Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. N 933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 гг."

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 21.03.2013. N 271

Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. N 933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 годы"

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: "долгосрочная городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы".

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения N 1 слова: "Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 годы" в соответствующих падежах заменить словами: "долгосрочная городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" в соответствующих падежах.

3. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 25.06.2010. N 933

Паспорт
долгосрочной городской целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы"

Наименование программы	- долгосрочная городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	- постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012. N 106 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012 - 2017 годы"
Муниципальный заказчик программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик программы	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска (далее - УЖКХ Администрации города); муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УЖКХ")
Цели программы	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города; - увеличение протяженности линий наружного освещения города
Задачи программы	- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города, улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо; строительство линий наружного освещения
Сроки реализации программы	- 2012 - 2015 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, направлений и мероприятий	- структура программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение N 1. Реестр инвестиционных проектов. Приложение N 2. система программных мероприятий. Приложение N 3. Целевые показатели программы. Приложение N 4. Методика оценки эффективности реализации программы. Программа содержит шесть направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) строительство объектов газоснабжения; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области; 7) строительство объектов линий наружного освещения
Исполнители программы	- УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города Новошахтинска (далее - УКС Администрации города); МКУ "УЖКХ"; муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление капитального строительства" (далее - МКУ г. Новошахтинска "УКС"); ОАО "Донская Водная Компания"
Объёмы и источники финансирования программы	- общий объём финансирования программы - 377 340,39 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 230 498,40 тыс. руб.; 2013 год - 143 861,39 тыс. руб.; 2014 год - 1 980,60 тыс. руб.; 2015 год - 1 000,00 тыс. руб. Объём финансирования программы за счёт средств федерального бюджета - 95 048,40 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы (финансирование через Администрацию города): 2012 год - 95 048,40 тыс. руб. Объём финансирования программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета - 196 289,70 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 92 260,50 тыс. руб.; 2013 год - 103 145,70 тыс. руб.; 2014 год - 883,50 тыс. руб.; 2015 год - 0,00 тыс. руб. Объём финансирования программы из средств бюджета города - 39 142,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 23 698,70 тыс. руб.; 2013 год - 13 346,50 тыс. руб.; 2014 год - 1 097,10 тыс. руб.; 2015 год - 1 000,00 тыс. руб. Объём финансирования программы из внебюджетных источников - 46 859,79 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 19 490,80 тыс. руб.; 2013 год - 27 368,99 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)	- в результате реализации программы по направлениям ожидается: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11-ти объектов водоснабжения на сумму 5 445,20 тыс. руб.; выполнение строительства, реконструкции и капитального ремонта 27-ми объектов водоснабжения на сумму 293 471,48 тыс. руб.; снижение потерь воды в 2015 году на 9,2% в сравнении с 2011 годом; снижение уровня износа водопроводных сетей на 10,7% в 2015 году в сравнении с 2011 годом; замена водопроводных сетей протяжённостью 30,73 км в 2012 - 2015 годах; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1-го объекта водоотведения на сумму 880,00 тыс. руб.; выполнение реконструкции и капитального ремонта 3-х объектов канализационного хозяйства на сумму 43 218,21 тыс. руб.; снижение уровня износа канализационных сетей на 7,4% к концу 2015 года в сравнении с 2011 годом; замена канализационных сетей протяжённостью 13,917 км в 2012 - 2015 годах; строительство 2-х объектов распределительного газопровода на сумму 36 597,00 тыс. руб.; повышение уровня газификации до 90% в 2015 году с 67,51% в 2011 году; разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города; общая протяженность линий наружного освещения составит 194 км; строительство 2-х объектов линий наружного освещения добавит протяженность на 3,447 км
Система организации контроля за исполнением программы	- контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП "Водоканал" г. Новошахтинска, с 01.10.2009. - Новошахтинским филиалом ОАО "Донская Водная Компания".

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600 мм в резервуар на насосные станции N 1 и N 2;

- водоводом Д=400 мм в резервуар на насосную станцию N 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1 000 мм в город на насосные станции N 2, N 3, N 4.

Очистные сооружения комплекса "Соколовское водохранилище" вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая - с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника - Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей - вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям - круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 51,7 л/сутки на 1 человека.

Протяжённость водопроводных сетей города - 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности частной компании - ООО "КУИ" (г. Ростов - на - Дону).

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 66% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 140 - 150 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций N 2, N 3, N 4 используют для обеззараживания воды жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая - 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации - 78,0%, очистных сооружений канализации - 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, - ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий - 37%.

За последние 10 - 15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры.

Газификация города - одна из самых серьезных проблем . Более 8 лет назад были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры. Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

В 2015 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 90%.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

В последнее время в городе Новошахтинске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:

высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города, составляет более 50%;

динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток;

ограниченностью возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения.

Задачи обеспечения потребности города на высоком уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Целевые показатели реализации программы приведены в приложении N 3 к настоящей программе.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в приложении N 2 к настоящей программе.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Для реализации мероприятий программы разработки дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

МКУ "УЖКХ" определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. N 755 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ".

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность от реализации программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Оценка эффективности реализации программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;

замена водопроводных сетей (км);

замена канализационных сетей (км);

уровень газификации (%);

увеличение протяженности линий наружного освещения (км).

Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении N 4 к настоящей программе.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 1
к долгосрочной городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры г. Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Реестр
инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящегося в муниципальной собственности города	Годы реализации инвестиционного проекта	N и дата положительного заключения государственной экспертизы
1	2	3	4
1	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Западная-Капитальная")	2012	N 61-1-4-0549-10 от 05.10.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) N 1-8-1-0010-11 от 08.07.2011. (сметная документация)
2	Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)	2013	N 61-1-5-0627-10 от 09.11.2010.
3	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Степановская") (строительство площадки водопроводных сооружений)	2012	N 61-1-5-0201-12 от 26.03.2012.
4	Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Степановская") (корректировка)	2011-2012	N 61-1-4-0699-10 от 01.12.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) N 2-8-1-0002-11 от 28.02.2011. (сметная документация)
5	Реконструкция сетей канализации в пос. Новая Соколовка, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Комсомольская правда")	2012	N 61-1-5-0372-11 от 01.07.2011.
6	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0417-11 от 29.07.2011.
7	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской, 8 в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0409-11 от 25.07.2011.
8	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	N 61-1-5-0407-11 от 25.07.2011.
9	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0430-11 от 29.07.2011.
10	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	N 61-1-5-0390-11 от 26.07.2011.
11	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0404-11 от 22.07.2011.
12	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области	2013	N 61-1-5-0408-11 от 25.07.2011.
13	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0419-11 от 29.07.2011.
14	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. "Магнит") через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	2012	N 61-1-5-0411-11 от 26.07.2011.
15	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	2011	N 61-1-5-0418-11 от 28.07.2011.
16	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова, 87 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области	2013	N 61-1-5-0391-11 от 26.07.2011.
17	Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской	2013	N 61-1-3-3147-08 от 19.02.2008.
18	Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области	2014	N 61-1-5-0520-11 от 13.09.2011.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 2
к долгосрочной городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий	Срок исполнения	Источники финансирования		Объем финансирования (тыс. руб.)
							Всего		в том числе по годам:
									2012		2013		2014		2015
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
I. Водоснабжение
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения		УЖКХ Администрации города МКУ "УЖКХ"		Средства бюджета города		5 445,20		2 312,20		2 013,00		700,00		420,00
	Итого						5 444,20		2 312,20		2 013,00		700,00		420,00
	в том числе:
1.1.	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200 мм L=25 00 м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		862,20		862,20		0,00		0,00		0,00
1.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		320,00		320,00		0,00		0,00		0,00
1.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской, 8 в городе Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города	МКУ "УЖКХ"	2013	Средства бюджета города		335,00				335,00
1.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		330,00		330,00		0,00		0,00		0,00
1.5.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		400,00		400,00		0,00		0,00		0,00
			МКУ "УЖКХ"	2013	Средства бюджета города		50,00		0,00		50,00		0,00		0,00
1.6.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного	МКУ "УЖКХ"	2013	Средства бюджета города		339,00		0,00		339,00		0,00		0,00
1.7.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного	МКУ "УЖКХ"	2013	Средства бюджета города		600,00				600,00
			МКУ "УЖКХ"	2014	Средства бюджета города		50,00		0,00		0,00		50,00		0,00
1.8.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова, 87 в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южный	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		400,00		400,00		0,00		0,00		0,00
1.9.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (р-н м. "Магнит") через пос. Н-Михайловка до ул. Достоевского в г. Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького	МКУ "УЖКХ"	2013	Средства бюджета города		689,00		0,00		689,00		0,00		0,00
1.10.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе	МКУ "УЖКХ"	2014	Средства бюджета города		650,00		0,00		0,00		650,00		0,00
1.11.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области	Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения	МКУ "УЖКХ"	2015	Средства бюджета города		420,00		0,00		0,00		0,00		420,00
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения		УЖКХ Администрации города, МКУ "УЖКХ"		Фонд софинансирования расходов областного бюджета		59 181,30		20 757,50		38 423,80		0,00		0,00
					Средства бюджета города		12 593,80		8 371,80		4 222,00		0,00		0,00
			УКС Администрации города, МКУ г. Новошахтинска "УКС"		Фонд софинансирования расходов областного бюджета		95 562,30		32 727,10		62 835,20		0,00		0,00
					Средства бюджета города		12 815,90		5 911,70		6 904,20		0,00		0,00
			Администрация города		Федеральный бюджет		69 974,00		69 974,00		0,00		0,00		0,00
			ОАО "Донская Водная Компания"		Внебюджетные источники		37 899,18		19 490,80		18 408,38		0,00		0,00
	Итого						288 026,28		157 232,90		130 793,38		0,00		0,00
	в том числе:
2.1.	Строительство объектов водоснабжения		МКУ г. Новошахтинска "УКС"		Областной бюджет		62 835,20		0,00		62 835,20		0,00		0,00
					Бюджет города		6 904,20		0,00		6 904,20		0,00		0,00
			УКС Администрации города		Федеральный бюджет		69 974,00		69 974,00		0,00		0,00		0,00
	Итого						139 713,40		69 974,00		69 739,40		0,00		0,00
	в том числе:
2.1.1.	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Западная-Капитальная")	Стабилизация водоснабжения в городе	УКС Администрации города	2012	Федеральный бюджет		69 974,00		69 974,00		0,00		0,00		0,00
2.1.2.	Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)	Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов на свободных территориях	МКУ г. Новошахтинска "УКС"	2013	Областной бюджет		62 835,20		0,00		62 835,20		0,00		0,00
					Бюджет города		6 904,20		0,00		6 904,20		0,00		0,00
2.2.	Реконструкция объектов водоснабжения		УКС Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		32 727,10		32 727,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		5 540,90		5 540,90		0,00		0,00		0,00
			ОАО "Донская Водная Компания"	2012 - 2013	Внебюджетные источники		322,00		322,00		0,00		0,00		0,00
	Итого						38 590,00		38 590,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе:
2.2.1.	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Степановская") (строительство площадки водопроводных сооружений)	Стабилизация водоснабжения поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного	УКС Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		32 727, 10		32 727, 10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		5 540,90		5 540,90		0,00		0,00		0,00
2.2.2.	Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530 мм на Д=160 мм ПНД протяженностью 200 м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области		ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		322,00		322,00		0,00		0,00		0,00
2.3.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения		УЖКХ Администрации города МКУ "УЖКХ"		Фонд софинансирования расходов областного бюджета		59 181,30		20 757,50		38 423,80		0,00		0,00
					Средства бюджета города		8 407,80		4 185,90		4 222,00		0,00		0,00
			ОАО "Донская Водная Компания"		Внебюджетные источники		37 577,18		19 168,80		18 408,38		0,00		0,00
	Итого						105 166,28		44 112,20		61 053,98		0,00		0,00
	в том числе:
2.3.1.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		7 421,30		7 421,30		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 340,60		1 340,60		0,00		0,00		0,00
2.3.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 62 до ул. Харьковской, 8 в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		3 089,10		3 089,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		558,10		558,00		0,00		0,00		0,00
2.3.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана	МКУ "УЖКХ"	2013	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		7 870,90				7 870,90		0,00		0,00
					Средства бюджета города		864,85		0,00		864,85		0,00		0,00
2.3.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		3 605,20		3 605,20		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		651,20		651,20		0,00		0,00		0,00
2.3.5.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850 м Д=75 мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Садовой, от N 63 до N 135	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		1 517,61		0,00		1 517,61		0,00		0,00
2.3.6.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700 м Д=110 мм Новошахтинск. Объект: по ул. Садовой (от ул. Ульянцева до пр. Ленина)	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		829,32		0,00		829,32		0,00		0,00
2.3.7.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150 м Д=160 мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Короленко	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		2 058,68		0,00		2 058,68		0,00		0,00
2.3.8.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900 м Д=110 мм, 60 м Д=50 мм по ул. Городской, 1 до ул. Харьковской, 143 г. Новошахтинск	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		1 357,05		0,00		1 357,05		0,00		0,00
2.3.9.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2 000 м Д=75 мм, 400 м Д=110 мм Новошахтинск. Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		5 732,58		0,00		5 732,58		0,00		0,00
2.3.10.	Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1 250 м Д=225 мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Ростовской N 24, по ул. Молодежной до ул. Циолковского	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		3 241,40		0,00		3 241,40		0,00		0,00
2.3.11.	Капитальный ремонт трубопровода Д=600 мм протяженностью 200 м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке "Водострой"	Снижение потерь воды	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		2 611,83		0,00		2 611,83		0,00		0,00
2.3.12.	Капитальный ремонт насосного агрегата N 10 в здании насосной станции на участке "Водострой"	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		1 059,91		0,00		1 059,91		0,00		0,00
2.3.13.	Капитальный ремонт водопровода Д=160 мм L=2 500 м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		8 487,40		8 487,40		0,00		0,00		0,00
2.3.14.	Капитальный ремонт водопровода от НС 142 в сторону ул. Магистральной L=300 м в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана	ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		437,70		437,70		0,00		0,00		0,00
2.3.15.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного	МКУ "УЖКХ"	2013	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		9 439,10		0,00		9 439,10		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 037,17		0,00		1 037,17		0,00		0,00
2.3.16.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		3 639,10		3 639,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		657,40		657,40		0,00		0,00		0,00
2.3.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного	МКУ "УЖКХ"	2013	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		9 265,10		0,00		9 265,10		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 018,05		0,00		1 018,05		0,00		0,00
2.3.18.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=1000 м от пер. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города	ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		1 205,90		1 205,90		0,00		0,00		0,00
2.3.19.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=2000 м от бывшего "Динамитного склада" до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		6 107,80		6 107,80		0,00		0,00		0,00
2.3.20.	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		3 002,80		3 002,80		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		542,40		542,40		0,00		0,00		0,00
2.3.21.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		436,30		436,30		0,00		0,00		0,00
2.3.22.	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350 м от ул. Ярошенко, 1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Соколово-Кундрюченского	ОАО "Донская Водная Компания"	2012	Внебюджетные источники		2 930,00		2 930,00		0,00		0,00		0,00
2.3.23.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова N 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова	МКУ "УЖКХ"	2013	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		11 848,70		0,00		11 848,70		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 301,93		0,00		1 301,93		0,00		0,00
	Итого по направлению водоснабжение				Фонд софинансирования расходов областного бюджета		154 743,60		53 484,60		101 259,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		30 855,10		16 595,70		13 139,40		700,00		420,00
					Федеральный бюджет		69 974,00		69 974,00		0,00		0,00		0,00
					Внебюджетные источники		37 899,18		19 490,80		18 408,38		0,00		0,00
	Всего по направлению водоснабжение						293 471,88		159 545,10		132 806,78		700,00		420,00
II. Водоотведение
3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения		МКУ "УЖКХ"		Средства бюджета города		880,00		0,00		0,00		300,00		580,00
	Итого						880,00		0,00		0,00		300,00		580,00
	в том числе:
3.1.	Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области	Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города	МКУ "УЖКХ"	2014 - 2015	Средства бюджета города		880,00		0,00		0,00		300,00		580,00
4.	Реконструкция объектов водоотведения		УКС Администрации города		Фонд софинансирования расходов областного бюджета		7 778,10		7 778,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 405,10		1 405,10		0,00		0,00		0,00
			Администрация города		Федеральный бюджет		25 074,40		25 074,40		0,00		0,00		0,00
			ОАО "Донская Водная Компания"		Внебюджетные источники		8 960,61		0,00		8 960,61		0,00		0,00
	Итого						43 218,21		34 257,60		8 960,61		0,00		0,00
	в том числе:
4.1.	Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Сепановская") (корректировка)	Обеспечение централизованным водоотведением жителей	УКС Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		7 778,10		7 778,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 405,10		1 405,10		0,00		0,00		0,00
4.2.	Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта им. газеты "Комсомольская правда")	Стабилизация водоотведения пос. Новая Соколовка	Администрация города	2012	Федеральный бюджет		25 074,40		25 074,40		0,00		0,00		0,00
4.3.	Капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 3300 м Д=300 мм, 900 м Д=200 мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС N 3 ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53	Экономия электроэнергии	ОАО "Донская Водная Компания"	2013	Внебюджетные источники		8 960,61		0,00		8 960,61		0,00		0,00
	Всего по направлению водоотведение				Фонд софинансирования расходов областного бюджета		7 778,10		7 778,10		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		2 285,10		1 405,10		0,00		300,00		580,00
					Внебюджетные источники		8 960,61		0,00		8 960,61		0,00		0,00
					Федерального бюджета		25 074,40		25 074,40		0,00		0,00		0,00
	Итого						44 098,21		34 257,60		8 960,61		300,00		580,00
5.	Строительство объектов газоснабжения		УЖКХ Администрации города		Фонд софинансирования расходов областного бюджета		30 997,80		30 997,80		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		5 599,20		5 599,20		0,00		0,00		0,00
	Итого						36 597,00		36 597,00	0,00			0,00		0,00
	в том числе:
5.1.	Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области	Доведение уровня газификации города до 80%	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		22 433,20		22 433,20		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		4 052,20		4 052,20		0,00		0,00		0,00
5.2.	Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Соколово-Кундрюченского города Новошахтинска Ростовской области	Доведение уровня газификации города до 80%	УЖКХ Администрации города	2012	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		8 564,60		8 564,60		0,00		0,00		0,00
					Средства бюджета города		1 547,00		1 547,00		0,00		0,00		0,00
6.	Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области	Создание единой схемы водопроводных сетей города	УЖКХ Администрации города	2012	Средства бюджета города		98,70		98,70		0,00		0,00		0,00
7.	Строительство, реконструкция объектов эл линий наружного освещения
7.1.	Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской	Строительство линии наружного освещения протяженностью 1,48 км	МКУ "УЖКХ"	2013	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		1 886,70		0,00		1 886,70		0,00		0,00
					Средства бюджета города		207,30		0,00		207,30		0,00		0,00
7.2.	Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области	Строительство линии наружного освещения протяженностью 1,976 км	МКУ "УЖКХ"	2014	Фонд софинансирования расходов областного бюджета		883,50		0,00		0,00		883,50		0,00
					Средства бюджета города		97,10		0,00		0,00		97,10		0,00
	Всего по направлению наружное освещение				Фонд софинансирования расходов областного бюджета	2 770,20		0,00			1 886,70	883,50		0,00
					Средства бюджета города	304,40		0,00			207,30	97,10		0,00
					Внебюджетные источники	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
					Федерального бюджета	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
	Всего по программе				Фонд софинансирования расходов областного бюджета	196 289,70		92 260,50			103 145,70	883,50		0,00
					Средства бюджета города	39 142,50		23 698,70			13 346,70	1 097,10		1 000,00
					внебюджетные источники	46 859,79		19 490,80			27 368,99	0,00		0,00
					Средства федерального бюджета	95 048,40		95 048,40			0,00	0,00		0,00
	Всего						377 340,39		230 498,40		143 861,39		1 980,60		1 000,00

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 3
к долгосрочной городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение потерь воды	%	5,6	3,6	0	0
2	Снижение уровня износа водопроводных сетей	%	8,4	3	0	0
3	Снижение уровня износа канализационных сетей	%	6,0	1,4	0	0
4	Удельное водопотребление	л/сут. на человека	51,4	51,5	51,5	51,5
5	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	единиц	5,4	4,9	4,9	4,9
6	Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта	%	100	100	100	100
7	Замена водопроводных сетей	км	18,1	12,63	0	0
8	Замена канализационных сетей	км	10,617	3,3	0	0
9	Уровень газификации	%	70	80	85	90
10	Увеличение протяженности линий наружного освещения	км	0	1,48	1,976	0

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 4
к долгосрочной городской целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Методика
оценки эффективности реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы - Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого индикатора программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1;

2.2. критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1;

2.3. критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; , где:

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

() - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя .

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов