Приложение N 1. Производственная программа МУП "Горводоканал", г. Новочеркасск, в сфере холодного водоснабжения на 2015 г.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 16.12.2014 N 82/18

Производственная программа
МУП "Горводоканал", г. Новочеркасск, в сфере холодного водоснабжения на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Горводоканал", ул. Энгельса, 30, г. Новочеркасск, 346428
Период реализации производственной программы	2015 год
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	г. Новочеркасск

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 марта 2015 г. N 11/3 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер.	Период регулирования
			2015 год
			Арендованные объекты		Собственные сети
			техническая	питьевая	техническая	питьевая
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	19916,67	13561,69	8475,64	13628,16
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	19916,67	13561,69	8475,64	8260,01
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-	5368,15
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	900,0	1640,22	18,01	1082,67
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	19016,67	11921,47	197,62	12545,49
	- из собственных источников	тыс. куб. м	19016,67	-	197,62	12545,49
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	11921,47	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	2761,22	2000,42	77,76	3795,24
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,52	16,78	39,35	30,25
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	2693,76	9921,05	119,86	8750,25
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	401,23	22,76	94,69	6543,16
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-	1344,13
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2292,53	1997,47	25,17	636,3
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	7900,82	-	226,66

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 марта 2015 г. N 11/3 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Ед. измер.	Величина показателя
		2015 год (без учета НДС)
		Арендованные объекты		Собственные сети
		техническая	питьевая	техническая	питьевая
Холодное водоснабжение	тыс. руб.	11044,42	141 077,33	561,77	260 677,13

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Величина показателя
			Арендованные объекты		Собственные сети
			техническая	питьевая	техническая	питьевая
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,52	16,78	39,35	30,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,23	0,65	0,01	0,71
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/куб. м	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2015 год
	График реализации				Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
	Арендованные объекты		Собственные сети		Арендованные объекты		Собственные сети
	техническая	питьевая	техническая	питьевая	техническая	питьевая	техническая	питьевая
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	-	1 - 4 кв.	-	-	-	2784,73	-	-
Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	1 - 4 кв.				2784,73

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

7. Отчет об исполнении производственных программ за 2013 год

7.1. Объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Величина показателя
			Арендованные объекты		Собственные сети
			техническая	питьевая	техническая	питьевая
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	22243,08	14751,31	14328,97	18253,54
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	22243,08	14751,31	14328,97	12995,24
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-	5258,30
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	165,40	1540,2	29,40	1082,67
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	22077,68	13211,11	221,64	17170,87
	- из собственных источников	тыс. куб. м	22077,68	13211,11	221,64	11912,57
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-	5258,30
4	Потери воды	тыс. куб. м	4857,09	3263,0	112,94	9709,63
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,0	22,0	45,0	53,0
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	2469,28	9948,11	108,70	8543,93
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	367,79	20,86	99,54	6336,84
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-	1344,13
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2101,49	5006,45	9,16	789,92
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	4920,80	-	73,04

7.2. Фактические финансовые средства, использованные на реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности организации: холодное водоснабжение (питьевая вода) собственные сети - 18849,32 тыс. руб.