Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 30.09.2011. N 880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 гг."

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 25.12.2012. N 1571

Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 30.09.2011. N 880 "Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы"

1. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 30.09.2011. N 880

Паспорт
Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы"

Наименование программы	- Долгосрочная городская целевая программа "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	- распоряжение Администрации города от 12.08.2011. N 617 "О разработке Городской долгосрочной городских целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы""
Муниципальный заказчик программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик программы	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее - УЖКХ Администрации города)
Основные цели программы	- совершенствование системы комплексного благоустройства города Новошахтинска; создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города; улучшение состояния зеленых насаждений; восстановление зеленого фонда; улучшение общего облика города
Задачи программы	- обеспечение развития уличного освещения города, озеленения; решение задач по содержанию объектов благоустройства, очистке ливневых сооружений, приобретению оборудования, проведению конкурса по благоустройству придомовых территорий; решение задач по похоронному делу, отлову и утилизации бродячих животных; определение эффективности строительства объектов путем разработки проектно- сметной документации (далее - ПСД)
Сроки реализации программы	- 2012 - 2015 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	- структура программы: паспорт Долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение N 1. Целевые показатели программы. Приложение N 2. Система программных мероприятий. Приложение N 3. Методика оценки эффективности реализации программы
Исполнители программы	- УЖКХ Администрации города
Объемы и источники финансирования программы	- общий объем финансирования программы - 184 613,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 28 287,8 тыс. руб.; 2013 год - 50 048,1 тыс. руб.; 2014 год - 53 138,70 тыс. руб.; 2015 год - 53 138,70 тыс. руб. Объем финансирования программы из бюджета города - 184 613,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год - 28 287,8 тыс. руб.; 2013 год - 50 048,1 тыс. руб.; 2014 год - 53 138,70 тыс. руб.; 2015 год - 53 138,70 тыс. руб. Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)	- в результате реализации программы будет: совершенствована система комплексного благоустройства города Новошахтинска; привита жителям города любовь и уважение к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории города Новошахтинска; повышен уровень благоустройства и санитарного состояния территории города; созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города; улучшено состояние зеленых насаждений; улучшен общий облик города
Система организации контроля за исполнением программы	- контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления г. Новошахтинска условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования на территории города.

В области текущего содержания территории города можно выделить следующие направления:

1) уличное освещение города. В последнее время в городе Новошахтинске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:

высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города, составляет более 70%;

динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток;

ограниченностью возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию и ремонт наружного освещения;

2) озеленение города. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов XX века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 50%). В условиях интенсивного роста застройки городских территорий площадь зеленых насаждений значительно сокращается. Основные причины:

старовозрастность существующих зеленых насаждений; самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает здоровью и жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.

В сложившемся положении для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, для соответствия эксплуатационным требованиям объектов городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников ценных пород;

3) благоустройство города. Отсутствие ежедневной очистки от мусора городских территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства:

разрисовываются автопавильоны, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметанию тротуаров, помывке и ремонту автопавильонов, уборке площадей, очистке ливневых сооружений, а также проводить среди населения конкурсы по благоустройству придомовых территорий с награждением победителей;

4) похоронное дело. На территории города необходимо производить работы по доставке и захоронению невостребованных трупов в морг. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора на территории кладбищ приводит к образованию несанкционированных свалок. Отсутствие подъездных путей приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев, из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях;

5) отлов бродячих животных. В целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями, а также из-за несоблюдения населением города общих требований содержания животных на территории города появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных, агрессивных, бродячих в местах, где их пребывание недопустимо;

6) ливневые сооружения. Стремиться к лучшему природой заложено в каждом. Мы желаем ходить на чистых тротуарах, гулять в парках и аллеях без луж, и, конечно, иметь красивый и ухоженный участок возле дома. Все это требует нового подхода в обустройстве территории. Главенствующую роль в данном вопросе играют качественные и современные дренажные системы и дождевая канализация;

7) разработка ПСД. Для определения эффективности строительства и реконструкции объектов благоустройства, четкого и эффективного использования бюджетных средств необходимо разработать ПСД;

8) приобретение оборудования. Сегодня желание иметь ухоженные газоны, территорию свободную от сорняков - это, в первую очередь, необходимость приобретения хорошего оборудования или инструмента;

9) проведение конкурсов. Для поддержания чистоты и порядка в городских дворах, улицах, парках, зонах отдыха и других общественных местах, для активизации деятельности служб ЖКХ и вовлечении в работу по благоустройству города как можно большего числа жителей, представителей органов территориального общественного самоуправления, необходимо проведение конкурсов по благоустройству.

Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте настоящей программы.

Целевые показатели программы приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования, приведена в приложении N 2 к настоящей программе.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для достижения целей и реализации мероприятий программы не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации

УЖКХ Администрации города несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. N 755 "О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ".

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными правовыми актами, правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами города Новошахтинска.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

Для проведения оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В процессе оценки эффективности реализации программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми показателями, содержащимися в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении N 3 к настоящей программе.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 1
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение развития уличного освещения города	тыс. кВт-ч	4 367,0	4 610,0	4 471,7	4 337,6
2.	Обеспечение озеленения города:
2.1.	Валка и обрезка аварийных деревьев	шт.	400	420	420	420
2.2.	Посадка деревьев, кустарников	шт.	200	220	220	260
2.3.	Посадка и содержание цветников, газонов	тыс. м2	2 400	2 500	2 600	2 700
3.	Содержание объектов благоустройства	поселки	8	8	8	8
4.	Развитие похоронного дела	кладбищ	7	7	7	7
5.	Отлов и утилизация бродячих собак	шт.	835	1 600	1 500	1 400
6.	Очистка ливневых сооружений	шт.	6	5	5	5
7.	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства	шт.	0	4	4	4
8.	Приобретение оборудования	шт.	1	0	0	0
9.	Проведение конкурса по благоустройству придомовых территорий	ед.	1	0	0	0

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 2
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий	Срок исполнения	Источники финансирования	Всего	Объем финансирования (тыс. руб.)
							в том числе по годам:
							2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Уличное освещение города
1.1.	Обеспечение развития уличного освещения города	Повышение комфортности населения	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	110 106,9	17 623,0	28 628,1	31 927,9	31 927,9
1.2.	Всего по разделу, в том числе:					110 106,9	17 623,0	28 628,1	31 927,9	31 927,9
1.2.1.					Бюджет города	110 106,9	17 623,0	28 628,1	31 927,9	31 927,9
1.2.2.					Областной бюджет
1.2.3.					Федеральный бюджет
1.2.4.					Внебюджетные источники
2. Озеленение города
2.1.	Обеспечение озеленения города: посадка деревьев, посадка и содержание цветников, газонов	Улучшение эстетичного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	15 860,4	2 450,0	4 470,8	4 469,8	4 469,8
2.2.	Всего по разделу, в том числе:					15 860,4	2 450,0	4 470,8	4 469,8	4 469,8
2.2.1.					Бюджет города	15 860,4	2 450,0	4 470,8	4 469,8	4 469,8
2.2.2.					Областной бюджет
2.2.3.					Федеральный бюджет
2.2.4.					Внебюджетные источники
3. Благоустройство города
3.1.	Содержание объектов благоустройства	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	23 229,3	5 526,2	6 454,1	5 624,5	5 624,5
3.2.	Всего по разделу, в том числе:					23 229,3	5 526,2	6 454,1	5 624,5	5 624,5
3.2.1.					Бюджет города	23 229,3	5 526,2	6 454,1	5 624,5	5 624,5
3.2.2.					Областной бюджет
3.2.3.					Федеральный бюджет
3.2.4.					Внебюджетные источники
4. Похоронное дело
4.1.	Развитие похоронного дела	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	11 760,7	958,6	3 483,1	3 659,5	3 659,5
4.2.	Всего по разделу, в том числе:					11 760,7	958,6	3 483,1	3 659,5	3 659,5
4.2.1.					Бюджет города	11 760,7	958,6	3 483,1	3 659,5	3 659,5
4.2.2.					Областной бюджет
4.2.3.					Федеральный бюджет
4.2.4.					Внебюджетные источники
5. Отлов бродячих животных
5.1.	Отлов и утилизация бродячих собак	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	3 500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5.2.	Всего по разделу, в том числе:					3 500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5.2.1.					Бюджет города	3 500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5.2.2.					Областной бюджет
5.2.3.					Федеральный бюджет
5.2.4.					Внебюджетные источники
6. Ливневые сооружения
6.1.	Очистка ливневых сооружений	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	7 211,2	230,0	2 232,0	2 374,6	2 374,6
6.2.	Всего по разделу, в том числе:					7 211,2	230,0	2 232,0	2 374,6	2 374,6
6.2.1.					Бюджет города	7 211,2	230,0	2 232,0	2 374,6	2 374,6
6.2.2.					Областной бюджет
6.2.3.					Федеральный бюджет
6.2.4.					Внебюджетные источники
7. Разработка ПСД
7.1.	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов благоустройства	Улучшение эстетичного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	11 944,8	-	3 780,0	4 082,4	4 082,4
7.2.	Всего по разделу, в том числе:					11 944,8	-	3 780,0	4 082,4	4 082,4
7.2.1.					Бюджет города	11 944,8	-	3 780,0	4 082,4	4 082,4
7.2.2.					Областной бюджет
7.2.3.					Федеральный бюджет
7.2.4.					Внебюджетные источники
8. Приобретение оборудования
8.1.	Приобретение манипулярной косилки	Улучшение санитарного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	900,0	900,0
8.2.	Всего по разделу, в том числе:					900,0	900,0
8.2.1.					Бюджет города	900,0	900,0
8.2.2.					Областной бюджет
8.2.3.					Федеральный бюджет
8.2.4.					Внебюджетные источники
9. Проведение конкурсов
9.1	Награждение победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий	Улучшение эстетичного вида города	УЖКХ Администрации города	2012 - 2015 годы	Бюджет города	100,0	100,0
9.2.	Всего по разделу, в том числе:					100,0	100,0
9.2.1.					Бюджет города	100,0	100,0
9.2.2.					Областной бюджет
9.2.3.					Федеральный бюджет
9.2.4.					Внебюджетные источники
10.	Всего по программе, в том числе:					184 613,3	28 287,8	50 048,1	53 138,70	53 138,70
10.1.					Бюджет города	184 613,3	28 287,8	50 048,1	53 138,70	53 138,70
10.2.					Областной бюджет
10.3.					Федеральный бюджет
10.4.					Внебюджетные источники

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 3
к Долгосрочной городской целевой программе
"Благоустройство города Новошахтинска
на 2012 - 2015 годы"

Методика
оценки эффективности реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется УЖКХ Администрации города по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого индикатора программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; , где:

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятия программы;

() - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя ."

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов