Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шахты Ростовской области от 29 июня 2017 г. N 3511 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
муниципального образования
"Город Шахты"
(с изменениями от 29 июня 2017 г.)

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
				отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	первый год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа
1.	Индикатор
2.	Индикатор
3.	Индикатор
4.	Индикатор
...	...
Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор
1.2.	Индикатор
1.3.	Индикатор
...	...
Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор
2.2.	Индикатор
.	Индикатор
...	...
...

Таблица 2

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
	ОМ 1.1
	ОМ 1.2
	...
	Ведомственная целевая программа 1.
	Мероприятие ВЦП 1.1
	Мероприятие ВЦП 1.2
	...

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы(1)
N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители и участник	Ожидаемые сроки принятия (год)(2)
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	ОМ 1.1 /Мероприятие ВЦП
	ОМ 1.2 / Мероприятие ВЦП
	...

(1) Вновь разрабатываемые нормативные правовые акты

(2) В случае если принятие нормативного акта происходит каждый год, то целесообразнее указать, в качестве срока ожидаемого принятия - "ежегодно".

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по программе
Номер и наименование	Значение показателя объема услуги					Расходы местного, областного, федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
ОМ 1.1
ОМ 1.2
...
ВЦП 1.
Мероприятие ВЦП 1.1
Мероприятие ВЦП 1.2
...
Подпрограмма 2
ОМ 1.1
ОМ 1.2
...

Таблица 5

Расходы бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации расходов

Объем расходов всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы,

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

...(3)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

всего(4), в том числе:

Х

Х

X

Х

ответственный исполнитель муниципальной программы, всего

Х

X

Х

соисполнитель 1, всего

Х

X

Х

соисполнитель 2, всего

Х

X

Х

...

Х

X

Х

участник 1, всего

Х

X

Х

участник 2, всего

Х

X

Х

...

Х

X

Х

Подпрограмма 1.

всего, в том числе:

Х

Х

X

Х

исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы)

Х

X

Х

участник 1

Х

X

Х

участник 2

Х

X

Х

ОМ 1.1

исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 1.1

исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы)

ОМ 1.2

исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 1.2

исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы)

Подпрограмма 2.

всего, в том числе:

Х

Х

X

Х

исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы)

Х

X

Х

участник 1

Х

X

Х

участник 2

Х

X

Х

ОМ 2.1

исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 2.1

исполнитель мероприятия ВЦП 2.1

ОМ 2.2

исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы)

Мероприятие ВЦП 2.2

исполнитель мероприятия ВЦП 2.2

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"(5)

всего, в том числе:

Х

Х

X

Х

ответственный исполнитель муниципальной программы

Х

X

Х

участник 1

Х

X

Х

участник 2

Х

X

Х

ОМ

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

...

(3) Информация заполняется с первого года реализации муниципальной программы по последний год реализации муниципальной программы включительно.

(4) Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования "Город Шахты".

(5) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 6

Расходы на реализацию программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
			...(6)	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
Подпрограмма 1.	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
Подпрограмма ...	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

(6) Информация заполняется с первого года реализации муниципальной программы по последний год реализации муниципальной программы включительно.

Таблица 7

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
N п/п	Наименование индикатора(7)	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	2	3	4	5
1	Индикатор 1
2
...

(7) в перечень включаются только целевые индикаторы, которые полностью соответствуют показателю, включенному в форму статистической отчетности.

Таблица 8

Сведения о методике расчета индикатора программы
N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования показателя	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	Индикатор 1			Базовый индикатор 1
				Базовый индикатор 2
	...

Таблица 9

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п

Наименование инвестиционного проекта

Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы(9)

Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.

Источники финансирования

Объем расходов

всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы(8)

...

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

Х

Х

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 1.

Инвестиционный проект (стоимость проекта указана в ценах ... года)

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

...

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 2.

Инвестиционный проект (стоимость проекта указана в ценах года)

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

...

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Всего по объектам капитального строительства и реконструкции

Х

Х

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Всего по объектам капитального ремонта

Х

Х

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

(8) В графах 7 - 13 по мере завершения текущего финансового года, указывается фактический объем выполненных и оплаченных работ. Графа 6=7+8+9+10+11+12+13.

(9) В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.

Таблица 10

План реализации программы ___________________ на _______ год
N п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)(10)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Срок реализации (дата)	Объем расходов, (тыс. рублей)(11)
					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1	Х	X	X
	ОМ 1.1(12)	(13)	(13)	(13)
	Мероприятие 1.1.1
	Мероприятие 1.1.2
	Контрольное событие 1.1		Х		X	Х	X	X	X
	...
	Мероприятие 1.1 ВЦП 1
	Контрольное событие 1.2		Х		X	Х	X	X	X
	Подпрограмма 2	Х	X	X
	ОМ 2.1	(13)	(13)	(13)
	Мероприятие 2.1.1
	Мероприятие 2.1.2
	Контрольное событие 2.1		Х		X		X	X	X
	...
	Итого по программе	X	X	X
		ответственный исполнитель программы	X	X
		соисполнитель 1	X	X
		соисполнитель 2	X	X
		...	X	X
		участник 1	X	X
		участник 2	X	X
		...	X	X

(10) По строке "Мероприятие" указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке "Контрольное событие" указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

(11) На момент разработки и утверждения плана реализации муниципальной программы объем расходов приводится на очередной финансовый год.

(12) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

(13) Информация заполняется в случае, если основное мероприятие не предусматривает "разбивку" на мероприятия. В случае отсутствия мероприятий необходимо заполнить графы 3, 4, 5.

Таблица 11

Отчет об исполнении плана реализации программы: ________________ отчетный период ___ мес. 20__ г.

N п/п

Номер и наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)(14)

Результат реализации (краткое описание)

Фактическая дата начала реализации

Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события

Расходы на реализацию программы, тыс. рублей

Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей(15)

Предусмотрено программой

Факт на отчетную дату

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1

Х

X

X

X

ОМ 1.1

(16)

(16)

(16)

(16)

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Контрольное событие 1.1.1(17)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.1.2(17)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Мероприятие 1.1

ВЦП 1

ОМ 1.2

(16)

(16)

(16)

(16)

Мероприятие 1.2.1

Мероприятие 1.2.2

Контрольное событие 1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2

X

X

X

ОМ 2.1

(16)

(16)

(16)

(16)

Мероприятие 2.1.1

Мероприятие 2.1.2

Контрольное событие 2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Итого по программе

X

X

X

X

ответственный исполнитель программы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

соисполнитель 2

X

X

X

...

X

X

X

участник 1

X

X

X

участник 2

X

X

X

...

X

X

X

(14) По строке "Основное мероприятие" или "Мероприятие" указывается:

- в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Шахты - заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю.

- для структурных подразделений Администрации города Шахты - начальник такого подразделения.

По строке "Контрольное событие" указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрация города Шахты, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

(15) Под соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

(16) Информация заполняется в случае, если основное мероприятие не предусматривает "разбивку" на мероприятия.

(17) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

Таблица 12

Сведения о достижении значений индикаторов
N	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при недостижении значения)
			год, предшествующий отчетному(18)	отчетный год
				план	факт
Программа
1.	Индикатор
2.	Индикатор
3.	Индикатор
4.	Индикатор
....	....
Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор
1.2.	Индикатор
1.3.	Индикатор
1.4.	Индикатор
Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор
2.2.	Индикатор
.	Индикатор
2.4.	Индикатор
...

(18) Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ

N п/п

Номер и наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)(19)

Результат реализации (краткое описание, причины не реализации/реализации не в полном объеме)

Плановая дата окончания реализации

Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события

Расходы на реализацию программы, тыс. рублей

Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей(20)

Предусмотрено программой

Факт на отчетную дату

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма 1

Х

X

X

X

X

ОМ 1.1

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Контрольное событие 1.1.1(22)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.1.2(22)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Мероприятие 1.1 ВЦП 1

ОМ 1.2

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Мероприятие 1.2.1

Мероприятие 1.2.2

Контрольное событие 1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2

X

X

X

X

X

ОМ 2.1

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Мероприятие 2.1.1

Мероприятие 2.1.2

Контрольное событие 2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Итого по программе

X

X

X

X

ответственный исполнитель программы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

соисполнитель 2

X

X

X

...

X

X

X

участник 1

X

X

X

участник 2

X

X

X

...

X

X

X

(19) По строке "Основное мероприятие" или "Мероприятие" указывается:

- в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Шахты - заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю.

- для структурных подразделений Администрации города Шахты - начальник такого подразделения.

По строке "Контрольное событие" указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрация города Шахты, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

(20) Под соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

(21) Информация заполняется в случае, если основное мероприятие не предусматривает "разбивку" на мероприятия.

(22) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

Таблица 14

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
N	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник	Срок принятия		Примечание (результаты реализации, причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3...

Примечание: В столбце 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 15

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы __________________________ за 20_____ г.
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объемы расходов, предусмотренных программой, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4
Программа	Всего
	ФБ
	ОБ
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ(23)
	МБ
	ВИ
Подпрограмма 1.	Всего
	ФБ
	ОБ
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ(23)
	МБ
	ВИ
ОМ 1.1	Всего
	ФБ
	ОБ
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ(23)
	МБ
ОМ .....	Всего
	ФБ
	ОБ
	- Фонд содействия реформированию ЖКХ(23)
	МБ
	ВИ

(23) строка добавляется при наличии данного источника финансирования

Таблица 16

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Шахты" при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в отчетном году
N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов(24) (%)		Объем фактических расходов
		областной бюджет	местный бюджет	за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Программа
	Подпрограмма 1.
	ОМ 1.1.
	ОМ 1.2.
	...
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	Мероприятие ВЦП 1.2.
	...
	Подпрограмма 2.
	ОМ 2.1.
	ОМ 2.2.
	Мероприятие ВЦП 2.1.
	Мероприятие ВЦП 2.2.
	...

Примечание: гр. 6 = гр. 5 * 100% /(гр. 5 + гр. 7)

гр.8 = гр. 7 * 100% /(гр. 5 + гр.7)

(24) В соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями.

Таблица 17

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в отчетном году

тыс. рублей

Наименование учреждения

Остаток средств на 01.01.20_(25)

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной проносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

остаток на 01.01.20_(26)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

оказание платных услуг

добровольные пожертвования

целевые взносы физических и (или) юридических лиц

средства, полученные от приносящей доход деятельности

иные доходы

оплата труда с начислениями

капитальные вложения

материальные запасы

прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего

1. Муниципальные бюджетные учреждения

Итого по бюджетным учреждениям

2. Муниципальные автономные учреждения

Итого по автономным учреждениям

(25) Остаток средств на начало отчетного года

(26) Остаток на начало года, следующего за отчетным

Таблица 18

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.20__(27)	Первоначальное доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение, тыс. руб.		Остаток средств на 01.01.20___(28)
		Объем услуг, (количество)	Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.	Объем услуг, (количество)	Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.		Объем услуг, (количество)	Финансовое обеспечение услуг, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего

(27) Остаток средств на начало отчетного года

(28) Остаток на начало года, следующего за отчетным

Таблица 19

Информация об основных мероприятиях, выполненных в полном объеме
Наименование	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году за счет		Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме за счет		Степень реализации основных мероприятий за счет
	Всего(29)	Бюджетных источников финансирования(30)	Всего(29)	Бюджетных источников финансирования	Всего(29)	Бюджетных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7
Всего, в том числе:					(31)	(31)
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов)					Х	Х
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий					Х	Х
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата					Х	Х

(29) То есть за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, а также учитываются основные мероприятия, не требующие финансирования

(30) То есть за счет средств федерального, областного, местного бюджетов

(31) Определяется в процентном выражении: гр. 6 = гр. 4/ гр. 2 * 100; гр. 7 = гр. 5/ гр. 3 * 100