Приложение N 1. Производственная программа МУП "Отрог", Шолоховский район, в сфере холодного водоснабжения на 2015 г.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 29.10.2014 N 61/35

Производственная программа
МУП "Отрог", Шолоховский район, в сфере холодного водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Отрог", пер. Красный, 10, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область, 346270
Период реализации производственной программы	2015 год
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	Вешенское, Базковское, Дубровское сельские поселения

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2015 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	781,7
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	765,5
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	16,2
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	781,7
	- из собственных источников	тыс. куб. м	765,5
	- от других операторов	тыс. куб. м	16,2
4	Потери воды	тыс. куб. м	140,7
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,0
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	641,0
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	518,1
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	79,4
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	43,5
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя
		2015 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	14377,63 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективное централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,07
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/м3	0,7
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/м3	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2015 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. рублей (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2, 3 кв	92,5
Улучшение качества питьевой воды	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	2, 3 кв	26,2
Повышение антитеррористической безопасности	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-
Итого, тыс. руб.	118,7

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	536,2
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	528,6
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	7,6
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	536,2
	- из собственных источников	тыс. куб. м	528,6
	- от других операторов	тыс. куб. м	7,6
4	Потери воды	тыс. куб. м	96,5
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,0
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	439,7
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	337,9
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	67,6
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	34,2
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-

7.2. Фактические финансовые средства, использованные на реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности организации - 180,4 тыс. руб.