Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Таганрога Ростовской области от 10 февраля 2017 г. N 201 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры г. Таганрога"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2015 г., 8 июня 2016 г., 10 февраля 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год факт	2017 год***	2018 год***	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) (стр. 4/3)	387	381	379	380	399	399	399	х	х
2	Число	254800	253600	253314	251050	251050	251050	251050	х	х
	получателей услуг (человек)
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	659	666,2	669,1	660	629	629	629	х	х
4	Численность населения г. Таганрога (человек)	254800	253600	253314	251050	251050	251050	251050	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
5.3	по Таганрогу (процентов)	X	65,1	67,5	73,3	71Д	90,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей)**	19444,1	21616,6	23620,9	22232,1	23564,4	25166,7	26752,2	X	X
7	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,2	109,3	94,1	106,0	106,8	106,3	х	х
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	11043,2	14077,8	15951,1	16286,2	16753,9	22650,0	26752,2	х	х
9	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	127	113	102	103	135	118	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	0,0	9,6	30,6	15,4	15,0	15,0	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
	труда (процентов)
12	Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей)	113702,9	146531,7	166753,1	167940,7	164648,9	222593,1	262907,1	499342,7	1131374,6
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (тыс. рублей)	х	32828,8 *	20221,4	21409,0	18117,2	76061,4	116375,4	59747,6	285013,2
14	В том числе:
14.1	за счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (тыс. рублей)	х	32828,8	18272,0	14840,3	15325,3	64652,2	98919,1	48437,6	244837,7
14.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по	х			1562,9				1562,9	1562,9
	оптимизации (тыс. рублей), из них:
14.2.1	от реструктуризации сети (тыс. рублей)	х
14.2.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (тыс. рублей)	х
14.2.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей)	х			1562,9				1562,9	1562,9
14.3	за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)	х		1949,4	6568,7	2791,9	11409,2	17456,3	11310,0	40175,5
14.4	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (тыс. рублей)	х
15	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. рублей) (стр. 14.1 + 14.3 + 14.4), итого	х	32828,8	20221,4	21409,0	18117,2	76061,4	116375,4	59747,6	285013,2
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	x		7,3	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
	(стр. 14.2 / стр. 15 х 100)

_____________________

(*) Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.

(**) В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973, начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

(***) Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения.