Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 30 сентября 2013 г. N 6245 "Об утверждении муниципальной программы г. Шахты "Развитие муниципальной системы образования"
- Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования"
- Приложение N 2. Перечень мероприятий по реализации программы "Развитие муниципальной системы образования"
Приложение N 2. Перечень мероприятий по реализации программы "Развитие муниципальной системы образования"
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципальной
системы образования"
|
N |
Основные направления расходов |
ИТОГО |
2014 |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
||||
|
Всего |
в том числе |
||||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
||||||
|
1. |
Цель 1: "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам" |
1 157 228,10 |
383 385,30 |
- |
- |
334 913,00 |
48 472,30 |
|
|
|
1.1. |
Задача 8: "Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава" |
626 469,60 |
208 823,20 |
- |
- |
208 823,20 |
- |
|
|
|
1.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
615 180,00 |
205 060,00 |
- |
- |
205 060,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.2 |
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах |
5 576,10 |
1 858,70 |
- |
- |
1 858,70 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.3 |
- в логопедических группах |
3 585,90 |
1 195,30 |
- |
- |
1 195,30 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.4 |
Стимулирование работников системы образования |
2 127,60 |
709,20 |
- |
- |
709,20 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2. |
Задача 1. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
182 839,60 |
58 671,80 |
- |
- |
49 795,00 |
8 876,80 |
|
|
|
1.2.1 |
Обновление производственного и технологического оборудования |
4 985,40 |
1 608,00 |
- |
- |
- |
1 608,00 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.2 |
Оснащение учебно-воспитательного процесса |
633,10 |
203,90 |
- |
- |
- |
203,90 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.3 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
6 756,50 |
2 179,30 |
- |
- |
- |
2 179,30 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.4 |
Текущий ремонт |
9 737,80 |
3 157,20 |
- |
- |
701,00 |
2 456,20 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.5 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
12 529,70 |
4 096,90 |
- |
- |
1 667,50 |
2 429,40 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.6 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
148 197,10 |
47 426,50 |
- |
- |
47 426,50 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3. |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
347 918,90 |
115 890,30 |
- |
- |
76 294,80 |
39 595,50 |
|
|
|
1.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
210 579,90 |
68 617,30 |
- |
- |
29 841,90 |
38 775,40 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.2 |
Пожарная безопасность |
2 303,90 |
2 287,70 |
- |
- |
2 280,00 |
7,70 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.3 |
Антитеррористическая безопасность |
6 030,00 |
2 010,00 |
- |
- |
2 010,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.4 |
Профилактические мероприятия |
8 376,00 |
2 765,60 |
- |
- |
1 953,20 |
812,40 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.5 |
Земельный налог+ налог на имущество |
120 629,10 |
40 209,70 |
- |
- |
40 209,70 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
1 157 228,10 |
383 385,30 |
- |
- |
334 913,00 |
48 472,30 |
|
|
|
2. |
Цель 2: "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" |
2 167 787,8 |
720 889,0 |
- |
529 416,30 |
187 913,00 |
3 559,70 |
|
|
|
2.1. |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
1 463 983,80 |
487 994,60 |
- |
478 161,70 |
9 832,90 |
- |
|
|
|
2.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
1 454 608,50 |
484 869,50 |
- |
475 036,60 |
9 832,90 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.2 |
Развитие службы практической психологии. |
9 375,30 |
3 125,10 |
- |
3 125,10 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.3 |
Стимулирование работников системы образования |
4 845,60 |
1 615,20 |
- |
1 581,60 |
33,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
368 682,80 |
120 018,80 |
- |
49 673,00 |
69 916,20 |
429,60 |
|
|
|
2.2.1 |
Современное оснащение учебного процесса. |
60 027,30 |
20 009,10 |
- |
20 009,10 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.2 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
79 962,30 |
26 654,10 |
- |
26 296,10 |
- |
358,00 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.3 |
Текущий ремонт |
9 205,20 |
3 138,00 |
- |
688,90 |
2 377,50 |
71,60 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
30 700,80 |
6 765,00 |
- |
2 678,90 |
4 086,10 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
188 787,20 |
63 452,60 |
- |
- |
63 452,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
335 676,80 |
113 060,80 |
- |
1 526,40 |
108 404,30 |
3 130,10 |
|
|
|
2.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
23 071,60 |
7 651,40 |
- |
- |
4 521,30 |
3 130,10 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.2 |
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
6 566,50 |
2 118,10 |
- |
- |
2 118,10 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.3 |
Пожарная безопасность |
10 821 ,00 |
3 560,6 |
- |
|
3 560,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.4 |
Антитеррористическая безопасность |
4 439,60 |
1 433,00 |
- |
- |
1 433,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.5 |
Профилактические мероприятия |
8 802,00 |
2 934,00 |
- |
- |
2 934,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.6 |
Земельный налог и налог на имущество |
276 574,90 |
93 563,30 |
- |
- |
93 563,30 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
2 173 189,00 |
722 689,40 |
- |
530 942,70 |
188 187,00 |
3 559,70 |
|
|
|
2.4 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
1 453,40 |
1 453,40 |
- |
1 232,40 |
221,00 |
- |
|
|
|
2.4.1 |
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений |
1 453,40 |
1 453,40 |
- |
1 232,40 |
221,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
1 453,40 |
- |
1 232,40 |
221,00 |
- |
|
|
|
2.5 |
Задача 5. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. |
9 149,00 |
9 149,00 |
- |
7 758,00 |
1 391,00 |
- |
|
|
|
2.5.1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение) |
9 149,00 |
9 149,00 |
- |
7 758,00 |
1 391,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
9 149,00 |
- |
7 758,00 |
1 391,00 |
- |
|
|
|
2.6 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
18 584,60 |
5 995,40 |
- |
5 083,40 |
912,00 |
- |
|
|
|
2.6.1 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе: |
18 584,60 |
5 995,40 |
- |
5 083,40 |
912,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
18 584,60 |
5 995,40 |
- |
5 083,40 |
912,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
2.6.2 |
Пожарная безопасность |
5 401,20 |
1800,40 |
|
1526,40 |
274,00 |
|
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб. |
23 982,80 |
7 795,80 |
- |
6 609,80 |
1 186,00 |
- |
|
|
|
3.1 |
Задача 10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
174 566,40 |
56 281,00 |
834,20 |
55 446,80 |
- |
- |
|
|
|
3.1.1 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
1 917,00 |
639,00 |
- |
639,00 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.2 |
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
2 586,00 |
834,20 |
834,20 |
- |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.3 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
7 317,10 |
2 394,10 |
- |
2 394,10 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.4 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан , усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |
1 350,00 |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.5 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" |
303,90 |
97,90 |
- |
97,90 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.6 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
161 092,40 |
51 865,80 |
- |
51 865,80 |
- |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4. |
Цель 3: "Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" |
192 144,50 |
63 962,50 |
- |
- |
63 213,40 |
749,10 |
|
|
|
4.1 |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
148 571,20 |
49 530,40 |
- |
- |
48 959,60 |
570,80 |
|
|
|
4.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
148 020,40 |
49 346,80 |
- |
- |
48 776,00 |
570,80 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.1.2 |
Стимулирование работников системы образования |
550,80 |
183,60 |
- |
- |
183,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.2 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 560,60 |
518,80 |
- |
- |
518,80 |
- |
|
|
|
4.2.1 |
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
1 560,60 |
518,80 |
- |
- |
518,80 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3 |
Задача 3. Удовлетворение потребности населения в получении дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях |
22 537,00 |
7 497,20 |
- |
- |
7 318,90 |
178,30 |
|
|
|
4.3.1 |
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
2 626,00 |
1 132,80 |
- |
- |
1 067,80 |
65,00 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.2 |
Приобретение материальных запасов |
633,10 |
207,50 |
- |
- |
104,10 |
103,40 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.3 |
Текущий ремонт |
5 084,50 |
1 422,70 |
- |
- |
1 422,70 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
3 356,50 |
1 264,50 |
- |
- |
1 254,60 |
9,90 |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
10 836,90 |
3 469,70 |
- |
- |
3 469,70 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
19 475,70 |
6 416,10 |
- |
- |
6 416,10 |
- |
|
|
|
4.4.1 |
Пожарная безопасность |
1 509,80 |
432,00 |
- |
- |
432,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.2 |
Антитеррористическая безопасность |
423,40 |
136,60 |
- |
- |
136,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.3 |
Земельный налог, налог на имущество |
17 542,50 |
5 847,50 |
- |
- |
5 847,50 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
192 144,50 |
63 962,50 |
- |
- |
63 213,40 |
749,10 |
|
|
|
|
Общая сумма, тыс. руб. |
192 144,50 |
63 962,50 |
- |
- |
63 213,40 |
749,10 |
|
|
|
5. |
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ) |
72 622,80 |
24 193,80 |
- |
5 829,10 |
18 364,70 |
- |
|
|
|
5.1 |
Задача 11. Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
69 207,40 |
23 036,60 |
- |
5 829,10 |
17 207,50 |
- |
|
|
|
5.1.1 |
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
37 098,90 |
12 383,70 |
- |
5 829,10 |
6 554,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.2 |
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования |
28 227,60 |
9 422,60 |
- |
- |
9 422,60 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.3 |
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования |
3 980,90 |
1 330,30 |
- |
- |
1 330,30 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.1 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 735,40 |
597,20 |
- |
- |
597,20 |
- |
|
|
|
5.2.2 |
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
720,00 |
240,00 |
- |
- |
240,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.3 |
Выплаты медалистам |
180,00 |
60,00 |
- |
- |
60,00 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.4 |
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
304,80 |
106,80 |
- |
- |
106,80 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.5 |
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
530,60 |
190,40 |
- |
- |
190,40 |
- |
2014 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма, тыс. руб. |
71042,80 |
23733,80 |
- |
5 829,10 |
17 940,70 |
- |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
3 517160,40 |
1 168236,80 |
- |
524416,30 |
586 039,40 |
52 781,10 |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
1 453,40 |
- |
1 232,40 |
221,00 |
- |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
9 149,00 |
- |
7 758,00 |
1 391,00 |
- |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб |
23985,80 |
7795,80 |
- |
6609,80 |
1186,00 |
- |
|
|
|
|
Итого финансирования по всей программе |
3 797 357,80 |
1 266649,80 |
834,20 |
606 292,40 |
606 742,10 |
52 781,10 |
|
|
|
N |
Основные направления расходов |
ИТОГО |
2015 |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
||||
|
Всего |
в том числе |
||||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
||||||
|
1. |
Цель 1: "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам" |
1 157 228,10 |
386 921,40 |
- |
- |
336 026,90 |
50 894,50 |
|
|
|
1.1. |
Задача 8: "Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава" |
626 469,60 |
208 823,20 |
- |
- |
208 823,20 |
- |
|
|
|
1.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
615 180,00 |
205 060,00 |
- |
- |
205 060,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.2 |
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах |
5 576,10 |
1 858,70 |
- |
- |
1 858,70 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.3 |
- в логопедических группах |
3 585,90 |
1 195,30 |
- |
- |
1 195,30 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.4 |
Стимулирование работников системы образования |
2 127,60 |
709,20 |
- |
- |
709,20 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2 |
Задача 1. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
182 839,60 |
62 083,90 |
- |
- |
52 763,90 |
9 320,00 |
|
|
|
1.2.1 |
Обновление производственного и технологического оборудования |
4 985,40 |
1 688,70 |
- |
- |
- |
1 688,70 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.2 |
Оснащение учебно-воспитательного процесса |
633,10 |
214,60 |
- |
- |
- |
214,60 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.3 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
6 756,50 |
2 288,60 |
- |
- |
- |
2 288,60 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.4 |
Текущий ремонт |
9 737,80 |
3 290,30 |
- |
- |
711,10 |
2 579,20 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.5 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
12 529,70 |
4 216,40 |
- |
- |
1 667,50 |
2 548,90 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.6 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
148 197,10 |
50 385,30 |
- |
- |
50 385,30 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
347 918,90 |
116 014,30 |
- |
- |
74 439,80 |
41 574,50 |
|
|
|
1.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
210 579,90 |
70 981,30 |
- |
- |
30 266,90 |
40 714,40 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.2 |
Пожарная безопасность |
2 303,90 |
8,10 |
- |
- |
- |
8,10 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.3 |
Антитеррористическая безопасность |
6 030,00 |
2 010,00 |
- |
- |
2 010,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.4 |
Профилактические мероприятия |
8 376,00 |
2 805,20 |
- |
- |
1 953,20 |
852,00 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.5 |
Земельный налог+ налог на имущество |
120 629,10 |
40 209,70 |
- |
- |
40 209,70 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.6 |
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
1 157 228,10 |
386 921,40 |
- |
- |
336 026,90 |
50 894,50 |
|
|
|
2. |
Цель 2: "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" |
2 202 376,00 |
731 544,40 |
- |
537 237,30 |
190 747,40 |
3 559,70 |
|
|
|
2.1 |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
1 463 983,80 |
487 994,60 |
- |
478 161,70 |
9 832,90 |
- |
|
|
|
2.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
1 454 608,50 |
484 869,50 |
- |
475 036,60 |
9 832,90 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.2 |
Развитие службы практической психологии. |
9 375,30 |
3 125,10 |
- |
3 125,10 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.3 |
Стимулирование работников системы образования |
4 845,60 |
1 615,20 |
- |
1 581,60 |
33,60 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
368 682,80 |
124 332,00 |
- |
49 673,00 |
74 229,40 |
429,60 |
|
|
|
2.2.1 |
Современное оснащение учебного процесса. |
60 027,30 |
20 009,10 |
- |
20 009,10 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.2 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
79 962,30 |
26 654,10 |
- |
26 296,10 |
- |
358,00 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.3 |
Текущий ремонт |
9 205,20 |
3 033,60 |
- |
688,90 |
2 273,10 |
71,60 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
30 700,80 |
11 967,90 |
- |
2 678,90 |
9 289,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
188 787,20 |
62 667,30 |
- |
- |
62 667,30 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
330 075,60 |
109 507,60 |
- |
|
106 377,50 |
3 130,10 |
|
|
|
2.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
23 071,60 |
7 710,10 |
- |
- |
4 580,00 |
3 130,10 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.2 |
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
6 566,50 |
2 224,20 |
- |
- |
2 224,20 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.3 |
Пожарная безопасность |
10821,00 |
3630,20 |
- |
|
3 630,20 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.4 |
Антитеррористическая безопасность |
4 439,60 |
1 503,30 |
- |
- |
1 503,30 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.5 |
Профилактические мероприятия |
8 802,00 |
2 934,00 |
- |
- |
2 934,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.6 |
Земельный налог и налог на имущество |
276 574,90 |
91 505,80 |
- |
- |
91 505,80 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
2 167 787,8,00 |
723 449,40 |
- |
529 416,30 |
190 473,40 |
3 559,70 |
|
|
|
2.4 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.4.1 |
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.5 |
Задача 5. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.5.1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение) |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.6 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
18 584,60 |
6 294,60 |
- |
6 294,60 |
- |
- |
|
|
|
2.6.1 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе: |
18 584,60 |
6 294,60 |
- |
6 294,60 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
18 584,60 |
6 294,60 |
- |
6 294,60 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
2.6.2 |
Пожарная безопасность |
5 401,20 |
1 800,40 |
|
1 526,40 |
274,00 |
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб |
23 985,8 |
8 095,00 |
- |
7 821,00 |
274,00- |
- |
|
|
|
3.1 |
Задача 10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
174 566,40 |
59 142,70 |
875,90 |
58 266,80 |
- |
- |
|
|
|
3.1.1 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
1 917,00 |
639,00 |
- |
639,00 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.2 |
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
2 586,00 |
875,90 |
875,90 |
- |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.3 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
7 317,10 |
2 461,50 |
- |
2 461,50 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.4 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |
1 350,00 |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.5 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" |
303,90 |
103,00 |
- |
103,00 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.6 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
161 092,40 |
54 613,30 |
- |
54 613,30 |
- |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4. |
Цель 3: "Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
4.1 |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
150 131,80 |
50 041,30 |
- |
- |
49 470,50 |
570,80 |
|
|
|
4.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
148 020,40 |
49 336,80 |
- |
- |
48 766,00 |
570,80 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.1.2 |
Стимулирование работников системы образования |
550,80 |
183,60 |
- |
- |
183,60 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.2 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 560,60 |
520,90 |
- |
- |
520,90 |
- |
2015 год |
|
|
4.2.1 |
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
1 560,60 |
520,90 |
- |
- |
520,90 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3 |
Задача 3. Удовлетворение потребности населения в получении дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях |
22 537,00 |
7 519,90 |
- |
- |
7 341,60 |
178,30 |
|
|
|
4.3.1 |
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
2 626,00 |
746,60 |
- |
- |
681,60 |
65,00 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.2 |
Приобретение материальных запасов |
633,10 |
212,80 |
- |
- |
109,40 |
103,40 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.3 |
Текущий ремонт |
5 084,50 |
1 830,90 |
- |
- |
1 830,90 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
3 356,50 |
1 046,00 |
- |
- |
1 036,10 |
9,90 |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
10 836,90 |
3 683,60 |
- |
- |
3 683,60 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
19 475,70 |
6 529,80 |
- |
- |
6 529,80 |
- |
|
|
|
4.4.1 |
Пожарная безопасность |
1 509,80 |
538,90 |
- |
- |
538,90 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.2 |
Антитеррористическая безопасность |
423,40 |
143,40 |
- |
- |
143,40 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.3 |
Земельный налог, налог на имущество |
17 542,50 |
5 847,50 |
- |
- |
5 847,50 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
|
Общая сумма, тыс. руб. |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
5. |
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ) |
71 042,80 |
23 654,50 |
- |
5 829,10 |
17 825,40 |
- |
|
|
|
5.1 |
Задача 11. Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
69 307,40 |
23 085,40 |
- |
5 829,10 |
17 256,30 |
- |
|
|
|
5.1.1 |
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
37 098,90 |
12 357,60 |
- |
5 829,10 |
6 528,50 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.2 |
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования |
28 227,60 |
9 402,50 |
- |
- |
9 402,50 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.3 |
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования |
3 980,90 |
1 325,30 |
- |
- |
1 325,30 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 735,40 |
569,10 |
- |
- |
569,10 |
- |
|
|
|
5.2.1 |
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
720,00 |
240,00 |
- |
- |
240,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.2 |
Выплаты медалистам |
180,00 |
60,00 |
- |
- |
60,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.3 |
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
304,80 |
99,00 |
- |
- |
99,00 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.4 |
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
530,60 |
170,10 |
- |
- |
170,10 |
- |
2015 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма, тыс. руб. |
71 042,80 |
23 654,50 |
- |
5 829,10 |
17 825,40 |
- |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
3 517 160,40 |
1 174 461,80 |
- |
529 416,30 |
589 842,20 |
55 203,30 |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб |
23 985,80 |
8 095,00 |
- |
7 821,00 |
274,00- |
- |
|
|
|
|
Итого финансирования по всей программе |
3 797 357,80 |
1 265 354,00 |
875,90 |
601 333,20 |
607 941,60 |
55 203,30 |
|
|
|
N |
Основные направления расходов |
ИТОГО |
2016 |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
||||
|
Всего |
в том числе |
||||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
||||||
|
1. |
Цель 1: "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам" |
1 157 228,10 |
386 921,40 |
- |
- |
336 026,90 |
50 894,50 |
|
|
|
1.1. |
Задача 8: "Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава" |
626 469,60 |
208 823,20 |
- |
- |
208 823,20 |
- |
|
|
|
1.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
615 180,00 |
205 060,00 |
- |
- |
205 060,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.2 |
Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах |
5 576,10 |
1 858,70 |
- |
- |
1 858,70 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.3 |
- в логопедических группах |
3 585,90 |
1 195,30 |
- |
- |
1 195,30 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.1.4 |
Стимулирование работников системы образования |
2 127,60 |
709,20 |
- |
- |
709,20 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2 |
Задача 1. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
182 839,60 |
62 083,90 |
- |
- |
52 763,90 |
9 320,00 |
|
|
|
1.2.1 |
Обновление производственного и технологического оборудования |
4 985,40 |
1 688,70 |
- |
- |
- |
1 688,70 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.2 |
Оснащение учебно-воспитательного процесса |
633,10 |
214,60 |
- |
- |
- |
214,60 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.3 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
6 756,50 |
2 288,60 |
- |
- |
- |
2 288,60 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.4 |
Текущий ремонт |
9 737,80 |
3 290,30 |
- |
- |
711,10 |
2 579,20 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.5 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
12 529,70 |
4 216,40 |
- |
- |
1 667,50 |
2 548,90 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.2.6 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
148 197,10 |
50 385,30 |
- |
- |
50 385,30 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
347 918,90 |
116 014,30 |
- |
- |
74 439,80 |
41 574,50 |
|
|
|
1.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
210 579,90 |
70 981,30 |
- |
- |
30 266,90 |
40 714,40 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.2 |
Пожарная безопасность |
2 303,90 |
8,10 |
- |
- |
- |
8,10 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.3 |
Антитеррористическая безопасность |
6 030,00 |
2 010,00 |
- |
- |
2 010,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.4 |
Профилактические мероприятия |
8 376,00 |
2 805,20 |
- |
- |
1 953,20 |
852,00 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.5 |
Земельный налог+ налог на имущество |
120 629,10 |
40 209,70 |
- |
- |
40 209,70 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
1.3.6 |
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
1 157 228,10 |
386 921,40 |
- |
- |
336 026,90 |
50 894,50 |
|
|
|
2. |
Цель 2: "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" |
2 202 376,00 |
731 544,40 |
- |
537 237,30 |
190 747,40 |
3 559,70 |
|
|
|
2.1 |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
1 463 983,80 |
487 994,60 |
- |
478 161,70 |
9 832,90 |
- |
|
|
|
2.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
1 454 608,50 |
484 869,50 |
- |
475 036,60 |
9 832,90 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.2 |
Развитие службы практической психологии. |
9 375,30 |
3 125,10 |
- |
3 125,10 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.1.3 |
Стимулирование работников системы образования |
4 845,60 |
1 615,20 |
- |
1 581,60 |
33,60 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
368 682,80 |
124 332,00 |
- |
49 673,00 |
74 229,40 |
429,60 |
|
|
|
2.2.1 |
Современное оснащение учебного процесса. |
60 027,30 |
20 009,10 |
- |
20 009,10 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.2 |
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
79 962,30 |
26 654,10 |
- |
26 296,10 |
- |
358,00 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.3 |
Текущий ремонт |
9 205,20 |
3 033,60 |
- |
688,90 |
2 273,10 |
71,60 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
30 700,80 |
11 967,90 |
- |
2 678,90 |
9 289,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.2.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
188 787,20 |
62 667,30 |
- |
- |
62 667,30 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
330 275,60 |
109 507,60 |
- |
|
106 377,50 |
3 130,10 |
|
|
|
2.3.1 |
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
23 071,60 |
7 710,10 |
- |
- |
4 580,00 |
3 130,10 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.2 |
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
6 566,50 |
2 224,20 |
- |
- |
2 224,20 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.3 |
Пожарная безопасность |
10 821,00 |
3 630,20 |
- |
|
3 630,20 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.4 |
Антитеррористическая безопасность |
4 439,60 |
1 503,30 |
- |
- |
1 503,30 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.5 |
Профилактические мероприятия |
8 802,00 |
2 934,00 |
- |
- |
2 934,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.3.6 |
Земельный налог и налог на имущество |
276 574,90 |
91 505,80 |
- |
- |
91 505,80 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
2 167 787,80 |
723 449,40 |
- |
529 416,30 |
190 473,40 |
3 559,70 |
|
|
|
2.4 |
Задача 2. Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.4.1 |
Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.5 |
Задача 5. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.5.1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (компьютерное оборудование и программное обеспечение) |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.6 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
23 985,80 |
8 095,00 |
- |
7 821,00 |
274,00- |
- |
|
|
|
2.6.1 |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе: |
18 584,60 |
6 294,60 |
- |
6 294,60 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
18 584,60 |
6 294,60 |
- |
6 294,60 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
2.6.2 |
Пожарная безопасность |
5 401,20 |
1 800,40 |
|
1 526,40 |
274,00 |
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб |
23 985 ,80 |
8 095,00 |
- |
7 821,00 |
- |
- |
|
|
|
3.1 |
Задача 10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
174 566,40 |
59 142,70 |
875,90 |
58 266,80 |
- |
- |
|
|
|
3.1.1 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
1 917,00 |
639,00 |
- |
639,00 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.2 |
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
2 586,00 |
875,90 |
875,90 |
- |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.3 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
7 317,10 |
2 461,50 |
- |
2 461,50 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.4 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |
1 350,00 |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.5 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(2) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" |
303,90 |
103,00 |
- |
103,00 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
3.1.6 |
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
161 092,40 |
54 613,30 |
- |
54 613,30 |
- |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4. |
Цель 3: "Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
4.1 |
Задача 8. Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. |
148 571,20 |
49 520,40 |
- |
- |
48 949,60 |
570,80 |
|
|
|
4.1.1 |
Занятость и оплата труда. |
148 020,40 |
49 336,80 |
- |
- |
48 766,00 |
570,80 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.1.2 |
Стимулирование работников системы образования |
550,80 |
183,60 |
- |
- |
183,60 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.2 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 560,60 |
520,90 |
- |
- |
520,90 |
- |
2016 год |
|
|
4.2.1 |
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
1 560,60 |
520,90 |
- |
- |
520,90 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3 |
Задача 3. Удовлетворение потребности населения в получении дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях |
22 537,00 |
7 519,90 |
- |
- |
7 341,60 |
178,30 |
|
|
|
4.3.1 |
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
2 626,00 |
746,60 |
- |
- |
681,60 |
65,00 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.2 |
Приобретение материальных запасов |
633,10 |
212,80 |
- |
- |
109,40 |
103,40 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.3 |
Текущий ремонт |
5 084,50 |
1 830,90 |
- |
- |
1 830,90 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.4 |
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
3 356,50 |
1 046,00 |
- |
- |
1 036,10 |
9,90 |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.3.5 |
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
10 836,90 |
3 683,60 |
- |
- |
3 683,60 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4 |
Задача 4. Охрана жизни и здоровья детей. |
19 475,70 |
6 529,80 |
- |
- |
6 529,80 |
- |
|
|
|
4.4.1 |
Пожарная безопасность |
1 509,80 |
538,90 |
- |
- |
538,90 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.2 |
Антитеррористическая безопасность |
423,40 |
143,40 |
- |
- |
143,40 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
4.4.3 |
Земельный налог, налог на имущество |
17 542,50 |
5 847,50 |
- |
- |
5 847,50 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
|
Общая сумма, тыс. руб. |
192 144,50 |
64 091,00 |
- |
- |
63 341,90 |
749,10 |
|
|
|
5. |
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ) |
71 042,80 |
23 654,50 |
- |
5 829,10 |
17 825,40 |
- |
|
|
|
5.1 |
Задача 11. Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
69 307,40 |
23 085,40 |
- |
5 829,10 |
17 256,30 |
- |
|
|
|
5.1.1 |
Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования |
37 098,90 |
12 357,60 |
- |
5 829,10 |
6 528,50 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.2 |
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования |
28 227,60 |
9 402,50 |
- |
- |
9 402,50 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.1.3 |
Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования |
3 980,90 |
1 325,30 |
- |
- |
1 325,30 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2 |
Задача 9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи. |
1 735,40 |
569,10 |
- |
- |
569,10 |
- |
|
|
|
5.2.1 |
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
720,00 |
240,00 |
- |
- |
240,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.2 |
Выплаты медалистам |
180,00 |
60,00 |
- |
- |
60,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.3 |
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
304,80 |
99,00 |
- |
- |
99,00 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
5.2.4 |
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
530,60 |
170,10 |
- |
- |
170,10 |
- |
2016 год |
ДО г. Шахты |
|
|
Сумма, тыс. руб. |
71 042,80 |
23 654,50 |
- |
5 829,10 |
17 825,40 |
- |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб. |
3 517 160,40 |
1 174 461,80 |
- |
529 416,30 |
589 842,20 |
55 203,30 |
|
|
|
|
Общая сумма на финансовое обеспечение субсидий на иные цели, тыс. руб. |
1 453,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, тыс. руб |
9 149,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, тыс. руб |
23 985,8 |
8 095,00 |
- |
7 821,00 |
274,00- |
- |
|
|
|
|
Итого финансирования по всей программе |
3 797 357,80 |
1 265 354,00 |
875,90 |
601 333,20 |
607 941,60 |
55 203,30 |
|
|