Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по различным её направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется Управлением культуры города Ростова-на-Дону ежегодно в соответствии с целевыми показателями Программы на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, в приказах Управления культуры города Ростова-на-Дону о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.

Для оценки эффективности Программы используются целевые показатели, характеризующие текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих показателей программы:

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета и оценки показателя, источник информации о показателе
1	2	3
1.	Объем библиотечного фонда (ед.)	, где: - фонд библиотеки; К - книгообеспеченность на душу населения; Н - численность населения. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
2.	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления) (ед.)	, где: П - объем новых поступлений в год; - объем фонда; % П - установленный процент новых поступлений от общего объема фонда. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
3.	Число читателей в библиотеках (чел.)	Определяется путем суммирования количества читателей в библиотеках за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
4.	Количество посещений в библиотеках (чел.)	Фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
5.	Количество выданных документов (ед.)	Фактическое количество выданных документов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
6.	Количество просветительских, культурно-досуговых мероприятий (ед.)	Фактическое количество проведенных мероприятий. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей
7.	Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов (ед.)	Фактическое количество выданных информационных, справочных, статистических материалов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
8.	Количества культурно-досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха (шт.)	Данные соотносятся с показателями формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей
9.	Количество клубных формирований в учреждениях культуры города. Количество коллективов народного творчества в клубных учреждениях города (ед.)	Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
10.	Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города (шт.)	Фактическое количество проведенных мероприятий; журнал учета мероприятий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей
11.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов до 99,6 процентов	Показатель рассчитывается делением численности участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городского округа на среднегодовую численность населения городского округа 75% дееспособного населения на основании статистических данных о численности населения. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
12.	Количество редких видов животных в МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк (ед.)	Фактическое количество редких видов животных определяется путем суммирования количества данных видов животных. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
13.	Оформление паспортов, охранных обязательств и другой документации (шт.)	Определяется на основании и суммировании количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
14.	Содержание и популяризация муниципальных памятников (шт.)	Определяется на основании количества разработанной проектной документации и составленных дефектных актов при обследовании памятников. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
15.	Организация мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков (шт.)	На основании решений межведомственных комиссий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
16.	Организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия (шт.)	Фактическое количество проведенных мероприятий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
17.	Число учащихся в детских школах искусств (чел.)	Приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся. Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"; отчеты МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
18.	Количество специализаций и отделений (шт.)
19.	Число учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней (чел.)	Отчеты МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ; образовательно-учебные планы школ искусств, решения оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
20.	Сохранение сети муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (шт.)	Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
21.	Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (шт.)	Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей с целевыми показателями, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

- выполнение мероприятий Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям.

Критерием оценки эффективности Программы является степень достижения заявленных в программе целевых индикаторов и показателей.

Критерий рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого показателя Программы;

- фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

- плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

- плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей программы по формуле:

в числителе - сумма отношений фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой; в знаменателе - количество целевых показателей Программы.

При значении показателя эффективности:

100 процентов - реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.

В случае существенных различий данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

По результатам факторного анализа обосновывается возможное изменение задач, состава и количественных значений показателей, объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год.

Управление культуры города Ростова-на-Дону с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, Управление культуры города Ростова-на-Дону готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы, показателей оценки и перечня мероприятий Программы, согласует предложения с Департаментом экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону.