Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 26.12.2013 N 817

Положение
о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти (далее - доклад), их структуру, содержание и сроки подготовки.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

областные органы исполнительной власти - областные министерства, департаменты, комитеты, управления, службы и инспекции, указанные в Перечне областных органов исполнительной власти, представляющих доклады о результатах и основных направлениях деятельности, утвержденном настоящим постановлением (далее - Перечень), разрабатывающие доклады;

доклад - формируемый областным органом исполнительной власти и утверждаемый курирующим заместителем Губернатора Ростовской области документ, содержащий стратегические цели и тактические задачи деятельности областного органа исполнительной власти, во взаимосвязи с предусмотренными на их достижение объемами финансирования;

отчетный период - трехлетний период (включая текущий финансовый год), предшествующий периоду, на который разрабатывается проект областного бюджета;

плановый период - трехлетний период, включающий очередной финансовый год и два последующих финансовых года;

текущий год - год, в котором осуществляется разработка доклада;

отчетный год - год, предшествующий текущему;

стратегическая цель - направление деятельности областного органа исполнительной власти, обеспечивающее реализацию стратегии развития определенной сферы деятельности, а также согласующееся с системой стратегических целей Ростовской области и предполагающее эффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного областного органа исполнительной власти законодательством Российской Федерации и Ростовской области сфере деятельности;

тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности областного органа исполнительной власти по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

программное мероприятие - основное мероприятие подпрограммы государственной программы Ростовской области и мероприятие ведомственной целевой программы, включенное в государственную программу Ростовской области;

непрограммная деятельность - комплекс не включенных в государственные программы Ростовской области, в подпрограммы государственной программы Ростовской области или в ведомственные целевые программы, входящие в государственную программу Ростовской области (далее - государственные программы) мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной задачи (в том числе на выполнение действующих федеральных и областных законов, а также иных нормативных правовых актов) по осуществлению регламентной деятельности областного органа исполнительной власти (в том числе предоставление государственных услуг населению государственными учреждениями);

показатель - индикатор оценки конечных результатов достижения стратегической цели, тактической задачи и государственной программы;

качественный показатель - отношение величин двух однородных или неоднородных показателей, которое характеризует долю и темпы изменения экономических величин, а также эффективность;

количественный показатель - показатель, обладающий числовым измерением и выраженный в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях);

результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, степень достижения планируемых результатов деятельности.

1.3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области.

2. Основные требования к докладу

2.1. Доклад составляется областным органом исполнительной власти ежегодно на плановый (трехлетний) период в целях обеспечения эффективного планирования деятельности областного органа исполнительной власти с учетом стратегических приоритетов социально-экономического развития Ростовской области.

2.2. Подготовка доклада осуществляется с учетом показателей эффективности деятельности областных органов исполнительной власти, утвержденных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

2.3. Доклад формируется областным органом исполнительной власти на основе и с учетом отчетов подведомственных ему учреждений, по которым областной орган исполнительной власти осуществляет бюджетные проектировки.

2.4. Подготовка доклада осуществляется с целью повышения эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности областного органа исполнительной власти, а также ответственности руководителя областного органа исполнительной власти за результаты принимаемых им решений.

2.5. Разработку докладов осуществляют областные органы исполнительной власти, указанные в Перечне.

2.6. Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение Губернатора Ростовской области и его заместителей информацией, характеризующей ожидаемые результаты деятельности областных органов исполнительной власти, степень достижения и соответствия стратегическим целям развития Ростовской области, выполнение тактических задач, обоснование соответствия бюджетных расходов результатам деятельности областного органа исполнительной власти, повышение эффективности использования бюджетных средств.

2.7. Требования к содержанию каждого из разделов доклада устанавливаются Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти, утвержденными настоящим постановлением (далее - Методические рекомендации).

3. Структура доклада

3.1. Доклад включает текстовую часть и приложения (по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Положению и приложению к Методическим рекомендациям).

3.2. Оценка результатов и основные направления деятельности областного органа исполнительной власти приводятся с указанием стратегических целей, тактических задач, государственных программ, программных мероприятий и непрограммной деятельности.

3.3. Доклад состоит из следующих разделов:

раздел I - основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности;

раздел II - результативность бюджетных расходов.

3.4. В разделах приводятся:

показатели достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ областным органом исполнительной власти;

сопоставление показателей затрат и результатов деятельности областного органа исполнительной власти в отчетном и плановом периодах, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между получателями средств с учетом результатов их деятельности и т.д.).

3.5. Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают уровень достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ.

3.6. Для показателей, характеризующих уровни достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ приводятся значения для отчетного финансового года и года, предшествующего отчетному, оценка значений в текущем финансовом году и значения для каждого года планового периода с описанием достигнутого результата.

3.7. Основные мероприятия деятельности областного органа исполнительной власти характеризуются конкретными результатами, которые планируется достичь в рамках реализации государственных программ и непрограммной деятельности.

3.8. Суммарный объем бюджетных ассигнований, указанный в приложении N 2 к настоящему Положению, должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному соответствующими нормативными правовыми актами, принятыми до 1 мая года, следующего за отчетным.

4. Разработка, рассмотрение и согласование доклада

4.1. В разделе I доклада формулируются стратегические цели областного органа исполнительной власти, тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих стратегических целей, а также указываются государственные программы, являющиеся инструментом реализации конкретных тактических задач. Для каждой стратегической цели, тактической задачи и государственной программы приводятся значения показателей деятельности областного органа исполнительной власти, характеризующих достижение этой цели, решение задачи и реализацию государственной программы в отчетном и плановом периодах, а также их целевые значения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

4.2. В разделе II доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов областного органа исполнительной власти даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности областного органа исполнительной власти в отчетном и плановом периодах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

4.3. Подготовленный областным органом исполнительной власти и подписанный руководителем доклад в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, представляется в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области посредством создания регистрационной карточки проекта документа (далее - РКПД) с применением электронной подписи в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства "Дело" (далее - система "Дело").

4.4. Министерство экономического развития Ростовской области рассматривает доклад по следующим направлениям:

соответствие формы и содержания доклада требованиям Методических рекомендаций;

система стратегических целей, тактических задач и перечень государственных программ;

соответствие стратегических целей и тактических задач областного органа исполнительной власти целям и задачам государственной политики в соответствующих областях;

комплекс показателей результативности.

4.5. Министерство финансов Ростовской области рассматривает доклад в части расходов, распределенных по соответствующим стратегическим целям и тактическим задачам областного органа исполнительной власти, обусловленных нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области, действующими по состоянию на 1 мая года, следующего за отчетным, или поручениями Губернатора Ростовской области, предусматривающими обязательное включение таких расходов в состав областного бюджета.

4.6. По результатам рассмотрения доклада министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области не позднее 10 рабочих дней с момента поступления доклада ставят визы "Согласен" либо "С замечаниями" (с прикреплением к РКПД файла заключения с конкретизацией направлений доработки) в пределах компетенции.

4.7. В случае получения виз(ы) "С замечаниями" доклад в течение 3 рабочих дней после получения последней визы подлежит доработке и представлению в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области на повторное рассмотрение путем создания новой версии проекта документа.

Министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области в течение 3 рабочих дней с момента поступления доработанного доклада ставят визы "Согласен" либо "С замечаниями".

4.8. Доклад с визами "Согласен" в течение 2 рабочих дней с момента получения последней визы утверждается курирующим заместителем Губернатора Ростовской области (приложение N 3 к настоящему Положению) посредством направления РКПД на подпись по системе "Дело".

Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской области доклад направляется в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области не позднее 1 рабочего дня с момента утверждения.

4.9. Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской области доклад в течение 3 рабочих дней (но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным) подлежит размещению на официальном сайте соответствующего областного органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

4.10. Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской области и размещенный на официальном сайте доклад самостоятельной корректировке областным органом исполнительной власти не подлежит.

4.11. Руководитель областного органа исполнительной власти, формирующего доклад, несет ответственность за достижение конечных результатов, а также рациональное использование выделяемых бюджетных средств.

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области

В.В. Сечков

Приложение N 1
к Положению о порядке
подготовки и представления
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности областных органов
исполнительной власти

Показатели
достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ областным органом исполнительной власти

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

Достижение целевого значения показателя

год, предшествующий отчетному

отчетный год

текущий год

очередной финансовый год

1-й последующий финансовый год

2-й последующий финансовый год

факт

план

факт

план

оценка

план

план

план

целевое значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Стратегическая цель 1 (формулировка)

Показатель 1.1

Показатель 1.2

Тактическая задача 1.1 (формулировка)

Показатель 1.1.1

Показатель 1.1.2

Государственная программа А (наименование)

Показатель А1

Показатель А2

Подпрограмма "а" государственной программы А (наименование)

Показатель а1

Показатель а2

Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы "а" государственной программы А

Подпрограмма "б" государственной программы А (наименование)

Показатель б1

Показатель б2

Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы "б" государственной программы А

Государственная программа Б (наименование)

Показатель Б1

Показатель Б2

Подпрограмма "в" государственной программы Б (наименование)

Показатель в1

Показатель в2

Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы "в" государственной программы Б

Тактическая задача 1.2 (формулировка)

Подцель 1п (формулировка)

Показатель 1.1п

Показатель 1.2п

Тактическая задача 1.1п (формулировка)

Показатель 1.1.1п

Показатель 1.1.2п

Государственная программа В (наименование)

Показатель В1

Показатель В2

Подпрограмма "г" государственной программы В (наименование)

Показатель г1

Показатель г2

Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы "г" государственной программы В

Тактическая задача 1.2п (формулировка)

Приложение N 2
к Положению о порядке
подготовки и представления
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности областных органов
исполнительной власти

Оценка
	результативности бюджетных расходов
				(наименование областного органа исполнительной власти)
Номер и наименование показателя*		Единица измерения	Отчетный период				Плановый период
			год, предшествующий отчетному		отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	1-й последующий финансовый год	2-й последующий финансовый год
1		2	3		4	5	6	7	8
Стратегическая цель 1: (формулировка)
Тактическая задача 1.1: (формулировка)
Качественная характеристика
Показатель
Показатель
Количественная характеристика
Показатель
Показатель
Расходы по задаче 1.1:
Всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей
Тактическая задача 1.2: (формулировка)
Качественная характеристика
Показатель
Показатель
Количественная характеристика
Показатель
Показатель
Расходы по задаче 1.2:
Всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей
расходы по цели 1:
Всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей
Подцель 1п: (формулировка)
Тактическая задача 1.1п: (формулировка)
Качественная характеристика
Показатель
Показатель
Количественная характеристика
Показатель
Показатель
Расходы по задаче 1.1 п:
Всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей
Тактическая задача 1.2п: (формулировка)
расходы по подцели 1п:
Всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей
Стратегическая цель 2: (формулировка)
Расходы, не распределенные по целям и задачам, всего		тыс. рублей
в том числе реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
в том числе реализуемые в рамках непрограммной деятельности, из них:		тыс. рублей
расходы на содержание аппарата управления		тыс. рублей
Расходы всего		тыс. рублей
в том числе:
Бюджетные		тыс. рублей
из них:
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий		тыс. рублей
в том числе:
реализуемые в рамках программной деятельности		тыс. рублей
реализуемые в рамках непрограммной деятельности		тыс. рублей
Внебюджетные		тыс. рублей

* Номер показателя должен соответствовать номеру, указанному в приложении N 1 к Положению о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти.

Приложение N 3
к Положению о порядке
подготовки и представления
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности областных органов
исполнительной власти

Утверждаю

(должность курирующего заместителя Губернатора Ростовской области)

(подпись, Ф.И.О.)

"

"

20

г.

(дата утверждения)

Доклад

о результатах за

год

(отчетный)

и основных направлениях деятельности на

-

годы

(текущий)

(последний год планового периода)

(наименование областного органа исполнительной власти)

Ростов-на-Дону