|
Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения
|
|
|
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Муниципальный заказчик, исполнитель
|
Срок выполнения
|
Источник финансирования, код целевой статьи программы
|
Всего
|
Объем финансирования
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1.1
|
Паспортизация и инвентаризация памятников монументального искусства, заключение охранных обязательств
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
1 148,3
|
200,0
|
198,3
|
275,0
|
235,0
|
240,0
|
|
1.2
|
Разработка проектно-сметной документации и капитальные ремонты мемориальных комплексов, памятников истории и культуры в том числе: мемориального комплекса "Кумженская роща"
|
Управление культуры
|
2011
|
Бюджет города 7950100
|
2 494,3
|
2 494,3
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Содержание, эксплуатация и благоустройство памятников истории и культуры, уплата налога на имущество и земельного налога
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
106 416,1
|
12 634,1
|
21 854,3
|
25 548,2
|
22 731,7
|
23 647,8
|
|
1.4
|
Подготовка и формирование электронной информационной базы данных учёта памятников
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Организационные мероприятия по установке новых мемориальных досок, памятников
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1
|
|
|
|
110 058,7
|
15 328,4
|
22 052,6
|
25 823,2
|
22 966,7
|
23 887,8
|
|
|
Итого по разделу 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015
|
|
110 058,7
|
15 328,4
|
22 052,6
|
25 823,2
|
22 966,7
|
23 887,8
|
|
Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения
|
|
2.1
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
410 360,8
|
60 644,1
|
70 616,2
|
82 552,5
|
87 156,2
|
109 391,8
|
|
2.2
|
Сохранение и обновление документного фонда МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС, в том числе:
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
89 352,7
|
16 475,9
|
20 765,0
|
20 183,2
|
15 964,3
|
15 964,3
|
|
|
- подписка
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
27 263,8
|
4 788,6
|
5 929,0
|
5 515,4
|
5 515,4
|
5 515,4
|
|
|
- книги
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
51 914,6
|
9 171,1
|
11 396,8
|
10 448,9
|
10 448,9
|
10 448,9
|
|
|
- книги
|
Управление культуры
|
2011 - 2013
|
Федеральный бюджет 4400200
|
7 884,5
|
2 516,2
|
2 673,4
|
2 694,9
|
|
|
|
|
- книги
|
Управление культуры
|
2012 - 2013
|
Областной бюджет 5220900
|
2 289,8
|
|
765,8
|
1 524,0
|
|
|
|
2.3
|
Разработка проектно-сметной документации и капитальные ремонты филиалов МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС, том числе: библиотека по адресу Королева 10, Семашко 44/46 библиотеки им. Карамзина, библиотечно-информационного центра им. Горького, библиотек им. Чернышевского, Маяковского и приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники, создание электронного читательского билета
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2012
|
Бюджет города 7950100
|
20 768,3
|
8 058,0
|
12 710,3
|
|
|
|
|
2.4
|
Средства на противопожарные мероприятия в филиалах МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС
|
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
16 068,3
|
4 632,2
|
2 673,3
|
3 162,8
|
2 800,0
|
2 800,0
|
|
|
Итого по разделу 2 в том числе:
|
|
|
|
536 550,1
|
89 810,2
|
106 764,8
|
105 898,5
|
105 920,5
|
128 156,1
|
|
|
Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015
|
Федеральный бюджет 4400200
|
7 884,5
|
2 516,2
|
2 673,4
|
2 694,9
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2012 - 2013
|
Областной бюджет 5220900
|
2 289,8
|
|
765,8
|
1 524,0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
526 375,8
|
87 294,0
|
103 325,6
|
101 679,6
|
105 920,5
|
128 156,1
|
|
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования
|
|
3.1
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части расчетных затрат. Уплата налога на имущество и земельного налога
|
МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
1 475 372,7
|
214 687,2
|
252 957,3
|
320 452,8
|
341 740,5
|
345 534,9
|
|
3.2
|
Разработка проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтов в МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ в том числе: МБОУ ДОД ДМШ N 7 им. Г.М. Балаева, МБОУ ДОД ДМШ N 6 им. Г.В. Свиридова, МБОУ ДОД ДШИ им. А.П .Артамонова (N 2), МБОУ ДОД ДМШ N 10 им. С.С .Прокофьева, МБОУ ДОД ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, МБОУ ДОД ДХШ им. А.С. и М.М. Чиненовых, МБОУ ДОД "ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова", МБОУ ДОД ДМШ N 1 г. Ростова-на-Дону, МБОУ ДОД "ДМШ им. П.И. Чайковского", МБОУ ДОД ДМШ им. М.Ф. Гнесина, МБОУ ДОД ДМШ N 8 г. Ростова-на-Дону, МБОУ ДОД ДШИ N 3 им. М.И. Глинки и оснащение оборудованием школ
|
МБОУ ДОД
(ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
2011 - 2014
|
Бюджет города
7950100
|
40 265,5
|
13 105,2
|
1 600,0
|
9 610,3
|
15 950,0
|
|
|
3.3
|
Творческая деятельность МБОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ
|
МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ), Управление культуры
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
7 580,2
|
1 330,2
|
1 437,1
|
1 604,9
|
1 604,0
|
1 604,0
|
|
-
|
Проведение джазовых фестивалей в части проведения праздничных мероприятий
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
7 385,2
|
1 291,2
|
1 398,1
|
1 565,9
|
1 565,0
|
1 565,0
|
|
-
|
Поощрение одаренных учащихся музыкальных школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
195,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
|
3.4.
|
Противопожарные мероприятия в МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
МБОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ)
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
6 122,3
|
1 455,7
|
1 066,7
|
1 492,1
|
1 053,9
|
1 053,9
|
|
3.5.
|
Детская школа искусств в поселке Александровка в городе Ростове-на-Дону (корректировка проектно- сметной документации, строительство)
|
Департамент координации строительства и перспективного развития
|
2011 - 2014
|
Бюджет города 7950100
|
149 161,6
|
1 936,3
|
975,3
|
50 000,0
|
96 250,0
|
|
|
3.6
|
Приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости для размещения МБОУ ДОД ДШИ им. А.П. Артамонова (N 2) Ленинского района г. Ростова-на-Дону
|
Департамент имущественно-земельных отношений
|
2012
|
Бюджет города 7950100
|
60 500,0
|
|
60 500,0
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
|
|
|
1 739 002,3
|
232 514,6
|
318 536,4
|
383 160,1
|
456 598,4
|
348 192,8
|
|
|
Итого по разделу 3 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
1 529 340,7
|
230 578,3
|
257 061,1
|
333 160,1
|
360 348,4
|
348 192,8
|
|
|
Итого по разделу 3 Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
|
2011 - 2014
|
Бюджет города 7950100
|
149 161,6
|
1 936,3
|
975,3
|
50 000,0
|
96 250,0
|
|
|
|
Итого по разделу 3 Департамент имущественно - земельных отношений города Ростова-на-Дону
|
|
2012
|
Бюджет города 7950100
|
60 500,0
|
|
60 500,0
|
|
|
|
|
Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры
|
|
4.1
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными парками, в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога
|
МБУ и МАУ парки культуры и отдыха
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
209 834,9
|
23 541,3
|
40 374,5
|
38 997,5
|
49 861,5
|
57 060,1
|
|
4.2
|
Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха, проведение капитальных ремонтов, в том числе: МАУ ПКиО им. Н. Островского, МБУ ПКиО 1 Мая, МБУ ПКиО им. Октября, МБУ ПКиО Дружба, МБУ Детский парк им. В. Черевичкина. Развитие материально-технической базы муниципальных парков, приобретение оборудования в том числе МБУ ПКиО Дружба, МБУ ПКиО им. Октября, МАУ ПКиО им. Н. Островского, валка деревьев с выкорчевыванием пней в МБУ ПКиО Дружба
|
МБУ и МАУ парки культуры и отдыха
|
2011 - 2013
|
Бюджет города 7950100
|
48 101,8
|
19 177,8
|
4 145,0
|
24 779,0
|
|
|
|
4.3
|
Резервирование земельных участков, организационная работа для проведения проектно-изыскательских работ по строительству планетария
|
Управление культуры, Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства и перспективного развития
|
2011 - 2015
|
не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4
|
Резервирование земельных участков, организационная работа для проведения проектно-изыскательских работ по строительству музея города Ростова-на-Дону
|
Управление культуры, департамент архитектуры и градостроительства города, Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2011 - 2015
|
не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Противопожарные мероприятия в муниципальных парках культуры и отдыха
|
МАУ ПКиО им. Н.Островского
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
886,2
|
75,0
|
572,7
|
79,5
|
79,5
|
79,5
|
|
4.6.
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Ростовский на -Дону зоопарк, в части расчетных затрат. Уплата налога на имущество и земельного налога
|
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
402 579,1
|
60 529,7
|
71 580,6
|
79 271,8
|
87 784,1
|
103 412,9
|
|
4.7
|
Развитие МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк как природного музейного наследия
|
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
130 284,5
|
22 356,2
|
29 697,6
|
26 231,2
|
25 365,6
|
26 633,9
|
|
4.7.1
|
Капитальный ремонт и приобретение оборудования
|
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
2012 - 2013
|
Бюджет города 7950100
|
8 073,5
|
|
6 000,0
|
2 073,5
|
|
|
|
4.7.2
|
Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных
|
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
122 211,0
|
22 356,2
|
23 697,6
|
24 157,7
|
25 365,6
|
26 633,9
|
|
4.8
|
Строительство административно- бытового здания с вольерами для содержания животных по ул. Зоологическая
|
Департамент координации строительства и перспективного развития
|
2011
|
Бюджет города 7950100
|
2 038,5
|
2 038,5
|
|
|
|
|
|
4.9
|
Противопожарные мероприятия, проводимые в МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк
|
2013
|
Бюджет города 7950100
|
99,6
|
|
|
99,6
|
|
|
|
4.10
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ "Городской Дом Творчества", в части расчетных затрат. Уплата налога на имущество и земельного налога
|
МАУ "Городской Дом Творчества"
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
32 572,4
|
4 956,9
|
5 630,0
|
6 402,5
|
6 944,8
|
8 638,2
|
|
4.11
|
Приобретение оборудования МАУ "Городской Дом Творчества"
|
МАУ "Городской Дом Творчества"
|
2012
|
Бюджет города 7950100
|
700,0
|
|
700,0
|
|
|
|
|
4.12
|
Противопожарные мероприятия в МАУ "Городском Доме Творчества"
|
МАУ "Городской Дом Творчества"
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
371,7
|
54,0
|
57,5
|
132,2
|
64,0
|
64,0
|
|
4.13
|
Развитие народного творчества, создание культурного потенциала города, проведение городских фестивалей, в части проведения праздничных мероприятий. Уплата налога на имущество и земельного налога
|
Управление культуры
|
2011 - 2015
|
Бюджет города 7950100
|
74 446,9
|
9 020,7
|
17 911,9
|
14 041,4
|
16 449,3
|
17 023,6
|
|
|
Итого по разделу 4
|
|
|
|
901 915,6
|
141 750,1
|
170 669,8
|
190 034,7
|
186 548,8
|
212 912,2
|
|
|
Итого по разделу 4 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
|
Бюджет города 7950100
|
899 877,1
|
139 711,6
|
170 669,8
|
190 034,7
|
186 548,8
|
212 912,2
|
|
|
Итого по разделу 4 по Департамент координации строительства и перспективного развития
|
|
Бюджет города 7950100
|
2 038,5
|
2 038,5
|
|
|
|
|
|
Раздел 5. Организация и обеспечение условий для осуществления деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
|
|
5.1.
|
Создание условий для ведения бюджетного и налогового учета и отчетности и расходы на оплату труда работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
|
Управление культуры
|
2013
|
Бюджет города 7950100
|
34 025,4
|
|
|
10 396,1
|
11 801,5
|
11 827,8
|
|
|
Итого по разделу 5
|
|
|
|
34 025,4
|
|
|
10 396,1
|
11 801,5
|
11 827,8
|
|
|
Итого по программе
|
|
3 321 552,1
|
479 403,3
|
618 023,6
|
715 312,6
|
783 835,9
|
724 976,7
|
|
|
Всего по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
|
3 109 852,0
|
475 428,5
|
556 548,3
|
665 312,6
|
687 585,9
|
724 976,7
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет 4400200
|
7 884,5
|
2 516,2
|
2 673,4
|
2 694,9
|
|
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет 5220900
|
2 289,8
|
|
765,8
|
1 524,0
|
|
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Бюджет города 7950100
|
3 099 677,7
|
472 912,3
|
553 109,1
|
661 093,7
|
687 585,9
|
724 976,7
|
|
|
Всего по программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития
|
Бюджет города 7950100
|
151 200,1
|
3 974,8
|
975,3
|
50 000,0
|
96 250,0
|
|
|
|
Всего по программе Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
|
Бюджет города 7950100
|
60 500,0
|
|
60 500,0
|
|
|
|
