Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Информация об изменениях:

Раздел VII изменен с 27 декабря 2017 г. - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 22 декабря 2017 г. N 1336

См. предыдущую редакцию

Раздел VII "Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач Программы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей Программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

,

где

- эффективность реализации целевого показателя Программы;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного Программой.

Если эффективность целевого показателя Программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

,

где

- эффективность реализации целевого показателя Программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного Программой;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации Программы.

Если эффективность целевого показателя Программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% - ненаступление события.

Фактическое значение показателей раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы" формируется по результатам ежегодного статистического исследования.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы определяется по формуле:

,

где

- суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы;

- эффективность реализации целевого показателя Программы;

- номер показателя Программы;

- количество целевых показателей Программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации Программы признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

бюджетная эффективность - 0,5.

Эффективность реализации Программы () в целом оценивается по формуле:

,

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

,

где

- итоговая эффективность реализации Программы;

- уровень реализации Программы в отчетном году;

- каждый отчетный год реализации Программы;

- итоговое количество лет реализации Программы, и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Расчет целевых показателей изложен в таблице N 3 к Программе.

Таблица N 3
к Программе

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица изменения	Методика расчета показателя (формула)	Базовые показатели, используемые в формуле
1.	Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез	Процентов	Количество населения 17 лет и старше, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез / численность население в возрасте 17 лет и старше на 01.01. отчетного года х 100	Базовый показатель N 1: количество населения 17 лет и старше, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез. Базовый показатель N 2: численность население в возрасте 17 лет и старше на 01.01. отчетного года
2.	Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения всего, из них:	Человек	Общее число физических лиц работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года х 10000	Базовый показатель N 1: общее число физических лиц работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
2.1.	число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе:	Человек	Число физические лиц врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года х 10000	Базовый показатель N 1: число физические лиц врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
2.1.1.	участковых врачей и врачей общей практики	Человек	Число физических лиц участковых терапевтов + число физических лиц участковых педиатров + число физических лиц врачей общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года х 10000	Базовый показатель N 1: число физических лиц участковых терапевтов. Базовый показатель N 2 число физических лиц участковых педиатров. Базовый показатель N 3 число физических лиц врачей общей практики. Базовый показатель N 4: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
2.2.	число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе:	Человек	Число физических лиц среднего медицинского персонала / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года х 10000	Базовый показатель N 1: число физических лиц среднего медицинского персонала. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
2.2.1.	число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики	Человек	Число физических лиц медицинских сестер участковых терапевтов + число физических лиц медицинских сестер участковых педиатров + число физических лиц медицинских сестер врачей общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года х 10000	Базовый показатель N 1: число физических лиц медицинских сестер участковых терапевтов. Базовый показатель N 2: число физических лиц медицинских сестер участковых педиатров. Базовый показатель N 3: число физических лиц медицинских сестер врачей общей практики. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
3.	Объем амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 1-го жителя в год	Посещений	Фактически выполненные посещения / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года	Базовый показатель N 1: фактически выполненные посещения. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
4.	Объем стационарной медицинской помощи на 1-го жителя в год	Койко-дней	Фактически выполненные койко-дни / численность постоянного населения на 01.01. отчетного года	Базовый показатель N 1: фактически выполненные койко-дни. Базовый показатель N 2: численность постоянного населения на 01.01. отчетного года
5.	Число дней работы койки в году	Дней	Число койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре / число среднегодовых коек	Базовый показатель N 1: число койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре. Базовый показатель N 2: число среднегодовых коек
6.	Средняя длительность лечения больного в стационаре:	Дней	Число койко-дней, проведенных выписанными больными, в стационаре / число выписанных больных	Базовый показатель N 1: число койко-дней, проведенных выписанными больными, в стационаре. Базовый показатель N 2: число выписанных больных
7.	Смертность от всех причин	Случаев на 1000 населения	Число умерших / среднегодовая численность населения х 1000	Базовый показатель N 1: число умерших. Базовый показатель N 2: среднегодовая численность населения
8.	Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет всего, из них:	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000;	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет. Базовый показатель N 2: численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.1	на дому всего, в том числе:	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет на дому / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет на дому. Базовый показатель N 2: численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.1.1.	от инфаркта миокарда:	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда. Базовый показатель N 2:численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.1.2.	от инсульта:	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет на дому от инсульта / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет на дому от инсульта. Базовый показатель N 2:численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.2.	в первые сутки в стационаре всего, в том числе:	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре. Базовый показатель N 2:численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.2.1.	от инфаркта миокарда	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда. Базовый показатель N 2:численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
8.2.2.	от инсульта	Случаев	Умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инсульта / численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: умершие в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инсульта Базовый показатель N 2:численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года
9.	Уровень материнской смертности	Случаев на 100 тыс. родившихся живыми	Число умерших беременных, рожениц, а также умерших в течение 42 дней после родов / число детей, родившихся живыми х 100000	Базовый показатель N 1: число умерших беременных. Базовый показатель N 2: число умерших рожениц. Базовый показатель N 3: число умерших в течение 42 дней после родов. Базовый показатель N 4: число детей, родившихся живыми, в данном календарном году
10.	Уровень младенческой смертности	Случаев смерти детей на первом году жизни на 1000 родившихся живыми	Количество детей, умерших в течение года, на 1-м году жизни / количество, родившихся живыми, в данном календарном году х 1000	Базовый показатель N 1: количество детей, умерших в течение года, на 1-м году жизни. Базовый показатель N 2: количество, родившихся живыми, в данном календарном году
11.	Число случаев смерти лиц до 18 лет всего, в том числе	Случаев	Количество умерших в течение года лиц до 18 лет / численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: количество умерших в течение года лиц до 18 лет. Базовый показатель N 2: численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года
11.1.	на дому	Случаев	Количество умерших в течение года лиц до 18 лет на дому / численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: количество умерших в течение года лиц до 18 лет на дому. Базовый показатель N 2: численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года
11.2.	в первые сутки в стационаре	Случаев	Количество умерших в течение года лиц до 18 лет в первые сутки в стационаре / численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года х 100000	Базовый показатель N 1: количество умерших в течение года лиц до 18 лет в первые сутки в стационаре. Базовый показатель N 2: численность населения в возрасте до 18 лет на 01.01. отчетного года
12.	Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных организаций	Процентов	Количество детей 1 - 2 групп здоровья среди учащихся муниципальных организаций / количество детей, посещающих муниципальные образовательные организации х 100	Базовый показатель N 1: количество детей 1 - 2 групп здоровья среди учащихся муниципальных организаций. Базовый показатель N 2: количество детей, посещающих муниципальные образовательные организации
13.	Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (при наличии проектно-сметной документации)	Единиц	Количество муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (при наличии проектно-сметной документации) на конец отчетного года	Базовый показатель N 1: количество муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (при наличии проектно-сметной документации) на конец отчетного года
14.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	Процентов	Количество положительных ответов / количество опрошенных пациентов муниципальных учреждений здравоохранения х 100	Базовый показатель N 1: количество положительных ответов. Базовый показатель N 2: количество опрошенных пациентов муниципальных учреждений здравоохранения
15.	Количество исследований, выполняемых на: - компьютерных томографах, - магнитно-резонансных томографах, - аппаратах ультразвуковой диагностики, - эндоскопическом оборудовании	Единиц	количество исследований в течение отчетного года на: - компьютерных томографах, - магнитно-резонансных томографах, - аппаратах ультразвуковой диагностики, - эндоскопическом оборудовании	Базовый показатель N 1: количество исследований в течение отчетного года на компьютерных томографах, Базовый показатель N 2: количество исследований в течение отчетного года на магнитно-резонансных томографах. Базовый показатель N 3: количество исследований в течение отчетного года на аппаратах ультразвуковой диагностики, Базовый показатель N 4: количество исследований в течение отчетного года на эндоскопическом оборудовании
16.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	Процентов	Кол-во результативных выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут / общее кол-во результативных выездов бригад скорой медицинской помощи х 100	Базовый показатель N 1: кол-во результативных выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. Базовый показатель N 2: общее кол-во результативных выездов бригад скорой медицинской помощи
17.	Охват санаторно-курортным лечением детей	Процентов	количество детей, охваченных санаторно-курортным лечением /количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении х 100	Базовый показатель N 1: количество детей, охваченных санаторно-курортным лечением. Базовый показатель N 2: количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
18.	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению	Коек на 100 тыс. взрослого населения	Кол-во коек для оказания паллиативной помощи взрослому населению / численность прикрепленного взрослого населения х 100000	Базовый показатель N 1: кол-во коек для оказания паллиативной помощи взрослому населению. Базовый показатель N 2: численность прикрепленного взрослого населения
19.	Обеспечение деятельности работников, своевременная оплата труда работникам и оплата налогов в установленном порядке:	Процентов	Количество работников, которым своевременно произведена оплата труда / общее количество работников х 100. Сумма налогов перечисленная / сумма налогов начисленная х 100	Базовый показатель N 1: количество работников, которым своевременно произведена оплата труда. Базовый показатель N 2: общее количество работников. Базовый показатель N 3: сумма налогов перечисленная. Базовый показатель N 4; сумма налогов начисленная