Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации города
от 31.12.2013 г. N 1518

Паспорт подпрограммы
"Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы	"Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2014 - 2017 годы (далее - Подпрограмма).
Разработчик подпрограммы	МУП "Теплокоммунэнерго".
Цель подпрограммы	Обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей.
Задачи подпрограммы	ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности; реконструкция и модернизация тепловых сетей.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы.
Структура подпрограммы, перечень основных направлений	Подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы и 7-ми разделов: 1) Характеристика текущего состояния сферы теплоснабжения города Ростова-на-Дону, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами; 2) Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели); 3) Система программных мероприятий; 4) Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы; 5) Механизм реализации, управление муниципальной подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной подпрограммы; 6) Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной подпрограммы; 7) Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы.
Исполнители подпрограммы	МУП "Теплокоммунэнерго"; (в части мероприятий по приобретению в муниципальную собственность котельной) - Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону; МКУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону".
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Объём финансирования подпрограммы в 2014 - 2017 годах - 107 257,4 тыс. руб. (Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону). Источник финансирования - бюджет города.
Целевые индикаторы и показатели	К концу реализации подпрограммы значения целевых показателей составят: - количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования - 10 ед.; - количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция - 4 ед.; - количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных -13 ед.; - количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям - 1 ед.; - протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей - 1,6 км.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону, содержание проблем, анализ причин их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами

Подпрограмма разработана с целью реализации основных принципов социально-экономической политики города в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 20.06.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ред. от 04.03.2013), от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (ред. от 02.07.2013).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "21 июля 1997 г."

Инициатор разработки подпрограммы - Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону. Подпрограмма разработана на основании решения коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 14.03.2013 N 9, в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 N 1165 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону".

В хозяйственном ведении МУП "Теплокоммунэнерго" по состоянию на 31.12.2013 находятся 189 муниципальных котельных, в том числе 93 подвальных газовых, не отвечающих современным требованиям промышленной, экологической и пожарной безопасности.

Установленная мощность котельных 1 014,619 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей и вводов 251,777 тр. км.

В соответствии с постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" запрещена эксплуатация газового оборудования котельных, пристроенных и встроенных в жилые и общественные здания.

В 2008, 2009 и 2010 годах получены предписания органов государственного пожарного надзора о недопустимости эксплуатации подвальных газовых котельных, расположенных в учреждениях образования. В качестве предупредительной меры на эксплуатацию ряда котельных в судебном порядке был наложен временный запрет.

Таким образом, проблема ликвидации муниципальных котельных является общегородской, и её решение требует согласованного взаимодействия Администрации города, муниципальных, государственных учреждений и хозяйствующих субъектов.

В процессе финансирования, организации проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, подключения вновь построенных тепловых пунктов, сетей и котельных к сетям газо-, электро-, водо- и теплоснабжения, необходимых для реконструкции систем теплоснабжения жилищного фонда, принимают участие Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону, МУП "Теплокоммунэнерго".

МУП "Теплокоммунэнерго" выступает в ходе реализации мероприятий программы в качестве заказчика работ.

МКУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону" проводит мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной, а Департамент имущественно - земельных отношений города Ростова-на-Дону - по регистрации объекта в качестве объекта недвижимости и его передаче в хозяйственное ведение МУП "Теплокоммунэнерго" для последующей эксплуатации.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости решения проблемы программно-целевым методом с координацией финансирования и организацией работ на уровне Администрации города.

На период реализации Подпрограммы ответственность перед государственными органами надзора за безопасность и надёжность эксплуатации котельных, подлежащих ликвидации, техническому перевооружению, реконструкции или модернизации, сохраняется за эксплуатирующей организацией - МУП "Теплокоммунэнерго". Таким образом, отсутствует риск снижения управляемости и качества эксплуатации котельных.

Настоящая Подпрограмма является результатом разработки и реализации планов обеспечения промышленной безопасности муниципальных источников теплоснабжения города Ростова-на-Дону. Система мероприятий Подпрограммы реализует основные положения "ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", утверждённых постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9, а также приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116. Об утверждении свода правил СП 7.13130. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех городских служб, участвующих в её реализации.

Система управления Подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Подпрограммы направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивости, надёжности и развития муниципальной системы теплоснабжения города.

Включение в тариф МУП "Теплокоммунэнерго" расходов на капитальные вложения в модернизацию, реконструкцию и техперевооружение тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования котельных, ликвидацию подвальных котельных, приведут к его росту и, как следствие, увеличению финансовой нагрузки на население по оплате за отопление и горячее водоснабжение. В случае привлечения МУП "Теплокоммунэнерго" заёмных средств на указанные цели, предприятие будет вынуждено осуществлять "сверхтарифные" расходы на оплату процентов по кредитам и займам, что приведет к снижению прибыли и ухудшению финансового состояния МУП "Теплокоммунэнерго".

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели - обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей.

Задачи программы:

1) ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;

2) реконструкция и модернизация тепловых сетей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) выполнение требований органов государственного надзора о соблюдении действующих норм в сфере промышленной, пожарной и экологической безопасности, восстановление необходимого уровня устойчивости и надёжности муниципальной коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;

2) снижение эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ - оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, бенз(а)пирена, золы и парниковых газов;

3) обеспечение надёжности и безопасности теплоснабжения населения города, исключение рисков причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан, а также перебоев в теплоснабжении в результате применения санкций со стороны органов государственного надзора и управления в отношении муниципальных котельных;

4) сбережение топлива, энергии и ресурсов, снижение удельных расходов в ходе производства и реализации тепловой энергии: топлива до 170 кг у.т./ Гкал, электроэнергии до 19 кВтЧ/Гкал, воды до 0,8 м3/Гкал.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы и Показатели	Единица измерения	Базовое значение	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
				2014	2015	2016	2017	2018
Обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей
1	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования	ед.	15	5	-	-	5	-
2	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция	ед.	0	2	-	-	2	-
3	Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов		2	9			4
4	Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям	ед.	3	1	-	-	0	-
5	Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей	км	0,3	1,3	-	-	0,3	-

Обоснование: отрицательное значение динамики целевых показателей обусловлено отсутствием бюджетного финансирования для выполнения мероприятий по закрытию муниципальных котельных.

Раздел III. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия Подпрограммы включены в систему программных мероприятий и приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования программных мероприятий являются средства бюджета города.

Объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году - 107 257,4 тыс. руб. (Таблица N 1).

Объем финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы в 2014 году - 153 966,4 тыс. руб. - средства, выделенные из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону (Таблица N 2).

Таблица N 1

Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2017 год

N	Адрес котельной	Наименование работ	Период реализации	закрытие котельных по графику	Стоимость работ, в руб.	Всего, в руб.	Примечание: адреса закрываемых котельных
Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
1	ул. Пушкинская, 44	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Пушкинская, 44.	2017	2013	7 000 000,0	7 000 000,0	ул. Пушкинская, 44
2	ул. Коммунаров,33	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Коммунаров,33	2017	2015	7 700 000,0	7 700 000,0	ул. Коммунаров,33
3	ул. Пушкинская, 46б	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Пушкинская, 46б.	2017	2014	7 000 000,0	7 000 000,0	ул. Пушкинская, 46б (Буденновский, 37)
4	ул. 35 линия, 49	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. 35 линия, 49	2017	2016	8 800 000,0	8 800 000,0	ул. 35 линия, 49
5	ул. Ленина, 175/1	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ленина, 175.	2017	2014	8 800 000,0	8 800 000,0	ул. Ленина, 175/1
		Итого			39 300 000,0	39 300 000,0
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
6	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2017	2014	7 157 400,0	7 157 400,0
7	ул. Портовая, 150	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Портовая, 150.	2017	2015	10 000 000,0	10 000 000,0
8	ул. 13 линия	Строительство блочно-модульной котельной на ул. 13 Линия	2017	2014	11 000 000,0	11 000 000,0
		Итого			28 157 400,0	28 157 400,0
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности.
9	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2017	2014	11 000 000,0	11 000 000,0	ул. Портовая, 76.
10	ул. Портовая, 150а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Портовая, 150а	2017	2015	3 000 000,0	3 000 000,0	ул. Портовая, 164в.
11	ул. Ленина, 175/1	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Ленина, 175.	2017	2015	5 500 000,0	5 500 000,0	ул. Ленина, 104
12	ул. 13 линия	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 13 Линия	2017	2014	8 000 000,0	8 000 000,0	ул. 13 Линия, 50/58
		Итого				27 500 000,0
Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.
13	ул. 27 линия, 18а	Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.	2017		12 300 000,0	12 300 000,0
		Итого			12 300 000,0	12 300 000,0
		Всего				107 257400,0

Таблица N 2

Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2014 год

N	Адрес котельной	Наименование работ	Период реализации	закрытие котельных по графику	Стоимость работ, в руб.	Всего, в руб.	Примечание: адреса закрываемых котельных
Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
1	ул. Советская, 10	Модернизация системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Советская, 10	2014	2012	9 500 000,00	9 500 000,00	ул. Советская, 10
2	ул. Вяземцева, 52а	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Вяземцева, 52а.	2014	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	ул. Вяземцева, 52а
3	ул. Матросова, 37 лит. А	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Матросова, 37 лит. А.	2014	2014	6 499 867,67	6 499 867,67	ул. Матросова, 37 лит. А
4	ул. Граненная, 4	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Граненная, 4.	2014	2015	9 200 000,00	9 200 000,00	ул. Граненная, 4
5	ул. 35 линия, 9	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. 35 линия, 9.	2014	2015	7 000 000,00	7 000 000,00	ул. 35 линия, 9
		Итого			40 199867,67	40 199 867,67
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
6	ул. Ченцова, 71/63а	Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования.	2014		43 789822,03	43 789 822,03
7	ул. Монтажная, 3а	Модернизация системы электроснабжения котельной	2014		20 438824,31	20 438 824,31
		Итого			64 228646,34	64 228 646,34
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности.
8	ул. 16 Линия, 30 лит. с	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 16 линия, 30 лит. С.	2014	2014	8 745 320,00	8 745 320,00	ул. 14 линия, 17 Литер А.
9	ул. Ченцова, 71/63а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Ченцова, 71/63а.	2014	2014, 2016, 2014	18 732900,00	18 732 900,00	ул. 20 линия, 76/88, ул. 22- линия 55/4 лит. А, ул. 20-я линия, 60/10
10	ул. Советская, 10	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Закруткина, 8/12.	2014	2014	9 000 000,00	9 000 000,00	ул. Закруткина, 8/12, ул. Советская, 14-(угольная)
11	ул. Загорская, 21а	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.	2014	2014	3 142 830,00	3 142 830,00	ул. Портовая, 93
12	пер. Тихий, 4	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пер. Тихий, 4.	2014	2014	1 916 850,00	1 916 850,00	ул. Токарная, 80/6.
13	ул. Граненная, 4	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Граненная, 4	2014	2014, 2016	8 000 000,00	8 000 000,00	ул. Буйнакская, 36, ул. Буйнакская, 33/14 лит. А.
		Итого			49 537900,00	49 537 900,00
		Всего в 2014 году за счет бюджетных инвестиций 2011,2012 гг.				153 966 414,01

Раздел V. Механизм реализации, управление муниципальной подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной подпрограммы

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий.

Обеспечение взаимодействия, контроль и отчётность осуществляется в соответствии с порядком, установленным в муниципальных правовых актах.

Заказчик-координатор подпрограммы утверждает план (график) производства работ, приёмки и сдачи в эксплуатацию построенного оборудования, ликвидации котельных. Руководствуясь утверждённым планом (графиком), исполнители обеспечивают проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Ежемесячно исполнители представляют заказчику-координатору программы отчёт установленной формы о выполнении программных мероприятий.

Приёмка-сдача и передача в эксплуатацию оборудования осуществляется в соответствии с порядком, установленным правилами Ростехнадзора РФ и (или) действующими регламентами теплоснабжающих организаций.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются муниципальным заказчиком-координатором программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. Реализация мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется:

- исполнителями и участниками настоящей подпрограммы, которые не относятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, к получателям бюджетных средств - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, положением и соглашениями о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальные котельные, подлежащие ликвидации или техперевооружению, в соответствии с требованиями действующего законодательства оснащены морально и физически устаревшим оборудованием.

Указанные обстоятельства привели к тому, что удельный расход условного топлива на рассматриваемых котельных составляет 194,1 кг у.т./Гкал при норме 167 кг у.т./Гкал.

После реализации Подпрограммы удельный расход условного топлива на реконструированных котельных составит 170,0 кг у.т./Гкал.

При незначительных объёмах реализации на рассматриваемых котельных приходится содержать значительное количество оперативного и ремонтного персонала.

Экономический эффект ликвидации или техперевооружения муниципальных котельных заключается в снижении эксплуатационных затрат при отпуске тепловой энергии.

Ликвидация и модернизация подвальных газовых котельных МУП "Теплокоммунэнерго" позволит:

- повысить надежность коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечить надежное снабжение теплом потребителей, улучшит качество предоставляемых населению услуг;

- снизить затраты по транспортировке тепла и снизить потребление энергоресурсов, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, получаемых при сжигании топлива (газа) за счет уменьшения расхода топлива;

- снизить утечки химочищенной воды;

- сократить издержки на проведение аварийно- восстановительных работ;

- повысить экономическую эффективность предприятия.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы определяется степенью достижения целевых индикаторов.

Оценка эффективности выполнение подпрограммы проводится ежегодно (1 раз в год) в целях обеспечения муниципального заказчика (заказчика-координатора) оперативной информацией о ходе промежуточных результатов решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1+СДП2+СДПN)/N,

где:

СДЦ - степень достижения цели (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДП=ЗФ/ЗП

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ=ФФ/ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основания следующих критериев:

- неэффективная - менее 0,5

- удовлетворительная - 0,5 - 0,79

- эффективная - 0,8 - 1.

Высокоэффективная- более 1.