Раздел 4. Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы.
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
12 155 599,3
|
1 630 805,6
|
2 198 733,4
|
2 906 589,1
|
2 792 417,5
|
2 627 053,7
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
|
средства областного бюджета
|
312 972,1
|
51 713,7
|
56 155,9
|
107 636,6
|
47 262,3
|
50 203,6
|
г
|
бюджет города
|
11 842 627,2
|
1 579 091,9
|
2 142 577,5
|
2 798 952,5
|
2 745 155,2
|
2 576 850,1
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 049 811,8
|
126 845,2
|
130 438,1
|
360 017,9
|
200 503,3
|
232 007,3
|
е
|
средства федерального бюджета
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
28 348,0
|
0,0
|
0,0
|
28 348,0
|
0,0
|
0,0
|
з
|
бюджет города
|
943 189,1
|
126 845,2
|
130 438,1
|
253 395,2
|
200 503,3
|
232 007,3
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
155 000,0
|
0,0
|
75 000,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
м
|
бюджет города
|
155 000,0
|
0,0
|
75 000,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
н
|
Итого по подпрограмме 1
|
13 360 411,1
|
1 757 650,8
|
2 404 171,5
|
3 346 607,0
|
2 992 920,8
|
2 859 061,0
|
о
|
средства федерального бюджета
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
п
|
средства областного бюджета
|
341 320,1
|
51 713,7
|
56 155,9
|
135 984,6
|
47 262,3
|
50 203,6
|
р
|
бюджет города
|
12 940 816,3
|
1 705 937,1
|
2 348 015,6
|
3 132 347,7
|
2 945 658,5
|
2 808 857,4
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
17 068 949,8
|
3 078 195,8
|
3 599 248,2
|
3 961 796,7
|
3 196 133,5
|
3 233 575,6
|
б
|
средства федерального бюджета
|
250 225,7
|
53 992,5
|
117 705,4
|
78 527,8
|
0,0
|
0,0
|
в
|
средства областного бюджета
|
11 151 715,1
|
1 755 061,2
|
2 135 792,6
|
2 443 287,9
|
2 418 641,9
|
2 398 931,5
|
г
|
бюджет города
|
5 667 009,0
|
1 269 142,1
|
1 345 750,2
|
1 439 981,0
|
777 491,6
|
834 644,1
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
27 178,8
|
5 003,0
|
14 908,3
|
7 267,5
|
0,0
|
0,0
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
з
|
бюджет города
|
27 178,8
|
5 003,0
|
14 908,3
|
7 267,5
|
0,0
|
0,0
|
и
|
Итого по подпрограмме 2
|
17 096 128,6
|
3 083 198,8
|
3 614 156,5
|
3 969 064,2
|
3 196 133,5
|
3 233 575,6
|
к
|
средства федерального бюджета
|
250 225,7
|
53 992,5
|
117 705,4
|
78 527,8
|
0,0
|
0,0
|
л
|
средства областного бюджета
|
11 151 715,1
|
1 755 061,2
|
2 135 792,6
|
2 443 287,9
|
2 418 641,9
|
2 398 931,5
|
м
|
бюджет города
|
5 694 187,8
|
1 274 145,1
|
1 360 658,5
|
1 447 248,5
|
777 491,6
|
834 644,1
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
3 556 768,8
|
539 358,5
|
635 397,8
|
731 548,9
|
816 116,8
|
834 346,8
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
г
|
бюджет города
|
3 556 768,8
|
539 358,5
|
635 397,8
|
731 548,9
|
816 116,8
|
834 346,8
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
162 424,5
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
97 334,4
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
60 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 250,0
|
з
|
бюджет города
|
102 174,5
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37 084,4
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
м
|
бюджет города
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
н
|
Итого по подпрограмме 3
|
3 789 993,3
|
604 448,6
|
706 197,8
|
731 548,9
|
816 116,8
|
931 681,2
|
о
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
п
|
средства областного бюджета
|
60 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 250,0
|
р
|
бюджет города
|
3 729 743,3
|
604 448,6
|
706 197,8
|
731 548,9
|
816 116,8
|
871 431,2
|
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
99 306,6
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
11 850,1
|
11 850,1
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
|
средства областного бюджета
|
17 696,9
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
7 335,2
|
7 335,2
|
г
|
бюджет города
|
81 609,7
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
4 514,9
|
4 514,9
|
д
|
Итого по подпрограмме 4
|
99 306,6
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
11 850,1
|
11 850,1
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
17 696,9
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
7 335,2
|
7 335,2
|
з
|
бюджет города
|
81 609,7
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
4 514,9
|
4 514,9
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
693 450,9
|
127 956,0
|
131 590,5
|
141 198,5
|
143 171,9
|
149 534,0
|
б
|
средства федерального бюджета
|
38 444,0
|
26 041,4
|
2 624,1
|
4 027,1
|
2 833,5
|
2 917,9
|
в
|
средства областного бюджета
|
583 382,5
|
91 095,0
|
113 937,1
|
120 717,4
|
125 717,7
|
131 915,3
|
г
|
бюджет города
|
71 624,4
|
10 819,6
|
15 029,3
|
16 454,0
|
14 620,7
|
14 700,8
|
д
|
Итого по подпрограмме 5
|
693 450,9
|
127 956,0
|
131 590,5
|
141 198,5
|
143 171,9
|
149 534,0
|
е
|
средства федерального бюджета
|
38 444,0
|
26 041,4
|
2 624,1
|
4 027,1
|
2 833,5
|
2 917,9
|
ж
|
средства областного бюджета
|
583 382,5
|
91 095,0
|
113 937,1
|
120 717,4
|
125 717,7
|
131 915,3
|
з
|
бюджет города
|
71 624,4
|
10 819,6
|
15 029,3
|
16 454,0
|
14 620,7
|
14 700,8
|
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
77 039,0
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 224,4
|
19 422,7
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
г
|
бюджет города
|
77 039,0
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 224,4
|
19 422,7
|
д
|
Итого по подпрограмме 6
|
77 039,0
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 224,4
|
19 422,7
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
з
|
бюджет города
|
77 039,0
|
9 570,6
|
11 438,3
|
17 383,0
|
19 224,4
|
19 422,7
|
Программа в целом
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
33 651 114,4
|
5 461 492,9
|
6 576 408,2
|
7 758 516,2
|
6 978 914,2
|
6 875 782,9
|
б
|
средства федерального бюджета
|
288 669,7
|
80 033,9
|
120 329,5
|
82 554,9
|
2 833,5
|
2 917,9
|
в
|
средства областного бюджета
|
12 065 766,6
|
1 900 896,4
|
2 305 885,6
|
2 671 641,9
|
2 598 957,1
|
2 588 385,6
|
г
|
бюджет города
|
21 296 678,1
|
3 480 562,6
|
4 150 193,1
|
5 004 319,4
|
4 377 123,6
|
4 284 479,4
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 239 415,1
|
196 938,3
|
145 346,4
|
367 285,4
|
200 503,3
|
329 341,7
|
е
|
средства федерального бюджета
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
78 274,7
|
0,0
|
0,0
|
ж
|
средства областного бюджета
|
88 598,0
|
0,0
|
0,0
|
28 348,0
|
0,0
|
60 250,0
|
з
|
бюджет города
|
1 072 542,4
|
196 938,3
|
145 346,4
|
260 662,7
|
200 503,3
|
269 091,7
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
225 800,0
|
0,0
|
145 800,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
м
|
бюджет города
|
225 800,0
|
0,0
|
145 800,0
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
н
|
Итого по Программе в целом
|
35 116 329,5
|
5 658 431,2
|
6 867 554,6
|
8 205 801,6
|
7 179 417,5
|
7 205 124,6
|
о
|
средства федерального бюджета
|
366 944,4
|
80 033,9
|
120 329,5
|
160 829,6
|
2 833,5
|
2 917,9
|
п
|
средства областного бюджета
|
12 154 364,6
|
1 900 896,4
|
2 305 885,6
|
2 699 989,9
|
2 598 957,1
|
2 648 635,6
|
р
|
бюджет города
|
22 595 020,5
|
3 677 500,9
|
4 441 339,5
|
5 344 982,1
|
4 577 626,9
|
4 553 571,1
|
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.