Приложение N 2. Инвестиционная программа территориальной сетевой организации ООО "Горизонт-Энерго" на 2015 - 2019 гг.

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 12.08.2014 N 43/1

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации ООО "Горизонт-Энерго" на 2015 - 2019 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы

N пп	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность / протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства**	План финансирования текущего года	Ввод мощностей												Объем финансирования***
										План года 2015		План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		Итого		План	План	План	План	План	Итого
																						года 2015	года 2016	года 2017	года 2018	года 2019
		С/П*	МВА	км	-	-	млн. руб.	млн. рублей	млн. руб.	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Всего,	-	-	-	-	-	23,107	23,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,538	4,416	4,720	4,624	4,809	23,107
	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	23,107	23,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,538	4,416	4,720	4,624	4,809	23,107
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	21,187	21,187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,538	4,416	3,813	3,610	4,809	21,187
1.1.1	Проект реконструкции ТП-2	п	-	-	2015	2015	0,220	0,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,220	-	-	-	-	0,220
1.1.2	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	с	-	-	2015	2015	2,056	2,056	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	2,056	-	-	-	-	2,056
1.1.3	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 1-я секция	с	-	-	2015	2015	1,340	1,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,340	-	-	-	-	1,340
1.1.4	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 1-я секция	с	-	-	2015	2015	0,922	0,922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,922	-	-	-	-	0,922
1.1.5	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	с	-	-	2016	2016	2,306	2,306	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,306	-	-	-	2,306
1.1.6	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	с	-	-	2016	2016	1,107	1,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107	-	-	-	1,107
1.1.7	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	с	-	-	2016	2016	1,003	1,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003	-	-	-	1,003
1.1.8	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-1 2 шт.	п/с	-	-	2017	2017	3,010	3,010		-	-	-	-	2*1	-	-	-	-	-	2*1	-	-	-	3,010	-		3,010
1.1.9	Проект, поставка и монтаж КСО на ТП-1 1 шт.	п/с	-	-	2017	2017	0,803	0,803		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,803	-	-	0,803
1.110	Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-11	п/с	-	-	2018	2018	1,805	1,805		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805	-	1,805
1.1.11	Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-6	п/с	-	-	2018	2018	1,806	1,806		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,806	-	1,806
1.1.12	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-11 2 шт.	п/с	-	-	2019	2019	3,305	3,305		-	-	-	-	-	-	-	-	2*1	-	2*1	-	-	-	-	-	3,305	3,305
1.1.13	Проект, поставка и монтаж системы АСКУЭ	п/с	-	-	2019	2019	1,504	1,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,504	1,504
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-			0,907	0,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,907	-	-	0,907
1.2.1	Проект, поставка и монтаж системы контроля "земля в сети 6 кВ"	п/с	-	-	2017	2017	0,907	0,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,907	-	-	0,907
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-			1,013	1,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013	-	1,013
1.3.1.	Проект, поставка и монтаж системы АСУ ТП	п/с	-	-	2018	2018	1,013	1,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013	-	1,013

* С - строительство, П - проектирование

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** В прогнозных ценах соответствующего года

Источники финансирования инвестиционной программы

млн. руб. без НДС
Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Всего на 2015 - 2019 годы
Тариф на услуги по передаче электрической энергии, в том числе	3,8462	3,7425	4,0005	3,9182	4,0747	19,5821
Амортизация, учтенная в тарифе	2,294	2,294	2, 294	2,294,0	2,294	11,4700
Прибыль	1,5522	1,4485	1,7065	1,6242	1,7807	8,1121
Заемные средства	-	-	-	-	-	-
Иные источники	-	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение	-	-	-	-	-	-
Всего источников финансирования	3,8462	3, 7425	4, 0005	3,9182	4,0747	19,5821

Показатели энергоэффективности

Значение показателей энергоэффективности:	Ед. изм.	На 2015 год	На 2016 год	На 2017 год	На 2018 год	На 2019 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску в сеть	5,06	5,04	5,02	5,01	5,00
Ввод/выбытие электрической мощности	МВА	2,5/-	2,5/-	2/2	-	2/1,26
Присоединенная мощность предприятия	МВА	32,16	34,66	34,66	34,66	35,40
Присоединенная мощность потребителей	МВт	14,35	14,60	14,82	15,06	15,30

План ввода/вывода объектов

N п/п	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (т. руб. без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
			План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2015					План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	Итого
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		млн. руб.	МВА										млн. руб. с НДС
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Всего	19,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,538	4,538	4,416	4,720	4,624	4,809	23,107
1.1.1	Проект реконструкции ТП-2	0,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,220	0,220	-	-	-	-	0,220
1.1.2	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	1,743	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-	-	2,5	-	-	-	2,056	2,056	-	-	-	-	2,056
1.1.3	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 1-я секция	1,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,340	1,340	-	-	-	-	1,340
1.1.4	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 1-я секция	0,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,922	0,922	-	-	-	-	0,922
1.1.5	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	1,955	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,306	-	-	-	2,306
1.1.6	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	0,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107	-	-	-	1,107
1.1.7	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	0,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003	-	-	-	1,003
1.1.8	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-1 2 шт.	2,551	-	-	-	-	-	-	2*1	-	-	2*1	-	-	-	-	-	-	3,010	-	-	3,010
1.1.9	Проект, поставка и монтаж КСО на ТП-1 1 шт.	0,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,803	-	-	0,803
1.1.10	Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-11	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,805	-	1,805
1.1.11	Проект, поставка и монтаж КРУЭ на ТП-6	1,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,806	-	1,805
1.1.12	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-11 2 шт.	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2*1	2*1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,305	3,305
1.1.13	Проект, поставка и монтаж системы АСКУЭ	1,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,504	1,504
1.2.1	Проект, поставка и монтаж системы контроля "земля в сети 6 кВ"	0,769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,907	-	-	0,907
1.3.1	Проект, поставка и монтаж системы АСУ ТП	0,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013	-	1,013