Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год

Сведения о результатах оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2012 - 2015 годы за отчетный 2012 год

Произведенные расходы соответствуют расходным полномочиям департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области как государственного заказчика Программы, установленным:

подпунктом 53 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Областного закона от 28.11.2006 N 591-ЗС "Об инновационной деятельности в Ростовской области".

Экономия бюджетных средств составила: федеральный бюджет - 41,4 тыс. рублей - по результатам проведения конкурсных процедур на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; областной бюджет - 146,6 тыс. рублей, в том числе: 8 тыс. рублей - экономия, полученная в результате проведения процедуры размещения заказов на поставку товаров, работ (услуг); 138,6 тыс. рублей - в связи с неисполнением условий государственного контракта от 16.04.2012 N 28.

Бюджетная эффективность Программы определяется как доля фактически использованных бюджетных средств, запланированных на реализацию Программы, которая составила 99,3 процента.

Экономия бюджетных средств получена за счет:

проведения конкурсных процедур на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (0,15 процента); направлена в федеральный бюджет;

проведения процедуры размещения заказов на поставку товаров, работ (услуг) (0,03 процента) и в связи с неисполнением услуг по государственному контракту от 16.04.2012 N 28 (0,52 процента); направлена в областной бюджет.

Мероприятия Программы не были направлены на энергосбережение и энергоэффективность.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, не выявлено.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 N 653 в целях максимального привлечения средств федерального бюджета и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку, внедрение и реализацию инновационной продукции, был выделен соответствующий отдельный раздел и осуществлено перераспределение средств областного бюджета между мероприятиями Программы в следующих объемах:

4000,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятия "Предоставление субсидий юридическим лицам, субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат (расходов) на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг)";

10000,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятия "Создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление имущественного взноса".

В 2012 году на реализацию мероприятия "Предоставление субсидий юридическим лицам, субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат (расходов) на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг)", в рамках соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 19.09.2012 N 110-МБ-12, были привлечены средства федерального бюджета в сумме 9 400,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило - 9 358,6 тыс. рублей, или 99,6 процента.

Средства местных бюджетов, в том числе доноров и внебюджетных источников, на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены.

Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Предложения о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат при реализации программных мероприятий нашли отражение в находящихся в стадии разработки и согласования:

письма на имя Губернатора Ростовской области с предложениями о перераспределении средств внутри мероприятий Программы в 2013 году;

проекта постановления Правительства Ростовской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.09.11 N 5 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2012 - 2015 годы", предусматривающего изменения в части приведения Программы в соответствие с Областным законом от 24.12.2012 N 1009-ЗС "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", в связи с секвестированием финансирования мероприятий Программы, планируемых к реализации посредством проведения конкурсных процедур, на 5 процентов и перераспределением средств.

По результатам проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, замечаний и несоответствий не выявлено. Рекомендовано при планировании расходов на размещение, изготовление и издание печатной продукции, расходование средств уточнять по соответствующему коду классификации операций публично правовых образований. Коды бюджетной классификации на соответствие классификации операций сектора государственного управления уточнены.

Учитывая цикличность предоставления официальных статистических данных Ростовстатом, приведена оценка целевых показателей на основании предварительных данных по состоянию на 15 апреля 2013 г. Проведение итоговой оценки достижения целевых показателей Программы за 2012 год будет возможно после предоставления Ростовстатом информации по ним в июне 2013 г.

В соответствии с предварительной оценкой Ростовстата объем отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) за 2012 год составил 34 702 951,1 тыс. рублей

Программой установлены 6 целевых показателей, по трем из которых отмечена положительная динамика. По трем целевым показателям по итогам 2012 года значения не достигнуты, что связано с процессом формирования Программы в посткризисные 2010 - 2011 годы, в условиях которых было сложно оценить и спрогнозировать экономическое и, в том числе, инновационное развитие региона на 5-летнюю перспективу, и сокращением финансирования Программы в 2012 году более чем на 77,7 процента, что не позволило реализовать в отчетном периоде запланированные совместно с институтами развития Российской Федерации мероприятия (создание и развитие нанотехнологического центра - совместно с РОСНАНО, создание центра кластерного развития).

Не исполнены в полном объеме плановые значения по трем показателям:

1. Доля инновационно-активных предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем количестве предприятий и организаций Ростовской области (фактическое достигнутое значение - 7,0 процента, плановое значение - 8,8 процента, неисполнение составило 1,8 процента).

2. Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности (фактическое достигнутое значение - 1,4 процента, плановое значение - 1,5 процента, неисполнение составило 0,1 процента).

3. Доля организаций, осуществляющих инновации в области производственного проектирования, в общем числе организаций, выполнявших технологические инновации (фактическое достигнутое значение - 27,9 процента, плановое значение - 28,3 процента, неисполнение составило 0,4 процент).

В то же время превышает плановые значения 3,8 процента показатель "Доля отгруженной инновационной продукции в валовом продукте области". По итогам 2012 года отмечен рост на 0,8 процента, таким образом, достигнутое значение показателя составило 4,6 процента, что свидетельствует об активном вовлечении производственных компаний в инновационный процесс, успешной коммерциализации инновационных разработок при тесном взаимодействии органов власти, науки и бизнеса при реализации мероприятий Программы.

Таблица N 4

Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2012 - 2015 годы за 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы (тыс. рублей)					Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	26828,3	9400,0	17428,3	-	-	26828,3	9400,0	17428,3	-	-	26640,3	9 358,6	17281,7	-	-	федеральный бюджет - 41,4 по результатам проведения конкурсных процедур на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; областной бюджет - 146,6, в том числе: 8 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур на организацию коллективной экспозиции Ростовской области на XIII Российской венчурной ярмарке; 138,6 - в связи с неисполнением услуг по государственному контракту от 16.04.2012 N 28 (на основании решения Арбитражного суда Ростовской области государственный контракт расторгнут, возбуждено исполнительное производство по взысканию средств и штрафных санкций за неисполнение условий государственного контракта)
Раздел 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку, внедрение и реализацию инновационной продукции
1.1.	Организация и проведение ежегодной научно-практической областной конференции молодых ученых	финансирование не требуется
1.2.	Организация и проведение конкурса инновационных проектов молодых ученых, аспирантов и студентов с вручением денежных вознаграждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Организация ежегодной Губернаторской программы подготовки инновационных менеджеров инновационных агентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Организация Губернаторского проекта "Инновационный лифт" по вовлечению молодежи в инновационное предпринимательство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятия по реализации учебных программ формирования инновационного и предпринимательского мышления у школьников и учащихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку, внедрение и реализацию инновационной продукции
2.1.	Создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление имущественного взноса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Предоставление субсидий - юридическим лицам, субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат (расходов) на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг)	13400,0	9400,0	4000,0	-	-	13400,0	9400,0	4000,0	-	-	13358,6	9358,6	4000,0	-	-	федеральный бюджет освоение - 99,6 процента. Неосвоение - 41,4 - по результатам проведения конкурсных процедур на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Раздел 3. Развитие инновационной инфраструктуры Ростовской области
3.1.	В целях развития инновационной инфраструктуры Ростовской области предоставление имущественного взноса для участия в региональных технологических парках; инновационных бизнес-инкубаторах; центрах прототипирования и промышленного дизайна; центрах кластерного развития; центрах коммерциализации технологий; инжиниринговых центрах; центрах субконтрактации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Создание и развитие нанотехнологического центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Создание совместно с ОАО "Российская венчурная компания" посевного инвестиционного фонда Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4. Стимулирование развития рынка инновационной продукции
4.1.	Организация и проведение исследований существующего рынка инновационной продукции и услуг, анализ потенциала и стратегия развития рынка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Организация и проведение статистических исследований в рамках комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга инвестиционно-инновационных процессов	1950,0	-	1950,0	-	-	1950,0	-	1950,0	-	-	1950,0	-	1950,0	-	-	-
4.3.	Организация и проведение мероприятий по формированию долгосрочного прогноза развития науки и технологий в Ростовской области (технологический форсайт и "технологическая дорожная карта региона")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5. Совершенствование областного законодательства, регулирующего инновационную деятельность
5.1.	Организация разработки Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2016 - 2019 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 6. Стимулирование модернизации и развития инновационного производственного комплекса
6.1.	Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности	1180,0	-	1180,0	-	-	1180,0	-	1180,0	-	-	1180,0	-	1180,0			-
6.2.	Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на возмещение части затрат (расходов), на приобретение основных средств, непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, услуг)	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0			-
Раздел 7. Информационное обеспечение инновационной деятельности
7.1.	Организация работы по сопровождению и развитию портала об инновационной деятельности Ростовской области	210,0	-	210,0	-	-	210,0	-	210,0	-	-	210,0	-	210,0	-	-	-
7.2.	Сопровождение и наполнение базы инновационных проектов, разработок и технологических запросов Ростовской области	198,0	-	198,0	-	-	198,0	-	198,0	-	-	59,4	-	59,4	-	-	областной бюджет - неосвоение - 138,6 - в связи с неисполнением услуг по государственному контракту от 16.04.2012 N 28; на основании решения Арбитражного суда Ростовской области государственный контракт расторгнут, возбуждено исполнительное производство
7.3.	Освещение в средствах массовой информации инновационного развития Ростовской области	894,3	-	894,3	-	-	894,3	-	894,3	-	-	894,3	-	894,3	-	-	-
7.4.	Участие Ростовской области в международных салонах, выставках, презентациях по инновационной деятельности	2500,0	-	2500,0	-	-	2500,0	-	2500,0	-	-	2492,0	-	2492,0	-	-	областной бюджет - неосвоение - 8 в результате проведенных конкурсных процедур на организацию коллективной экспозиции Ростовской области на XIII Российской венчурной ярмарке
7.5.	Организация и проведение выставки "Высокие технологии ХХI века"	1800,0	-	1800,0	-	-	1800,0	-	1800,0	-	-	1800,0	-	1800,0	-	-	-
7.6.	Организация и проведение конференций, семинаров по вопросам инновационного развития	280,0	-	280,0	-	-	280,0	-	280,0	-	-	280,0	-	280,0	-	-	-
7.7.	Проведение ежегодного конкурса "Лучшие инновации Дона"	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
7.8.	Проведение ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов области с вручением денежных вознаграждений	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
7.9.	Разработка и издание методических, аналитических и презентационных материалов об инновационном потенциале Ростовской области	416,0	-	416,0	-	-	416,0	-	416,0	-	-	416,0	-	416,0	-	-	-

Таблица N 5

Оценка эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2012 - 2015 годы за отчетный 2012 финансовый год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой	Фактически достигнутые значения показателей
			2012 год	предварительные показатели за 2012 год*	отклонение от планового показателя (+, -)
1	2	3	4	5	6
1.	Доля инновационно-активных предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем количестве предприятий и организаций Ростовской области	процентов	8,8	7,0	- 1,8
2.	Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности работников, занятых в экономике	процентов	1,5	1,4	- 0,1
3.	Доля отгруженной инновационной продукции и услуг в общем объеме отгруженной продукции Ростовской области	процентов	6,0	6,0	0,0
4.	Доля организаций, осуществляющих инновации в Ростовской области производственного проектирования, в общем числе организаций, выполнявших технологические инновации	процентов	28,3	27,9	- 0,4
5.	Доля организаций, осуществляющих инновации в Ростовской области исследований и разработок, в общем числе организаций, выполнявших технологические инновации	процентов	34,3	34,3	0,0
6.	Доля отгруженной инновационной продукции в валовом региональном продукте Ростовской области	процентов	3,8	4,6	+ 0,8

* Итоговая информация за 2012 год будет представлена Ростовстатом в июне 2013 года.