Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
11.08.2014 г. N 4973

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" (далее - Программа)

Наименование программы	Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Наименование подпрограммы	1. Организация наружного освещения на территории города
Цели программы	Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты, для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц.
Задачи программы	1. Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города. 2. Расширение сети энергоснабжения наружного освещения города. 3. Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города.
Целевые индикаторы программы	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты: 2014 год - 53,96%. 2015 год - 53,96%. 2016 год - 53,98%. 2017 год - 53,98%. 2018 год - 53,98%. 2019 год - 53,98%. 2020 год - 53,98%.
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014 - 2020 годах - 493194,1 тыс. руб. в том числе: Объем финансирования по годам: 2014 год - 87063,9 тыс. руб. 2015 год - 22910,7 тыс. руб. 2016 год - 34922,9 тыс. руб. 2017 год - 173345,0 тыс. руб. 2018 год - 82095,8 тыс. руб. 2019 год - 48158,4 тыс. руб. 2020 год - 44697,4 тыс. руб. средства областного бюджета - 303162,4 2014 год - 64540,4 тыс. руб. 2015 год - 9752,0 тыс. руб. 2016 год - 19504,0 тыс. руб. 2017 год - 120854,0 тыс. руб. 2018 год - 49504,0 тыс. руб. 2019 год - 19504,0 тыс. руб. 2020 год - 19504,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 190031,7 тыс. руб. 2014 год - 22523,5 тыс. руб. 2015 год - 13158,7 тыс. руб. 2016 год - 15418,9 тыс. руб. 2017 год - 52491,0 тыс. руб. 2018 год - 32591,8 тыс. руб. 2019 год - 28654,4 тыс. руб. 2020 год - 25193,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Улучшение условий для комфортного проживания населения в городе Шахты.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере уличного освещения на территории города Шахты

Элементы обустройства дорог улично-дорожной сети являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.

Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной программой включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города.

Фактическая освещенность транспортных магистралей в г. Шахты составляет 20,2%, что является грубым нарушением СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Выполнение всех комплексных программных мер данной муниципальной программы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.

Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Для выполнения основной цели муниципальной программы, за счет средств местного бюджета, разработаны два рабочих проекта имеющих положительное заключение экспертизы "Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области", протяженность строительства сетей энергоснабжения по трём проектам составит 115,02 км., а также в 2014 году планируется разработка проекта на реконструкцию и строительство объектов электрических сетей, сетей энергоснабжения наружного освещения на 39,37 км.

За период 2010 - 2013 г.г. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 25,067 км.

Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2014 - 2020 г.г.

Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2014 - 2020 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (С НДС):

2014 - 2020 год - нерегулируемая цена 100%.

Данная муниципальная программа направлена на рассмотрение вопроса обустройства пульта управления уличным освещением с установкой в центральном диспетчерском пункте, поскольку в настоящее время аппаратура установленная в филиале ОАО "Донэнерго" ШМЭС устаревшая - преимущественно 70-х годов и не имеет обратной связи с линией, а также не имеет автоматического контроля. Современные системы управления уже внедрены не только в крупных городах мира, но и в России. Весь уличный свет включается и контролируется с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий. В конечном счете, все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.

Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. В этом проекте предусмотрено создание световой карты г. Шахты.

Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.

Реализация программы способствует достижению стратегической цели N 2 программы "Социально-экономического развития г. Шахты на 2011 - 2016 годы", а именно: "формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания". Кроме того, соответствует Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной Решением городской Думы г. Шахты N 296 от 27.09.2012 г. в части стратегического направления по обеспечению уровня благоустройства.

Не выполнение мероприятий Программы в полном объеме приведет к социальной напряженности в слоях населения, снижению уровня безопасности дорожного движения и качества жизни граждан, а так же к обострению криминогенной ситуации на территории города Шахты.

2. Цели и задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Данная муниципальная программа направлена на достижение основной цели программы - повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения в части организации освещения улиц, путем реализации ее основных задач:

1. Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города.

2. Расширение сети энергоснабжения наружного освещения города.

3. Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города.

Настоящая Программа рассчитана на период - 2014 - 2020 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

В конечном результате реализация Программы доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города возрастет до среднестатистического уровня освещенности территории Ростовской области, что создаст условия для комфортного проживания населения в городе Шахты.

Целевые индикаторы Программы представлены в Приложении N 1 к Программе.

Условием досрочного прекращения данной программы является достижение всех целевых индикаторов.

3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий

Выделение подпрограммы "Организация наружного освещения на территории города" обусловлено продиктованными целями и задачами муниципальной программы, а также кодировкой мероприятий согласно бюджетному законодательству.

4. Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация о расходах на реализацию программы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

Общий объем финансирования Программы составляет:

в 2014 - 2020 годах - 493194,1 тыс. руб. в том числе:

Объем финансирования по годам:

2014 год - 87063,9 тыс. руб.

2015 год - 22910,7 тыс. руб.

2016 год - 34922,9 тыс. руб.

2017 год - 173345,0 тыс. руб.

2018 год - 82095,8 тыс. руб.

2019 год - 48158,4 тыс. руб.

2020 год - 44697,4 тыс. руб.

средства областного бюджета - 303162,4 тыс. руб.

2014 год - 64540,4.руб.

2015 год - 9752,0 тыс. руб.

2016 год - 19504,0 тыс. руб.

2017 год - 120854,0 тыс. руб.

2018 год - 49504,0 тыс. руб.

2019 год - 19504,0 тыс. руб.

2020 год - 19504,0 тыс. руб.

средства местного бюджета - 190031,7 тыс. руб.

2014 год - 22523,5 тыс. руб.

2015 год - 13158,7 тыс. руб.

2016 год - 15418,9 тыс. руб.

2017 год - 52491,0 тыс. руб.

2018 год - 32591,8 тыс. руб.

2019 год - 28654,4 тыс. руб.

2020 год - 25193,4 тыс. руб.

В ходе реализации программы, мероприятия и объемы их финансирования, подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.

5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах соответствующего направления

В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на лимит по электроэнергии без выделения конкретной суммы в составе общего финансирования.

В рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" предусмотрено выделение в 2017 году на условиях софинансирования на проект "Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт 248/1)" в сумме 17270,1 тыс. руб. средств областного бюджета, на условиях софинансирования из средств местного бюджета - 3095,6 тыс. руб. При этом фактическая потребность в финансировании больше, что отражено в приложении N 8 к настоящей программе.

Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную экспертизой, на весь проект.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в объеме, соответствующем общей стоимости проекта.

Реализация проекта будет способствовать общей успешной реализации государственной программа Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем, городу установлено достижение следующих индикаторов:

Год	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты, %
2014	53,96
2015	53,96
2016	53,98
2017	53,98
2018	53,98
2019	53,98
2020	53,98

6. Методика оценки эффективности программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" (далее - Программа) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией города по годам в течение всего срока реализации Программы. Ежегодный отчет о ходе работ по Программе представляется Администрации города МКУ "Департамент ГХ".

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующей методике:

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

где - степень достижение показателя, который является прямым;

- степень достижение показателя, который является обратным;

i - количество прямых показателей;

j - количество обратных показателей.

Достижение целевых показателей определяется следующим образом:

,

где - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

Бюджетная эффективность рассчитывается по следующей формуле:

,

где - фактическое освоение бюджетных средств;

- плановое значение бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет 80% и более;

уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 95% и более;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет менее 80%, но более 60%;

уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет менее 95%, но более 80%;

менее 80% но более 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы

МКУ "Департамент ГХ" являясь основным исполнителем программы, заключает муниципальные контракты на выполнение работ по программным мероприятиям на основании проведенных электронных аукционов, котировок в пределах лимитов бюджетных обязательств. Осуществляет контроль исполнения объемов и качества работ согласно муниципальным контрактам. Производит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Ведет претензионно-исковую работу.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключенных исполнителями мероприятий Программы, в соответствии с муниципальными заказами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.

Исполнитель Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы (показатели) и затраты по мероприятиям Программы, механизм её реализации и состав участников в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств в установленном порядке, а также разрабатывает План реализации Программы (далее - план реализации) на очередной финансовый год до 1 декабря текущего года.

В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий Программы и корректировке целевых индикаторов (показателей) реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период и их обоснование.

Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.

Руководитель МКУ ДГХ несет персональную ответственность за реализацию комплекса мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

8. Подпрограмма "Организация наружного освещения на территории города" муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

8.1. Паспорт подпрограммы "Организация наружного освещения на территории города" муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" (далее - Подпрограмма)

Наименование подпрограммы	Организация наружного освещения на территории города
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Повышение уровня освещенности территории города
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города. 2. Расширение сети энергоснабжения наружного освещения города. 3. Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города.
Целевые индикаторы подпрограммы	- общая протяженность линий уличного освещения: 2014 год - 310,1 км 2015 год - 310,1 км 2016 год - 310,1 км 2017 год - 327,0 км 2018 год - 347,0 км 2019 год - 367,0 км 2020 год - 387,0 км - протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции: 2014 год - 110,4 км 2015 год - 66,1 км 2016 год - 22,0 км 2017 год - 1 км 2018 год - 1 км 2019 год - 1 км 2020 год - 1 км
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014 - 2020 годах - 493194,1 тыс руб. в том числе: Объем финансирования по годам: 2014 год - 87063,9 тыс. руб. 2015 год - 22910,7 тыс. руб. 2016 год - 34922,9 тыс. руб. 2017 год - 173345,0 тыс. руб. 2018 год - 82095,8 тыс. руб. 2019 год - 48158,4 тыс. руб. 2020 год - 44697,4 тыс. руб. средства областного бюджета - 303162,4 тыс. руб. 2014 год - 64540,4 тыс. руб. 2015 год - 9752,0 тыс. руб. 2016 год - 19504,0 тыс. руб. 2017 год - 120854,0 тыс. руб. 2018 год - 49504,0 тыс. руб. 2019 год - 19504,0 тыс. руб. 2020 год - 19504,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 190031,7 тыс. руб. 2014 год - 22523,5 тыс. руб. 2015 год - 13158,7 тыс. руб. 2016 год - 15418,9 тыс. руб. 2017 год - 52491,0 тыс. руб. 2018 год - 32591,8 тыс. руб. 2019 год - 28654,4 тыс. руб. 2020 год - 25193,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение общей протяженности линий уличного освещения с одновременным сохранением в рабочем состоянии действующих линий.

8.2. Общая характеристика текущего состояния в сфере уличного освещения на территории города Шахты

Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной подпрограммой включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города, являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Уровень фактической освещенности территории города Шахты составляет 20,2%, что является грубым нарушением СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Подпрограммой "Организация наружного освещения на территории города" предусмотрены как такие мероприятия, как поддержание в рабочем состоянии линий, путем проведения профилактических работ на объектах и своевременного устранений неисправностей в работе линий уличного освещения, так и увеличение общей протяженности сети уличного освещения, реализуя мероприятия по строительству и реконструкции объектов уличного (наружного) освещения на территории города.

За период 2010 - 2013 г.г. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 25,067 км.

Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2014 - 2020 г.г., что требует дополнительного подхода путем реализации мероприятия по обустройству пульта управления уличным освещением, что позволит значительно увеличить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы. Единый пульт управления освещением на территории города позволит всё уличной освещение контролировать с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий, получить дополнительный контроль выполнения работ подрядными организациями. В конечном счете, все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.

Выполнение всех комплексных программных мер данной подпрограммы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.

В результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, ожидается сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2014 - 2020 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (С НДС) - нерегулируемая цена 100%.

Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. В этом проекте предусмотрено создание световой карты г. Шахты. Кроме того данный пульт управления сократит ресурсные трудовые затраты на учет и снятие показаний с приборов учета электроэнергии, потребленный линиями уличного освещения, расположенных на территории города, что так же повысит эффективность использования средств бюджета на освещение улиц города при условии соблюдения лимита по электроэнергии.

Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.

8.3. Цели и задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Данная подпрограмма "Организация наружного освещения на территории города" направлена на достижение основной цели подпрограммы - увеличение общей протяженности линий уличного освещения.

В конечном результате, за период - 2014 - 2020 годы, при реализации в полном объеме настоящей подпрограммы, доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, возрастет до среднестатистического уровня освещенности территории Ростовской области.

Выделение отдельных этапов, реализация подпрограммы не предусматривает, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город".

Условием досрочного прекращения данной подпрограммы является достижение всех целевых индикаторов.

8.4. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы

Для реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты;

Основное мероприятие 1.2: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты.

Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:

- Увеличить долю освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

- Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

Общий объем финансирования Программы составляет:

в 2014 - 2020 годах - 493194,1 тыс. руб. в том числе:

Объем финансирования по годам:

2014 год - 87063,9 тыс. руб.

2015 год - 22910,7 тыс. руб.

2016 год - 34922,9 тыс. руб.

2017 год - 173345,0 тыс. руб.

2018 год - 82095,8 тыс. руб.

2019 год - 48158,4 тыс. руб.

2020 год - 44697,4 тыс. руб.

средства областного бюджета - 303162,4 тыс. руб.

2014 год - 64540,4 тыс. руб.

2015 год - 9752,0 тыс. руб.

2016 год - 19504,0 тыс. руб.

2017 год - 120854,0 тыс. руб.

2018 год - 49504,0 тыс. руб.

2019 год - 19504,0 тыс. руб.

2020 год - 19504,0 тыс. руб.

средства местного бюджета - 190031,7 тыс. руб.

2014 год - 22523,5 тыс. руб.

2015 год - 13158,7 тыс. руб.

2016 год - 15418,9 тыс. руб.

2017 год - 52491,0 тыс. руб.

2018 год - 32591,8 тыс. руб.

2019 год - 28654,4 тыс. руб.

2020 год - 25193,4 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы, мероприятия и объемы их финансирования, подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.

8.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных подпрограммах соответствующего направления

В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на лимит по электроэнергии без выделения конкретной суммы в составе общего финансирования.

В рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" предусмотрено выделение в 2017 году на условиях софинансирования на проект "Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт 248/1)" в сумме 17270,1 тыс. руб. средств областного бюджета, на условиях софинансирования из средств местного бюджета - 3095,6 тыс. руб. При этом фактическая потребность в финансировании больше, что отражено в приложении N 8 к настоящей программе.

Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ области заявку и проектно - сметную документацию, обеспеченную экспертизой, на весь проект.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в объеме, соответствующем общей стоимости проекта.

Реализация проекта будет способствовать общей успешной реализации государственной программа Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем, городу установлено достижение следующих индикаторов:

Год	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты, %
2014	53,96
2015	53,96
2016	53,98
2017	53,98
2018	53,98
2019	53,98
2020	53,98

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значение индикаторов
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Программа "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
1	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты	%	53,4	53,4	53,96	53,96	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Подпрограмма 1: Организация наружного освещения на территории города
1.1	Общая протяженность линий уличного освещения	км.	305,4	305,4	310,1	310,1	310,1	327,0	347,0	367,0	387,0
1.2	Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции	км.	132,6	132,6	110,4	66,1	22,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствие нереализации основного мероприятия	Связь с показателями программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончания реализации
1.	Подпрограмма: Организация наружного освещения на территории города
1.1	Основное мероприятие 1.1: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2014 г.	2020 г.	Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание. Сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание;	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикаторы N 1, 1.1, 1.2
1.2	Основное мероприятие 1.2: Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований Ростовской области, включая разработку проектно-сметной документации	МКУ "Департамент ГХ"	2014 г.	2020 г.	Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание. Сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание;	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикаторы N 1, 1.1, 1.2

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	Постановление Администрации г. Шахты	об утверждении проектно-сметной документации в ценах 2014 года.	МКУ "Департамент ГХ"	2014 г.

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Бюджетные расходы на реализацию программы

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Программа	Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"	Всего, в том числе:	902	Х	Х	Х	87063,9	22910,7	34922,9	173345,0	82095,8	48158,4	44697,4
		МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	87063,9	22910,7	34922,9	173345,0	82095,8	48158,4	44697,4
Подпрограмма 1	Организация наружного освещения на территории города	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	87063,9	22910,7	34922,9	173345,0	82095,8	48158,4	44697,4
Основное мероприятие 1.1	Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	34247,9	22910,7	34922,9	38158,4	42158,4	48158,4	44697,4
Мероприятие 1.1.1	Ремонт и содержание сетей уличного освещения	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	5383,9	6507,8	6507,7	6507,7	6507,7	6507,7	6507,7
Мероприятие 1.1.2	Освещение улиц города с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	28539,0	16402,9	28415,2	27350,7	27350,7	27350,7	23889,7
Мероприятие 1.1.3	Обустройство единого пульта управления уличным освещением включая разработку проектно-сметной документации	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	4000,0	8000,0	14000,0	14000,0
Мероприятие 1.1.4	Проведение инвентаризации сети уличного освещения, с составлением технических паспортов	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Мероприятие 1.1.5	Освещение улиц округа	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.6	Восстановление освещения улиц	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований Ростовской области, включая разработку проектно-сметной документации	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	52816,0	0,0	0,0	135186,6	39937,4	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.1	"Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области"	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	49157,6	0,0	0,0	60554,3	4560,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3	Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт N 248/1)	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	66562,3	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3	Реконструкция и строительство объектов электрических сетей, сетей энергоснабжения наружного освещения	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	5000,0	35377,4	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.4	Строительство объектов электрических сетей наружного освещения поселка Рабочий г. Шахты Ростовской области	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	3070,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.5	Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета по "Строительству и реконструкции муниципальных сетей уличного освещения - реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт 248/2)	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	3351,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Программа	Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"	Всего	87063,9	22910,7	34922,9	173345,0	82095,8	48158,4	44697,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	64540,4	9752,0	19504,0	120854,0	49504,0	19504,0	19504,0
		местный бюджет	22523,5	13158,7	15418,9	52491,0	32591,8	28654,4	25193,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	Организация наружного освещения на территории города	Всего	87063,9	22910,7	34922,9	173345,0	82095,8	48158,4	44697,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	64540,4	9752,0	19504,0	120854,0	49504,0	19504,0	19504,0
		местный бюджет	22523,5	13158,7	15418,9	52491,0	32591,8	28654,4	25193,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального учета
1	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных муниципального образования - всего	11	Форма N 1-КХ (регион) (Приказ Росстата от 03.08.2011 г. N 343)	отдел государственной статистики по г. Шахты

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Сведения
о методике расчета индикаторов программы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты	%	Д = О / А *100%, где Д - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты; А - Общая протяженность дорог находящихся в муниципальной собственности; О - общая протяженность линий уличного освещения Определяется ежегодно на основании данных статистического учета и инвентаризации	А - Общая протяженность дорог находящихся в муниципальной собственности. Определяется на основе данных статистического учета отдела управления улично-дорожной сетью
2	Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции	км	H = О-Ф Н - Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции; О - общая протяженность линий уличного освещения; Ф - протяженность действующих линий уличного освещения Определяется ежегодно на основании данных инвентаризации

Приложение N 8
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие элементов обустройства
дорог "Светлый город"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области	ПСД ООО "Тактика-ЭнергоСвязьСтрой" (N 61-1-3-2394-08)	в наличии	Всего	49157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	41685,0	0,0	0,0	51350,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	7472,6	0,0	0,0	9204,3	0,0	0,0	0,0
2	Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт N 248/2)	ПСД ЗАО ПИ "Тяжпромэлектропроект" (N 61-1-3-5156-08)	в наличии	Всего	0,0	0,0	0,0	58962,3	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	8962,3	0,0	0,0	0,0
3	Реконструкция и строительство объектов электрических сетей, сетей энергоснабжения наружного освещения	ПСД отсутствует	2014 г.	Всего	0,0	0,0	0,0	5000,0	35377,4	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	5000,0	5377,4	0,0	0,0
4	Строительство объектов электрических сетей наружного освещения поселка рабочий г. Шахты, Ростовской области	ПСД отсутствует	2014 г. / 307,0	Всего	0,0	0,0	0,0	3070,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	3070,0	0,0	0,0	0,0
5.	Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета по "Строительству и реконструкции муниципальных сетей уличного освещения - реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области (контракт 248/2)			Всего	0,0	0,0	0,0	5000,0	35377,4	0,0
				Межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	3351,4	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	5000,0	5377,4	0,0