Раздел 5. Методика оценки эффективности подпрограммы

Раздел 5. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Подпрограммы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по различным её направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Подпрограммы за соответствующий год с утвержденными на год плановыми значениями показателей. Ежегодная оценка осуществляется с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Подпрограммы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы в течение всего срока реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется Управлением культуры города Ростова-на-Дону ежегодно в соответствии с показателями Подпрограммы на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.

Для оценки эффективности Подпрограммы используются показатели, характеризующие текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей:

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета и оценки показателя, источник информации о показателе
1	2	3
1.	Объем библиотечного фонда	, где: - фонд библиотеки; К - книгообеспеченность на душу населения; Н - численность населения. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
2.	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления)	, где: П - объем новых поступлений в год; - объем фонда; % П - установленный процент новых поступлений от общего объема фонда. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
3.	Число читателей в библиотеках	Определяется путем суммирования количества читателей в библиотеках за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
4.	Количество посещений в библиотеках	Фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
5.	Количество выданных документов	Фактическое количество выданных документов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
6.	Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов	Фактическое количество выданных информационных, справочных, статистических материалов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
7.	Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации	Определяется на основании и суммировании количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
8.	Количество мероприятий по содержанию и популяризации муниципальных памятников	Определяется на основании количества объектов, в отношении которых проводятся работы по сохранению и популяризации. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
9.	Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков	Определяется на основании количества установленных объектов по решениям городской межведомственной комиссии. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
10.	Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия	Фактическое количество проведенных мероприятий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
11.	Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха	Данные соотносятся с показателями формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
12.	Количество клубных формирований в учреждениях культуры города	Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
13.	Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города	Фактическое количество проведенных мероприятий. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
14.	Количество видов животных в МБУ "Ростовский-на-Дону зоопарк"	Фактическое количество видов животных определяется путем суммирования количества данных видов животных. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.

Методика оценки эффективности Подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей с плановыми, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

- выполнение мероприятий Подпрограммы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Подпрограммы.

Эффективность и результативность Подпрограммы определяется исходя из оценки степени выполнения показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям.

Критерием оценки эффективности Подпрограммы является степень достижения заявленных в Подпрограмме целевых показателей.

Критерий рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого показателя Подпрограммы;

- фактическое значение i-го целевого показателя Подпрограммы;

- плановое значение i-го целевого показателя Подпрограммы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы;

- фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы;

- плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность реализации Подпрограммы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Подпрограммы по формуле:

в числителе - сумма отношений фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Подпрограммы, к установленным значениям показателей Подпрограммы; в знаменателе - количество целевых показателей Подпрограммы.

При значении показателя эффективности:

100 процентов - реализация Подпрограммы считается эффективной;

менее 100 процентов - реализация Подпрограммы считается неэффективной;

более 100 процентов - реализация Подпрограммы считается наиболее эффективной.