Приложение 1. Сводная таблица объемов и источников финансирования программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2014 - 2017 гг.

Приложение 1
к Программе социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону
на 2014 - 2017 годы

Сводная таблица
объемов и источников финансирования программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2014 - 2017 годы

тыс. руб.
N п/п	Направления развития в разрезе лет и ведомственной классификации	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования
			Бюджет города			Внебюджетные источники
			собственные средства бюджета города	субсидии		средства предприятий и другие источники, включая заемные средства
				из областного бюджета	из федерального бюджета
	Всего по программе	56118642,7	24361071,6	18877401,4	2036070,0	10844099,7
	2014	10860888,5	5201228,9	2750760,6	594482,1	2314416,9
	2015	19407808,2	7811551,5	6292738,2	442798,2	4860720,3
	2016	17644283,0	6871828,8	6934440,4	427421,6	3410592,2
	2017	8205663,0	4476462,4	2899462,2	571368,1	258370,3
1. Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства
	Строительство - всего	40456871,3	16091238,0	14929801,4	255939,6	9179892,3
	2014	7374335,3	3201910,8	2329598,4	128108,0	1714718,1
	2015	15084001,6	5086017,7	5445411,8	109277,2	4443294,9
	2016	13552856,3	5112757,6	5484785,6	9277,2	2946035,9
	2017	4445678,1	2690551,9	1670005,6	9277,2	75843,4
	в том числе:
1.1.	Строительство социального жилья, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья	2054386,2	1402950,1	495496,5	155939,6	-
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	2014	712432,7	535312,8	49011,9	128108,0	-
	2015	391190,9	183637,3	198276,4	9277,2	-
	2016	348154,2	214231,7	124645,3	9277,2	-
	2017	602608,4	469768,3	123562,9	9277,2	-
1.2.	Строительство и реконструкция социальных объектов	10030754,2	5833725,1	4097029,1	100000,0	-
	2014	1276932,0	917709,9	359222,1	-	-
	2015	4377822,2	2054015,2	2223807,0	100000,0	-
	2016	2570000,0	1623600,0	946400,0	-	-
	2017	1806000,0	1238400,0	567600,0	-	-
1.2.1.	Департамент координации строительства и перспективного развития	9646426,4	5549397,3	4097029,1	-	-
	2014	1092734,9	733512,8	359222,1	-	-
	2015	4202691,5	1978884,5	2223807,0	-	-
	2016	2545000,0	1598600,0	946400,0	-	-
	2017	1806000,0	1238400,0	567600,0	-	-
1.2.2.	Управление образования	210560,1	210560,1	-	-	-
	2014	135429,4	135429,4	-	-	-
	2015	75130,7	75130,7	-	-	-
1.2.3.	Управление по физической культуре и спорту	136000,0	36000,0	-	100000,0	-
	2014	11000,0	11000,0	-	-	-
	2015	100000,0	-	-	100000,0	-
	2016	25000,0	25000,0	-	-	-
1.2.4.	Управление здравоохранения
	2014	37767,7	37767,7	-	-	-
1.3.	Коммунальное строительство и реконструкция	6546488,1	2189095,8	555200,0	-	3802192,3
	2014	1823939,9	570271,8	311150,0	-	942518,1
	2015	3274658,9	947814,0	239050,0	-	2087794,9
	2016	1127245,9	426210,0	5000,0	-	696035,9
	2017	320643,4	244800,0	-	-	75843,4
1.3.1.	Департамент координации строительства и перспективного развития	2744295,8	2189095,8	555200,0	-	-
	2014	881421,8	570271,8	311150,0	-	-
	2015	1186864,0	947814,0	239050,0	-	-
	2016	431210,0	426210,0	5000,0	-	-
	2017	244800,0	244800,0	-	-	-
1.3.2.	Предприятия коммунального комплекса	3802192,3	-	-	-	3802192,3
	2014	942518,1	-	-	-	942518,1
	2015	2087794,9	-	-	-	2087794,9
	2016	696035,9	-	-	-	696035,9
	2017	75843,4	-	-	-	75843,4
1.4.	Дорожное строительство и реконструкция	21684854,0	6525078,2	9782075,8	-	5377700,0
	2014	3525933,5	1143519,1	1610214,4	-	772200,0
	2015	7005232,4	1865454,0	2784278,4	-	2355500,0
	2016	9472359,0	2813618,7	4408740,3	-	2250000,0
	2017	1681329,1	702486,4	978842,7	-	-
1.4.1.	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения	20675854,0	6109699,2	9188454,8	-	5377700,0
	2014	3226933,5	1029600,1	1425133,4	-	772200,0
	2015	6495232,4	1640194,0	2499538,4	-	2355500,0
	2016	9272359,0	2737418,7	4284940,3	-	2250000,0
	2017	1681329,1	702486,4	978842,7	-	-
1.4.2.	Департамент транспорта	1009000,0	415379,0	593621,0	-	-
	2014	299000,0	113919,0	185081,0	-	-
	2015	510000,0	225260,0	284740,0	-	-
	2016	200000,0	76200,0	123800,0	-	-
1.5.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	140388,8	140388,8	-	-	-
	Департамент архитектуры и градостроительства
	2014	35097,2	35097,2	-	-	-
	2015	35097,2	35097,2	-	-	-
	2016	35097,2	35097,2	-	-	-
	2017	35097,2	35097,2	-	-	-
2. Мероприятия по развитию городской инфраструктуры (капремонт объектов, оснащение оборудованием, благоустройство территории)
	Всего по мероприятиям	15661771,4	8269833,6	3947600,0	1780130,4	1664207,4
	2014	3486553,2	1999318,1	421162,2	466374,1	599698,8
	2015	4323806,6	2725533,8	847326,4	333521,0	417425,4
	2016	4091426,7	1759071,2	1449654,8	418144,4	464556,3
	2017	3759984,9	1785910,5	1229456,6	562090,9	182526,9
	в том числе:
2.1.	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта	5992397,0	1952022,0	2017452,4	1193867,6	829055,0
	2014	574604,8	88070,2	57889,6	-	428645,0
	2015	1174911,2	445312,6	308556,3	213632,3	207410,0
	2016	1882244,7	646550,4	721549,9	418144,4	96000,0
	2017	2360636,3	772088,8	929456,6	562090,9	97000,0
2.1.1.	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения	1073521,2	780411,6	293109,6	-	-
	2014	93521,2	35631,6	57889,6	-	-
	2015	200000,0	200000,0	-	-	-
	2016	390000,0	272390,0	117610,0	-	-
	2017	390000,0	272390,0	117610,0	-	-
2.1.2.	Департамент транспорта	4918875,8	1171610,4	1724342,8	1193867,6	829055,0
	2014	481083,6	52438,6	-	-	428645,0
	2015	974911,2	245312,6	308556,3	213632,3	207410,0
	2016	1492244,7	374160,4	603939,9	418144,4	96000,0
	2017	1970636,3	499698,8	811846,6	562090,9	97000,0
2.2.	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства	5188526,5	1912678,3	1854433,0	586262,8	835152,4
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014	1635572,2	698144,3	300000,0	466374,1	171053,8
	2015	1383670,8	525502,5	528264,2	119888,7	210015,4
	2016	1577925,9	483200,8	726168,8	-	368556,3
	2017	591357,6	205830,7	300000,0	-	85526,9
2.3.	Мероприятия по развитию социальной сферы	4436665,8	4360951,2	75714,6	-	-
	2014	1262799,8	1199527,2	63272,6	-	-
	2015	1759887,6	1749381,7	10505,9	-	-
	2016	625885,9	623949,8	1936,1	-	-
	2017	788092,5	788092,5	-	-	-
2.3.1.	Управление образования	2793751,0	2725372,1	68378,9	-	-
	2014	821058,2	761324,7	59733,5	-	-
	2015	1079692,8	1071047,4	8645,4	-	-
	2016	386349,0	386349,0	-	-	-
	2017	506651,0	506651,0	-	-	-
2.3.2.	Управление культуры	150328,0	146575,7	3752,3	-	-
	2014	61571,6	59182,8	2388,8	-	-
	2015	26631,4	25964,3	667,1	-	-
	2016	31660,7	30964,3	696,4	-	-
	2017	30464,3	30464,3	-	-	-
2.3.4.	Управление здравоохранения	1483917,9	1480334,5	3583,4	-	-
	2014	378970,0	377819,7	1150,3	-	-
	2015	648574,5	647381,1	1193,4	-	-
	2016	206036,2	204796,5	1239,7	-	-
	2017	250337,2	250337,2	-	-	-
2.3.5.	Департамент социальной защиты населения	8668,9	8668,9	-	-	-
	2014	1200,0	1200,0	-	-	-
	2015	4988,9	4988,9	-	-	-
	2016	1840,0	1840,0	-	-	-
	2017	640,0	640,0	-	-	-
2.4.	Мероприятия по развитию системы реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций	44182,1	44182,1	-	-	-
	Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону
	2014	13576,4	13576,4	-	-	-
	2015	5337,0	5337,0	-	-	-
	2016	5370,2	5370,2	-	-	-
	2017	19898,5	19898,5	-	-	-

Таблица 1
к приложению 1

Сводная таблица
объемов финансирования программных мероприятий на 2014 год по районам города

тыс. руб.
N п/п	Отрасли, мероприятия	Всего финанс. средств	в том числе по районам
			Ворош.	Ж/д	Кировск.	Ленинск.	Октябр.	Первом.	Пролетар.	Советск.	Общегородские
	Всего по программе	10860888,5	295226,8	379483,9	83112,3	420742,2	332251,1	303184,7	381968,4	582427,8	8082491,3
	в том числе:
1. Строительство и реконструкция
	Строительство и реконструкция - всего	7324335,3	135872,3	369459,1	5000,0	61625,2	232898,2	207342,7	139594,0	429437,3	5743106,5
	в том числе:
1.1.	Строительство социального жилья, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья	712432,7	-	-	-	-	-	-	-	-	712432,7
1.2.	Строительство социальных объектов	1276932,0	134444,9	151900,6	5000,0	61625,2	217628,0	205336,1	71559,9	429437,3	-
1.3.	Коммунальное строительство	1823939,9	1427,4	217558,5	-	-	15270,2	2006,6	68034,1	-	1519643,1
1.4.	Дорожное строительство	3176933,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3176933,5
1.5.	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	35097,2	-	-	-	-	-	-	-	-	35097,2
1.6.	Разработка ПСД по объекту "Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)"	299000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	299000,0
2. Мероприятия программы по направлениям развития городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием, благоустройство)
	Всего по мероприятиям развития городской инфраструктуры	3536553,2	159354,5	10024,8	78112,3	359117,0	99352,9	95842,0	242374,4	152990,5	2339384,8
	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта
2.1.	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства (автодороги, путепроводы)	93521,2	-	-	-	-	-	-	-	-	93521,2
2.2.	Реконструкция грунтовых дорог	50000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50000,0
2.3.	Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы большой и малой вместимости)	428645,0	-	-	-	-	-	-	-	-	428645,0
2.4.	Модернизация производственно-технической базы транспортных предприятий (ремонт (замена) опор контактной сети трамвая и троллейбуса, восстановление дорожного покрытия)	36928,5	-	-	-	-	-	-	-	-	36928,5
2.5.	Разработка основных направлений корректировки транспортной схемы города Ростова-на-Дону	15510,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15510,1
	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.6.	Капитальный ремонт многоквартирных домов - всего	1003414,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1003414,3
2.6.1.	Капитальный ремонт многоквартирных домов (включая выборочный ремонт МКД, фасадов, устранение аварийных и чрезвычайных ситуаций)	570179,6	-	-	-	-	-	-	-	-	570179,6
2.6.2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов (в соответствии с федеральным законом N 185-ФЗ)	433234,7	-	-	-	-	-	-	-	-	433234,7
2.7.	Приобретение и установка детских игровых комплексов	3200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3200,0
2.8.	Создание, реконструкция и благоустройство объектов городской инфраструктуры (лесопарк в районе стадиона СКА, городской пляж, набережная, скверы, фонтаны) в рамках подготовки территории города к ЧМ 2018 года **	38942,6	-	-	-	-	-	-	-	-	38942,6
2.9.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	590015,3	-	-	-	-	-	-	-	-	590015,3
	Мероприятия по развитию учреждений социальной сферы
2.10.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	772058,2	129790,7	10024,8	34089,7	196636,9	58952,9	89031,7	135716,8	117814,7	-
2.11.	Приобретение оборудования для образовательных учреждений	49000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	49000,0
2.12.	Организация и развитие библиотечного обслуживания населения	16631,4	-	-	-	-	-	-	-	-	16631,4
2.13.	Развитие парковых зон (реконструкция и благоустройство парков культуры и отдыха)	42158,8	3993,3	-	3900,0	28000,0	-	6265,5	-	-	-
2.14.	Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения (разработка документации для оценки тех. состояния мемориального комплекса "Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков" на Театральной площади)	2781,4	-	-	-	-	-	-	2781,4	-	-
2.15.	Капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений	182472,6	19919,7	-	39672,6	17400,0	5000,0	-	85304,5	15175,8	-
2.16.	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений	196497,4	5250,8	-	50,0	117080,1	35000,0	544,8	18571,7	20000,0	-
2.17.	Приобретение автомобилей для учреждений социальной защиты населения районов	1200,0	400,0	-	400,0	-	400,0	-	-	-	-
	Мероприятия по развитию системы реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций
2.18.	Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города (приобретение специальной автомобильной техники, спасательного инструмента и оборудования, снаряжения и имущества)	3834,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3834,9
2.19.	Развитие комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город" (приобретение средств связи и оборудования, модернизация подсистем)	9741,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9741,5