Раздел 8. Подпрограмма "Организация наружного освещения на территории города" муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

Раздел 8. Подпрограмма "Организация наружного освещения на территории города" муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

8.1. Паспорт подпрограммы "Организация наружного освещения на территории города" муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" (далее - Подпрограмма)

Наименование подпрограммы	Организация наружного освещения на территории города
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Повышение уровня освещенности территории города
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города. 2. Расширение сети энергоснабжения наружного освещения города. 3. Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города.
Целевые индикаторы подпрограммы	- общая протяженность линий уличного освещения: 2014 год - 310,1 км 2015 год - 310,1 км 2016 год - 310,1 км 2017 год - 327,0 км 2018 год - 347,0 км 2019 год - 367,0 км 2020 год - 387,0 км - протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции: 2014 год - 110,4 км 2015 год - 66,1 км 2016 год - 22,0 км 2017 год - 1 км 2018 год - 1 км 2019 год - 1 км 2020 год - 1 км
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014 - 2020 годах - 495170,1 тыс руб. в том числе: Объем финансирования по годам: 2014 год - 89039,9 тыс. руб. 2015 год - 22910,7 тыс. руб. 2016 год - 34922,9 тыс. руб. 2017 год - 173345,0 тыс. руб. 2018 год - 82095,8 тыс. руб. 2019 год - 48158,4 тыс. руб. 2020 год - 44697,4 тыс. руб. средства областного бюджета - 303162,4 тыс. руб. 2014 год - 64540,4 тыс. руб. 2015 год - 9752,0 тыс. руб. 2016 год - 19504,0 тыс. руб. 2017 год - 120854,0 тыс. руб. 2018 год - 49504,0 тыс. руб. 2019 год - 19504,0 тыс. руб. 2020 год - 19504,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 192007,7 тыс. руб. 2014 год - 24499,5 тыс. руб. 2015 год - 13158,7 тыс. руб. 2016 год - 15418,9 тыс. руб. 2017 год - 52491,0 тыс. руб. 2018 год - 32591,8 тыс. руб. 2019 год - 28654,4 тыс. руб. 2020 год - 25193,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение общей протяженности линий уличного освещения с одновременным сохранением в рабочем состоянии действующих линий.

Раздел 8.2. Общая характеристика текущего состояния в сфере уличного освещения на территории города Шахты

Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной подпрограммой включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города, являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Уровень фактической освещенности территории города Шахты составляет 20,2%, что является грубым нарушением СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Подпрограммой "Организация наружного освещения на территории города" предусмотрены как такие мероприятия, как поддержание в рабочем состоянии линий, путем проведения профилактических работ на объектах и своевременного устранений неисправностей в работе линий уличного освещения, так и увеличение общей протяженности сети уличного освещения, реализуя мероприятия по строительству и реконструкции объектов уличного (наружного) освещения на территории города.

За период 2010 - 2013 г.г. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 25,067 км.

Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2014 - 2020 г.г., что требует дополнительного подхода путем реализации мероприятия по обустройству пульта управления уличным освещением, что позволит значительно увеличить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы. Единый пульт управления освещением на территории города позволит всё уличной освещение контролировать с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий, получить дополнительный контроль выполнения работ подрядными организациями. В конечном счете, все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.

Выполнение всех комплексных программных мер данной подпрограммы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.

В результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, ожидается сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2014 - 2020 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (С НДС) - нерегулируемая цена 100%.

Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. В этом проекте предусмотрено создание световой карты г. Шахты. Кроме того данный пульт управления сократит ресурсные трудовые затраты на учет и снятие показаний с приборов учета электроэнергии, потребленный линиями уличного освещения, расположенных на территории города, что так же повысит эффективность использования средств бюджета на освещение улиц города при условии соблюдения лимита по электроэнергии.

Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.

Раздел 8.3. Цели и задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Данная подпрограмма "Организация наружного освещения на территории города" направлена на достижение основной цели подпрограммы - увеличение общей протяженности линий уличного освещения.

В конечном результате, за период - 2014 - 2020 годы, при реализации в полном объеме настоящей подпрограммы, доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, возрастет до среднестатистического уровня освещенности территории Ростовской области.

Выделение отдельных этапов, реализация подпрограммы не предусматривает, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город".

Условием досрочного прекращения данной подпрограммы является достижение всех целевых индикаторов.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы

Для реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты;

Основное мероприятие 1.2: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты.

Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:

- Увеличить долю освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

- Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

Общий объем финансирования Программы составляет:

в 2014 - 2020 годах - 495170,1 тыс. руб.

в том числе:

Объем финансирования по годам:

2014 год - 89039,9 тыс. руб.

2015 год - 22910,7 тыс. руб.

2016 год - 34922,9 тыс. руб.

2017 год - 173345,0 тыс. руб.

2018 год - 82095,8 тыс. руб.

2019 год - 48158,4 тыс. руб.

2020 год - 44697,4 тыс. руб.

средства областного бюджета - 303162,4 тыс. руб.

2014 год - 64540,4 тыс. руб.

2015 год - 9752,0 тыс. руб.

2016 год - 19504,0 тыс. руб.

2017 год - 120854,0 тыс. руб.

2018 год - 49504,0 тыс. руб.

2019 год - 19504,0 тыс. руб.

2020 год - 19504,0 тыс. руб.

средства местного бюджета - 192007,7 тыс. руб.

2014 год - 24499,5 тыс. руб.

2015 год - 13158,7 тыс. руб.

2016 год - 15418,9 тыс. руб.

2017 год - 52491,0 тыс. руб.

2018 год - 32591,8 тыс. руб.

2019 год - 28654,4 тыс. руб.

2020 год - 25193,4 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы, мероприятия и объемы их финансирования, подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.

Раздел 8.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных подпрограммах соответствующего направления

В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на лимит по электроэнергии без выделения конкретной суммы в составе общего финансирования.

В рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" предусмотрено выделение в 2017 году на условиях софинансирования на проект "Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт 248/1)" в сумме 17270,1 тыс. руб. средств областного бюджета, на условиях софинансирования из средств местного бюджета - 3095,6 тыс. руб. При этом фактическая потребность в финансировании больше, что отражено в приложении N 8 к настоящей программе.

Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ области заявку и проектно - сметную документацию, обеспеченную экспертизой, на весь проект.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в объеме, соответствующем общей стоимости проекта.

Реализация проекта будет способствовать общей успешной реализации государственной программа Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем, городу установлено достижение следующих индикаторов:

Год	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты, %
2014	53,96
2015	53,96
2016	53,98
2017	53,98
2018	53,98
2019	53,98
2020	53,98