Система программных мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011 - 2015 годы
|
тыс. руб.
|
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок исполнения (год)
|
Исполнитель
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования
|
|
Всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности"
|
|
|
Ремонт, реставрация памятников и воинских захоронений и другие мероприятия, проводимые Управлением культуры г. Таганрога
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
7 435,8
|
1 389,1
|
1 565,2
|
881,5
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
7 435,8
|
1 389,1
|
1 565,2
|
881,5
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
2. Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
|
|
2.1
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
338 637,6
|
54 901,3
|
61 797,0
|
69 206,4
|
75 309,0
|
77 423,9
|
|
2.2
|
Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
2 452,2
|
0,0
|
914,5
|
952,5
|
292,6
|
292,6
|
|
2.3
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
6 275,8
|
0,0
|
0,0
|
6 275,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4
|
Субсидии автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
5 800,0
|
0,0
|
0,0
|
5 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
354 165,6
|
54 901,3
|
62 711,5
|
83 234,7
|
75 601,6
|
77 716,5
|
|
3. Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, в том числе приобретение объектов недвижимого имущества"
|
|
3.1
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
262 205,1
|
57 097,6
|
43 103,8
|
56 003,7
|
52 000,0
|
54 000,0
|
|
3.2
|
Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
7 872,2
|
0,0
|
4 427,2
|
3 445,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
24 000,0
|
0,0
|
0,0
|
24 000,0
|
|
|
|
3.4
|
Субсидии некоммерческим организациям
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
294 090,3
|
57 097,6
|
47 531,0
|
83 461,7
|
52 000,0
|
54 000,0
|
|
4. Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"
|
|
4.1
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
223 331,3
|
40 495,7
|
41 428,1
|
47 807,5
|
46 300,0
|
47 300,0
|
|
4.2
|
Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
7 198,8
|
0,0
|
3 443,9
|
3 754,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
930,0
|
300,0
|
500,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
231 460,1
|
40 795,7
|
45 372,0
|
51 692,4
|
46 300,0
|
47 300,0
|
|
5. Подпрограмма "Развитие и организация театрально-зрелищных представлений"
|
|
5.1
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
151 514,1
|
24 946,3
|
28 916,2
|
34 151,6
|
30 700,0
|
32 800,0
|
|
осуществление постановки новых спектаклей
|
8 367,8
|
1 819,3
|
1 748,5
|
1 600,0
|
1 600,0
|
1 600,0
|
|
5.2
|
Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в том числе:
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
17 348,6
|
1 818,5
|
6 330,1
|
5 400,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
|
|
осуществление гастрольной деятельности
|
9 410,8
|
1 818,5
|
1 892,3
|
1 900,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
168 862,7
|
26 764,8
|
35 246,3
|
39 551,6
|
32 600,0
|
34 700,0
|
|
6. Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек"
|
|
|
Комплектование библиотечных фондов
|
2011 - 2015
|
МБУК ЦБС
|
Бюджет города Таганрога
|
7 530,0
|
1 400,0
|
1 400,0
|
1 930,0
|
1 400,0
|
1 400,0
|
|
Областной бюджет
|
1 316,4
|
612,4
|
180,4
|
171,6
|
171,6
|
180,4
|
|
Федеральный бюджет
|
1 891,3
|
0,0
|
629,9
|
630,7
|
630,7
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
10 737,7
|
2 012,4
|
2 210,3
|
2 732,3
|
2 202,3
|
1 580,4
|
|
7. Подпрограмма "Организация культурного досуга"
|
|
7.1
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
127 066,3
|
32 397,3
|
22 874,9
|
24 365,5
|
22 428,6
|
25 000,0
|
|
7.2
|
Субсидии автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
17 266,5
|
0,0
|
13 267,2
|
3 999,3
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
2011 - 2015
|
Комитет по управлению имуществом г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
15 386,8
|
6 392,8
|
2 023,5
|
2 323,5
|
2 323,5
|
2 323,5
|
|
7.4
|
Субсидии автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
|
2011 - 2015
|
Комитет по управлению имуществом г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
1 080,0
|
0,0
|
100,0
|
980,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 7
|
160 799,6
|
38 790,1
|
38 265,6
|
31 668,3
|
24 752,1
|
27 323,5
|
|
8. Подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий"
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (проведение общегородских праздничных мероприятий)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
44 396,7
|
9 434,2
|
10 331,4
|
8 631,1
|
8 000,0
|
8 000,0
|
|
Администрация города Таганрога Управление
|
Бюджет города Таганрога
|
77,0
|
59,0
|
10,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
|
социальной защиты населения г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
45,9
|
45,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме 8
|
44 519,6
|
9 539,1
|
10 341,4
|
8 639,1
|
8 000,0
|
8 000,0
|
|
9. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)"
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов и других мероприятий в области культуры)
|
2011 - 2015
|
Управление культуры г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
40 717,9
|
14 600,6
|
7 127,1
|
5 881,5
|
6 500,0
|
6 608,7
|
|
Администрация г. Таганрога
|
Бюджет города Таганрога
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 9
|
40 735,9
|
14 600,6
|
7 145,1
|
5 881,5
|
6 500,0
|
6 608,7
|
|
|
Итого по программе, в том числе:
|
1 312 807,3
|
245 890,7
|
250 388,4
|
307 743,1
|
249 756,0
|
259 029,1
|
|
|
бюджет города Таганрога
|
1 307 669,6
|
244 978,3
|
249 078,1
|
305 810,8
|
248 953,7
|
258 848,7
|
|
|
областной бюджет
|
3 246,4
|
912,4
|
680,4
|
1 301,6
|
171,6
|
180,4
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 891,3
|
0,0
|
629,9
|
630,7
|
630,7
|
0,0
|
