Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет концентрации финансовых средств и централизации их использования, проведения единой технической политики и оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии обоснованного объема расходов.

Бюджетная эффективность обеспечивается, в том числе, за счет получения экономии при проведении размещения заказов; исключения несоответствия (превышения) объемов ассигнований городского бюджета объемам ассигнований, предусмотренных в подпрограмме; перераспределения ассигнований между мероприятиями подпрограммы (в случае обоснованной необходимости).

Для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы используется интегральный метод оценки эффективности.

Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации подпрограмм, основана на расчете трех критериев:

К1 - достижение показателей эффективности реализации подпрограммы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий подпрограммы.

Интегральный метод оценки эффективности реализации подпрограмм

Интегральный метод оценки эффективности реализации подпрограммы (E) состоит в расчете такой эффективности на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (Ni) по следующей формуле:

E = K1 x N1 + K2 x N2 + K3 x N3

Оценка по критерию K1

Формулировка критерия - достижение показателей эффективности реализации подпрограммы. Весовой коэффициент критерия - N 1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле

,

где n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы;

- значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы.

Количественное значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле

,

где - достигнутое значение показателя эффективности реализации подпрограммы;

- запланированное значение показателя эффективности реализации подпрограммы.

Оценка по критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий. Весовой коэффициент критерия - N 2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле

K2 = Абюджет,

где Абюджет - уровень обеспечения финансирования за счет бюджетных средств на подлежащий оценке период реализации подпрограммы.

Количественное значение вышеуказанной переменной рассчитывается по формуле

,

где Афакт - фактический объем финансового обеспечения подпрограммы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации подпрограммы;

Аплан - запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации подпрограммы.

Оценка по критерию K3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий подпрограммы. Весовой коэффициент критерия - N 3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле

,

где - количество выполненных подпрограммных мероприятий;

- количество запланированных подпрограммных мероприятий.

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы присваивается рейтинг эффективности подпрограммы (R) в отчетном году:

Численное значение рейтинга эффективности (R) в %	Уровень эффективности реализации подпрограммы	Ранг уровня
R >= 85	высокая эффективность	первый
85 >= R >= 40	достаточная эффективность	второй
R < 40	низкая эффективность	третий

Система показателей, используемых

для определения эффективности реализации подпрограммы

Показатель 1 рассчитывается по формуле:

Отношение количества рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного документооборота в аппарате Администрации города, к общему количеству рабочих мест в аппарате Администрации города, умноженное на 100%.

Показатель 2 рассчитывается по формуле:

Отношение количества рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного документооборота в территориальных и отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальных казенных учреждениях города, к общему количеству рабочих мест в территориальных и отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальных казенных учреждениях города, умноженное на 100%.

Примечание: под рабочими местами понимаются рабочие места муниципальных служащих и специалистов, в соответствии со своими должностными обязанностями участвующих в документообороте.

Показатель 3 рассчитывается по формуле:

Отношение количества органов Администрации города, муниципальных учреждений, осуществляющих ведение собственного (внутреннего) документооборота, в городской системе межведомственного электронного документооборота Администрации города, к общему количеству органов Администрации города и муниципальных учреждений города, умноженное на 100.

Показатель 4 - фактическое количество должностных лиц в аппарате Администрации города, ее территориальных и отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждениях, имеющих ключ электронной подписи на отчетный период.

Показатель 5 - фактическое количество посещений официального портала Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города на отчетный период.