Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Шахты
15.03.2013 г. N 1551

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы"

1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы"(далее - Программа) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией г. Шахты по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Для объективной оценки эффективности реализации программных мероприятий, установлено, что целевые индикаторы являются "прямыми", т.е. их достижение определяется путем деления фактически достигнутого значения на плановое значение.

2.2. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

- для прямых показателей:

,

где

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.3. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

;

где

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

2.4. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; ,

где

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

() - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.

3. Методика расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Содержание зеленых насаждений в городе Шахты на 2013 - 2015 годы":

п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета показателя	Обозначение переменных формулы	Источник информации
1	Удельный вес площади зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии	%		- удельный вес площади зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии;	-
				- фактическая площадь зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии при освоении бюджетных средств;	- подтверждение объемов площади по формам освоения
				- площадь зеленых насаждений, планируемая к уходным работам за счет бюджетных средств	КС-2; КС-3 - площадь зеленых насаждений, включенная в паспорта объектов зеленых насаждений и Реестры улично-дорожной сети для бюджетного финансирования
2	Удельный вес количества удаленных аварийно-опасных старых деревьев к количеству обследованных	%		- удельный вес количества удаленных аварийно-опасных деревьев к количеству обследованных	-
				- кол-во удаленных деревьев;	Журнал учета обследованных деревьев
				- кол-во обследованных деревьев	Журнал очередности на удаление деревьев за счет средств местного бюджета
3	Удельный вес компенсационного озеленения молодых посадок взамен вырубленных	%		- удельный вес компенсационного озеленения молодых посадок взамен вырубленных	Журнал учета обследованных деревьев
				- кол-во вырубленных деревьев за отчетный период;	Журнал очередности на удаление деревьев за счет средств местного бюджета
				- кол-во высаженных деревьев за отчетный период	Освоение средств по посадке (КС-2, КС-3), информация для статистической отчетности предприятий, учреждений
4	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений к предыдущему периоду	га	-	Дополнительная площадь молодых посадок сверх площади компенсационного озеленения взамен вырубленного старого зеленого фонда	Освоение средств по посадке (КС-2, КС-3), информация для статистической отчетности предприятий, учреждений
5	Увеличение количества малых архитектурных форма к предыдущему периоду	шт	-	Кол-во дополнительно установленных малых архитектурных форм (лавочки, цветочные вазы, урны) к количеству имеющихся	Акты выполненных работ, Акты приема-передачи имущества
6	Кол-во объектов зеленых насаждений, прошедших инвентаризацию и паспортизацию	шт	-	Кол-во паспортов на объекты зеленых насаждений (общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения)	Паспорта на объекты зеленых насаждений, Реестры улично-дорожной сети
7	Ежегодная площадь рубок ухода (санитарных рубок)	га	-	Ежегодная площадь рубок ухода (санитарных рубок)	Определена нормативным документом - Лесохозяйственным регламентом освоения городских лесов
8	Предупредительные противопожарные мероприятия	тыс. га	-	Фактическая площадь городских лесов	Кадастровый паспорт на городские леса
9	Биологическая защита	тыс. га	-	Ежегодная площадь лесов, необходимая для проведения биологической защиты	Лесохозяйственный регламент освоения городских лесов
10	Ежегодные городские акции по охране и содержанию зеленых насаждений	шт	-	Кол-во акций	Постановления Администрации города о проведении акций
11	Кол-во несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных на работы по содержанию зеленых насаждений	Чел.	-	Ежегодное кол-во трудоустроенных несовершеннолетних граждан	Согласно запроса ГКУ РО "Центр занятости населения города Шахты"

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко