Раздел 4. Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице N 3.
|
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
11 818 595,2
|
1 630 805,6
|
2 198 733,4
|
2 814 189,5
|
2 585 826,0
|
2 589 040,7
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
252 148,7
|
51 713,7
|
56 155,9
|
46 813,2
|
47 262,3
|
50 203,6
|
|
г
|
бюджет города
|
11 566 446,5
|
1 579 091,9
|
2 142 577,5
|
2 767 376,3
|
2 538 563,7
|
2 538 837,1
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 013 945,4
|
126 845,2
|
130 438,1
|
330 175,2
|
194 479,6
|
232 007,3
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
76 800,0
|
0,0
|
0,0
|
76 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
937 145,4
|
126 845,2
|
130 438,1
|
253 375,2
|
194 479,6
|
232 007,3
|
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
155 000,0
|
0,0
|
75 000,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
155 000,0
|
0,0
|
75 000,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
н
|
Итого по подпрограмме 1
|
12 987 540,6
|
1 757 650,8
|
2 404 171,5
|
3 224 364,7
|
2 780 305,6
|
2 821 048,0
|
|
о
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
п
|
средства областного бюджета
|
328 948,7
|
51 713,7
|
56 155,9
|
123 613,2
|
47 262,3
|
50 203,6
|
|
р
|
бюджет города
|
12 658 591,9
|
1 705 937,1
|
2 348 015,6
|
3 100 751,5
|
2 733 043,3
|
2 770 844,4
|
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
17 167 121,3
|
3 078 195,8
|
3 599 248,2
|
3 823 968,0
|
3 394 120,7
|
3 271 588,6
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
231 292,2
|
53 992,5
|
117 705,4
|
59 594,3
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
11 069 782,2
|
1 755 061,2
|
2 135 792,6
|
2 361 355,0
|
2 418 641,9
|
2 398 931,5
|
|
г
|
бюджет города
|
5 866 046,9
|
1 269 142,1
|
1 345 750,2
|
1 403 018,7
|
975 478,8
|
872 657,1
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
27 178,8
|
5 003,0
|
14 908,3
|
7 267,5
|
0,0
|
0,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
27 178,8
|
5 003,0
|
14 908,3
|
7 267,5
|
0,0
|
0,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 2
|
17 194 300,1
|
3 083 198,8
|
3 614 156,5
|
3 831 235,5
|
3 394 120,7
|
3 271 588,6
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
231 292,2
|
53 992,5
|
117 705,4
|
59 594,3
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
11 069 782,2
|
1 755 061,2
|
2 135 792,6
|
2 361 355,0
|
2 418 641,9
|
2 398 931,5
|
|
м
|
бюджет города
|
5 893 225,7
|
1 274 145,1
|
1 360 658,5
|
1 410 286,2
|
975 478,8
|
872 657,1
|
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
3 565 097,5
|
539 358,5
|
635 397,8
|
731 548,9
|
824 445,5
|
834 346,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
3 565 097,5
|
539 358,5
|
635 397,8
|
731 548,9
|
824 445,5
|
834 346,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
162 424,5
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
97 334,4
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
60 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 250,0
|
|
з
|
бюджет города
|
102 174,5
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37 084,4
|
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
н
|
Итого по подпрограмме 3
|
3 798 322,0
|
604 448,6
|
706 197,8
|
731 548,9
|
824 445,5
|
931 681,2
|
|
о
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
п
|
средства областного бюджета
|
60 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 250,0
|
|
р
|
бюджет города
|
3 738 072,0
|
604 448,6
|
706 197,8
|
731 548,9
|
824 445,5
|
871 431,2
|
|
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
99 306,6
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
11 850,1
|
11 850,1
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
17 696,9
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
7 335,2
|
7 335,2
|
|
г
|
бюджет города
|
81 609,7
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
4 514,9
|
4 514,9
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 4
|
99 306,6
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
11 850,1
|
11 850,1
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
17 696,9
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
7 335,2
|
7 335,2
|
|
з
|
бюджет города
|
81 609,7
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
4 514,9
|
4 514,9
|
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
690 611,7
|
127 956,0
|
131 590,5
|
138 281,9
|
143 249,3
|
149 534,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
37 113,3
|
26 041,4
|
2 624,1
|
2 696,4
|
2 833,5
|
2 917,9
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
581 796,6
|
91 095,0
|
113 937,1
|
119 131,5
|
125 717,7
|
131 915,3
|
|
г
|
бюджет города
|
71 701,8
|
10 819,6
|
15 029,3
|
16 454,0
|
14 698,1
|
14 700,8
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 5
|
690 611,7
|
127 956,0
|
131 590,5
|
138 281,9
|
143 249,3
|
149 534,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
37 113,3
|
26 041,4
|
2 624,1
|
2 696,4
|
2 833,5
|
2 917,9
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
581 796,6
|
91 095,0
|
113 937,1
|
119 131,5
|
125 717,7
|
131 915,3
|
|
з
|
бюджет города
|
71 701,8
|
10 819,6
|
15 029,3
|
16 454,0
|
14 698,1
|
14 700,8
|
|
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
77 237,2
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 422,6
|
19 422,7
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
77 237,2
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 422,6
|
19 422,7
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 6
|
77 237,2
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 422,6
|
19 422,7
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
77 237,2
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 422,6
|
19 422,7
|
|
Программа в целом
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
33 417 969,5
|
5 461 492,9
|
6 576 408,2
|
7 525 371,3
|
6 978 914,2
|
6 875 782,9
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
268 405,5
|
80 033,9
|
120 329,5
|
62 290,7
|
2 833,5
|
2 917,9
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
11 921 424,4
|
1 900 896,4
|
2 305 885,6
|
2 527 299,7
|
2 598 957,1
|
2 588 385,6
|
|
г
|
бюджет города
|
21 228 139,6
|
3 480 562,6
|
4 150 193,1
|
4 935 780,9
|
4 377 123,6
|
4 284 479,4
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 203 548,7
|
196 938,3
|
145 346,4
|
337 442,7
|
194 479,6
|
329 341,7
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
137 050,0
|
0,0
|
0,0
|
76 800,0
|
0,0
|
60 250,0
|
|
з
|
бюджет города
|
1 066 498,7
|
196 938,3
|
145 346,4
|
260 642,7
|
194 479,6
|
269 091,7
|
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
225 800,0
|
0,0
|
145 800,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
225 800,0
|
0,0
|
145 800,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
н
|
Итого по Программе в целом
|
34 847 318,2
|
5 658 431,2
|
6 867 554,6
|
7 942 814,0
|
7 173 393,8
|
7 205 124,6
|
|
о
|
средства федерального бюджета
|
268 405,5
|
80 033,9
|
120 329,5
|
62 290,7
|
2 833,5
|
2 917,9
|
|
п
|
средства областного бюджета
|
12 058 474,4
|
1 900 896,4
|
2 305 885,6
|
2 604 099,7
|
2 598 957,1
|
2 648 635,6
|
|
р
|
бюджет города
|
22 520 438,3
|
3 677 500,9
|
4 441 339,5
|
5 276 423,6
|
4 571 603,2
|
4 553 571,1
|
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
