	Доля мест в учреждениях профессионального образования, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве	процентов	38,0	64,0	+26
2.6. Направление "Выявление и поддержка талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования"
2.6.1.	Число участников всероссийских олимпиад профессионального мастерства, всероссийских фестивалей, конкурсов самодеятельного творчества	человек	240	240	-
2.6.2.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых разработаны и реализуются воспитательные системы	процентов	100,0	100,0	-
2.6.3.	Охват обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования внеурочной деятельностью	процентов	80,0	80,0	-
2.7. Направление "Поддержка высшей школы и использование потенциала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (далее - ФГАОУ ВПО ЮФУ) (Южный федеральный университет) в интересах социально-экономического развития Ростовской области"
2.7.1.	Доля выпускников ФГАОУ ВПО ЮФУ, трудоустроившихся по полученной специальности	процентов	80,0	80,0	-
2.7.2.	Доля одаренных детей региона, участвующих в мероприятиях, проводимых ФГАОУ ВПО ЮФУ	процентов	7,0	7,0	-
2.7.3.	Число молодых ученых ФГАОУ ВПО ЮФУ, которым присуждена премия за инновационную деятельность	человек	100	100	-
2.7.4.	Число аспирантов, адъюнктов вузов, расположенных на территории Ростовской области, получающих именную стипендию Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области	человек	40	39	-1
2.7.5.	Число студентов, курсантов вузов, расположенных на территории Ростовской области, получающих именную стипендию Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области	человек	150	150	-
2.8. Направление "Модернизация государственно-общественной системы управления содержанием и результатами профессионального образования"
2.8.1.	Доля профессий начального профессионального образования, по которым проводятся сертификационные процедуры	процентов	8,0	3,0	-5,0
2.8.2.	Доля профессий среднего профессионального образования, по которым проводятся сертификационные процедуры	процентов	8,0	3,0	-5,0
2.8.3.	Доля лиц, обучающихся по программам профессионального образования, прошедшим общественно-профессиональную аккредитацию, к общему числу обучающихся по программам профессионального образования	процентов	11,0	3,0	-8,0
2.8.4.	Количество созданных экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций	единиц	15	3	-12
2.8.5.	Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих попечительские советы:	процентов
	ресурсные центры на базе государственных образовательных учреждений начального профессионального образования		100,0	100,0	-
	прочие государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования		100,0	100,0	-
2.9. Направление "Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования"
2.9.1.	Доля педагогических и руководящих работников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, прошедших стажировку, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу преподавателей учреждений профессионального образования	процентов	20,0	38,0	+18,0
2.9.2.	Доля мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих уровень рабочей квалификации не ниже присваиваемой выпускникам	процентов	100,0	100,0	-

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы

Результаты реализации Программы отслеживаются через систему целевых показателей, установленных в разделе II Программы и представленных в таблице N 2 приложения к данному постановлению.

Всего Программой в 2012 году предусмотрено 118 показателей. По итогам 2012 года выполнено и перевыполнено 85 показателей (72,8 процента).

Не достигнуты плановые значения 33 показателей, из них: по подпрограмме "Развитие общего образования" - 17, по подпрограмме "Развитие профессионального образования" - 16.

Показатель 1.1.11 не выполнен по причине роста очередности в дошкольные образовательные учреждения в 2012 году.

В связи с демографической ситуацией в Ростовской области (количество выпускников оказалось меньше запланированного) не достигнуто плановое значение показателя 1.2.1.

Достижение показателя 1.5.6 зависит от поступления фактических заявок от педагогических работников, желающих пройти процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

12 невыполненных показателей (пункты 1.7.2 - 1.7.13 таблицы N 2) относятся к контингенту подведомственных областных государственных образовательных учреждений, которые оказались меньше запланированного по объективным причинам.

Незначительное отклонение по контингенту школ-интернатов связано с приведением численности воспитанников в соответствие с СанПиН или с переводом детей в течение года в другие учреждения по желанию родителей.

Недостижение показателя контингента детских домов связано с передачей детей в семьи граждан.

По результатам мониторинга количество обследованных детей по государственной услуге "Комплексное диагностическое (психолого-педагогическое) обследование с выдачей заключения о программе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (показатель 1.7.12) уменьшено в связи с увеличением сложности работы (рассмотрение диагностически сложных и конфликтных случаев, разработка психолого-медико-педагогических рекомендаций по сопровождению несовершеннолетних с ОВЗ, прошедших обследование), большой затратой времени на выполнение работ по комплексному обследованию, а также с фактическим количеством обращений.

Уменьшение количества воспитанников, поступивших в специальную общеобразовательную школу закрытого типа (показатель 1.7.13), связано с уменьшением количества вынесенных приговоров или постановлений суда.

Количественное значение показателей 1.7.18, 1.7.19, относящихся к контингенту общеобразовательных учреждений Ростовской области, не достигнуто, поскольку набор детей в первые классы оказался в 2012 году меньше запланированного.

Показатель 2.1.4 не достигнут по причине сокращения количества выпускников 9-х и 11-х классов вследствие неблагоприятной демографической ситуации, а также сокращения числа учреждений НПО в связи с их реорганизацией.

Невыполнение показателя 2.2.2 обусловлено увеличением с 1 января 2012 г. количества учреждений СПО, переданных с федерального уровня подчинения в областное, в том числе не оборудованных системами вывода сигнала на пульт 01.

Невыполнение показателей 2.3.2 - 2.3.7 обусловлено переходом учреждений из НПО в СПО (изменение типа и видов учреждений), сокращением ряда учреждений, уменьшением приема в связи с демографической ситуацией, выбором молодежи более престижных учреждений (поступление в вузы).

Недостижение показателей 2.3.12 и 2.3.13 связано с сокращением численности контингента обучающихся и снижением объема педагогической нагрузки.

Показатель 2.5.2 не достигнут по следующим причинам:

сокращение учреждений начального профессионального образования в ходе реструктуризации сети учреждений НПО и СПО;

увеличение числа лиц, поступающих на обучение по программам краткосрочной подготовки, а также трудоустраивающихся после завершения обучения в общеобразовательных учреждениях, в том числе проходящих внутрифирменное обучение;

увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования, в том числе на коммерческой основе.

Показатель 2.7.4 по выплате стипендий аспирантам вузов выполнен в неполном объеме в связи с непредставлением кандидатуры от образовательного учреждения, подведомственного Главному управлению МЧС России по Ростовской области, и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский медицинский государственный университет".

В связи с отсутствием достаточной нормативной правовой базы на федеральном уровне по проведению сертификационных процедур не выполнены показатели 2.8.1 - 2.8.4. Сертификационные процедуры перенесены на 2013 год.

Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Уточненный план ассигнований по Программе в 2012 году составил 25 220 137,9 тыс. рублей, в том числе:

138 979,8 тыс. рублей - возврат остатков средств субсидии федерального бюджета за 2011 год, из них:

средства федерального бюджета - 2 890 074,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 21 867 711,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей - средства работодателей.

Распределение плановых ассигнований Программы на 2012 год по исполнителям следующее:

министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 23 746 319,6 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов);

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 1 010 765,7 тыс. рублей (средства областного бюджета);

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области - 700,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

государственные учреждения начального и среднего профессионального образования, подведомственные министерству общего и профессионального образования Ростовской области, - 462 302,3 тыс. рублей (средства от деятельности, приносящей доход);

работодатели - 50,0 тыс. рублей.

Распределение плановых ассигнований Программы на 2012 год по подпрограммам следующее:

на I подпрограмму "Развитие общего образования" - 21 128 426,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 2 886 362,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 18 242 064,1 тыс. рублей;

на II подпрограмму "Развитие профессионального образования" - 4 091 711,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 3 712,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 3 625 647,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей - средства работодателей.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2012 году составил 24 331 635,2 тыс. рублей, или 96,5 процента, от уточненного плана ассигнований, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 643 610,0 тыс. рублей (91,5 процента);

средства областного бюджета - 21 180 195,2 тыс. рублей (96,9 процента);

внебюджетные средства - 507 830,0 тыс. рублей (109,8 процента), из них 50,0 тыс. рублей - средства работодателей.

Объем кассовых расходов и показатели исполнения по Программе за 2012 год по исполнителям составили соответственно:

министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 23 416 797,5 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов), то есть 98,6 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 406 384,4 тыс. рублей (средства областного бюджета), то есть 40,2 процента;

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области - 623,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета), то есть 89,0 процента;

государственные учреждения начального и среднего профессионального образования, подведомственные министерству общего и профессионального образования Ростовской области, - 507 780,0 тыс. рублей (средства от приносящей доход деятельности), то есть 109,8 процента;

работодатели - 50,0 тыс. рублей (средства работодателей), то есть 100,0 процента.

Распределение кассовых расходов в рамках реализации Программы в 2012 году по подпрограммам следующее:

I подпрограмма "Развитие общего образования" - 20 214 836,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 2 641 274,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 17 573 562,6 тыс. рублей.

II подпрограмма "Развитие профессионального образования" - 4 116 798,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 2 336,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 3 606 632,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 507 830,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей - средства работодателей.

Все средства использованы по целевому назначению.

По Программе не освоено 888 502,7 тыс. рублей (3,5 процента), из них: по федеральному бюджету - 246 464,3 тыс. рублей, по областному бюджету - 687 516,1 тыс. рублей. По внебюджетным источникам превышение первоначального плана на 45 477,7 тыс. рублей.

По федеральному бюджету: 96 693,8 тыс. рублей составила экономия. Не освоено 148 394,5 тыс. рублей в связи с неисполнением поставщиками обязательств по поставке оборудования, расторжением контракта или размещением заказа в поздние сроки. В связи с поздним поступлением средств в доход областного бюджета 1 376,0 тыс. рублей не освоено.

По областному бюджету не освоено 647 359,8 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокам выполнения работ, услуг (по поставке оборудования), нахождением проектно-сметных документаций на экспертизе. Экономия составила 37 202,5 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения мероприятий (работ, услуг); 2 953,8 тыс. рублей - экономия в рамках обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений, в том числе: 1 499,3 тыс. рублей - экономия на коммунальных услугах в связи с погодными условиями и мероприятиями по энергосбережению и 865,6 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда, в основном в связи с регрессивной шкалой начисления налогов.

Причины неполного исполнения мероприятий изложены в графе 18 таблицы N 1 раздела III.

Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

1. Строительство яслей-сада на 280 мест в г. Донецке Ростовской области. Плановая дата завершения строительства объекта - 2014 год.

Уточненный план в 2012 году составил 105 254,87 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 90 729,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 14 525,17 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 31 720,0 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.

2. Строительство детского сада в поселке Матвеев Курган, Матвеево-Курганского района Ростовской области.

В 2011 году администрацией Матвеево-Курганского района заключен муниципальный контракт на сумму 155 510,6 тыс. рублей на строительство детского сада в поселке Матвеев Курган. Срок выполнения работ - 31 августа 2014 г. Финансирование в 2012 году составило 20 700,0 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 17 905,5 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 2 794,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 13 141,5 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.

3. Строительство детского сада на 230 мест в р.п. Усть-Донецкий Ростовской области.

В 2011 году муниципальным учреждением "Служба заказчика" Усть-Донецкого района заключен муниципальный контракт на сумму 192 905,4 тыс. рублей на строительство детского сада на 230 мест в р.п. Усть-Донецкий. Общая продолжительность строительства составляет 24 месяца. Финансирование в 2012 году составило 112 420,69 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 98 368,1 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 14 052,59 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 83 193,4 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.

4. Строительство детского сада на 200 мест в пос. Глубокий, ул. Свердлова, 1, Каменского района Ростовской области.

Финансирование в 2012 году составило 83 415,87 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 71 987,9 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 11 427,97 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 11 734,7 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.

5. Строительство детского сада на 75 мест в с. Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

В 2011 году отделом образования администрации Мясниковского района заключен муниципальный контракт на сумму 25 560,9 тыс. рублей на строительство детского сада на 75 мест в с. Чалтырь Мясниковского района.

Финансирование в 2012 году составило 22 793,7 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 19 534,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 3 259,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в полном объеме. Работы завершены.

6. Реконструкция незавершенного строительства детских яслей-сада на 70 мест в с. Пешково Азовского района Ростовской области.

В 2011 году Азовским районным отделом образования (далее - РОО) заключен муниципальный контракт на сумму 44 042,7 тыс. рублей на реконструкцию незавершенного строительства детских яслей-сада на 70 мест в с. Пешково Азовского района. Финансирование в 2012 году составило 39 751,38 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 34 663,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 5 088,18 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены. Работы завершены, экономия в ходе выполнения работ составила 582,9 тыс. рублей.

7. Реконструкция незавершенного строительства здания хирургического отделения под детский сад на 165 мест в сл. Б. Мартыновка.

В 2011 году отделом образования администрации Мартыновского района заключен муниципальный контракт на сумму 57 000,0 тыс. рублей на реконструкцию незавершенного строительством здания хирургического отделения под детский сад на 165 мест в сл. Б. Мартыновка.

Финансирование в 2012 году составило 54 809,43 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 46 478,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 8 331,03 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в объеме 24 798,6 тыс. рублей. Объект, переходящий на 2013 год.

8. Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения (далее - МОУ) Пешковской средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ) Азовского района.

В 2011 году МОУ Пешковской СОШ заключен муниципальный контракт на сумму 83 546,4 тыс. рублей на реконструкцию здания МОУ Пешковской СОШ Азовского района.

Финансирование в 2012 году составило 72 922,82 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 63 588,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 9 334,12 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на начало работ, освоены в полном объеме. Работы завершены.

<< Раздел II. Меры по реализации Программы		Раздел IV. >> Дальнейшая реализация программы
	Содержание Постановление Правительства Ростовской области от 17 мая 2013 г. N 296 "Об утверждении отчета о реализации Областной...

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас