Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2014 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Программы в 2014 году включает оценку:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений:

значение по показателю (индикатору) 1 равно 99,5 процента;

значение по показателю (индикатору) 2 равно 98,6 процента;

значение по показателю (индикатору) 3 равно 94,9 процента;

значение по показателю (индикатору) 4 равно 84,4 процента;

значение по показателю (индикатору) 5 равно 81,8 процента;

значение по показателю (индикатору) 6 равно 96,4 процента;

значение по показателю (индикатору) 7 равно 109 процентам;

значение по показателю (индикатору) 8 равно 100,9 процента;

значение по показателю (индикатору) 1.1 равно 115,4 процента;

значение по показателю (индикатору) 1.2 равно 102,3 процента;

значение по показателю (индикатору) 2.1 равно 107,8 процента;

значение по показателю (индикатору) 2.2 равно 100 процентам;

значение по показателю (индикатору) 2.3 равно 111,7 процента;

значение по показателю (индикатору) 2.4 равно 123,3 процента;

значение по показателю (индикатору) 3.1 равно 100 процентам;

значение по показателю (индикатору) 3.2 равно 166,7 процента;

значение по показателю (индикатору) 3.3 равно 125 процентам;

значение по показателю (индикатору) 3.4 равно 100 процентам;

значение по показателю (индикатору) 4.1 равно 51,9 процента;

значение по показателю (индикатору) 4.2 равно 97,1 процента;

значение по показателю (индикатору) 4.3 равно 117,5 процента;

значение по показателю (индикатору) 4.4 равно 192,3 процента;

значение по показателю (индикатору) 4.5 равно 0;

значение по показателю (индикатору) 4.6 равно 0;

значение по показателю (индикатору) 5.1 равно 100 процентам;

значение по показателю (индикатору) 6.1 равно 53,8 процента;

значение по показателю (индикатору) 6.2 равно 100 процентам;

значение по показателю (индикатору) 6.3 равно 100,8 процента.

Значения по показателям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 6.1 не соответствуют нормативному (менее 100 процентов), из них по показателям 1, 6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 6.1 недостижение плановых значений вызвано объективными причинами. Обоснование отклонений по показателям (индикаторам) представлено в приложении N 3.

Фактическое значение показателей Программы и ее подпрограмм составило 81 процент к установленным значениям, в связи с чем департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области будет разработан комплекс мер, направленных на достижение в 2015 году плановых значений показателей Программы.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения:

значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно 92,4 процента, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 98,8 процента, за счет средств областного бюджета - 87,4 процента, за счет внебюджетных источников 92,4 процента.

по главным распорядителям бюджетных средств:

департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области - 93,6 процента.

министерству экономического развития Ростовской области - 94,7 процента.

департаменту потребительского рынка Ростовской области - 91,2 процента.

министерству промышленности и энергетики Ростовской области - 78,8 процента;

по подпрограммам Программы:

подпрограмме "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" - 83,3 процента;

подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" - 92,4 процента;

подпрограмме "Инновационное развитие Ростовской области" - 73,4 процента;

подпрограмме "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области" - 99,8 процента;

подпрограмме "Защита прав потребителей в Ростовской области" - 53,3 процента;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 93,8 процента.

В связи с замедлением темпов поступления доходов областного бюджета к запланированным, по Программе сложились неисполненные в 2014 году расходные обязательства в сумме 94 497,0 тыс. рублей, которые будут исполнены за счет лимитов бюджетных обязательств 2015 года.

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы:

по итогам 2014 года из 74 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 70 мероприятий, 3 основных мероприятия исполнены частично (1.2, 1.6, 2.5(1)), 1 основное мероприятие не выполнено (1.7).

Таким образом, 94,6 процента мероприятий, запланированных на 2014 год, выполнены в полном объеме.

Согласно установленным Программой параметрам можно сделать вывод об удовлетворительном уровне эффективности реализации Программы в 2014 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2014 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, в 2014 году составила 15 963,4 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных конкурсных процедур - 406,3 тыс. рублей.

В целях погашения обязательств перед хозяйствующими субъектами - получателями прямых форм финансовой поддержки, сложившихся за 2013 год, максимального привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, а также эффективного освоения средств областного бюджета, в течение 2014 года:

- с подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" на подпрограмму "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" перераспределены средства в сумме 52 043,9 тыс. рублей;

- с подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на подпрограмму "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области" перераспределены средства в сумме 537,6 тыс. рублей;

- с подпрограммы "Защита прав потребителей в Ростовской области" на подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" перераспределены средства в сумме 533,6 тыс. рублей;

- перераспределены средства между основными мероприятиями 3.1(4), 3.2, 3.2(1), 3.4 подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области".

Основные мероприятия 2.1(1), 2.1(3), 2.1(9), 2.1(10), 2.1(11), 2.2, 2.3, 2.3(1), 2.8, 2.9, 3.4, 4.3 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

В рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" в 2014 году из областного бюджета направлены средства в сумме 48 244,5 тыс. рублей.

Государственное задание, доведенное в 2014 году в рамках реализации основного мероприятия Программы государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр", выполнено в соответствии с целями и задачами Программы.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" в 2014 году привлечены в сумме 117 588 575,4 тыс. рублей.