Приложение 6

Приложение 6
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 09.12.2013 N 1350

Подпрограмма
"Управление развитием отрасли"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Управление развитием отрасли" (далее - Подпрограмма)
Инициатор разработки проекта подпрограммы	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
Заказчик - координатор	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
Муниципальные заказчики	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону;
Разработчик подпрограммы	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы	Обеспечение функционирования Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону.
Задачи подпрограммы	- обеспечение выплаты по оплате труда работникам Управления здравоохранения; - осуществление своевременной оплаты налогов в установленном порядке; - обеспечение деятельности работников Управления здравоохранения
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 год; 2 этап - 2015 год; 3 этап - 2016 год
Структура подпрограммы, перечень основных направлений	Подпрограмма состоит из паспорта и 7 разделов: Раздел I. "Характеристика текущего состояния подпрограммы, содержание проблем, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами"; Раздел II. "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)"; Раздел III. "Система программных мероприятий подпрограммы"; Раздел IV. "Финансовое обеспечение подпрограммы"; Раздел V. "Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей подпрограммы"; Раздел VI. "Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы"; Раздел VII. "Методика оценки эффективности подпрограммы"
Исполнители подпрограммы	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
Участники подпрограммы	Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Бюджет города, всего - 75 760,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 23 968,1 тыс. рублей; 2015 год - 25 404,7 тыс. рублей; 2016 год - 26 387,6 тыс. рублей
Целевые индикаторы и показатели	Обеспечение деятельности работников своевременная оплата труда работникам и оплата налогов в установленном порядке ежегодно на 100%
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Раздел I. Характеристика текущего состояния подпрограммы, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону (далее - Управление) является отраслевым органом Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющим функции по реализации полномочий в области организации оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, относящихся к компетенции Администрации города Ростова-на-Дону.

Управление финансируется из средств бюджета города Ростова-на-Дону, имеет самостоятельный баланс, открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и (или) в финансовом органе муниципального образования.

Управление является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Управление не имеет права вести приносящую доход деятельность.

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)

Целью Подпрограммы является обеспечение функционирования Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение выплаты по оплате труда работникам Управления здравоохранения;

- осуществление своевременной оплаты налогов в установленном порядке;

- обеспечение деятельности работников Управления здравоохранения

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2016 годы.

Этапы реализации подпрограммы:

1 этап - 2014 год;

2 этап - 2015 год;

3 этап - 2016 год.

Динамика основного целевого показателя реализации Подпрограммы представлена в разделе II Программы.

Раздел III. Система программных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных задач предусмотрены мероприятия по оплате труда работников Управления здравоохранения, по обеспечению функций Управления здравоохранения.

Мероприятия Подпрограммы, отражены в приложении 2 к настоящему постановлению.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в разделе III настоящего постановления"

Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объем и источники финансирования по годам данной Подпрограммы отражены в разделе IV Программы. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел V. Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей подпрограммы

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону:

- готовит предложения об объемах финансового обеспечения программных мероприятий по Подпрограмме для включения в проект бюджета города;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Подпрограммы;

- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий по Подпрограмме на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

- готовит отчеты и необходимую информацию о ходе реализации Подпрограммы, информацию о выполнении программных мероприятий по Подпрограмме.

Исполнители подпрограммы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий по Подпрограмме.

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основе мониторинга показателя, изложенного в разделе II Программы.

Предполагается, что общий социально-экономический эффект от реализации мероприятий Подпрограммы будет достигнут за счет своевременной выплаты по оплате труда работникам Управления здравоохранения и обеспечения в полном объеме предусмотренных функций.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться поэтапно по годам.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы

В целях проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевой индикатор и показатель, содержащийся в паспорте Подпрограммы.

Динамика изменений целевого индикатора и показателя осуществляется расчетно-аналитическим методом.

Работа по оценке эффективности производится поэтапно:

- аккумуляция и мониторинг аналитических данных в диапазоне целевого индикатора (измерение фактических данных);

- сопоставление базовых и фактических значений целевого индикатора;

- сопоставление фактических и плановых значений целевого индикатора, определение диапазона отклонений и его возможных негативных последствий;

- определение механизмов ликвидации выявленных расхождений в случае негативного результата.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается следующим образом:

- определяется Коэффициент достижения целевого индикатора и показателя Подпрограммы (КДЦИиПП) путем отношения достигнутого значения показателя к плановому значению.

Подпрограмма считается эффективно реализованной, если КДЦИиПП по:

- показателю N 20 (раздела II ;

Фактическое значение показателя раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)" формируется по результатам статистического исследования.