Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 11 марта 2013 г. N 1373 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" (утратило силу)
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
11.03.2013 г. N 1373
Паспорт
программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 12 ноября 2009 года, в Программе реализации приоритетных национальных проектов на 2009 - 2012 годы, в Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы, в проекте Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р), в социальном проекте партии "Единая Россия" - "Дворовый тренер", в "Программе социально-экономического развития Ростовской области на 2008 - 2012 годы", в областной долгосрочной целевой программе "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2013 годы", требует разработки муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа).
Программа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.
Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования, находящиеся в ведении Департамента образования г. Шахты, призваны решить проблему диспропорций в развитии муниципальной системы образования, сформировать единое образовательное и информационное пространство города.
Программа формируется с учетом ориентиров, определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2014 годах, что обусловливает необходимость жесткой экономии бюджетных средств и решения в приоритетном порядке проблем, непосредственно связанных с реализацией полномочий Департамента образования г. Шахты (далее - департамент).
Муниципальная система образования г. Шахты (далее - МСО) включает в себя 89 образовательных учреждений различных типов и видов. В целом в сфере образования города занято около 5 тысяч работников.
В соответствии с "Программой развития муниципальной системы образования на период 2006 - 2010 г.г.", утвержденной решением Городской Думы от 08.11.2005 г. N 107, стратегия развития муниципальной системы образования на период до 2010 г. определялась следующими приоритетными целями:
- в области "Реструктуризации муниципальной образовательной сети":
- обеспечение доступности качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов;
- обеспечение адекватности предоставляемых образовательных услуг потребностям учащихся разных социальных, возрастных категорий;
- в области "Управления качеством образования":
- разработка, апробация моделей обеспечения качественного общего образования;
- в области "Информатизации и оснащения учебным и учебно-наглядным оборудованием";
- развитие единой информационной среды, создание единой информационной системы, повышение информационных компетенций работников образования, развитие современных методов обучения на базе информационных технологий;
- оснащение образовательных учреждений современным учебным и учебно-наглядным оборудованием.
В течение 2006 - 2009 гг., с момента начала реализации Программы развития МСО на 2006 - 2010 гг., запущен механизм качественных преобразований муниципальной системы образования. Результатом стали существенные изменения системы образования города с целью удовлетворения запросов личности и семьи в получении образовательных услуг, соответствующих современным требованиям. В большей степени данный процесс зависит от грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети.
Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы привели к тому, что обеспеченность общеобразовательными учреждениями опережает потребность, нарастает противоречие между емкостью сети общеобразовательных учреждений и реальным контингентом обучающихся. За период с 2004 по 2009 год численность учеников дневных общеобразовательных учреждений в целом по городу сократилась на 2671 чел. (на 12,1%).
В рамках промежуточного мониторинга достигнутых значений показателей оценки эффективности деятельности проведены предварительные расчеты объема неэффективных расходов по общему образованию на начало учебного года. Среднегодовой показатель по управлению кадровыми ресурсами прочих работников и средней наполняемости классов по дневным общеобразовательным школам по состоянию на начало 2008/2009 учебного года составил 32,02 млн. руб.
Департаментом проведен анализ действующей сети в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, разработан план мероприятий на 2009 год по снижению неэффективных расходов. По итогам его реализации объем неэффективных расходов в 2009 году снизится до 17,03 млн. руб. По сравнению со среднегодовым значением показателя за предыдущий период снижение неэффективных расходов составит 14,99 млн. руб. (46,81%), что является результатом принятых в 2009 году управленческих мер по оптимизации сети.
В результате реорганизации МОУ СОШ N 31, 40 путем присоединения к ним 2 основных школ (МОУ ООШ N 33, 34), соответственно, сократилась сеть муниципальных общеобразовательных учреждений с 44 до 42 без снижения уровня охвата образовательными услугами.
Приняты меры по поэтапному повышению средней наполняемости классов муниципальных общеобразовательных учреждений и доведению до нормативного значения (25), произведено слияние классов с низкой наполняемостью в классы-комплекты. По данным статистической отчетности на начало 2009 - 2010 года среднегородское значение показателя средней наполняемости классов составило 24,72 (2008 год - 24,02), что привело к снижению объема неэффективных расходов по этому показателю.
Однако в муниципальных общеобразовательных учреждениях остается значительная диспропорция в численности учителей и прочих работников, избыточная численность работников, что приводит к неэффективным расходам по управлению кадровыми ресурсами. На одного учителя дневных общеобразовательных учреждений в среднем приходится 16,2 учащихся.
Среди проблем, связанных с несоответствием состояния образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом обучающихся остро проявляют себя устаревшая материально-техническая база. Для обеспечения успешной модернизации системы образования необходимо продолжить обновление учебно-наглядного оборудования: лабораторных и демонстрационных приборов и приспособлений, печатных и аудиовизуальных пособий, технических средств обучения, школьной мебели, спортивного оборудования и инвентаря. В целях создания условий для приобщения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, реализации программ по физическому воспитанию требуется модернизация школьных спортивных залов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, тренажеров, спортивной формы. Несмотря на постоянное пополнение и модернизацию компьютерного парка, происходит моральное и технологическое старение техники.
Требует совершенствования учебно-материальная база обучения юношей и девушек допризывного возраста начальным знаниям в области обороны и основам военной службы в образовательных учреждениях в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", включающая: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир для стрельбы (электронный стрелковый тренажер) или место с оборудованными мишенями, макеты автомата Калашникова, саперные лопаты и пр.
Условия дефицита ресурсов при переходе к новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования второго поколения, к новому содержанию и технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению, новым формам контроля и оценки качества процессов и результатов педагогического процесса могут оказать отрицательное влияние на дальнейшее развитие муниципальной системы образования.
Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей является организация образовательного процесса в рамках реализации задач предпрофильного и профильного обучения. В образовательной системе города создана сеть составляющих около 58% общего числа учреждений профильных школ, реализующих на 2 и 3 ступенях обучения программы углубленного изучения предметов. Из них 18% учреждений являются школами повышенного уровня (лицеями, гимназиями). Профильными образовательными услугами могут воспользоваться учащиеся разных районов города в соответствии с выбранными ими направлениями будущей профессиональной деятельности.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является активное участие муниципального образования в создании региональной системы оценки качества образования, в том числе за счет развития муниципальной системы оценки качества образования. Необходимо вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных учреждений, участвовать в международных сопоставительных исследованиях качества образования, совершенствовать созданную систему мониторинга как важнейшего инструмента обеспечения государственно-общественного управления образовательными учреждениями.
Именно в предшкольный и школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы организации сбалансированного горячего питания дошкольников и школьников - в ряде школ города из-за отсутствия пищеблоков отсутствует горячее питание; технологическое и холодильное оборудование пищеблоков образовательных учреждений обновляется крайне медленно, его износ составляет более 50 процентов. Требуется широкое внедрение в образовательных учреждениях технологий здоровьесбережения, создание условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.
В настоящее время более 70% учащихся общеобразовательных школ не занимаются регулярно спортом. Реальный объем двигательной активности школьников не обеспечивает им полноценного и гармоничного физического развития и укрепления здоровья. По статистике 80 процентов школьников ведут малоподвижный образ жизни.
Причины сложившегося положения дел в физическом воспитании учащихся:
- отсутствуют эффективные формы организации занятий физической культурой и спортом учащихся, в том числе в каникулярное время и с учетом индивидуальных особенностей детей;
- материально-спортивная база образовательных учреждений слаба и сильно устарела как физически, так и морально;
- отсутствует целенаправленная пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи в средствах массовой информации.
Важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время. Данный вид отдыха является малозатратным и позволяет обеспечить бесплатное пребывание детей в пришкольных лагерях с организацией полноценного сбалансированного питания, содержательного досуга, направленного на воспитание, развитие и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства.
В предыдущие годы оздоровление детей в дневных пришкольных лагерях осуществлялось на базе 27 образовательных учреждений в летний оздоровительный период.
В связи с передачей органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, оздоровление в дневных пришкольных лагерях планируется проводить в период весенних, летних и осенних каникул. На данные цели предусматривается софинансирование из муниципального бюджета в размере 852 тысячи рублей.
Актуальные задачи образования по созданию современной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры образования в соответствии с современными требованиями, обеспечение воспитания детей и подростков в духе здорового образа жизни, привитие с детства стандартов здоровой соревновательности, любви к спорту, расширению общественного участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению воспитательного потенциала образовательного учреждения, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей, социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также реализации Федерального закона N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", можно решать только комплексно, посредством реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.
В связи с участившимися случаями суицидов среди несовершеннолетних, причиной которых стали нарушения детско-родительских отношений, выразившиеся в конфликтах с родителями; конфликтные отношения с друзьями; демонстративно-протестные реакции подростков, имеющих отклонения в развитии и патохарактерологические черты личности, с целью выработки неотложных и дополнительных мер по предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних и преодолению их последствий необходимо усилить работу по раннему выявлению семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, злоупотребляющих употребляющих алкоголем, психотропными веществами. Принять меры по развитию муниципальной службы практической психологии - введению в штатные расписания образовательных учреждений ставок педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов. При наличии в штате учреждения педагога-психолога возобновится деятельность школьных психолого-педагогических консилиумов, которые смогут выявлять и направлять детей, нуждающихся в психологическом сопровождении квалифицированными психологами. "Центр психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних" должен стать образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центр).
В городе функционирует 41 муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включая 1 структурное подразделение и 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В результате укрупнения и изменения статуса количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее - МДОУ), сократилось по сравнению с 2008 годом с 48 до 39 без снижения уровня охвата дошкольными образовательными услугами.
Согласно программе расширения сети МДОУ на 2010 - 2014 гг. запланировано открытие 9 дошкольных групп в функционирующих МДОУ и возвращенных в сеть после капитального ремонта.
Кроме того, все общеобразовательные учреждения города предоставляют услуги по подготовке детей дошкольного возраста к получению начального школьного образования в подготовительных группах для будущих первоклассников, а также по оказанию ежемесячной консультативной помощи родителям (законным представителям) в подготовке детей 5 - 7 лет к обучению в школе.
Охват детей дошкольным образованием в городе в 2007 году составил 44,3%, в 2008 г. - 44,7%, в 2009 году - 51,3%. В 2010 году произошло снижение охвата детей дошкольным образованием до 42,5% по причине увеличения общего количества детей дошкольного возраста.
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в настоящее время составляет 71,4%.
Несмотря на значительный прирост дошкольных мест, произошедший за период с 2007 по 2011 годы (+ 455 мест), по итогам комплектования дошкольных учреждений в 2010 году не обеспечено местами 884 ребенка, из них 240 человек (27,1% общей очереди) - это дети в возрасте от 0 до 3 лет, 604 человека (68,3% общей очереди) - в возрасте от 3 до 5 лет.
Обследование уровня развития речи детей дошкольного возраста в 2010 году позволило выявить 507 детей с нарушением речи, из которых 368 детей были зачислены в логопункты дошкольных образовательных учреждений.
В целях качественной подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, предупреждения и устранения различных форм речевой недостаточности, необходимо открыть логопедические группы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида N 24, 28, 44, 50, 76 и логопункты и логопедические группы на базе дошкольных образовательных учреждений, получивших приложение к лицензии на право оказания услуг по дополнительным образовательным программам по логопедии.
Стабильно высоким в городе остается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2009 г. - 184 чел., в 2010 г. выявлено 164 чел., в первом полугодии 2011 г. выявлено 85 детей). Кроме того, участились случаи возврата детей из семей и последующего оформления таковых детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях социально-правовой защиты детства в Программу включены мероприятия, направленные на повышение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства, обеспечение своевременной постановки граждан данной категории на квартирный учет.
Приоритетной является задача ликвидации аварийности образовательных учреждений: около 69% основных фондов учреждений образования г. Шахты приходится на здания, построенные свыше 30 и более лет назад, в том числе 73,33% зданий школ, 60% - дошкольных учреждений, 90,91% - учреждений дополнительного образования. В рамках реализации Программы запланированы мероприятия, направленные на снижение доли аварийных объектов образования. Задача обеспечения безопасных условий образовательной деятельности, в том числе пожарной и антитеррористической безопасности, должна решаться поэтапно и комплексно. По предварительным оценкам на мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений потребуется около 38 млн. рублей за 4 года реализации Программы.
Решение существующих проблем муниципального образования наиболее целесообразно программно-целевым методом, так как он позволяет учесть внешние условия (политические, экономические, социокультурные, демографические), потребности рынка образовательных услуг, общества, личности, определить цели управления, организационную структуру управления, факторы формирования (количество воспитанников и обучающихся, профиль подготовки, образовательный процесс, взаимосвязь с внешними структурами и др.). В результате это позволит сформировать эффективную систему реализации федеральных стандартов общего образования в пределах муниципального образования и в разрезе каждого образовательного учреждения, обеспечить необходимый уровень развития системы дошкольного и дополнительного образования детей в целях выполнения социального заказа.
Одновременно с реализацией стандарта образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Актуальной является задача развития как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей являются учреждения дополнительного образования. В городе функционирует 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимается свыше 8,5 тыс. детей более чем по 50 направлениям детского творчества и 12 видам спорта. В среднем охват услугами дополнительного образования по области составил в 2008 - 2009 учебном году 47%. Реализация программных мероприятий позволит повысить охват детей дополнительным образованием в МСО до 52%.
Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество и доступность образования, адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества.
Использование программно-целевого метода позволит поэтапно решать существующие проблемы за счет применения комплекса скоординированных мер, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения ответственности исполнителей, оптимизации использования ресурсов при реализации Программы.
Реализация программных мероприятий направлена на достижение одной из целей Программы социально - экономического развития города Шахты на 2011 - 2016 годы (Решение городской Думы г. Шахты N 74 от 23.12.2010) - создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города, отдающей предпочтение здоровому образу жизни.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы".
Основные цели программы:
- Обеспечение реализации полномочий Администрации города Шахты по решению вопросов местного значения в сфере образования в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, общедоступного дополнительного образования.
Основные задачи программы:
- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования;
- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования;
- охрана жизни и здоровья детей;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиями осуществления образовательной деятельности;
- развитие оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую, сопоставление качества образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений;
- сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава;
- совершенствование региональной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы;
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности образовательных учреждений;
Выполнение Программы может быть досрочно прекращено в случае изменения социальной и экономической ситуации в стране, нормативно-правовых оснований реализации программы, выявления новых приоритетов при решении задач социально-экономического развития, неэффективного управления Программой, при котором невозможно достичь поставленных целей.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе.
Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования
Распределение объёмов финансирования представлено в таблице N 1.
Перечень программных мероприятий, ответственные исполнители и объёмы финансирования Программы представлены в приложении N 2 к программе.
Таблица N 1
Распределение объёмов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"
|
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
||||
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
|
Итого по Программе |
5 742 498,90 |
952 558,10 |
1 008 125,80 |
1 226 186,40 |
1 289 272,30 |
1 266 649,80 |
|
местный бюджет |
2 848 471,30 |
491 316,90 |
523 688,20 |
569 830,00 |
656 894,10 |
606 742,10 |
|
областной бюджет |
2 572 146,50 |
411 053,50 |
425 411,20 |
546 475,60 |
581 285,40 |
606 292,40 |
|
федеральный бюджет |
108 663,80 |
22 915,20 |
22 751,20 |
62 997,40 |
794,40 |
834,20 |
|
внебюджетные источники |
213 217,30 |
27 272,50 |
36 275,20 |
46 883,40 |
50 298,40 |
52 781,10 |
Выделение средств федерального и областного бюджетов в запланированных объемах обеспечивается реализацией Плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов, приведенного в приложении N 3 к настоящему постановлению.
В качестве внебюджетных средств планируется привлечь:
- средства родительской платы за содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;
- средства от арендной платы помещений, переданных по договорам аренды;
- средства от оказания платных дополнительных услуг;
- добровольные пожертвования организаций различных форм собственности и физических лиц.
Механизм привлечения внебюджетных средств заключается в:
- взаимодействии Департамента образования г. Шахты с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам своевременного внесения родительской платы за содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;
- проведении анализа эффективного использования имущества, находящегося в оперативном управлении и возможности передачи в аренду данного имущества;
- реализации комплекса дополнительных (платных) услуг, обеспечивающих получение средств, направляемых на реализацию программных мероприятия;
- распространении информации, ориентированной на организации различных форм собственности и физических лиц, о целях программы, ожидаемых конечных результатах и возможности личного участия в реализации программных мероприятий.
Раздел 4. Нормативное обеспечение
Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы:
Внесение изменений в постановления Мэра города Шахты - главы Администрации:
от 30.01.2008 г. N 23 (ред. от 24.06.2011 г.) "Об организации предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального образования "Город Шахты";
от 22.11.2007 г. N 165 "Об организации предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Шахты";
от 30.09.2008 г. N 154 (ред. от 04.12.2008 г.) "Об организации предоставления общего образования на территории муниципального образования "Город Шахты";
от 17.03.2009 г. N 56 (ред. от 27.06.2011 г.) "О выплате ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей";
от 22.04.2009 г. N 84 (ред. от 18.05.2010 г.) "О расходовании субвенций на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях".
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
5.1. Руководителем муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014" годы является директор Департамента образования г. Шахты.
Руководитель несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, своевременное предоставление отчетов и проведение оценки эффективности реализации программы.
5.2. Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
5.3. Департамент образования г. Шахты с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
5.4. Департамент образования г. Шахты направляет:
5.4.1. ежеквартально (по результатам I, II, III кварталов) в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономики:
- информацию по форме в соответствии с приложением N 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации" в действующей редакции, а также по запросу Департамента экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
- краткую пояснительную записку о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и исполнения программных мероприятий.
5.4.2. ежегодно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономики Отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств должен содержать:
- пояснительную записку, состоящую из сведений о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год, данных о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, сведений о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, сведений о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности, информации о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведений о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
- информацию в соответствии с приложением N 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации"в действующей редакции;
- оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, выполненную в соответствии с методикой, предусмотренной соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программой.
5.5. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы направлена на выявление вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие города, а также эффективности расходования бюджетных средств. В данной связи Сводная аналитическая записка об эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший отчетный год должна содержать информацию о:
- количестве программных мероприятий выполненных в полном объеме;
- количестве программных мероприятий выполненных частично;
- степени достижения целевых индикаторов;
- полноте использования предоставленных финансовых ресурсов.
5.6. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий, в том числе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, если такие предусмотрены программой.
5.7. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, Департамент образования г. Шахты готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с коллегией Администрации города Шахты.
5.8. По истечении срока реализации программы, разработчик, кроме ежегодного Отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств, подготавливает и представляет на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
5.9. Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации должен содержать информацию, аналогичную ежегодному Отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств, указанную в пункте 5.5.2. настоящего Порядка.
Дополнительно, в рамках отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, предоставляется информация в соответствии с приложением N 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации".
5.10. По истечении срока реализации программы оценка эффективности реализации осуществляется в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка. Сводная аналитическая записка об эффективности реализации программы, завершившей свое действие, помимо сведений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка должна содержать информацию о полноте достижения поставленных при реализации программы целей.
5.11. По истечении срока реализации программы, Департамент экономики вправе внести на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты следующие проекты решения:
- о достижении целей и реализации поставленных задач;
- о частичном достижении целей и реализации поставленных задач;
- о не достижении поставленных целей.
5.12. На основании принятого коллегией Администрации города Шахты решения, Департамент образования г. Шахты вносит соответствующий проект постановления Администрации города Шахты об утверждении Отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
5.13. Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств и Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации подлежат утверждению постановлением Администрации города Шахты в срок не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в городскую Думу города Шахты.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Шахты от 02.02.2012 г. N 399 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации". Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий программы.
2. Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы", (далее - Программа) осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования г. Шахты (далее - департамент) по годам в течение всего срока реализации Программы.
4. Департамент представляет в департамент экономики в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе информацию об оценке эффективности реализации программы подготовленную на основании методики расчета эффективности, по утвержденной форме.
Департамент представляет в департамент экономики также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов.
5. Департамент для проведения оценки эффективности реализации Программы использует целевые индикаторы, содержащиеся в разделе 2 Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности департамента.
В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности департамента.
6. Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие города, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования должна содержать оценку социальных, экономических последствий от реализации Программы.
Оценка вклада Программы в экономическое развитие города производится по следующим направлениям:
1) степень достижения целей;
2) степень соответствия запланированному уровню затрат.
7. Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации Программы и изменение объема и состава расходных обязательств.
Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.
8. Информация об оценке эффективности реализации Программы, представляемая департаментом в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе анализируется департаментом экономики. По результатам указанной оценки департамент экономики подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования Программы.
9. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением администрации города Шахты.
Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.
10. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.
11. Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении N 2 к постановлению.
|
Руководитель аппарата Администрации |
В.В. Чередниченко |
Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"
Целевые индикаторы муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"
|
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых индикаторов, предусмотренные Программой |
||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
|
Задача 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования | ||||||
|
Количество детей, получающих услуги дошкольного образования |
человек |
6066 |
6086 |
6106 |
6186 |
6200 |
|
Количество образовательных учреждений в которых оказывается логопедическая помощь детям: |
учреждения |
|
|
|
|
|
|
- на логопунктах |
12 |
12 |
9 |
10 |
11 |
|
|
- в логопедических группах |
0 |
0 |
5 |
3 |
3 |
|
|
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | ||||||
|
Количество детей, получивших среднее (полное) общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
человек |
1121 |
1193 |
1246 |
1320 |
1390 |
|
Задача 3. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования | ||||||
|
Количество школьников, получающих услуги дополнительного образования |
человек |
11 000 |
11200 |
11 400 |
12 000 |
13 000 |
|
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей | ||||||
|
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых выполняются натуральные нормы питания |
учреждения |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Количество школьников, охваченных горячим питанием |
человек |
13500 |
13800 |
14073 |
14080 |
15500 |
|
Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе образовательных учреждений |
человек |
5589 |
5600 |
5610 |
5620 |
5650 |
|
Задача 5. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | ||||||
|
Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер |
человек |
17 |
15 |
13 |
10 |
9 |
|
Количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет |
учреждения |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Задача 6. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности | ||||||
|
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: |
учреждения |
|
|
|
|
|
|
на 2 ступени |
0 |
0 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих программу учебного курса "Основы православной культуры" |
учреждения |
5 |
17 |
25 |
27 |
29 |
|
Задача 7. Развитие оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую, сопоставление качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ||||||
|
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
97 |
|
Задача 8. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений | ||||||
|
Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений |
человек |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 учителя |
человек |
16,2 |
16,5 |
17 |
17 |
17 |
|
Задача 9. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | ||||||
|
Количество педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию |
человек |
310 |
310 |
310 |
310 |
320 |
|
Количество административных и педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (электронных образовательных ресурсов, свободного программного обеспечения) |
человек |
10 |
45 |
25 |
20 |
20 |
|
Количество учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет |
человек |
113 |
120 |
125 |
130 |
135 |
|
Задача 10. Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | ||||||
|
Количество победителей и призеров международных, федеральных, окружных и региональных олимпиад и других соревнований |
человек |
47 |
50 |
55 |
62 |
75 |
|
Количество мероприятий регионального, федерального, международного уровней в которых приняли участие учащиеся школ города |
мероприятия |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
Задача 11. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства |
человек |
100 |
102 |
103 |
104 |
105 |
|
Задача 12. Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности образовательных учреждений | ||||||
|
Осуществление стратегических мероприятий по организации образовательной деятельности учреждений образования |
учреждения |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие муниципальной системы образования
города Шахты на 2010 - 2014 годы"
|
Основные направления расходов |
Период: 2010 - 2011 годы |
|||||||||
|
2010 год |
2011 год |
|||||||||
|
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
|
Общая сумма, тыс. руб. |
491316,9 |
411 053,5 |
22 915,2 |
27 272,5 |
952558,1 |
523 688,2 |
425 411,2 |
22 751,2 |
36 275,2 |
1 008 125,8 |
|
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
474147,6 |
371 761,7 |
11 903,2 |
27 272,5 |
885085,0 |
506 078,2 |
381 190,4 |
13 662,3 |
36 275,2 |
937 206,1 |
|
Дошкольное образование | ||||||||||
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
248929,9 |
1 334,8 |
- |
24 870,6 |
275135,3 |
278224,1 |
- |
- |
31 652,9 |
309877,0 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | ||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
145111,8 |
|
|
|
145111,8 |
161 269,7 |
|
|
|
161269,7 |
|
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах |
|
|
|
|
|
2 503,4 |
|
|
|
2503,4 |
|
- в логопедических группах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Стимулирование работников системы образования |
700,0 |
|
|
|
700,0 |
686,9 |
|
|
|
686,9 |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования | ||||||||||
|
Обновление производственного и технологического оборудования |
5,0 |
204,8 |
|
1 133,1 |
1 342,9 |
|
|
|
1 105,4 |
1105,4 |
|
Оснащение учебно-воспитательного процесса. |
|
|
|
191,6 |
191,6 |
|
|
|
162,9 |
162,9 |
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
378,9 |
130,0 |
|
2773,0 |
3 281,9 |
1750,0 |
|
|
2 200,7 |
3950,7 |
|
Текущий ремонт |
1775,8 |
|
|
484,890 |
2260,7 |
1876,3 |
|
|
1 741,5 |
3617,8 |
|
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
2647,9 |
|
|
334,4 |
2982,3 |
2385,4 |
|
|
1 223,6 |
3609,0 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
32491,3 |
|
|
|
32491,3 |
37105,0 |
|
|
|
37105,0 |
|
Охрана жизни и здоровья детей | ||||||||||
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
26635,3 |
|
|
19953,6 |
46588,9 |
30835,4 |
|
|
24 864,0 |
55699,4 |
|
Пожарная безопасность |
336,5 |
1000,0 |
|
|
1336,5 |
388,8 |
|
|
|
388,8 |
|
Антитеррористическая безопасность |
1377,5 |
|
|
|
1377,5 |
1541,0 |
|
|
|
1541,0 |
|
Профилактические мероприятия |
1298,4 |
|
|
|
1298,4 |
1267,2 |
|
|
354,8 |
1622,0 |
|
Земельный налог |
36171,5 |
|
|
|
36171,5 |
36615,0 |
|
|
|
36615,0 |
|
Общее образование | ||||||||||
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
180523,0 |
370426,9 |
11 903,2 |
2399,9 |
565253,0 |
177323,7 |
381190,4 |
13 662,3 |
4 383,3 |
576 559,7 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | ||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
11310,6 |
306411,9 |
11903,2 |
|
329625,7 |
11184,1 |
353689,9 |
12367,9 |
200,0 |
377441,9 |
|
Развитие службы практической психологии. |
|
|
|
|
|
|
3125,1 |
|
|
3125,1 |
|
Защита прав и интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Стимулирование работников системы образования |
55,2 |
1543,3 |
|
|
1598,5 |
51,2 |
1530,4 |
|
|
1581,6 |
|
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях. |
|
17,3 |
|
|
17,3 |
|
15,0 |
|
6,0 |
21,0 |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | ||||||||||
|
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
|
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | ||||||||||
|
Обновление производственного и технологического оборудования |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
|
Современное оснащение учебного процесса. |
864,9 |
10194,3 |
|
|
11059,2 |
|
9671,2 |
|
83,0 |
9754,2 |
|
Оплата услуг "Интернет" |
|
|
|
|
|
249,0 |
|
1294,4 |
|
1543,4 |
|
Оснащение учебно-материальной базы для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной подготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
|
7344,1 |
|
260,3 |
7604,4 |
|
7645,8 |
|
1 035,5 |
8681,3 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "основы православной культуры" |
63,0 |
313,1 |
|
|
376,1 |
114,0 |
589,9 |
|
|
703,9 |
|
Приобретение ростовой мебели для обеспечения учебного процесса учащихся первых классов начальной школы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Приобретение оборудования для детских площадок |
|
|
|
|
|
210,0 |
|
|
|
210,0 |
|
Капитальный ремонт |
7674,6 |
38709,2 |
|
|
46383,8 |
|
|
|
|
- |
|
в т.ч. МОУ СОШ N 8 |
7674,6 |
38709,2 |
|
|
46383,8 |
|
|
|
|
- |
|
в т.ч. МОУ СОШ N 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт |
2279,9 |
705,2 |
|
14,5 |
2999,6 |
3330,4 |
504,6 |
|
379,3 |
4214,3 |
|
Ремонт кровли |
2064,8 |
|
|
|
2064,8 |
|
|
|
|
- |
|
в т.ч. МОУ СОШ N 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
в т.ч. МОУ СОШ N 49 |
2064,8 |
|
|
|
2064,8 |
|
|
|
|
- |
|
Проектно-сметная документация |
265,2 |
|
|
|
265,2 |
|
|
|
|
- |
|
в т.ч. МОУ СОШ N 49 |
20,3 |
|
|
|
20,3 |
|
|
|
|
- |
|
МОУ СОШ N 14 |
194,9 |
|
|
|
194,9 |
|
|
|
|
- |
|
МОУ СОШ N 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 36 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
- |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
3594,7 |
1 371,2 |
|
|
4965,9 |
3159,2 |
2018,5 |
|
369,3 |
5547,0 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
50246,8 |
|
|
|
50246,8 |
55116,5 |
|
|
|
55116,5 |
|
Охрана жизни и здоровья детей | ||||||||||
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
6282,8 |
|
|
2125,1 |
8407,9 |
6093,4 |
|
|
2 310,2 |
8403,6 |
|
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
5490,6 |
|
|
|
5490,6 |
3120,7 |
|
|
|
3120,7 |
|
Пожарная безопасность |
1180,8 |
3817,3 |
|
|
4998,1 |
1024,50 |
2400,0 |
|
|
3424,5 |
|
Антитеррористическая безопасность |
863,5 |
|
|
|
863,5 |
980,70 |
|
|
|
980,7 |
|
Профилактические мероприятия |
81,7 |
|
|
|
81,7 |
79,20 |
|
|
|
79,2 |
|
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ |
|
|
100,0 |
|
100,0 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
Обеспечение проведения учебно-полевых сборов (питание, доставка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
88203,9 |
|
|
|
88203,9 |
92410,8 |
|
|
|
92410,8 |
|
* 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов) | ||||||||||
|
Сумма, тыс. руб. |
833,0 |
4153,90 |
|
- |
4986,9 |
861,0 |
4482,1 |
|
- |
5 343,10 |
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
833,0 |
4 153,9 |
|
|
4 986,9 |
861,0 |
4482,1 |
|
- |
5 343,10 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
|
Сумма, тыс. руб. |
- |
34138,80 |
11 012,0 |
- |
45150,8 |
- |
38586,6 |
9 088,9 |
- |
47 675,5 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
|
341,3 |
|
|
341,3 |
|
402,8 |
|
|
402,8 |
|
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью |
|
|
1219,8 |
|
1219,8 |
|
|
1369,4 |
|
1369,4 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
|
817,4 |
246,1 |
|
1063,5 |
|
1087,2 |
257,2 |
|
1344,4 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
|
32980,1 |
9546,1 |
|
42526,2 |
|
37096,6 |
7462,3 |
|
44558,9 |
|
Дополнительное образование | ||||||||||
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
44694,7 |
- |
- |
2,0 |
44696,6 |
50530,4 |
- |
- |
239,0 |
50 769,4 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | ||||||||||
|
Занятость и оплата труд. |
34136,3 |
|
|
|
34136,3 |
38335,3 |
|
|
89,4 |
38424,7 |
|
Стимулирование работников системы образования |
186,0 |
|
|
|
186,0 |
187,2 |
|
|
|
187,2 |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | ||||||||||
|
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
63,3 |
|
|
|
63,3 |
73,8 |
|
|
|
73,8 |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования | ||||||||||
|
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
|
|
|
|
- |
|
|
|
22,5 |
22,5 |
|
Приобретение материальных запасов |
62,3 |
|
|
|
62,3 |
61,8 |
|
|
106,4 |
168,2 |
|
Текущий ремонт |
383,1 |
|
|
|
383,1 |
147,8 |
|
|
|
147,8 |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
386,1 |
|
|
2,0 |
388,1 |
277,8 |
|
|
20,7 |
298,5 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
2907,5 |
|
|
|
2907,5 |
2706,4 |
|
|
|
2706,4 |
|
Охрана жизни и здоровья детей | ||||||||||
|
Пожарная безопасность |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Антитеррористическая безопасность |
98,4 |
|
|
|
98,4 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
Земельный налог |
6471,7 |
|
|
|
6471,7 |
8640,3 |
|
|
|
8640,3 |
|
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ) | ||||||||||
|
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
итого |
|
Сумма, тыс. руб. |
16336,3 |
999,1 |
- |
- |
17335,4 |
16749,0 |
1152,1 |
- |
- |
17 901,1 |
|
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | ||||||||||
|
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
5257,9 |
999,1 |
|
|
6257,0 |
5385,3 |
1152,1 |
|
|
6537,4 |
|
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования |
9321,2 |
|
|
|
9321,2 |
9704,0 |
|
|
|
9704,0 |
|
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования |
1457,2 |
|
|
|
1457,2 |
1359,7 |
|
|
|
1359,7 |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | ||||||||||
|
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
240,0 |
|
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
|
240,0 |
|
Выплаты медалистам |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Основные направления расходов |
Период: 2012 - 2014 годы |
||||||||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||||||||||
|
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
|
Общая сумма, тыс. руб. |
569830,0 |
546475,6 |
62997,4 |
46 883,4 |
1226186,4 |
656894,1 |
581285,4 |
794,4 |
50 298,4 |
1289272,3 |
606742,1 |
606292,4 |
834,2 |
52 781,1 |
1266649,8 |
|
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
546803,6 |
488912,4 |
47 404,0 |
46 883,4 |
1130003,4 |
637050,9 |
517570,6 |
- |
50 298,4 |
1204 919,9 |
588 001,6 |
538700,7 |
- |
52 781,1 |
1179483,4 |
|
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
3 999,1 |
2 584,6 |
14 589,6 |
- |
21 173,3 |
1 311,0 |
1 202,9 |
- |
- |
2 513,9 |
221,0 |
1 232,4 |
- |
- |
1 453,4 |
|
Дошкольное образование | |||||||||||||||
|
Общая сумма, тыс. руб. |
306142,5 |
6 107,0 |
- |
41224,1 |
353 473,6 |
367852,4 |
- |
- |
46 159,2 |
414 011,6 |
334 913,0 |
- |
- |
48 472,3 |
383 385,3 |
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
305163,8 |
6 107,0 |
- |
41 224,1 |
352 494,9 |
367542,4 |
- |
- |
46 159,2 |
413 701,6 |
334 913,0 |
- |
- |
48 472,3 |
383 385,3 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | |||||||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
180622,6 |
5 899,1 |
|
13,90 |
186 535,6 |
227358,5 |
|
|
|
227 358,5 |
205 060,0 |
|
|
|
205 060,0 |
|
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах |
2 042,8 |
135,4 |
|
|
2 178,2 |
2 815,0 |
|
|
|
2 815,0 |
1 858,7 |
|
|
|
1 858,7 |
|
- в логопедических группах |
393,1 |
72,5 |
|
|
465,6 |
1 690,1 |
|
|
|
1 690,1 |
1 195,3 |
|
|
|
1 195,3 |
|
Стимулирование работников системы образования |
668,7 |
|
|
|
668,7 |
709,2 |
|
|
|
709,2 |
709,2 |
|
|
|
709,2 |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования | |||||||||||||||
|
Обновление производственного и технологического оборудования |
|
|
|
1 529,7 |
1 529,7 |
|
|
|
1531,2 |
1 531,2 |
|
|
|
1 608,0 |
1 608,0 |
|
Оснащение учебно-воспитательного процесса |
|
|
|
188,80 |
188,8 |
|
|
|
193,40 |
193,4 |
|
|
|
203,90 |
203,9 |
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
264,3 |
|
|
2 342,1 |
2 606,40 |
849,2 |
|
|
2074,7 |
2 923,9 |
|
|
|
2 179,3 |
2 179,3 |
|
Текущий ремонт |
3 319,7 |
|
|
1 626,8 |
4 946,5 |
2 767,0 |
|
|
2339,2 |
5 106,2 |
701,0 |
|
|
2 456,2 |
3 157,2 |
|
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт |
|
|
|
|
- |
2 000,0 |
|
|
|
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
2 125,1 |
|
|
2 168,5 |
4 293,6 |
1 827,1 |
|
|
2310,8 |
4 137,9 |
1 667,5 |
|
|
2 429,4 |
4 096,9 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
39007,2 |
|
|
1,80 |
39 009,0 |
49 101,2 |
|
|
|
49 101,2 |
47 426,5 |
|
|
- |
47 426,5 |
|
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||||
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
31 376,5 |
|
|
32604,4 |
63 980,9 |
31 421,1 |
|
|
36929,1 |
68 350,2 |
29 841,9 |
|
|
38 775,4 |
68 617,3 |
|
Пожарная безопасность |
2 479,0 |
|
|
58,10 |
2 537,1 |
2 480,1 |
|
|
7,30 |
2 487,4 |
2 280,0 |
|
|
7,70 |
2 287,7 |
|
Антитеррористическая безопасность |
1 935,1 |
|
|
|
1 935,1 |
2 010,0 |
|
|
|
2 010,0 |
2 010,0 |
|
|
|
2 010,0 |
|
Профилактические мероприятия |
1 558,7 |
|
|
690,00 |
2 248,7 |
2 304,2 |
|
|
773,50 |
3 077,7 |
1 953,2 |
|
|
812,40 |
2 765,6 |
|
Земельный налог + налог на имущество |
39 371,0 |
|
|
|
39 371,0 |
40 209,7 |
|
|
|
40 209,7 |
40 209,7 |
|
|
|
40 209,7 |
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
978,7 |
- |
- |
- |
978,7 |
310,0 |
- |
- |
- |
310,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования | |||||||||||||||
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
419,6 |
|
|
|
419,6 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
|
|
- |
|
Текущий ремонт |
457,0 |
|
|
|
457,0 |
150,0 |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
|
- |
|
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт |
52,1 |
|
|
|
52,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Общее образование | |||||||||||||||
|
Общая сумма, тыс. руб. |
190578,6 |
485390,0 |
61 993,6 |
4 982,6 |
742 944,8 |
194873,4 |
518773,5 |
- |
3 390,1 |
717 037,0 |
190 096,2 |
539933,1 |
- |
3 559,7 |
733 589,0 |
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
187958,2 |
482805,4 |
47 404,0 |
4 982,6 |
723 150,2 |
193872,4 |
517570,6 |
- |
3 390,1 |
714 833,1 |
189 875,2 |
538700,7 |
- |
3 559,7 |
732 135,6 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | |||||||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
8 651,6 |
423206,7 |
|
188,5 |
432 046,8 |
10 478,9 |
465552,1 |
|
|
476 031,0 |
9 832,9 |
475036,6 |
|
|
484 869,5 |
|
Развитие службы практической психологии. |
|
3 125,1 |
|
|
3 125,1 |
- |
3 125,1 |
|
|
3 125,1 |
- |
3 125,1 |
|
|
3 125,1 |
|
Защита прав и интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Стимулирование работников системы образования |
31,2 |
1 562,9 |
|
0,1 |
1 594,2 |
33,6 |
1 581,6 |
|
|
1 615,2 |
33,6 |
1 581,6 |
|
|
1 615,2 |
|
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях. |
|
27,1 |
|
|
27,1 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | |||||||||||||||
|
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
130,0 |
- |
|
|
130,0 |
130,0 |
- |
|
|
130,0 |
106,8 |
- |
|
|
106,8 |
|
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
131,6 |
- |
|
|
131,6 |
252,0 |
- |
|
|
252,0 |
190,4 |
- |
|
|
190,4 |
|
Приобретение новогодних подарков |
256,2 |
|
|
|
256,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | |||||||||||||||
|
Современное оснащение учебного процесса. |
|
15 319,7 |
|
4,7 |
15 324,4 |
|
19 055,7 |
|
|
19 055,7 |
- |
20 009,1 |
|
|
20 009,1 |
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
185,1 |
13 278,5 |
|
760,0 |
14 223,6 |
|
25 042,7 |
|
340,9 |
25 383,6 |
|
26 296,1 |
|
358,0 |
26 654,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение) |
2 654,0 |
14 806,1 |
|
|
17 460,1 |
|
|
|
|
|
1 391,0 |
7 758,0 |
|
|
9 149,0 |
|
Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений |
598,1 |
|
7 429,0 |
|
8 027,1 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
|
Капитальный ремонт муниципальных зданий |
5 840,3 |
7 576,8 |
25 000,0 |
- |
38 417,1 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
Капитальный ремонт аварийных (в том числе части зданий) муниципальных образовательных учреждений в т.ч. МБОУ СОШ N 14 |
5 722,2 |
6 918,4 |
25 000,0 |
|
37 640,6 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в т.ч. МБОУ СОШ N 22 |
118,1 |
658,4 |
|
|
776,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технический надзор МБОУ СОШ N 14 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт |
4 381,9 |
853,5 |
|
358,1 |
5 593,5 |
3 514,2 |
656,2 |
|
68,2 |
4 238,6 |
2 377,5 |
688,9 |
|
71,6 |
3 138,0 |
|
Осуществление мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) |
- |
- |
1 200,0 |
|
1 200,0 |
- |
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
в т.ч. МБОУ ООШ N 28 |
|
|
1 200,0 |
|
1 200,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
3 450,5 |
3 049,0 |
|
868,7 |
7 368,2 |
3 387,4 |
2 557,2 |
|
|
5 944,6 |
4 086,1 |
2 678,9 |
|
|
6 765,0 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
59 061,7 |
- |
|
88,9 |
59 150,6 |
65 760,1 |
- |
|
|
65 760,1 |
63 452,6 |
- |
|
|
63 452,6 |
|
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||||
|
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
8 355,6 |
|
|
2 713,6 |
11 069,2 |
4 465,4 |
|
|
2 981,0 |
7 446,4 |
4 521,3 |
|
|
3 130,1 |
7 651,4 |
|
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
1 965,1 |
|
|
|
1 965,1 |
2 017,2 |
|
|
|
2 017,2 |
2 118,1 |
- |
|
|
2 118,1 |
|
Пожарная безопасность |
2 760,0 |
|
|
|
2 760,0 |
4 323,9 |
|
|
|
4 323,9 |
3 834,6 |
1 526,4 |
|
|
5 361,0 |
|
Антитеррористическая безопасность |
1 297,1 |
|
|
|
1 297,1 |
1 363,4 |
|
|
|
1 363,4 |
1 433,0 |
|
|
|
1 433,0 |
|
Профилактические мероприятия |
61,4 |
|
|
|
61,4 |
2 992,5 |
|
|
|
2 992,5 |
2 934,0 |
|
|
|
2 934,0 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |
|
|
13 775,0 |
|
13 775,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Земельный налог и налог на имущество |
88 046,8 |
|
|
|
88 046,8 |
95 153,8 |
|
|
|
95 153,8 |
93 563,3 |
|
|
|
93 563,3 |
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
2 620,4 |
2 584,6 |
14 589,6 |
- |
19 794,6 |
1 001,0 |
1 202,9 |
- |
- |
2 203,9 |
221,0 |
1 232,4 |
- |
- |
1 453,4 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | |||||||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
|
|
11 406,5 |
|
11 406,5 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | |||||||||||||||
|
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений |
224,0 |
1 247,5 |
|
|
1 471,5 |
216,0 |
1 202,9 |
|
|
1 418,9 |
221,0 |
1 232,4 |
|
|
1 453,4 |
|
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
454,0 |
|
|
|
454,0 |
125,0 |
|
|
|
125,0 |
|
|
|
|
- |
|
Текущий ремонт |
911,0 |
|
|
|
911,0 |
610,0 |
|
|
|
610,0 |
|
|
|
|
- |
|
Проектно-сметная документация |
300,0 |
- |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
МБОУ СОШ N 36 |
300,0 |
- |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
- |
|
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||||
|
Устройство ограждений |
681,4 |
|
|
|
681,4 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
|
1 337,1 |
3 183,1 |
|
4 520,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма, тыс. руб. |
1 972,7 |
4 751,0 |
|
|
6 723,7 |
868,0 |
4 841,3 |
- |
- |
5 709,3 |
912,0 |
5 083,4 |
- |
- |
5 995,4 |
|
Наценка на продукцию реализуемую на предприятиях общественного питания |
1 120,7 |
|
|
|
1 120,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
852,0 |
4 751,0 |
|
|
5 603,0 |
868,0 |
4 841,3 |
|
|
5 709,3 |
912,0 |
5 083,4 |
|
|
5 995,4 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||
|
Сумма, тыс. руб. |
- |
48 455,9 |
1 003,8 |
- |
49 459,7 |
- |
52 068,1 |
794,4 |
|
52 862,5 |
- |
55 446,8 |
834,2 |
|
56 281,0 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
|
407,3 |
|
|
407,3 |
|
639,0 |
|
|
639,0 |
|
639,0 |
|
|
639,0 |
|
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью |
|
|
1 003,8 |
|
1 003,8 |
|
|
794,4 |
|
794,4 |
|
|
834,2 |
|
834,2 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
|
2 302,1 |
|
|
2 302,1 |
|
2 282,0 |
|
|
2 282,0 |
|
2 394,1 |
|
|
2 394,1 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан , усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |
|
270,0 |
|
|
270,0 |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" |
|
50,9 |
|
|
50,9 |
|
92,6 |
|
|
92,6 |
|
97,9 |
|
|
97,9 |
|
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
|
45 425,6 |
|
|
45 425,6 |
|
48 604,5 |
|
|
48 604,5 |
|
51 865,8 |
|
|
51 865,8 |
|
Дополнительное образование | |||||||||||||||
|
Общая сумма, тыс. руб. |
54 081,6 |
- |
- |
676,7 |
54 758,3 |
75 636,1 |
- |
- |
749,1 |
76 385,2 |
63 213,4 |
- |
- |
749,1 |
63 962,5 |
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
53 681,6 |
- |
- |
676,7 |
54 358,3 |
75 636,1 |
- |
- |
749,1 |
76 385,2 |
63 213,4 |
- |
- |
749,1 |
63 962,5 |
|
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | |||||||||||||||
|
Занятость и оплата труда. |
40 760,2 |
|
|
368,4 |
41 128,6 |
62 560,1 |
|
|
570,8 |
63 130,9 |
48 776,0 |
|
|
570,8 |
49 346,8 |
|
Стимулирование работников системы образования |
182,3 |
|
|
|
182,3 |
183,6 |
|
|
|
183,6 |
183,6 |
|
|
|
183,6 |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | |||||||||||||||
|
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
246,0 |
|
|
|
246,0 |
390,5 |
|
|
|
390,5 |
518,8 |
|
|
|
518,8 |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования | |||||||||||||||
|
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
|
|
|
53,3 |
53,3 |
|
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
|
65,0 |
65,0 |
|
Приобретение материальных запасов |
67,1 |
|
|
153,2 |
220,3 |
153,0 |
|
|
103,4 |
256,4 |
104,1 |
|
|
103,4 |
207,5 |
|
Текущий ремонт |
206,0 |
|
|
|
206,0 |
1 234,6 |
|
|
|
1 234,6 |
1 422,7 |
|
|
|
1 422,7 |
|
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
431,6 |
|
|
74,9 |
506,5 |
1 049,6 |
|
|
9,9 |
1 059,5 |
2 322,4 |
|
|
9,9 |
2 332,3 |
|
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
2 867,8 |
|
|
11,4 |
2 879,2 |
3 561,1 |
|
|
|
3 561,1 |
3 469,7 |
|
|
|
3 469,7 |
|
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||||
|
Пожарная безопасность |
311,4 |
|
|
|
311,4 |
532,0 |
|
|
|
532,0 |
432,0 |
|
|
|
432,0 |
|
Антитеррористическая безопасность |
123,3 |
|
|
|
123,3 |
124,1 |
|
|
|
124,1 |
136,6 |
|
|
|
136,6 |
|
Земельный налог, налог на имущество |
8 428,6 |
|
|
|
8 428,6 |
5 847,5 |
|
|
|
5 847,5 |
5 847,5 |
|
|
|
5 847,5 |
|
Уплата санкций |
57,3 |
|
|
|
57,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
15,5 |
15,5 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования | |||||||||||||||
|
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Приобретение материальных запасов |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ) | |||||||||||||||
|
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
итого |
|
Сумма, тыс. руб. |
17 054,6 |
1 771,7 |
- |
- |
18 826,3 |
17 664,2 |
5 602,5 |
|
|
23 266,7 |
17 607,5 |
5 829,1 |
|
|
23 436,6 |
|
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | |||||||||||||||
|
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
5 335,1 |
1 771,7 |
|
|
7 106,8 |
6 204,6 |
5 602,5 |
|
|
11 807,1 |
6 554,6 |
5 829,1 |
|
|
12 383,7 |
|
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования |
9 777,2 |
|
|
|
9 777,2 |
9 670,9 |
|
|
|
9 670,9 |
9 422,6 |
|
|
|
9 422,6 |
|
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования |
1 641,7 |
|
|
|
1 641,7 |
1 488,1 |
|
|
|
1 488,1 |
1 330,3 |
|
|
|
1 330,3 |
|
Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы | |||||||||||||||
|
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
240,0 |
|
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
|
240,0 |
|
Выплаты медалистам |
60,6 |
|
|
|
60,6 |
60,6 |
|
|
|
60,6 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
Выплаты лучшим руководителям по результатам мониторинга |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 11 марта 2013 г. N 1373 "О внесении изменений в постановление Администрации... |