Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
от 24.01.2013 г. N 398

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Паспорт

Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации города Шахты от 28.06.2010 г. N 1380 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2012 годы "
Заказчик Программы	Администрация города Шахты
Разработчик Программы	Департамент здравоохранения города Шахты Ростовской области
Основная цель Программы	Сохранение и улучшение здоровья населения города Шахты
Основные задачи Программы	1. Обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием; 2. Развитие службы детства и родовспоможения; 3. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; 4. Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций, 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных медицинских организаций. 6. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Сроки реализации Программы	2010 - 2014 годы, выделение этапов не предусмотрено
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Структура программы: - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы"; - раздел I: Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; - раздел II: Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы; - раздел III: Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования; - раздел IV: Нормативное обеспечение; - раздел V: Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Раздел VI: Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; - приложение N 1. Целевые индикаторы Программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы"; - приложение N 2. Программные мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы". Программа не содержит подпрограмм.
Исполнители Программы	Департамент здравоохранения города Шахты Ростовской области, Медицинские организации города Шахты.
Объемы и источники финансирования Программы	Объем средств, необходимый для финансирования программы, составляет: всего 1 571 782,3 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2010 - 933 421,4 тыс. рублей; 2011 - 251 618,0 тыс. рублей; 2012 - 283 316,0 тыс. рублей; 2013 - 54 056,2 тыс. рублей; 2014 - 49 370,7 тыс. рублей. Федеральный бюджет: 2010 год - 99 449,0 тыс. рублей; 2011 год - 11 264,7 тыс. рублей; 2012 год - 10 788,4 тыс. рублей. Областной бюджет: 2010 год - 47 500,8 тыс. рублей; 2011 год - 15 705,2 тыс. рублей; 2012 год - 120 394,7 тыс. рублей; 2013 год - 30 633,8 тыс. рублей; 2014 год - 34 649,1 тыс. рублей местный бюджет: 2010 год - 212 982,2 тыс. рублей; 2011 год - 224 648,1 тыс. рублей; 2012 год - 152 132,9 тыс. рублей; 2013 год - 23 422,4 тыс. рублей; 2014 год - 14 721,6 тыс. рублей; Внебюджетные источники 2010 год - 573 489,4 тыс. рублей.
Целевые индикаторы	В результате реализации Программы к 2014 году предполагается: Увеличить обеспеченность врачебными кадрами до 20,0 на 10 тыс. населения к 2014 году; Снизить удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, до 0,9 процента к 2014 году; Снизить смертность от туберкулеза до 17,5 случаев на 100 тыс. населения к 2014 году; Стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом - снижение заболеваемости туберкулезом до 70 случаев на 100 тыс. населения к 2014 году; Выявить при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом не менее 60 процентов; Охватить противотуберкулезной вакцинацией новорожденных не менее 90% к 2014 году; Обеспечить ежегодное обследование 10% населения города на ВИЧ-инфекцию; Обеспечить охват 85% инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением; Снизить показатель младенческой смертности до 7,0 на 1000 детей, родившихся живыми к 2014 году; Снизить смертность от онкологических заболеваний на 1,3% к 2014 году по отношению к 2010 году; Снизить репродуктивные потери от врожденных пороков развития на 4% к 2014 году от уровня 2010 года; Стабилизировать показатель объема оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя на уровне 1,83 койко-дня, амбулаторной медицинской помощи (в расчете на 1 жителя) - на уровне 7,2, в дневных стационарах - 0,4 пациенто-дня; Снизить среднюю продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения до 10,5 дня к 2014 году; Стабилизировать госпитализацию в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения на уровне 17,4 на 10 тыс. населения, уменьшить коечный фонд; Стабилизировать число коек в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения на уровне 66,2 на 10 тыс. населения к 2014 году, уменьшить коечный фонд; Обеспечить среднегодовую занятость койки в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения на уровне 300 дней; Снизить количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, до 13 к 2014 году.
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией города Шахты в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным, областным и местным законодательством.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с установленным муниципальным заданием по оказанию медицинских услуг в городе Шахты организована сеть муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, которая включает в себя 18 медицинских организаций, в т.ч.:

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской области,

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница N 1 г. Шахты Ростовской области,

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница г. Шахты Ростовской области,

4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 1 г. Шахты Ростовской области,

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 2 г. Шахты Ростовской области,

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 3 г. Шахты Ростовской области,

7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 4 г. Шахты Ростовской области,

8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 5 г. Шахты Ростовской области,

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника N 6 г. Шахты Ростовской области,

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская больница г. Шахты Ростовской области,

11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника N 2 г. Шахты Ростовской области,

12. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника N 3 г. Шахты Ростовской области,

13. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская стоматологическая поликлиника г. Шахты Ростовской области;

14. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника N 1 г. Шахты Ростовской области;

15. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника N 2 г. Шахты Ростовской области,

16. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом сестринского ухода N 1 г. Шахты Ростовской области,

17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом сестринского ухода N 2 г. Шахты Ростовской области,

18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом сестринского ухода N 3 г. Шахты Ростовской области.

Кроме того, на территории города Шахты функционирует специализированная сеть учреждений здравоохранения, включающая в себя: ШФГБУ РО Противотуберкулезный диспансер; ШФГБУ РО Наркологический диспансер; ШФГБУ РО Специализированная психиатрическая больница; ШФГБУ РО Кожно-венерологический диспансер; ГБУ РО Онкологический диспансер; ГБУ РО Центр восстановительной медицины и реабилитации N 2.

Для обеспечения жителей города Шахты медицинской помощью необходимо продолжить финансирование выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием. Это может быть достигнуто применением программно - целевых методов.

Уровень рождаемости, сохраняющейся в последние годы, не обеспечивает простого воспроизводства населения города Шахты. Около 2 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии. Основные младенческие потери приходятся на первый месяц жизни ребенка и доминируют в формировании показателя младенческой смертности. В структуре младенческой смертности высок удельный вес потерь от врожденных пороков развития, не совместимых с жизнью и требующих ранней диагностики во время внутриутробного развития. Реанимационная служба нуждается в укомплектовании современным оборудованием, привлечении квалифицированных кадров, финансовой поддержке. Требуется продолжение проведения скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена, скрининга беременных на врожденные пороки развития плода с целью прерывания беременности на ранних сроках патологической беременности, а также обследование беременных и новорожденных на внутриутробные инфекции в медико-генетической консультации области.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обуславливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

Проблема профилактики и борьбы с социально-значимыми заболеваниями в городе всегда остается актуальной. Город Шахты по своему социально-экономическому и географическому положению, численности и плотности населения оказывает существенное влияние на уровень распространенности туберкулеза в Ростовской области. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в городе Шахты продолжает оставаться напряженной, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости туберкулезом в последние 3 года. Уровень заболеваемости туберкулезом к 2014 году составит 70,0 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения данного показателя требуется проведение дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от туберкулеза, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и увеличению качества жизни больных туберкулезом. Для эффективной реализации дополнительных мер требуется применение программного метода.

Важной проблемой в здравоохранении является болезненность населения, инвалидизация и смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Для снижения показателей смертности от данных заболеваний требуется проведение дополнительных мер в свете Указа Президента РФ от 07.05.2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". Для эффективной реализации дополнительных мер требуется применение программного подхода.

Для снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий также необходимы меры программного подхода.

Иммунопрофилактика во всем мире признана наиболее эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с инфекциями. В нашей стране вакцинопрофилактика поднята до ранга государственной политики, способна обеспечить предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Затраты на вакцинацию для любой инфекции, эпидемиологическая эффективность которой доказана, примерно в 10 раз меньше затрат на лечение заболевания. В настоящее время в Российской Федерации обязательной вакцинопрофилактике подлежат 11 инфекций, регламентированных национальным календарем профилактических прививок. В соответствии с вышеизложенным становится очевидной необходимость организации и проведения вакцинопрофилактики в 2010 - 2014 годах, проведение которой поддержит эпидемиологическое благополучие населения города, что достижимо применением программных методов. Инфекционные болезни продолжают оставаться в ряду основных причин смертности в современном обществе и при определенных обстоятельствах могут приводить к существенным экономическим потерям и замедлению темпов экономического развития. В городе Шахты благоприятные климатические условия способствуют сохранению высокой численности переносчиков инфекционных заболеваний: мышевидных грызунов, иксодовых клещей, двукрылых насекомых. Кроме того, имеет место риск трансграничного заноса особо опасных инфекционных заболеваний и завоза санитарно-опасных грузов. Осложнение эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям, ограничения в подаче воды питьевого качества приводит к необходимости усиления противоэпидемических и профилактических мер, направленных на профилактику ОКИ среди населения г. Шахты. В этих условиях становится очевидной необходимость организации и проведения по противоэпидемическим показаниям вакцинопрофилактики в 2010 - 2014 годах, проведение которой поддержит эпидемиологическое благополучие населения города, что достижимо применением программных методов.

В настоящее время проблема кадрового потенциала медицинских организаций является одной из важных в оказании медицинской помощи. Медицинские кадры, являясь наиболее ценной частью ресурсов здравоохранения, обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных ее структурных подразделений. Увеличение числа работающих в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения в 2010 - 2014 годах планируется за счет увеличения численности врачей и пополнения врачебных кадров молодыми специалистами ожидаемыми к прибытию после окончания интернатуры (ординатуры), обучавшихся по целевому набору и притока специалистов с других территорий, с учетом убыли (пенсия, переезд, расторжение контракта по предусмотренным основаниям и других причин увольнения врачей).

Для увеличения данного показателя в перспективном периоде должна быть продолжена работа по целевой контрактной подготовке врачей-специалистов на базе Ростовского государственного медицинского университета. В дальнейшем необходимо сохранить ежегодное оформление гарантийных ходатайств для выдачи целевых направлений выпускникам средних учебных заведений на поступление в Ростовский государственный медицинский университет по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация".

Для решения социальных проблем прибывающих молодых специалистов необходимо сохранение введенных мер социальной поддержки молодых специалистов за счет средств местного бюджета:

1. Однократная выплата подъемных молодым специалистам, окончившим учебные заведения высшего профессионального образования и поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения на работу впервые по полученной специальности по трудовому договору (контракту), заключенному на срок не менее трех лет;

2. Доплата молодому специалисту за наем жилья;

3. Обеспечение муниципальным жильем врачей узких специальностей (текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке).

Продолжить положительный опыт участия ежегодно в подаче списка выпускников - жителей нашего города на единовременные выплаты в размере 50 000 рублей, и список из выпускников интернатуры и ординатуры, трудоустроенных в территории, занимающие последние рейтинговые места по показателям укомплектованности врачебными кадрами, на единовременные выплаты в размере 200 000 рублей на комиссию в установленном Министерством здравоохранения РО порядке для территорий с наиболее низкой укомплектованностью и обеспеченностью врачами.

Для снижения напряженности жилищной проблемы Департаментом здравоохранения ежегодно формируются и направляются в Министерство здравоохранения РО списки молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей, желающих участвовать в жилищной программе в рамках постановления Администрации Ростовской области от 29.08.2005 N 101 "Об оказании государственной поддержки молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных специальностей по улучшению жилищных условий".

Для решения проблем здравоохранения, улучшения качества медицинской помощи необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы городских медицинских организаций.

Таким образом, сложность и многогранность задач развития здравоохранения города обуславливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого метода.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы

Основной целью реализации данной Программы является сохранение и улучшение здоровья населения города Шахты.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

1. Обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием;

2. Развитие службы детства и родовспоможения;

3. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;

4. Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций;

5. Укрепление материально-технической базы городских медицинских организаций.

6. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Программа реализуется в 2010 - 2014 годах, выделение этапов не предусмотрено.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов в конкретно измеряемой форме. Эффективность программы будет достаточной, если в результате выполнения программных мероприятий по итогам года индикаторы не будут хуже прогнозируемых значений.

Целевые индикаторы представлены в Приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации приведены в приложении N 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных бюджетных ассигнований на ее реализацию в соответствии с решением городской Думы города Шахты о бюджете на очередной финансовый год.

Объем средств, необходимый для финансирования Программы, запланирован на 2010 - 2014 годы в размере 1 571 782,3 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2010 - 933 421,4 тыс. рублей;

2011 - 251 618,0 тыс. рублей;

2012 - 283 316,0 тыс. рублей;

2013 - 54 056,2 тыс. рублей;

2014 - 49 370,7 тыс. рублей.

Федеральный бюджет:

2010 год - 99 449,0 тыс. рублей;

2011 год - 11 264,7 тыс. рублей;

2012 год - 10 788,4 тыс. рублей.

Областной бюджет:

2010 год - 47 500,8 тыс. рублей;

2011 год - 15 705,2 тыс. рублей;

2012 год - 120 394,7 тыс. рублей;

2013 год - 30 633,8 тыс. рублей;

2014 год - 34 649,1 тыс. рублей

местный бюджет:

2010 год - 212 982,2 тыс. рублей;

2011 год - 224 648,1 тыс. рублей;

2012 год - 152 132,9 тыс. рублей;

2013 год - 23 422,4 тыс. рублей;

2014 год - 14 721,6 тыс. рублей;

Внебюджетные источники

2010 год - 573 489,4 тыс. рублей.

Раздел IV. Нормативное обеспечение

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации Программы не требуется. В случае возникновения таковой необходимости соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны и приняты в установленном законом порядке.

Раздел V. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является Администрации города Шахты. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программой осуществляет руководитель программы - Департамент здравоохранения города Шахты. Исполнителями программы являются - Департамент здравоохранения города Шахты, медицинские организации города Шахты.

Департамент здравоохранения города Шахты несет ответственность за:

- текущее управление реализацией Программы;

- рациональное и эффективное использование выделяемых финансовых средств;

- достижение целевых индикаторов;

- своевременное предоставление отчетов и проведение оценки эффективности реализации Программы.

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.

Департамент здравоохранения города Шахты с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленном порядке.

Департамент здравоохранения г. Шахты направляет в департамент экономики:

- ежеквартально информацию по установленной форме;

- краткую пояснительную записку о ходе реализации Программы и исполнении программных мероприятий (сбор информации, проведение совещаний, комиссий, подготовка документации, объявление и проведение конкурсов, заключение контрактов, контроль исполнения обязательств, ведение претензионно-исковой работы и пр.);

- по запросу статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо представлять обоснование причин с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а так же изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией города Шахты в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным, областным и местным законодательством.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация Программы, в силу ее специфики, окажет значительное влияние на сохранение и улучшение здоровья населения города Шахты, стабильность демографических показателей, улучшение качества жизни населения, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации оказания медицинской помощи.

Эффективность реализации Программы приведет к достижению следующих результатов:

1. Увеличение обеспеченности врачебными кадрами до 20,0 на 10 тыс. населения к 2014 году;

2. Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, до 0,9 процента к 2014 году;

Снижение смертности от туберкулеза до 17,5 случаев на 100 тыс. населения к 2014 году;

Стабилизация эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом - снижение заболеваемости туберкулезом до 70 случаев на 100 тыс. населения к 2014 году;

Выявление при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом не менее 60 процентов;

Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных не менее 90% к 2014 году;

Обеспечение ежегодного обследования 10% населения города на ВИЧ-инфекцию;

Обеспечение охвата 85% инфицированных ВИЧ-диспансерным наблюдением;

Снижение показателя младенческой смертности до 7,0 на 1000 детей, родившихся живыми к 2014 году;

Снижение смертности от онкологических заболеваний на 1,3% к 2014 году по отношению к 2010 году;

Снижение репродуктивных потерь от врожденных пороков развития на 4% к 2014 году от уровня 2010 года;

Стабилизация показателей объема оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя на уровне 1,83 койко-дня, амбулаторной медицинской помощи (в расчете на 1 жителя) - на уровне 7,2, в дневных стационарах - 0,4 пациенто-дня;

Снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в муниципальном учреждении здравоохранения до 10,5 дня к 2014 году;

Стабилизация госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения на уровне 17,4 на 10 тыс. населения, уменьшение коечного фонда;

Стабилизация числа коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на уровне 66,2 на 10 тыс. населения к 2014 году, уменьшение коечного фонда;

Обеспечение среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения на уровне 300 дней;

Снижение количества зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, до 13 к 2014 году.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложение N 3 к настоящему постановлению.

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко

Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие здравоохранения города Шахты
на 2010 - 2014 годы"

Целевые индикаторы Программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование направлений программы Показатели программы	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых индикаторов, предусмотренные программой
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	количество больных, прошедших лечение в муниципальных лечебных учреждениях	тыс. человек	42,1	42,7	42,7	42,7	42,7
2.	смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	17,9	17,8	17,5	17,5	17,5
3.	заболеваемость туберкулезом	случаев на 100 тыс. населения	75,8	61,9	75	73	70
4.	удельный вес выявленных при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом	процентов	53,8	54	60	60	60
5.	охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных	процентов	84,6	86	90	90	90
6.	удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию	процентов	10	10	10	10	10
7.	охват инфицированных ВИЧ-диспансерным наблюдением	процентов	85	85	85	85	85
8.	смертность населения от онкологических заболеваний	случаев на 100 тыс. населения	202,5	215,8	210,5	210	200
9.	удельный вес IV клинической группы в общем числе онкологических больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования (%)	процентов	22,4	20,5	20	20	20
10.	численность врачей (физические лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года)	человек на 10 тыс. человек населения	17,67	18,28	18,9	19,95	20,0
11.	удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет	процентов	1	0,9	0,9	0,9	0,9
12.	младенческая смертность	число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми	4,6	8,7	8,5	8,0	7,0
13.	удельный вес репродуктивных потерь от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности)	процентов	38,0	37,5	36,5	35,0	34,0
14.	количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в том числе:	единиц	25	24	23	19	13
15.	среднемесячная заработная плата:
	врачей скорой медицинской помощи	рублей	4811,0	4748,0	4965,0	5000,0	5000,0
	средних медицинских работников скорой медицинской службы	рублей	3483,0	3485,0	3486,0	3488,0	3488,0
16.	объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	койко-дней	1,85	1,73	1,8	1,8	1,83
17.	объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя	количество посещений	6,7	6,94	7,09	7,09	7,2
18.	объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя	пациенто-дней	0,41	0,42	0,4	0,4	0,4
19.	средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	10,6	10,2	10,6	10,6	10,5
20.	уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения	случаев на 100 человек населения	17,5	17,7	17,4	17,4	17,4
21.	число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения:	единиц на 10 тыс. человек городского населения	69,0	67,9	66,2	66,2	66,2
22.	среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	281	287	300	300	300
23.	объем ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения	тыс. рублей	1295,0	-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие здравоохранения города Шахты
на 2010 - 2014 годы"

Программные мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения города Шахты на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Объемы финансирования (тыс. рублей).						Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Итого за весь период реализации Программы	2010 год
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Цель 1: Сохранение и улучшение здоровья населения города Шахты		1571782,3	933421,4	99449,0	47500,8	212982,2	573489,4
Задача 1: обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием		1363178,3	800080,8	28015,0	0	199204,4	572861,4
1.1	Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда	358048,6	82298,4	0	0	82298,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.2	Оплата коммунальных услуг	189575,5	55206,6	0	0	55206,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.3	Содержаний ДСУ при проведении капитального ремонта	1834,7	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Дом сестринского ухода N 3
1.4	Создание условий для детей, находящихся на стационарном лечении	62,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Детская городская больница
1.5	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в том числе на оплату кредиторской задолженности по отчету на 01.01.2013 г. Ф. N 6 к Приказу Министерства финансов Ростовской области	8024,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.6	Прочие расходы на оказание муниципальных услуг	805633,3	662575,8	28015,0	0	61699,4	572861,4	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 2: Развитие службы детства и родовспоможения		2710,0	2710,0	2510,0	200,0	0	0
2.1	Развитие и совершенствование реанимационной помощи новорожденным и детям первого года жизни	0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
2.2	Внедрение современных методов лечения в оказании помощи детям раннего возраста	2710,0	2710,0	2510,0	200,0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 3: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями		24521,1	22652,1	18800,0	3000,0	414,1	438,0
3.1.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	894,1	56,7	0	0	56,7	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.2	Проведение иммунизации населения с целью проведения инфекционных заболеваний	22772,4	22344,3	18800,0	3000,0	106,3	438,0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.3	Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты	854,6	251,1	0	0	251,1	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 4: Укрепление материально-технической базы городских медицинских образований		92225,3	44003,8	0	31210,0	12793,8	0
4.1.	Разработка проектной документации для лечебных учреждений	2091,8	1050,0	0	0	1050,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.2.	Проведение текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения	18305,5	4205,6	0	0	4205,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.3.	Приобретение и ремонт медицинского оборудования	6584,6	472,2	0	0	472,2	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.4.	Внедрение системы контроллинга транспортных средств на основе технологий GPS/GSM в ОСМП	460,0	460,0	0	0	460,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.5.	Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий учреждений	348,0	348,0	0	0	348,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.6.	Противопожарные мероприятия	12188,4	7753,3	0	6458,3	1295,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.7.	Завершение капитального ремонта пятиэтажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	44785,2	29714,7	0	24751,7	4963,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.8.	Создание и развитие телемедицинской сети	596,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.9.	Работы по валке аварийных деревьев	116,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.10.	Приобретение стройматериалов и благоустройство территорий	291,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 5: Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций		36308,0	11135,1	10104,9	270,3	569,9	190,0
5.1.	Заработная плата врачам-интернам	265,3	265,3	0	0	265,3	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.2.	Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов	3274,0	764,9	0	270,3	304,6	190,0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.3.	Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения	32158,0	10104,9	10104,9	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина (ОСМП)
5.4.	Однократная выплата подъемных молодым специалистам	224,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.5.	Доплата молодым специалистам за найм жилья	89,4	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.6.	Текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке	290,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 6: Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.		52839,6	52839,6	40019,1	12820,5	0	0
6.1	Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.	40019,1	40019,1	40019,1	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
6.2	Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.	12820,5	12820,5	0	12820,5	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
	Итого финансирование по всей программе	1571782,3	933421,4	99449,0	47500,8	212982,2	573489,4

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Объемы финансирования (тыс. рублей).						Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Итого за весь период реализации Программы	2011 год
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Цель 1: Сохранение и улучшение здоровья населения города		1571782,3	251618,0	11264,7	15705,2	224648,1	0
Задача 1: обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием		1363178,3	218994,9	0	70,0	218924,9	0
1.1	Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда	358048,6	102872,9	0	0	102872,9	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.2	Оплата коммунальных услуг	189575,5	61983,6	0	0	61983,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.3	Содержаний ДСУ при проведении капитального ремонта	1834,7	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Дом сестринского ухода N 3
1.4	Создание условий для детей, находящихся на стационарном лечении	62,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Детская городская больница
1.5.	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в том числе на оплату кредиторской задолженности по отчету на 01.01.2013 г. Ф. N 6 к Приказу Министерства финансов Ростовской области	8024,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.6.	Прочие расходы на оказание муниципальных услуг	805633,3	54138,4	0	70,0	54068,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 2: Развитие службы детства и родовспоможения		2710,0	0	0	0	0	0
2.1	Развитие и совершенствование реанимационной помощи новорожденным и детям первого года жизни	0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
2.2	Внедрение современных методов лечения в оказании помощи детям раннего возраста	2710,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 3: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями		24521,1	446,8	0	0	446,8	0
3.1.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	894,1	205,0	0	0	205,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.2	Проведение иммунизации населения с целью проведения инфекционных заболеваний	22772,4	111,8	0	0	111,8	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.3	Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты	854,6	130,0	0	0	130,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 4: Укрепление материально-технической базы городских медицинских образований		92225,3	19765,4	0	14691,0	5074,4	0
4.1.	Разработка проектной документации для лечебных учреждений	2091,8	625,4	0	0	625,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.2.	Проведение текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения	18305,5	3095,8	0	548,0	2547,8	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.3.	Приобретение и ремонт медицинского оборудования	6584,6	377,7	0	50,0	327,7	0	2010-2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.4.	Внедрение системы контроллинга транспортных средств на основе технологий GPS/GSM в ОСМП	460,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.5.	Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий учреждений	348,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.6.	Противопожарные мероприятия	18646,7	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.7.	Завершение капитального ремонта пятиэтажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	44785,2	15070,5	0	13593,0	1477,5	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.8.	Создание и развитие телемедицинской сети	596,0	596,0	0	500,0	96,0	0	2010-2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.9.	Работы по валке аварийных деревьев	116,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.10.	Приобретение стройматериалов и благоустройство территорий	291,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 5: Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций		36308,0	12410,9	11264,7	944,2	202,0	0
5.1.	Заработная плата врачам-интернам	265,3	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.2.	Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов	3274,0	1146,2	0	944,2	202,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.3.	Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения	32158,0	11264,7	11264,7	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина (ОСМП)
5.4.	Однократная выплата подъемных молодым специалистам	224,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.5.	Доплата молодым специалистам за найм жилья	96,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.6.	Текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке	290,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 6: Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.		52839,6	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.	40019,1	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
6.2	Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.	12820,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
	Итого финансирование по всей программе	1571782,3	251618,0	11264,7	15705,2	224648,1	0

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Объемы финансирования (тыс. рублей).						Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Итого за весь период реализации Программы	2012 год
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Цель 1: Сохранение и улучшение здоровья населения города		1571782,3	283316,0	10788,4	120394,7	152132,9	0
Задача 1: обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием		1363178,3	250781,2	0	117838,2	132943	0
1.1	Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда	358048,6	113687,7	0	101540,1	12147,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.2	Оплата коммунальных услуг	189575,5	67399,8	0	0	67399,8	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.3	Содержаний ДСУ при проведении капитального ремонта	1834,7	1834,7	0	0	1834,7	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Дом сестринского ухода N 3
1.4	Создание условий для детей, находящихся на стационарном лечении	62,0	62,0	0	0	62,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Детская городская больница
1.5	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в том числе на оплату кредиторской задолженности по отчету на 01.01.2013 г. Ф. N 6 к Приказу Министерства финансов Ростовской области	8024,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.6	Прочие расходы на оказание муниципальных услуг	805633,3	67797,0	0	16298,1	51498,9	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 2: Развитие службы детства и родовспоможения		2710,0	0	0	0	0	0
2.1	Развитие и совершенствование реанимационной помощи новорожденным и детям первого года жизни	0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
2.2	Внедрение современных методов лечения в оказании помощи детям раннего возраста	2710,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 3: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями		24521,1	517,6	0	0	517,6	0
3.1.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	894,1	198,0	0	0	198,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.2	Проведение иммунизации населения с целью проведения инфекционных заболеваний	22772,4	89,6	0	0	89,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.3	Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты	854,6	230,0	0	0	230,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 4: Укрепление материально-технической базы городских медицинских образований		92225,3	20163,8	0	2172,2	17991,6	0
4.1.	Разработка проектной документации для лечебных учреждений	2091,8	416,4	0	0	416,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.2.	Проведение текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения	18305,5	10954,1	0	0	10954,1	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.3.	Приобретение и ремонт медицинского оборудования	6584,6	5469,1	0	2172,2	3296,9	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.4.	Внедрение системы контроллинга транспортных средств на основе технологий GPS/GSM в ОСМП	460,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.5.	Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий учреждений	348,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.6.	Противопожарные мероприятия	18646,7	3036,7	0	0	3036,7	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.7.	Завершение капитального ремонта пятиэтажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	44785,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.8.	Создание и развитие телемедицинской сети	596,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.9.	Работы по валке аварийных деревьев	116,0	116,0	0	0	116,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.10.	Приобретение стройматериалов и благоустройство территорий	291,5	171,5	0	0	171,5	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 5: Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций		36308,0	11853,4	10788,4	384,3	680,7	0
5.1.	Заработная плата врачам-интернам	265,3	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.2.	Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов	3274,0	454,3	0	384,3	70,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.3.	Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения	32158,0	10788,4	10788,4	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина (ОСМП)
5.4.	Однократная выплата подъемных молодым специалистам	224,2	224,2	0	0	224,2	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.5.	Доплата молодым специалистам за найм жилья	96,0	96,0	0	0	96,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.6.	Текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке	290,5	290,5	0	0	290,5	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 6: Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.		52839,6	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.	40019,1	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
6.2	Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.	12820,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
	Итого финансирование по всей программе	1571782,3	283316,0	10788,4	120394,7	152132,9	0

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Объемы финансирования (тыс. рублей).						Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Итого за весь период реализации Программы	2013 год
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Цель 1: Сохранение и улучшение здоровья населения города		1571782,3	54056,2	0	30633,8	23422,4	0
Задача 1: обеспечение выполнения функций медицинскими организациями		1363178,3	49993,7	0	30133,9	19859,8	0
1.1.	Финансовое обеспечение муниципального задания	1347906,4	34721,8	0	30133,9	4587,9	0
1.1.1	Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда	351643,0	22787,1	0	22787,1	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.1.2	Оплата коммунальных услуг	189575,5	2179,7	0	0	2179,7	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.1.3	Содержание ДСУ при проведении капитального ремонта	1834,7	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Дом сестринского ухода N 3
1.1.4	Создание условий для детей, находящихся на стационарном лечении	62,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Детская городская больница
1.1.5	Прочие расходы на оказание муниципальных услуг	804791,2	9755,0	0	7346,8	2408,2	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.2.	Исполнение полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа	7247,7	7247,7	0	0	7247,7	0
1.2.1.	Централизованная бухгалтерия	3082,6	3082,6	0	0	3082,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения
1.2.2.	Аппарат управления	4165,1	4165,1	0	0	4165,1	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения
1.3	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (в том числе на оплату кредиторской задолженности по отчету на 01.01.2013 г. Форма. N 6 к Приказу Министерства финансов Ростовской области) Субсидии на иные цели	8024,2	8024,2	0	0	8024,2	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 2: Развитие службы детства и родовспоможения		2710,0	0	0	0	0	0
2.1	Развитие и совершенствование реанимационной помощи новорожденным и детям первого года жизни	0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
2.2	Внедрение современных методов лечения в оказании помощи детям раннего возраста	2710,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 3: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями		24521,1	444,3	0	0	444,3	0
3.1.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	894,1	213,4	0	0	213,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.2	Проведение иммунизации населения с целью проведения инфекционных заболеваний	22772,4	111,3	0	0	111,3	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.3	Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты	854,6	119,6	0	0	119,6	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 4: Укрепление материально-технической базы городских медицинских образований		92225,3	3163,9	0	115,6	3048,3	0
4.1.	Разработка проектной документации для лечебных учреждений	2091,8	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.2.	Проведение текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения	18305,5	50,0	0	0	50,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.3.	Приобретение и ремонт медицинского оборудования	6584,6	165,6	0	115,6	50,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.4.	Внедрение системы контроллинга транспортных средств на основе технологий GPS/GSM в ОСМП	460,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.5.	Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий учреждений	348,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.6.	Противопожарные мероприятия	18646,7	2828,3	0	0	2828,3	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.7.	Завершение капитального ремонта пятиэтажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	44785,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.8.	Создание и развитие телемедицинской сети	596,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.9.	Работы по валке аварийных деревьев	116,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.10.	Приобретение стройматериалов и благоустройство территорий	291,5	120,0	0	0	120,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 5: Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций		36308,0	454,3	0	384,3	70,0	0
5.1.	Заработная плата врачам-интернам	265,3	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.2.	Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов	3274,0	454,3	0	384,3	70,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.3.	Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения	32158,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина (ОСМП)
5.4.	Однократная выплата подъемных молодым специалистам	224,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.5.	Доплата молодым специалистам за найм жилья	96,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.6.	Текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке	290,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 6: Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.		52839,6	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.	40019,1	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
6.2	Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.	12820,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
	Итого финансирование по всей программе	1571782,3	54056,2	0	30633,8	23422,4	0

N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Объемы финансирования (тыс. рублей).						Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Итого за весь период реализации Программы	2014 год
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Цель 1: Сохранение и улучшение здоровья населения города		1571782,3	49370,7	0	34649,1	14721,6	0
Задача 1: обеспечение выполнения функций медицинскими организациями, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием		1363178,3	43327,7	0	30906,8	12420,9	0
1.1	Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда	358048,6	29996,9	0	23372,6	6624,3	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.2	Оплата коммунальных услуг	189575,5	2805,8	0	0	2805,8	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.3	Содержаний ДСУ при проведении капитального ремонта	1834,7	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Дом сестринского ухода N 3
1.4	Создание условий для детей, находящихся на стационарном лечении	62,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ Детская городская больница
1.5	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, в том числе на оплату кредиторской задолженности по отчету на 01.01.2013 г. Ф. N 6 к Приказу Министерства финансов Ростовской области	8024,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
1.6	Прочие расходы на оказание муниципальных услуг	805633,3	10525	0	7534,2	2990,8	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 2: Развитие службы детства и родовспоможения		2710,0	0	0	0	0	0
2.1	Развитие и совершенствование реанимационной помощи новорожденным и детям первого года жизни	0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
2.2	Внедрение современных методов лечения в оказании помощи детям раннего возраста	2710,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 3: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями		24521,1	460,3	0	0	460,3	0
3.1.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний	894,1	221,0	0	0	221,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.2	Проведение иммунизации населения с целью проведения инфекционных заболеваний	22772,4	115,4	0	0	115,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
3.3	Обеспечение санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты	854,6	123,9	0	0	123,9	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 4: Укрепление материально-технической базы городских медицинских образований		92225,3	5128,4	0	3358,0	1770,4	0
4.1.	Разработка проектной документации для лечебных учреждений	2091,8	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.2.	Проведение текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения	18305,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.3.	Приобретение и ремонт медицинского оборудования	6584,6	100,0	0	100,0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.4.	Внедрение системы контроллинга транспортных средств на основе технологий GPS/GSM в ОСМП	460,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.5.	Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий учреждений	348,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.6.	Противопожарные мероприятия	18646,7	5028,4	0	3258,0	1770,4	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.7.	Завершение капитального ремонта пятиэтажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина	44785,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.8.	Создание и развитие телемедицинской сети	596,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.9.	Работы по валке аварийных деревьев	116,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
4.10.	Приобретение стройматериалов и благоустройство территорий	291,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 5: Улучшение кадрового потенциала медицинских организаций		36308,0	454,3	0	384,3	70,0	0
5.1.	Заработная плата врачам-интернам	265,3	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.2.	Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов	3274,0	454,3	0	384,3	70,0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.3.	Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения	32158,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина (ОСМП)
5.4.	Однократная выплата подъемных молодым специалистам	224,2	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.5.	Доплата молодым специалистам за найм жилья	96,0	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
5.6.	Текущий ремонт муниципального жилья, приобретенного на вторичном рынке	290,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
Задача 6: Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.		52839,6	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.	40019,1	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
6.2	Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.	12820,5	0	0	0	0	0	2010 - 2014	Департамент здравоохранения, медицинские организации
	Итого финансирование по всей программе	1571782,3	49370,7	0	34649,1	14721,6	0