Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2012 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года из средств областного бюджета предусматривалось выделение 32 140,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 2 425 288,00 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 3 502 879,25 тыс. рублей (142,5 процента), в том числе: средства областного бюджета - 31 304,08 тыс. рублей (97,4 процента), внебюджетные источники - 3 471 574,87 тыс. рублей (143,1 процента), кроме того, достигнуто полное исполнение целевых показателей. Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы

N п/п	Источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись (тыс. рублей)	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Процент исполнения
1	2	3	4	5
1.	Средства областного бюджета	32 140,60	31 304,38	97,4
2.	Внебюджетные средства	2 425 288,0	3 471 574,87	143,1

Отчет о реализации Программы за год с указанием объемов финансирования и фактического освоения по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении N 1 к настоящему отчету.

Оценка бюджетной эффективности Программы проводилась согласно показателям бюджетной эффективности, изложенным в пункте 8 Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", в том числе:

1. Проведенные в ходе реализации Программы расходы соответствуют расходным Полномочиям, установленным расходным полномочиям государственных заказчиков областной долгосрочной целевой программы, а именно: пункт 2 статьи 7, подпункт 2 пункта 2 статьи 16, пункт 1 статьи 13, подпункт 3 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункт 2 пункта 1 статьи 16"

2. В ходе реализации Программы возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 29 836,12 тыс. рублей, в том числе 549,15 тыс. рублей - в результате проведенных конкурсных процедур. Указанные изменения утверждены Областными законами от 12.09.2012 N 929-ЗС и от 17.12.2012 N 1006-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Закона N 1006-ЗС следует читать как "от 19 декабря 2006 г."

3. В результате реализации мероприятий Программы достигнуто полное исполнение 22 целевых показателей, направленных на энергосбережение и энергоэффективность (приложение N 2).

4. Согласно постановлению Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области до 2020 года" в редакции постановления Правительства Ростовской области от 10.01.2013 N 10 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186" в 2012 году на реализацию Программы из средств областного бюджета предусматривалось выделение 32 703,00 тыс. рублей. В ходе выполнения мероприятий Программы возникло несоответствие объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе в размере 562,40 тыс. рублей по мероприятию - замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в результате проведенных конкурсных процедур.

5. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось.

6. Динамика достижений выполнения целевых показателей в 2012 году в целом сохраняется относительно 2011 года. Кроме того, по показателям:

доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;

доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;

доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;

доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации - достигнуто стопроцентное исполнение.

7. Государственные задания подведомственным учреждениям не устанавливались.

8. Для достижения наилучших результатов необходима корректировка распределения финансовых средств на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, в том числе с учетом сложившейся экономии по результатам проведенных конкурсов.

9. На реализацию Программы в 2012 году привлекались средства из внебюджетных источников - 2 425 288,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3 471 574,87 тыс. рублей (143,1 процента) (приложение N 1).

10. Средства местных бюджетов на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года не предусмотрены и привлекались в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ.

11. Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, на реализацию Программы, не проводились.