Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы в 2012 г.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы в 2012 году

3.1. Сведения об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице N 2.

Таблица N 2

Сведения об освоении бюджетных и внебюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы от 16.09.2010 N 187 (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей)
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	674778,7	79214,0*	73214,7	1350,0	521000,0	304707,8	27914,0	62431,8	862,0	213500,0	148917,0	-	57611,5	124,5	91181,0	Неосвоение средств - 155790,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 27914,0 тыс. рублей; областной бюджет - 4820,3 тыс. рублей; местный бюджет - 737,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 122319,0 тыс. рублей
* в том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета, не использованный в 2011 году
1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск"
1.1.1.	Капитальные вложения: - объекты туристской инфраструктуры (гостиница, всесезонный аквапарк с двумя зонами, всесезонный горнолыжный комплекс, объекты придорожного сервиса); - объекты обеспечивающей инфраструктуры (подъездная автодорога N 1)	316500,0	79214,0*	7650,0	1 350,0	307500,0	32840,0	27914,0	4064,0	862,0	-	39824,5	-	-	124,5	39700,0	27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета, не использованный в 2011 году; 4064,0 тыс. рублей - областной бюджет; 737,5 тыс. рублей - местный бюджет. Причины неосвоения: в связи с расторжением муниципального контракта с ООО "Век-Строй" повторное определение подрядной организации состоялось в декабре 2012 г., по которому был заключен муниципальный контракт с ООО "РостовДорСтрой" от 03.12.2012 N 169. Документы для оплаты были представлены в нарушение п. 2.2. приказа министерства финансов Ростовской области от 05.12.2012 N 98
1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям области по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма
1.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ развития туризма	7883,7	-	7 883,7	-	-	7 883,7	-	7 883,7	-	-	7 883,7	-	7 883,7	-	-	-
1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма
1.3.1.	Реконструкция гостиничный туристско-оздоровительный комплекс "Таганрог" г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161	38000,0	-	-	-	38000,0	38000,0	-	-	-	38000,0	17700,0	-	-	-	17700,0	21 100,0 тыс. рублей (отсутствие средств у инвестора)
1.3.2.	Строительство оздоровительного комплекса "Адрия", г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2 - 11, 2 - 12	20000,0	-	-	-	20000,0	20000,0	-	-	-	20000,0	2 520,0	-	-	-	2 520,0	17 480,0 тыс. рублей (отсутствие средств у инвестора)
1.3.3.	Обустройство аэровокзального комплекса в г. Ростове-на-Дону	5200,0	-	-	-	5200,0	5200,0	-	-	-	5200,0	15361,0	-	-	-	15361,0	Перевыполнение обязательств инвестором
1.3.4.	Реализация в Аксайском районе проекта "Доступное небо" (ст. Ольгинская)	150300,0	-	-	-	150300,0	150300,0	-	-	-	150300,0	15900,0	-	-	-	15900,0	134 400,0 тыс. рублей (отсутствие средств у инвестора)
1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала
1.4.1.	Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции под открытым небом и организации туристско-рекреационной зоны на территории валов Азовской крепости (г. Азов, ул. Пролетарский спуск, 24)	1 485,0	-	1 485,0	-	-	1 485,0	-	1 485,0	-	-	1 485,0	-	1 485,0	-	-	-
1.4.4.	Создание исторической площадки "Крепость" на объекте Азовского музея-заповедника "Пороховой погреб". Приобретение и монтаж оборудования (г. Азов, ул. Лермонтова, 6)	4 000,0	-	4 000,0	-	-	4 000,0	-	4 000,0	-	-	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-
1.4.5.	Создание новых экспозиций с использованием мультимедийных музейных технологий (г. Азов, ул. Московская, 38/40)	7700,0	-	7700,0	-	-	7700,0	-	7700,0	-	-	7700,0	-	7700,0	-	-	-
1.4.6.	Создание генерального плана и рабочего проекта музейного комплекса на территории музея-заповедника "Танаис"	10000,0	-	10000,0	-	-	7 000,0	-	7000,0	-	-	7000,0	-	7000,0	-	-	-
1.4.7.	Археологические исследования некрополя Танаиса на участках, предназначенных под строительство музейного здания, объектов инфраструктуры и экспозиционного показа на территории музея-заповедника "Танаис"	11000,0	-	11000,0	-	-	10980,0	-	10980,0	-	-	10980,0	-	10980,0	-	-	-
1.4.9.	Разработка проектно-сметной документации для реставрации залов Ефремовского дворца государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник"	1100,0	-	1100,0	-	-	1100,0	-	1100,0	-	-	910,3	-	910,3	-	-	189,7 тыс. рублей - экономия в результате размещения заказа на поставку товаров, работ (услуг)
1.4.12.	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта дома и подворья торгового казака	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии
1.5.1.	Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	1500,0	-	1500,0	-	-	500,0 тыс. рублей - отсутствие заявок от получателей субсидий
1.5.2.	Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области	200,0	-	200,0	-	-	200,0	-	200,0	-	-	187,4	-	187,4	-	-	12,6 тыс. рублей - отсутствие заявок от получателей субсидий
1.5.3.	Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на рекламно-информационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	900,0	-	900,0	-	-	900,0	-	900,0	-	-	850,2	-	850,2	-	-	49,8 тыс. рублей - отсутствие заявок от получателей субсидий
2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение регионального туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма
2.1.1.	Организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории области	2700,0	-	2700,0	-	-	2648,6	-	2648,6	-	-	2648,6	-	2648,6	-	-	-
2.1.2.	Организация и проведение инфотуров на территории области	393,0	-	393,0	-	-	367,5	-	367,5	-	-	367,5	-	367,5	-	-	-
2.1.3.	Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан	860,0	-	860,0	-	-	860,0	-	860,0	-	-	860,0	-	860,0	-	-	-
2.1.4.	Разработка и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции	1700,0	-	1700,0	-	-	1100,0	-	1100,0	-	-	1097,3	-	1097,3	-	-	2,7 тыс. рублей - экономия в результате размещения заказа на поставку товаров, работ (услуг)
2.1.5.	Сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала "Донской туризм", размещение информации о туристских возможностях Ростовской области на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение	500,0	0,0	500,0	-	-	500,0	0,0	500,0	-	-	499,5	-	499,5	-	-	0,5 тыс. рублей - экономия в результате размещения заказа на поставку товаров, работ (услуг)
2.1.6.	Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области	3460,0	-	3460,0	-	-	3460,0	-	3460,0	-	-	3460,0	-	3460,0	-	-	-
2.1.7.	Организация участия Ростовской области в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях	7233,0	-	7233,0	-	-	3733,0	-	3733,0	-	-	3733,0	-	3733,0	-	-	-
2.2.1.	Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма	1450,0	-	1450,0	-	-	1450,0	-	1450,0	-	-	1450,0	-	1450,0	-	-	-
2.2.6.	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	499,0	-	499,0	-	-	1,0 тыс. рублей - экономия в результате размещения заказа на поставку товаров, работ (услуг)

3.2. Бюджетная эффективность Программы, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187, определяется как отношение фактического объема средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, к запланированному объему. В 2012 году бюджетная эффективность Программы составила 92,3 процента в целом, а по мероприятиям главного распорядителя Программы - департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области - 97,8 процента.

Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной максимальной цены контрактов при проведении конкурсных процедур, составила 193,9 тыс. рублей. Сумма неосвоенных средств областного бюджета составила 4 626,4 тыс. рублей, в том числе:

4 064,0 тыс. рублей (главный распорядитель - министерство транспорта Ростовской области) - в связи с расторжением контракта в рамках реализации мероприятия "Создание автотуристского кластера "Всплеск" по подпункту 1.1.1.1 пункта 1.1 Системы программных мероприятий. Повторное определение подрядной организации состоялось в декабре 2012 года, по которому был заключен муниципальный контракт от 03.12.2012 N 169. Документы для оплаты были представлены в нарушение пункта 2 приказа министерства финансов Ростовской области от 05.12.2012 N 98;

562,4 тыс. рублей (главный распорядитель - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области) - в связи с отсутствием заявок от организаций на предоставление финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий по пункту 1.5 "Оказание финансовой поддержки субъектам туристской индустрии".

Мероприятия Программы не были направлены на энергосбережение и энергоэффективность.

Уточненный объем ассигнований областного бюджета меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе. Причины несоответствия заключаются в том, что в соответствии с Решением Координационного Совета Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 2018 годы)" от 24.10.2012, а также с потребностью в сокращении бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы, департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области было инициировано внесение изменений в Программу в части уменьшения расходов федерального бюджета в сумме 51 300,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 8 140,9 тыс. рублей (обращение на имя Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 12.11.2012 N 17/3157). Ввиду поздних сроков проведения согласования проекта соответствующего нормативно-правового акта внесение изменений в Программу не было завершено до окончания финансового года. Указанные предложения были учтены в Областном законе от 20.12.2011 N 775-ЗС "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Таким образом, уточненный объем бюджетных ассигнований 2012 года по Программе составил 62 431,8 тыс. рублей за счет областного бюджета и 27 914,0 тыс. рублей - неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы осуществлялось согласно таблице N 3.

Таблица N 3

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в 2012 году

Наименование мероприятия Программы	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы		Примечание (номер нормативного правового акта, номер справки о перераспределении)
	сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины перераспределения
1	2	3	4
1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям Ростовской области по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма	- 6400,0	Уменьшение расходов в связи с полученной экономией по проведенным государственным закупкам, а также ввиду нецелесообразности проведения ряда мероприятий Программы	Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2012 N 778 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187"
1.4.1. Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции под открытым небом и организации туристско-рекреационной зоны на территории валов Азовской крепости (г. Азов, ул. Пролетарский спуск, 24)	- 15,0
2.1.2. Организация и проведение инфотуров на территории области	- 20,0
2.1.4. Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально-незащищенных категорий граждан	- 140,0
2.1.7. Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области	- 40,0
2.1.8. Организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, "круглых столов", совещаний) на территории области и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов	- 2 767,0
2.2.1. Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма	- 50,0
2.2.2. Организация повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов туристской индустрии	- 500,0

Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Подведомственные учреждения в ведении департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области отсутствуют.

В целях приведения Программы в соответствие с Областным законом от 24.12.2012 N 1009-ЗС "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" и обеспечения достижения наилучших результатов с привлечением наименьших затрат подготовлено и проходит процедуру согласования обращение на имя Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева о внесении изменений в Программу с учетом секвестирования финансирования ее мероприятий на 5 процентов, или на 925,0 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств федерального бюджета составил 27 914,0 тыс. рублей - остаток средств, не использованный в 2011 году по подпункту 1.1.1.1 пункта 1.1 Системы программных мероприятий. В то же время эти средства в отчетном году не были освоены по причинам, указанным в пункте 3.2 настоящего отчета. Объем внебюджетных средств составил 91 181,0 тыс. рублей, или 4,3 процента от запланированного объема, в связи с отсутствием средств у инвесторов.

Объем средств местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий Программы, привлеченных в рамках софинансирования мероприятий действующих муниципальных программ развития туризма, составил 3 726,5 тыс. рублей.

Результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, учитываются при оценке бюджетной эффективности Программы. Нарушения, выявленные в результате проверки, проведенной управлением финансового контроля Ростовской области, устранены.

3.3. Критерием "Социально-экономического эффекта" от реализации Программы является рост заработной платы с целью повышения уровня и качества жизни населения Ростовской области. Указанный критерий базируется на распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 806-р и Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Контроль уровня средней начисленной заработной платы в сфере туризма осуществляется в рамках мероприятий по финансовой поддержке субъектов туристской индустрии, По итогам проверки соблюдения условий договоров на предоставление субсидий субъектам туристской индустрии, средняя заработная плата составила 12 128,9 рублей, при этом темп роста в сравнении с 2011 годом равен 115 процентам.

ГАРАНТ:

Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 признан утратившим силу с 1 января 2013 г.

3.4. "Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку" базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" и исходя из определения "результативность бюджетных расходов": соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

3.4.1. Соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм государственной поддержки туристской деятельности организаций):

, где:

- коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

- объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет от организаций, получивших финансовую поддержку в сфере туристской деятельности в i-м году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в консолидированный бюджет организациями - получателями финансовой поддержки, определяется нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);

- объем бюджетных расходов в i-м году на финансовую поддержку туристской деятельности организаций.

По итогам 2012 года коэффициент результативности бюджетных расходов (КРБР) на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения затрат (расходов) в рамках постановлений Правительства Ростовской области от 11.03.2012 N 155 "О порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на рекламно-информационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма", N 159 "О порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма" и N 174 "О порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением на территории Ростовской области работ по классификации гостиниц и иных средств размещения" равен 115.

3.4.2. Степень достижения результатов деятельности определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, предусмотренной в приложении N 2 к постановлению Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187. Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых показателей Программы представлена в таблице N 4.

Таблица N 4

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187

N п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой		Отклонение от планового значения
			ожидаемое	фактическое*	процентных пунктов (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов на 8 процентов за годы реализации Программы	процентов	1,2	9,8	+ 8,6
2.	Увеличение номерного фонда средств размещения на 6,5 процента за годы реализации Программы	процентов	1,03	15,3	+ 14,27
3.	Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения не менее 27 процентов за годы реализации Программы	процентов	4,0	22,2	+ 18,2

* Предварительные данные (письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области от 01.03.2013 N 5-12/41). Официальная статистическая информация будет предоставлена в июле 2013 г.

В 2012 году, по предварительным оценкам, получены следующие показатели:

численность посещающих Ростовскую область российских и иностранных граждан, в том числе самостоятельных туристов, - 1 млн. человек, что на 8,6 процентных пункта больше, чем в 2011 году;

номерной фонд гостиниц и других коллективных средств размещения области - 27,3 тыс. мест единовременного размещения, что на 15,3 процента выше уровня 2011 года;

объем платных услуг субъектов туриндустрии области - 3,3 млрд. рублей, что на 22,2 процента больше, чем в предыдущем периоде.

Полученные результаты значительно превысили планируемые значения. Положительная динамика объясняется ростом интереса к отдыху на территории Ростовской области со стороны самостоятельных туристов, в том числе автотуристов, путешествующих на юг России через Ростовскую область, и к его организации со стороны бизнеса. Информация представлена в пункте 2.2.1 раздела I настоящего отчета.