Приложение N 1. Производственная программа АО "Ростовводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2015 г.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 16.12.2014 N 82/10

Производственная программа
АО "Ростовводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Ростовводоканал", ул. М. Горького, 293, город Ростов-на-Дону, 344022
Период реализации производственной программы	2015 год
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, город Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория (холодное водоснабжение (питьевая вода)	город Ростов-на-Дону, город Батайск и Аксайский район
Обслуживаемая территория (холодное водоснабжение (техническая вода)	город Ростов-на-Дону и Аксайский район

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 марта 2015 г. N 11/3 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2015 год
			Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	159260,19	17962,96
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	159260,19	17962,96
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	22384,59	854,76
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	141985,86	17945,00
	- из собственных источников	тыс. куб. м	141985,86	17945,00
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	32777,30	3199,59
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	23,08	17,83
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	103084,28	14745,41
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	75587,1	11309,4
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	7068,83	-
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15083,59	3346,01
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	5344,76	90,00

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 марта 2015 г. N 11/3 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя
		2015 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	3183693,01 (без учета НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода)	тыс. руб.	308388,27 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			Питьевая вода	Техническая вода
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,11	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,38	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,05	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,5	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,36	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,45	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2015 год
	Питьевая вода		Техническая вода
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	1 - 4 кв.	3691,85	-	-
Улучшение качества воды	1 - 4 кв.	37435,19	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	1 - 4 кв.	321203,48	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	362330,52 (без учета НДС)		-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 марта 2015 г. N 11/3 в подпункт 7.1 пункта 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7.1. Объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			Питьевая вода	Техническая вода
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	189686,94	14896,56
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	189686,94	14896,56
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	23095,9	854,76
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	171107,26	14881,66
	- из собственных источников	тыс. куб. м	171107,26	14881,66
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	80059,56	2653,4
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	46,79	17,83
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	85487,04	12228,26
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	62683,82	9378,79
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	5862,14	-
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11631,18	2754,07
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	5309,90	95,4

7.2. Фактические финансовые средства, использованные на реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности организации: питьевая вода - 343225,95 тыс. руб.