Приложение N 1. Производственная программа ООО "Исток", Неклиновский район, в сфере холодного водоснабжения на 2015 г.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 13.11.2014 N 66/35

Производственная программа
ООО "Исток", Неклиновский район, в сфере холодного водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Исток", пер. Дачный, 17, с. Приморка, Неклиновский район, Ростовская область, 346870
Период реализации производственной программы	2015 год
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	Приморское сельское поселение

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Вид воды	Величина показателя
				2015 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	питьевая	119,50
			техническая	30,0
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	питьевая
			техническая	-
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	питьевая	119,50
			техническая	30,0
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	питьевая	3,60
			техническая	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	питьевая	115,9
			техническая	30,0
	- из собственных источников	тыс. куб. м	питьевая
			техническая	-
	- от других операторов	тыс. куб. м	питьевая техническая	115,9
4	Потери воды	тыс. куб. м	питьевая	11,11
			техническая
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	питьевая	9,59
			техническая
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	питьевая	104,79
			техническая	30,0
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	питьевая	84,79
			техническая	23,0
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	питьевая	3,0
			техническая	-
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	питьевая	17,0
			техническая	7,0
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	питьевая техническая
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	питьевая	2,6
			техническая	-
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	питьевая	8,98
			техническая	2,71
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	питьевая	-
			техническая	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя
		2015 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	4927,46 (учтено освобождение от уплаты НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода)	тыс. руб.	381,03 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			питьевая	техническая
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	1,15	-
1.2.	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,92	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,59	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2015 год
	Вид воды	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	питьевая	1 - 4 кв.	890,0
	техническая		80,0
Улучшение качества воды	питьевая	3 - 4 кв.	200,0
	техническая	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	питьевая	-	-
	техническая	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	питьевая	-	-
	техническая	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	питьевая	-	-
	техническая	-	-
Итого, тыс. руб.	питьевая		1090,0
	техническая	80,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не производится в связи отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

7.1. Объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Вид воды	Величина показателя
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	питьевая	136,998
			техническая	13,782
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	питьевая
			техническая	-
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	питьевая	136,998
			техническая	13,782
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	питьевая	3,7
			техническая	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	питьевая	133,298
			техническая	13,782
	- из собственных источников	тыс. куб. м	питьевая
			техническая	-
	- от других операторов	тыс. куб. м	питьевая	133,298
			техническая	13,782
4	Потери воды	тыс. куб. м	питьевая	12,798
			техническая	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	питьевая техническая	9,6
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	питьевая	120,5
			техническая	13,782
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	питьевая	108,92
			техническая	11,072

7.2. Фактические финансовые средства, использованные на реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности организации - 484,18 тыс. руб.: питьевая вода - 433,7 тыс. руб., техническая вода - 50,48 тыс. руб.