Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
22.08.2014 г. N 5193

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"

Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Наименование программы	-	Развитие культуры
Ответственный исполнитель программы	-	Департамент культуры города Шахты
Соисполнители программы	-	отсутствуют
Участники программы	-	муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
Подпрограммы муниципальной программы	-	1. Развитие учреждений сферы культуры; 2. Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты.
Программно-целевые инструменты программы	-	отсутствуют
Цели программы	-	обеспечение конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры
Задачи программы	-	охрана и сохранение объектов культурного наследия города; развитие театрального, музыкального, хореографического творчества; развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры; обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы программы	-	доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности (2014 г - 24,32%; 2015 г - 27,03%; 2016 г - 29,73%; 2017 г - 29,73%; 2018 г - 29,73%; 2019 г - 29,73%; 2020 г - 29,73%); общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения. (2014 г - 314,2 тыс. чел.; 2015 г - 314,7 тыс. чел.; 2016 г - 315,3 тыс. чел.; 2017 г - 315,7 тыс. чел.; 2018 г - 316,2 тыс. чел.; 2019 г - 316,2 тыс. чел.; 2020 г - 316,2 тыс. чел.).
Этапы и сроки реализации программы	-	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* - 1 219 988,9 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета* - 435,0 тысяч рублей, из них: 2014 год - 139,9 тысяч рублей; 2015 год - 143,6 тысяч рублей; 2016 год - 151,5 тысяч рублей; 2017 год - 0,0 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; за счет средств местного бюджета* - 1143320,2 тысяч рублей, из них: 2014 год - 151597,4 тысяч рублей; 2015 год - 145600,2 тысяч рублей; 2016 год - 147014,6 тысяч рублей; 2017 год - 173364,2 тысяч рублей; 2018 год - 167614,6 тысяч рублей; 2019 год - 211114,6 тысяч рублей; 2020 год - 147014,6 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников**- 76233,7 тысяч рублей, из них: 2014 год - 10941,5 тысяч рублей; 2015 год - 10573,5 тысяч рублей; 2016 год - 10573,5 тысяч рублей; 2017 год - 11036,3 тысяч рублей; 2018 год - 11036,3 тысяч рублей; 2019 год - 11036,3 тысяч рублей; 2020 год - 11036,3 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание:

** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры города Шахты

Историческое прошлое города, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала и в положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next".

На сегодняшний день в городе имеется значительный культурный потенциал и квалифицированные кадры; а так же достаточно обширная сеть муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг (всего 13 юридических лиц, в составе которых 39 учреждений):

11 учреждений клубного типа:

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы", в структуру которого входят:

4 Дворца культуры (Городской Дворец культуры, ДК им. О. Мешковой,

ДК им. М.П. Чиха, ДК им. Н.Е. Парамонова);

1 Дом культуры (ДК им. Ф. Дзержинского);

5 клубов ( "Молодежный", "Аютинский", "Южный", "Планета", им. Л.Красина);

1 Агиткультбригада (АКБ).

18 учреждение культурно-просветительной сферы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" (в структуре 16 библиотек);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" (+ структурное подразделение "Музей истории угольной промышленности Дона");

Одно учреждение концертного типа:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" (в структуре 3 муниципальных коллектива: ансамбль песни и пляски "Надежда", хор ветеранов войны и труда, духовой оркестр);

Одно театрально-зрелищное учреждение:

- муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр".

8 учреждений дополнительного образования детей:

- 5 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Шахты Детских школ искусств (им. П.И. Чайковского, И.О. Дунаевского, С.И. Танеева, школа Казачьей культуры, школа эстетики и психологии им. Д.Б. Кабалевского);

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Шахты "Детская художественная школа им. В.А. Серова";

- 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей города Шахты Детских музыкальных школ ( им. С.В. Рахманинова, М.А. Балакирева).

Накопившиеся проблемы значительно превышают возможности городского бюджета по их решению:

Разрушение и утрата некоторых объектов культурного наследия, неудовлетворительное состояние сохранности предметов музейного и редкого библиотечного фондов.

Низкий уровень заработной платы работников культуры, способствующий оттоку и повышению среднего возраста профессиональных кадров, что влечет за собой низкую социальную значимость работников сферы.

Критический износ материально-технической базы, аварийное состояние зданий учреждений, объектов культурного наследия.

Низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получавшая её по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к новым формам экономической деятельности, основанным на конкуренции.

Однако, за последние годы Департаментом культуры накоплен положительный опыт реализации муниципальных программ в области культуры. Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой позволило сохранить основные показатели развития культуры в городе.

Сохранение исторического и культурного наследия города осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на государственную охрану и учет объектов культурного наследия.

Формированию единого культурного пространства муниципального образования "Город Шахты" способствовало создание возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), организация условий для обеспечения гастрольной деятельности профессиональных театральных и концертных коллективов, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры и образования сферы культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены музейные экспозиции и библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочных целевых программ в сфере культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры города. За период 2011 - 2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Наблюдается положительная динамика роста основных рейтинговых показателей деятельности учреждений клубного типа:

Показатели	2011 год	2012 год
Число учреждений клубного типа, единиц	13	13
Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц	5817	5841
Количество зрителей, посетивших данные мероприятия, человек	2086005	2087114
Количество культурно-досуговых формирований, единиц	502	504
Количество участников в культурно-досуговых формированиях, человек	15915	16086

За 2 года, с 2011 по 2012 год, показатель, характеризующий обновление библиотечных фондов МБУК г. Шахты "ЦБС", увеличился с 7,2 тыс. экземпляров новых поступлений в 2011 году до 7,8 в 2012 году.

Показатели	2011 год	2012 год
Число библиотек, единиц	19	19
Численность зарегистрированных пользователей, человек	75547	75555
Количество новых поступлений, экземпляров	7237	7807

За последние 2 года проведены значимые мероприятия по сохранению материально-технической базы:

2011 г.- возведен Памятный знак "Памяти шахтинцев ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС".

- произведен капитальный ремонт кровли ДК им. М.П. Чиха (50% площади кровли).

2012 г.- произведен капитальный ремонт Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на кладбище пос. Артем.

- произведен капитальный ремонт памятника тов. Артему.

- произведен капитальный ремонт кровли ДК им. М.П. Чиха.

- произведены ремонты кровли Городского Дворца Культуры и клуба "Аютинский".

- произведен капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД г. Шахты ДШИ им. Д.Б. Кабалевского.

Областной рейтинг основных показателей учреждений культуры г. Шахты

N п/п	Вид деятельности	Ранговое место
N п/п	Вид деятельности	2011 г.	2012 г.
1.	Культурно-досуговая деятельность (все ДК и клубы города)	2	2
1.	Городской Дворец Культуры	1	2
2.	Библиотечная деятельность	6	7
3.	Образовательная деятельность	5	2
	Ранговое место Департамента культуры г. Шахты по итогам работы учреждений культуры за год	3	3

Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль "культура" ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурного наследия, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей города.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития сферы направлениях, стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегической целью Стратегии социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next" (решение городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296) "повышения качества жизни населения", в части "создания условий для возможности получения разноплановых услуг в сфере образования, культуры и спорта, формирование базы для воспитания гармоничной, духовно развитой личности - патриота города и страны", в рамках реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры города" (далее - Программа) планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, развития музейного, библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Для успешной реализации Программы, связанной с достижением основной цели, решением задач Программы, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации муниципальной программы, также не предусмотрено.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 3 Программе.

2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Выбор основной цели Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития города Шахты, правовой среде функционирования организаций культуры, а также целям, определенных областными и федеральными программами развития сферы культуры.

Стратегия социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next" утверждена решением городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296 (далее - Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цель Программы соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией.

Целью Программы является:

Обеспечение конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия города;

- развитие театрального, музыкального, хореографического творчества;

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Подробные сведения об индикаторах Программы, подпрограмм и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в приложении N 7 к Программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение для города, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города.

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.

Реализация муниципальной Программы позволит создать условия для улучшения культурной составляющей качества жизни населения, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет

- увеличения спектра предоставляемых услуг, их качества и объема;

- формирования единого культурного пространства;

- выравнивание доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, пользованием учреждениями культуры жителей территорий, удаленных от центра городского округа.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена:

- в обеспечении конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;

- в улучшении качества жизни жителей города за счет развития духовного и творческого потенциала;

- в равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры;

- в сохранении исторического и культурного наследия города;

- в развитии трудового потенциала;

- в удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) - не ниже среднего показателя по области.

3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий

Исходя из цели, определенной Программой, предусмотрена подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры".

С целью создания условий для реализации Программы предусмотрена реализация подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".

Предполагается реализация пяти основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры":

Развитие профессионального искусства;

Развитие библиотечного дела;

Развитие музейного дела;

Развитие культурно-досуговой деятельности;

Развитие образования в сфере культуры.

Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" включает два основных мероприятия:

Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты;

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских общегородских мероприятий.

Охрана и сохранение объектов культурного наследия

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы представлены в приложении N 2 к Программе.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальными бюджетными, автономным учреждениями культуры и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по программе представлена в приложении N 4 к Программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности представлен в приложении N 9 к Программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению программы

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* - 1219988,9 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета* - 435,0 тысяч рублей, из них:

2014 год - 139,9 тысяч рублей;

2015 год - 143,6 тысяч рублей;

2016 год - 151,5 тысяч рублей;

2017 год - 0,0 тысяч рублей;

2018 год - 0,0 тысяч рублей;

2019 год - 0,0 тысяч рублей;

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета* - 1143320,2 тысяч рублей, из них:

2014 год - 151597,4 тысяч рублей;

2015 год - 145600,2 тысяч рублей;

2016 год - 147014,6 тысяч рублей;

2017 год - 173364,2 тысяч рублей;

2018 год - 167614,6 тысяч рублей;

2019 год - 211114,6 тысяч рублей;

2020 год - 147014,6 тысяч рублей

за счет внебюджетных источников** - 76233,7 тысяч рублей, из них:

2014 год - 10941,5 тысяч рублей;

2015 год - 10573,5 тысяч рублей;

2016 год - 10573,5 тысяч рублей;

2017 год - 11036,3 тысяч рублей;

2018 год - 11036,3 тысяч рублей;

2019 год - 11036,3 тысяч рублей;

2020 год - 11036,3 тысяч рублей

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание:

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных в бюджете города Шахты на соответствующий финансовый год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в целевые индикаторы Программы.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию программы представлена в приложении N 5 к Программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении N 6 к Программе.

5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах сферы культуры

Муниципальное образование "Город Шахты" является участником реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", в части получения:

- иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального бюджета, которые производятся в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области иных межбюджетных трансфертов;

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2014 год.

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

- приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры;

- средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Расходование средств осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - Департаментом культуры города Шахты ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов, с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий "Степень достижения индикаторов Программы, подпрограмм Программы" базируется на анализе индикаторов, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

где КЦИi - степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi - фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi - плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий "Степень соответствия запланированному уровню затрат", характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi - фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

При значении показателя эффективности КБЗi:

"1" - реализация Программы считается эффективной;

менее "1" - реализация Программы считается неэффективной;

более "1" - реализация Программы считается наиболее эффективной.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственной программы

Директор Департамента культуры города Шахты несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участниками программы являются:

муниципальные бюджетные учреждения культуры;

муниципальное автономное учреждение культуры;

муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

Участник программы:

- осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке программы в части основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономики, Департамента финансов;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам года.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в порядке и сроки установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.

8. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

8.1. Паспорт подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы	-	Развитие учреждений сферы культуры
Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Департамент культуры города Шахты
Участники подпрограммы	-	муниципальные бюджетные и автономное учреждения культуры, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Шахты
Задачи подпрограммы	-	обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; популяризации достижений профессионального и самодеятельного творчества города, интеграция в региональный и российский культурный процесс; обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам; обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы подпрограммы	-	количество посещений театральных мероприятий (2014 г - 29226 чел.; 2015 г - 29957 чел.; 2016 г - 30796 чел.; 2017 г - 31781 чел.; 2018 г - 32957 чел.; 2019 г - 32957 чел.; 2020 г - 32957 чел.); количество посещений концертных мероприятий (2014 г - 47250 чел.; 2015 г - 47800 чел.; 2016 г - 48200 чел.; 2017 г - 48200 чел.; 2018 г - 48200 чел.; 2019 г - 48200 чел.; 2020 г - 48200 чел.); количество посещений библиотек (2014 г - 639600 чел.; 2015 г - 639600 чел.; 2016 г - 639600 чел.; 2017 г - 639700 чел.; 2018 г - 639700 чел.; 2019 г - 639700 чел.; 2020 г - 639700 чел.); количество выданных документов из фонда библиотек (2014 г - 1560,20 тыс. экз.; 2015 г - 1560,25 тыс. экз.; 2016 г - 1560,30 тыс. экз.; 2017 г - 1560,30 тыс. экз.; 2018 г - 1560,30 тыс. экз.; 2019 г - 1560,30 тыс. экз.; 2020 г - 1560,30 тыс. экз.; количество посещений музея, всего (2014 г - 30150 чел.; 2015 г - 30180 чел.; 2016 г - 30200 чел.; 2017 г - 30200 чел.; 2018 г - 30200 чел.; 2019 г - 30200 чел.; 2020 г - 30200 чел.); количество музейных предметов основного фонда (2014 г - 13846 ед.; 2015 г - 13846 ед.; 2016 г - 13846 ед.; 2017 г - 13846 ед.; 2018 г - 13846 ед.; 2019 г - 13846 ед.; 2020 г - 13846 ед.); количество культурно-досуговых мероприятий (2014 г - 5150 ед.; 2015 г - 5200 ед.; 2016 г - 5250 ед.; 2017 г - 5300 ед.; 2018 г - 5350 ед.; 2019 г - 5350 ед.; 2020 г - 5350 ед.); количество посещений культурно-досуговых мероприятий (2014 г - 1883819 чел.; 2015 г - 1978010 чел.; 2016 г - 2037845 чел.; 2017 г - 2167816 чел.; 2018 г - 2309116 чел.; 2019 г - 2309116 чел.; 2020 г - 2309116 чел.) количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля (2014 г - 10 чел.; 2015 г - 10 чел.; 2016 г - 10 чел.; 2017 г - 10 чел.; 2018 г - 10 чел.; 2019 г - 10 чел.; 2020 г - 10 чел.) ; численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры, всего (2014 г - 3100 чел.; 2015 г - 3100 чел.; 2016 г - 3100 чел.; 2017 г - 3100 чел.; 2018 г - 3100 чел.; 2019 г - 3100 чел.; 2020 г - 3100 чел.); количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение" (2014 г - 12 чел.; 2015 г - 12 чел.; 2016 г - 12 чел.; 2017 г - 12 чел.; 2018 г - 12 чел.; 2019 г - 12 чел.; 2020 г - 12 чел.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации подпрограммных мероприятий составляет* - 1 149 994,7 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета* - 435,0 тысяч рублей, из них: 2014 год - 139,9 тысяч рублей; 2015 год - 143,6 тысяч рублей; 2016 год - 151,5 тысяч рублей; 2017 год - 0,0 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; за счет средств местного бюджета* - 1073326,0 тысяч рублей, из них: 2014 год - 142149,9 тысяч рублей; 2015 год - 136803,8 тысяч рублей; 2016 год - 138119,1 тысяч рублей; 2017 год - 163450,5 тысяч рублей; 2018 год - 155600,9 тысяч рублей; 2019 год - 199100,9 тысяч рублей; 2020 год - 138100,9 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников**- 76233,7 тысяч рублей, из них: 2014 год - 10941,5 тысяч рублей; 2015 год - 10573,5 тысяч рублей; 2016 год - 10573,5 тысяч рублей; 2017 год - 11036,3 тысяч рублей; 2018 год - 11036,3 тысяч рублей; 2019 год - 11036,3 тысяч рублей; 2020 год - 11036,3 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культур; обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты; создание условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство; обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание:

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Профессиональное искусство по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей города в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства.

Одним из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения театрально-концертных организаций.

Это имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе. Кроме того, наличие театра является одним из значимых факторов его инвестиционной привлекательности и дополнительным аргументом для привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест.

Особая роль в культурно-просветительской деятельности принадлежит театральному искусству. Театральное искусство города насчитывает более 80 лет.

Сохраняется положительная динамика по количеству театральных постановок до 260 ежегодно.

Ежегодно, более 25 тыс. зрителей посещают театральные мероприятия.

В последнее время актуальным вопросом как для страны в целом, так и для региона, и города Шахты в частности является развитие театра для детей как инструмента социализации личности, становления художественного вкуса, воспитания эстетически развитой творческой личности.

За последние три года в театре показали 494 мероприятия для детей. За этот период количество благотворительных спектаклей составило 95.

Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения города укрепляет единое культурное пространство муниципального образования и должно обеспечиваться:

поддержкой экспериментальных и малых форм театра, ориентированных на небольшое количество зрителей;

увеличением количества детских и подростковых спектаклей в репертуаре театра;

расширением гастрольной деятельности с детским и подростковым репертуаром;

организацией фестивалей детских спектаклей с целью показа лучших образцов сценического искусства для детей города;

участием театра в конкурсах, фестивалях, ориентированных на показ спектаклей для детей.

Профессиональное музыкальное и хореографическое творчество в городе представлено муниципальным бюджетным учреждением культуры города Шахты "Шахтинская филармония". На сегодняшний день в филармонии осуществляют деятельность 3 муниципальных коллектива, каждый из которых представляет различные виды профессионального исполнительского искусства.

Ежегодно творческие коллективы и артисты филармонии представляют слушателям более 160 концертных программ, которые посещают более 46 тыс. человек.

Благодаря финансовой поддержке за счет средств местного бюджета за последние три года пополнился костюмерный цех муниципальных коллективов города, что способствовало созданию новых концертных программ.

Для дальнейшей эффективной деятельности "Шахтинской филармонии" по сохранению и развитию отечественных культурных ценностей, формированию и удовлетворению духовных потребностей слушателей и зрителей необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития всех видов и жанров профессионального музыкального и хореографического творчества;

содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения города путем расширения концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения;

сохранение преемственности культурных традиций отечественного музыкального исполнительства;

пропаганда, популяризация и широкое освещение достижений музыкального и хореографического творчества города на региональном и российском уровнях.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию города. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов.

В настоящее время все здания, построенные в конце 50-х начале 60-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация Подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

Город Шахты располагает одной из крупнейших сетью муниципальных библиотек. Библиотечное обслуживание населения города на 1 января 2013 г. осуществляют 19 муниципальных библиотек.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо развитие внестационарного обслуживания.

По объему по обращаемости фонда город Шахты занимает 3 место среди библиотек Ростовской области. Однако, на протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек области новой литературой.

Для обеспечения населения города доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов за счет федерального, областного и местного бюджетов.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г. парк компьютерной техники в муниципальных библиотеках составил 37 единицы, что является 100% обеспеченностью муниципальных общедоступных библиотек. 100% библиотек города предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в 2009 году доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" составляло 63%). Увеличение данных показателей стало возможным благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 - 2014 годы".

В городе Шахты действует 1 музей. Музейный фонд города на 01.01.2013 г. составляет более 13837 музейных предметов, он является вторым по объемам среди муниципальных музеев Ростовской области.

Шахтинский краеведческий музей традиционно работает в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Согласно статистике 70% посетителей музеев - дети, подростки и молодежь в возрасте до 18 лет. В настоящее время в музее реализуют 4 программы для детей, специально для школьников разработано 9 тематических экскурсий. Необходимо активнее использовать ресурсы музея в образовательном процессе.

За последние годы в городе уделяет большое внимание вопросам развития музейного дела. За 2010 - 2012 годы выделяются средства местного бюджета для приобретения специализированного оборудования для экспозиционных залов и обеспечения охранных мероприятий, связанных с охраной здания и музейного собрания. Это оказало влияние на увеличение посещаемости музея, которая в 2012 году составила более 30 тыс. человек.

Основными проблемами остаются дефицит фондовых площадей, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов, вопросы реставрации музейных предметов.

По состоянию на 01.01.2013 года в городе действует 12 муниципальных учреждений клубного типа, включая одно передвижное клубное учреждение. В культурно-досуговых учреждениях города на 01.01.2013 г. действовали 421 клубное формирование, в которых занимались 12705 участника. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований были сохранены.

Формирование единого информационного пространства, как инструмента реализации стратегических задач развития города является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В 2012 году в учреждениях культурно-досуговой деятельности парк компьютерной техники насчитывал 21 персональный компьютер, 10 из которых имели доступ в Интернет.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается Департамент культуры и Городской Дворец Культуры и клубы.

Настоящей визитной карточкой города является ежегодный открытый общегородской разножанровый Арт-фестиваль, который способствует развитию:

- творческого и культурного потенциала граждан и вовлечение их в активную социально-культурную деятельность;

- творческой среды для руководителей и участников коллективов с целью взаимообогащения репертуара и дальнейшего роста исполнительского мастерства;

- поддержки существующих творческих коллективов, создание условий для образования новых. Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей;

- внимания различных общественных организаций к содействию коллективам и исполнителям в реализации новых творческих проектов.

Арт-фестиваль проводится по следующим номинациям: вокальное искусство; театральное искусство; хореографическое искусство; авторские проза и поэзия; художественное чтение; эстрадно-цирковое искусство; декоративно-прикладное искусство; инструментальное исполнительство на народных инструментах; инновационные досуговые программы. Фестивальное движение способствует укреплению дружбы, взаимопонимания, развитию толерантности в межнациональных отношениях и формированию привлекательного имиджа города.

Современный этап социально-экономического развития города требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.

Образование в области культуры востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека.

Город Шахты занимает 2 место в областных показателях по итогам работы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за 2012 год.

В 8 муниципальных детских музыкальных, художественной школах и школах искусств на данный момент реализуется 18 программ художественно-эстетической направленности. Эстетическое образование в школах искусств получают более 3 тыс. детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.

Шахты - единственный город в Ростовской области, где на постоянной основе проводится работа по выявлению и социальной поддержке одаренных детей, развитию их творческого потенциала.

С 1999 года ежегодно проводится городской конкурс юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение", по итогам которого обладателям Гран-При конкурса выплачивается стипендия Администрации города в течение учебного года (в размере 1000 рублей ежемесячно на одного учащегося).

В данной сфере работает 183 педагогических работников. Из числа педагогических работников муниципальных детских школ искусств 43,5% имеют высшее профессиональное образование, 63,9% - высшую и первую квалификационную категорию.

С 1 сентября 2012 года в соответствии с Федеральными государственными требованиями в муниципальных детских школах искусств осуществляется внедрение предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Данный процесс потребует дополнительных финансовых ресурсов в части материально-технического оснащения учебного процесса.

8.3. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Шахты

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризации достижений профессионального и самодеятельного творчества города, интеграция в региональный и российский культурный процесс;

обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения, а также рассчитывается по методикам, включенным в состав программы.

Сведения о методике расчета индикатора Программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Реализация Подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, активизировать интеграцию города в региональный и российский культурный процесс, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

8.4.1. Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства"

На решение задачи по развитию театрального, музыкального, хореографического искусства направлено основное мероприятие "Развитие профессионального искусства", в которое включены:

финансовое обеспечение муниципального задания муниципального автономного учреждения культуры (театр);

финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры (филармония);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

8.4.2. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения города, обеспечение равного доступа населения муниципального образования "Город Шахты" к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры (ЦБС);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

8.4.3. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"

Для реализации мер, направленных на развитие музейного дела в городе, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждений культуры (музей);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

8.4.4. Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности"

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в городе, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры (ГДК и К);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений;

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2014 год.

8.4.5. Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры"

В рамках выполнения данного мероприятия планируется:

выплата стипендий Администрации города Шахты одаренным учащимся образовательных учреждений культуры;

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 149 994,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 153231,3 тыс. рублей.

2015 год - 147520,9 тыс. рублей;

2016 год - 148844,1 тыс. рублей;

2017 год - 174486,8 тыс. рублей;

2018 год - 166637,2 тыс. рублей;

2019 год - 210137,2 тыс. рублей;

2020 год - 149137,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета направляется 435,0 тыс. рублей; из местного бюджета - 1 073 326,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 76233,7 тыс. рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" в приложении N 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" представлена в приложении N 6 к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственных программ

В рамках реализации подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" предусмотрено участие муниципального образования "Город Шахты".

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области производится в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального бюджета.

Основанием для расчета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области на очередной финансовый год является численность населения Ростовской области на 1 января отчетного года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, и выделенные министерству бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области.

В составе расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе, учитываются расходы на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку, предусматривается Планом реализации государственной программы.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении N 6 к муниципальной программе.

Целью предоставления субсидий бюджетам городских округов является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляет министерство культуры Ростовской области (далее - минкультуры области) и (или) министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства РО) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, а также обязательств по соглашениям, заключенным минкультуры области и (или) министерством строительства РО с администрациями муниципальных образований.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением N 9 к муниципальной программе при этом на очередной год при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.

9. Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

9.1. Паспорт подпрограммы "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы	-	Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Департамент культуры города Шахты
Участники подпрограммы	-	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	создание условий для реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"; обеспечение сохранения культурного наследия и создание условий для массового отдыха жителей города Шахты.
Задачи подпрограммы	-	обеспечение эффективной деятельности Департамента культуры города Шахты, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы; создание условий для массового отдыха жителей города Шахты; проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия.
Целевые индикаторы подпрограммы	-	количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (2014 г - 0 ед.; 2015 г - 0 ед.; 2016 г - 0 ед.; 2017 г - 0 ед.; 2018 г - 0 ед.; 2019 г - 0 ед.; 2020 г - 0 ед.); количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий (2014 г - 23 ед.; 2015 г - 22 ед.; 2016 г - 22 ед.; 2017 г - 22 ед.; 2018 г - 22 ед.; 2019 г - 22 ед.; 2020 г - 22 ед.); общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (2014 г - 37 ед.; 2015 г - 37 ед.; 2016 г - 37 ед.; 2017 г - 37 ед.; 2018 г - 37 ед.; 2019 г - 37 ед.; 2020 г - 37 ед.); количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (2014 г - 9 ед.; 2015 г - 10 ед.; 2016 г - 11 ед.; 2017 г - 11 ед.; 2018 г - 11 ед.; 2019 г - 11 ед.; 2020 г - 11 ед.).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	-	Общее финансирование реализации подпрограммных мероприятий составляет* - 69994,2 тысяч рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета* - 69994,2 тысяч рублей, из них: 2014 год - 9447,5 тысяч рублей; 2015 год - 8796,4 тысяч рублей; 2016 год - 8895,5 тысяч рублей; 2017 год - 9913,7 тысяч рублей; 2018 год - 12013,7 тысяч рублей; 2019 год - 12013,7 тысяч рублей; 2020 год - 8913,7 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы; создание условий для массовых мероприятий для жителей городского муниципального образования "Город Шахты"; увеличение количества населения, участвующего в массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа; обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета; обеспечение сохранения культурного наследия.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" (далее - подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" (далее - Программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.

В городе наряду с традиционными формами проведения массовых мероприятий, стали появляться и новые: корпоративная вечеринка, флирт-вечеринка, промоушн-акция (промоакция), флешмоб, фрик-шоу, специальное мероприятие (пресс-конференция, презентация), хотя на рынке массового отдыха по-прежнему востребована такая форма мероприятия как праздник.

Роль праздника как средства снятия напряжения, гармонизации эмоционально-психологического состояния человека и общества, как возвращения подлинной идентичности с природой и социальной средой, условия примирения с буднями, с их однообразием и монотонностью, восстановления мира с ограниченным местом и временем, неоспорима.

Понимая огромное социальное значение праздничных мероприятий, ежегодно Администрацией города увеличивается финансирование на организацию и проведение общегородских и общероссийских праздничных мероприятий, так 2010 г. сумма расходов составляла 818,4 тыс. руб. (10 мероприятий по годовой смете), а в 2012 г. - 1579,5 тыс. руб. (27 мероприятий по годовой смете).

Увеличение сметной стоимости общегородских и общероссийских праздничных мероприятий связано с увеличением количества мероприятий проводимых в городе, высокой результативностью деятельности Департамента культуры и подведомственных учреждений, а так же с внедрением инновационных форм культурно-массовой работы.

Так 2012 год отмечен пятью новыми направления культурно-массовой работы, которые являются инновационными для города Шахты:

1. Проект "Меценаты года -одаренным детям". Впервые был осуществлен 13 января 2012 года. По своей сути - это новая традиция - чествовать людей, благодаря стараниям которых растет доверие в обществе к деятельности меценатов. Проект был осуществлен в форме вечера-концерта, где были представлены концертные номера одаренными учащимся ДМШ и ДШИ города Шахты, и каждому юному таланту от меценатов города были вручены сертификат на сумму 8 тысяч рублей. А представители общественно-делового сообщества города были награждены Благодарственными письмами Мэра города Шахты Д.И. Станиславова.

2. Военизированный парад "Парад Победы". Впервые в истории города прошел 5 мая 2012 года. В параде приняли участие реконструкторы Донского военно-исторического музея, 11 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны, 4 единицы современной военной техники ДОСААФ России, конная кавалерия, воспитанники кадетского казачьего корпуса им. Я.П. Бакланова, казаки, солдаты в/ч 3722 и участники военно-патриотической игры "Отвага" и "Пост N 1". Это событие -одно из самых зрелищных в рамках празднования Дня Победы! Жители города увидели колонну знаменитой военной техники времен войны. Это -легендарная "Катюша", танк Т-70, ЗИС-5, бронеавтомобили БА-6 и БА-20, трофейная техника немецко-фашистских войск, техника союзников-американцев -автомобиль "Виллис" и боевая машина "Скаут". Над площадью имени В.И. Ленина пролетел самолет АН-2 и торжественно сбросил 2 тысячи листовок с Указом Президиума СССР об объявлении 9 мая Днем Победы. После парада шахтинцы отведали настоящей фронтовой каши из полевых кухонь, посмотрели праздничный концерт, все желающие смогли сфотографироваться рядом с военной техникой.

3. Проект "Славяне". Налажены тесные связи с Генеральным консульством Украины в г. Ростове-на-Дону и Ростовской региональной украинской национально-культурной автономией. 30 мая впервые город Шахты с официальным визитом посетила делегация Генерального консульства Украины в городе Ростове-на-Дону, в честь этого состоялся митинг у памятника Тараса Шевченко.

Жителям города Шахты была предоставлена возможность, соприкоснуться с уникальным сокровищем национальной украинской культуры -народным вокальным ансамблем "Успех" Ростовской региональной украинской национально-культурной автономии, художественный руководитель - Компаниец Ася Амбарцумовна.

4. В мае 2012 года Городской Совет ветеранов войны и труда обратился к Мэру Города с инициативой о присвоении городу Шахты почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". С июня месяца специалистами Департамента культуры г. Шахты проделана огромная и кропотливая работа по подготовке "Исторической справки о подвиге города во время Великой Отечественной войны" и сбору подтверждающих архивных документов, фотографий, статей.

В декабре на заседании городской Думы города Шахты был рассмотрен данный вопрос и принято решение поддержать предложение городского Совета ветеранов войны и труда, поддержанное общественными и молодежными объединениями и организациями города, казачеством, национальными диаспорами о присвоении городу Шахты почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы".

В рамках подготовки ходатайства на имя президента Российской Федерации о присвоении городу Шахты почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" в сентябре состоялась церемония перезахоронения останков погибших во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

9 ноября на Мемориальном комплексе в Александровском парке КиО прошел митинг Памяти, посвященный церемонии захоронения останков бойца Зазулина Александра Даниловича. На митинге присутствовали генеральный Консул Украины в г. Ростове-на-Дону Москаленко В.А., консул Генерального консульства Украины в г. Ростове-на-Дону Арсенюк А.С., председатель Ростовской региональной украинской национально-культурной автономии Макарчук В.П., представители Администрации г. Луганска (Украина), региональное историко-поисковое объединение "Патриот" г. Луганск (Орлов Д.В.), поисковый отряд "Ратобор" г. Шахты (Маслов А.Н.), Донской военно-исторический музей г. Ростов-на-Дону (Стреляев И.Ю.), ветераны Великой Отечественной войны г. Шахты, воспитанники Шахтинского кадетского корпуса им. Бакланова, Пост N 1, а также представители школьной и студенческой молодежи города Шахты.

5. 27 декабря в Шахтинском драматическом театре состоялся концерт-открытка "Как Администрация города Шахты новый год встречала". Ведущими сценаристами города был разработан креативный сценарий, в котором пересекались следующие герои: Белоснежка и семь гномов, Василисы-Премудрые, Добрый фей, Казак, Барин, Мальчиш-кибальчиш, Дед Мороз со Снегурочкой и Мировой кризис. Актерами выступили директора Департаментов и начальники отделов Администрации города Шахты, многие из которых дебютировали на сцене. У зрителей мероприятия (муниципальные служащие) была возможность выбрать лучшего актера. Победитель в номинации "Лучшая актерская работа" из рук Мэра города Шахты Д.И. Станиславова получил денежную премию и статуэтку "Шахтинская Ника".

В основе инновационных форм культурно-массовой работы в первую очередь лежит анализ документов и материалов, которые в последствии применяются в практику с изменениями и дополнениями.

На территории муниципального образования "Город Шахты" в настоящее время государственной охране подлежат более 100 объектов культурного наследия регионального значения: памятники истории, архитектуры, монументального искусства. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия - это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия - памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем:

критическое физическое состояние памятников. По различным оценкам, состояние от 50 до 70 процентов памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости. При невыполнении работ по комплексной реставрации таких объектов возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки, что в дальнейшем повлечет значительное удорожание ремонтно-реставрационных работ.

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия - паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее по тексту Федеральный закон) объекты культурного наследия федерального и регионального значения считаются включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее по тексту реестр) с последующей регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

Одной из основных задач государственной охраны объектов культурного наследия является разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Российская и мировая практика свидетельствуют о том, что установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в современных условиях.

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектами зон охраны объектов культурного наследия. Разработка проектов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.04.08 N 315.

Также в целях предотвращения разрушения объектов культурного наследия и осуществления контроля за их состоянием проводится работа по обследованию объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и монументального искусства) и составлению актов технического осмотра. Указанный акт является приложением к охранному обязательству собственника (пользователя) объекта культурного наследия, оформляемому министерством культуры Ростовской области, и составляется не реже чем один раз в пять лет, а в случае, когда значительно изменилось состояние объекта в результате его реставрации или других причин - незамедлительно и содержит информацию о состоянии конструкций и элементов объекта.

При выявлении новых объектов культурного наследия для постановки выявленных объектов культурного наследия на государственную охрану необходимо выполнить их обследование, провести историко-архивные исследования, получить данные о собственниках (пользователях) объекта, на основании собранных сведений подготовить документы для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

В связи с тем, что на территории города расположено большое количество объектов культурного наследия, недостаточность финансирования мероприятий по государственной охране, учету, содержанию объектов культурного наследия повлечет за собой ряд негативных последствий, таких как:

ухудшение состояния объектов культурного наследия вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного наследия;

отсутствие обременений на объекты культурного наследия при сделках с объектами недвижимости и земельными участками, что в последующем сказывается на сохранности памятников;

полное или частичное разрушение объектов культурного наследия вследствие нового строительства зданий, дорог, прокладке коммуникаций ввиду отсутствия режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия;

отсутствие возможности эффективного использования богатейшего и разнообразного наследия народов Российской Федерации, сохранения культур проживающих в регионе народов, самобытности местных традиций, а также культурного развития населения и возможности вернуть объекты культурного наследия в хозяйственный и культурный оборот.

Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Ростовской области как уникальную, особенную часть национального достояния России.

9.3. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий Программы. Первой целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности Департамента культуры города Шахты, обеспечению выполнения всего комплекса мероприятий, достижению запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Второй целью подпрограммы является обеспечение сохранения культурного наследия и создание условий для массового отдыха жителей города. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

- создание условий для массового отдыха людей жителей городского муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских и общегородских праздничных мероприятий;

- проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Индикаторы подпрограммы:

- количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (2014 г - 0 ед.; 2015 г - 0 ед.; 2016 г - 0 ед.; 2017 г - 0 ед.; 2018 г - 0 ед.; 2019 г - 0 ед.; 2020 г - 0 ед.);

- количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий (2014 г - 23 ед.; 2015 г - 22 ед.; 2016 г - 22 ед.; 2017 г - 22 ед.; 2018 г - 22 ед.; 2019 г - 22 ед.; 2020 г - 22 ед.);

- общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (2014 г - 37 ед.; 2015 г - 37 ед.; 2016 г -37 ед.; 2017 г - 37 ед.; 2018 г - 37 ед.; 2019 г - 37 ед.; 2020 г - 37 ед.);

- количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (2014 г - 9 ед.; 2015 г - 10 ед.; 2016 г - 11 ед.; 2017 г - 11 ед.; 2018 г - 11 ед.; 2019 г - 11 ед.; 2020 г - 11 ед.).

Оценка результатов реализации подпрограммы рассчитывается по методикам, включенным в состав Программы.

Подробные сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

Сведения о методике расчета индикатора Программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач;

- создание условий для массового отдыха людей жителей городского муниципального образования "Город Шахты";

- увеличение количества населения, участвующего в массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа;

- обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета и обеспечение сохранения культурного наследия.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах в один этап.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

9.4.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты"

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты", предусматривает:

расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента культуры города Шахты;

расходы на обеспечение функций Департамента культуры города Шахты.

9.4.2. Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских общегородских мероприятий"

В рамках выполнения основного мероприятия "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских общегородских мероприятий", предусматривается:

расходы на проведение общегородских и общероссийских мероприятий по смете на очередной финансовый год.

9.4.3. Основное мероприятие "Охрана и сохранение объектов культурного наследия"

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия муниципальной собственности:

подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Департамента культуры города Шахты.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 69994,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9447,5 тысяч рублей;

2015 год - 8796,4 тысяч рублей;

2016 год - 8895,5 тысяч рублей;

2017 год - 9913,7 тысяч рублей;

2018 год - 12013,7 тысяч рублей;

2019 год - 12013,7 тысяч рублей;

2020 год - 8913,7 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета - 69994,2 тыс. рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" в приложении N 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"" представлена в приложении N 6 к муниципальной программе.

9.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственных программ в сфере культуры

Методика расчета субсидий местным бюджетам приводится в Положении об условиях предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед.изм.	Значения индикаторов
N п/п	Индикатор (наименование)	ед.изм.	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016	2017	2018	2019	2020
Программа "Развитие культуры"
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	21,62	21,62	24,32	27,03	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73
2.	Общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения	тыс. человек	313,1	314,1	314,2	314,7	315,3	315,7	316,2	316,2	316,2
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений сферы культуры"
1.1.	Количество посещений театральных мероприятий	человек	28230	29331	29226	29957	30796	31781	32957	32957	32957
1.2.	Количество посещений концертных мероприятий	человек	46128	46522	47250	47800	48200	48200	48200	48200	48200
1.3.	Количество посещений библиотек	человек	639505	640026	639600	639600	639600	639700	639700	639700	639700
1.4.	Количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек	тысяча экземпляров	1560,53	1560,58	1560,20	1560,25	1560,30	1560,30	1560,30	1560,30	1560,30
1.5.	Количество посещений музея, всего	человек	30129	30260	30150	30180	30200	30200	30200	30200	30200
1.6.	Количество музейных предметов основного фонда	единиц	13837	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846	13846
1.7.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	5130	5472	5150	5200	5250	5300	5350	5350	5350
1.8.	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	человек	1780884	1896639	1883819	1978010	2037845	2167816	2309116	2309116	2309116
1.9.	Количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля	человек	9	10	10	10	10	10	10	10	10
1.10.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры, всего	человек.	2611	3020	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
1.11.	Количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение"	человек	11	11	12	12	12	12	12	12	12
Подпрограмма 2 "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
2.1.	Количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий	единиц	21	23	23	22	22	22	22	22	22
2.3.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2.4.	Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	единиц	8	8	9	10	11	11	11	11	11

Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями программы (подпрограммы)
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
1.1.	Развитие профессионального искусства	муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты (театр) муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты (филармония)	2014	2020	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты; создание условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство	снижение роли профессионального искусства в духовно-нравственном воспитании жителей города Шахты, отсутствие создания условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство	1.1. 1.2.
1.2.	Развитие библиотечного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры (библиотеки)	2014	2020	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	ухудшение организации предоставления услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации	1.3. 1.4.
1.3.	Развитие музейного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры (музеи)	2014	2020	обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций	ограничение доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музеях, ухудшение сохранности музейных фондов	1.5. 1.6.
1.4.	Развитие культурно-досуговой деятельности	муниципальное бюджетное учреждение культуры (дворцы культуры и клубы)	2014	2020	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	1.7. 1.8. 1.9.
1.5.	Развитие образования в сфере культуры	муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей	2014	2020	эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;	падение роли образования в сфере культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи;	1.10. 1.11.
2. Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
2.1.	Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач.	2.1.
2.2.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских общегородских мероприятий	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	создание условий для проведения массовых мероприятий для жителей городского муниципального образования "Город Шахты"	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в массовых мероприятиях	2.2.
2.3.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета; обеспечение сохранения культурного наследия.	ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по охране и учету объектов культурного наследия	2.3. 2.4.

Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
Основное мероприятие 1.5. "Развитие образования в сфере культуры"
1	Постановление Администрации города Шахты "О назначении стипендий обладателям Гран - При ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение"	Проектом постановления Администрации города Шахты назначаются количество, размер и период выплаты стипендий обладателям Гран - При ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение"	Департамент культуры города Шахты	Ежегодно, в течение всего срока действия Программы

Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
Основное мероприятие 1.1. "Развитие профессионального искусства"
Услуги по подготовке и организации проведения спектаклей, гастролей, концертов, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров
- количество проведенных спектаклей, ед.	230	230	230	19080,4	18472,2	18477,6
- количество поставленных новых и капитально восстановленных постановок (спектаклей), ед.	2	2	2
- количество посещений театральных мероприятий, чел.	29226	29957	30796
Услуги по подготовке и организации проведения концертных программ, гастролей, фестивалей, конкурсов, спектаклей, мастер-классов и других публичных представлений
- количество проведенных концертных мероприятий, ед.	162	162	162	9956,7	9316,8	9316,9
- количество посетителей концертных мероприятий, чел.	47250	47800	48200	9956,7	9316,8	9316,9
Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела"
Услуги по библиотечному обслуживанию населения
- количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек, экз.	1560200	1560250	1560300	23589,1	21397,0	21658,8
- количество библиографических записей, ед.	43440	56472	79061
- количество посещений библиотек, чел.	639600	639600	639600
- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, чел.	75500	75500	75500
Основное мероприятие 1.3. "Развитие музейного дела"
Услуги по публичному представлению музейных предметов, музейных коллекций и обеспечению хранения, учета и пополнения музейного фонда других музеев и организаций
- количество посещений музея (без посетителей коммерческих выставок), чел.	13500	13500	13500	2814,1	2822,0	2877,6
- количество выставок, ед.	34	34	35
- количество музейных предметов основного фонда, ед.	13846	13846	13846
- доля экспонируемых в год музейных предметов, ед.	5327	5327	5341
- количество музейных предметов, внесенных в электронном каталоге за отчетный год, ед.	2002	2002	-
- количество музейных предметов, отредактированных в электронный каталог за отчетный год, ед.	-	-	2002
Основное мероприятие 1.4. "Развитие культурно-досуговой деятельности"
Услуги по организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)
- количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках), в том числе общегородские и общероссийские мероприятия, ед.	5150	5200	5250	33273,4	31774,1	32442,3
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках), чел.	1883819	1978010	2037845
- количество клубных формирований (в том числе количество формирований самодеятельного народного творчества), ед.	400	405	405
- количество участников клубных формирований (в том числе количество участников формирований самодеятельного народного творчества), чел.	10000	10100	10100
Основное мероприятие 1.5. "Развитие образования в сфере культуры"
Услуги дополнительного образования детей в сфере культуры
- количество учащихся, чел.	2611	2611	2611	52699,2	52990,1	53314,3

Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Бюджетные расходы на реализацию программы

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.) годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего, в том числе:					151737,3	145743,8	147166,1	173364,2	167614,6	211114,6	147014,6
		Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	9447,5	8796,4	8895,5	9913,7	12013,7	12013,7	8913,7
		муниципальные бюджетные учреждения культуры	906	Х	Х	Х	69960,2	65485,1	66478,7	66227,8	83727,8	127227,8	66227,8
		муниципальное автономное учреждение культуры, всего	906	Х	Х	Х	19580,4	18472,2	18477,6	33377,1	18377,1	18377,1	18377,1
		муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, всего	906	Х	Х	Х	52749,2	52990,1	53314,3	63845,6	53496,0	53496,0	53496,0
Подпрограмма 1	Развитие учреждений сферы культуры	Департамент культуры города Шахты всего, в том числе:	906	Х	Х	Х	142289,8	136947,4	138270,6	163450,5	155600,9	199100,9	138100,9
		муниципальные бюджетные учреждения культуры, всего	906	Х	Х	Х	69960,2	65485,1	66478,7	66227,8	83727,8	127227,8	66227,8
		муниципальное автономное учреждение культуры, всего	906	Х	Х	Х	19580,4	18472,2	18477,6	33377,1	18377,1	18377,1	18377,1
		муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, всего	906	Х	Х	Х	52749,2	52990,1	53314,3	63845,6	53496,0	53496,0	53496,0
Основное мероприятие 1.1	Развитие профессионального искусства	муниципальные бюджетные учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение культуры	906	Х	Х	Х	29537,1	27789,0	27794,5	42694,9	27694,9	27694,9	27694,9
Основное мероприятие 1.2	Развитие библиотечного дела	муниципальные бюджетные учреждения культуры;	906	Х	Х	Х	23620,7	21572,2	21841,9	21501,7	21501,7	41501,7	21501,7
Основное мероприятие 1.2	Развитие библиотечного дела	из них: комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета	906	Х	Х	Х	0,0	143,6	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Развитие музейного дела	муниципальные бюджетные учреждения культуры;	906	Х	Х	Х	2909,5	2822,0	2877,6	2872,6	2872,6	2872,6	2872,6
Основное мероприятие 1.4	Развитие культурно-досуговой деятельности	муниципальные бюджетные учреждения культуры;	906	Х	Х	Х	33473,3	31774,1	32442,3	32535,7	50035,7	73535,7	32535,7
Основное мероприятие 1.4	Развитие культурно-досуговой деятельности	Из них приобретение одежды сцены для зрительного зала (антрактно-раздвижного занавеса, кулис, падуг, арлекина) для клуба "Аютинский", являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы"; - цифровой техники (фотокамеры), звуковоспроизводящей аппаратуры (акустической системы), оргтехники (компьютера, МФУ) для Дворца культуры им. М.П. Чиха, являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы" за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	Развитие образования в сфере культуры	муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей	906	Х	Х	Х	52749,2	52990,1	53314,3	63845,6	53496,0	53496,0	53496,0
Подпрограмма 2	Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	9447,5	8796,4	8895,5	9913,7	12013,7	12013,7	8913,7
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	6438,6	6397,5	6406,3	6447,5	6447,5	6447,5	6447,5
Основное мероприятие 2.2	Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования "Город Шахты" в рамках организации и проведения общероссийских общегородских мероприятий	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	3008,9	2398,9	2489,2	2466,2	2466,2	2466,2	2466,2
Основное мероприятие 2.3	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	1000,0	3100,0	3100,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

Статус	Наименование государственной программы, муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.) годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Развитие культуры"	всего:	162678,8	156317,3	157739,6	184400,5	178650,9	222150,9	158050,9
		областной бюджет	139,9	143,6	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	151597,4	145600,2	147014,6	173364,2	167614,6	211114,6	147014,6
		внебюджетные источники	10941,5	10573,5	10573,5	11036,3	11036,3	11036,3	11036,3
Подпрограмма 1	Развитие учреждений сферы культуры	всего:	153231,3	147520,9	148844,1	174486,8	166637,2	210137,2	149137,2
		областной бюджет	139,9	143,6	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	142149,9	136803,8	138119,1	163450,5	155600,9	199100,9	138100,9
		внебюджетные источники	10941,5	10573,5	10573,5	11036,3	11036,3	11036,3	11036,3
Подпрограмма 2	Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты	всего:	9447,5	8796,4	8895,5	9913,7	12013,7	12013,7	8913,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	9447,5	8796,4	8895,5	9913,7	12013,7	12013,7	8913,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистический работ

N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	Показатель 1.1. Количество посещений театральных мероприятий	1.14.1	"Сведения о деятельности театра" (форма N 9-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
2	Показатель 1.2. Количество посещений концертных мероприятий	1.14.1	"Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
3	Показатель 1.3. Количество посещений библиотек	1.14.1	"Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
4	Показатель 1.4. Количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек	1.14.1	"Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
5	Показатель 1.5. Количество посещений музея	1.14.1	"Сведения о деятельности музея" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
6	Показатель 1.6. Количество музейных предметов основного фонда	1.14.1	"Сведения о деятельности музея" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
7	Показатель 1.7. Количество культурно-досуговых мероприятий	1.14.1	"Сведения об учреждениях культурно-досугового типа" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области
8	Показатель 1.8. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	1.14.1	"Сведения об организации культурно-досугового типа" (Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324)	Министерство культуры Ростовской области

Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле: где S - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" определяются на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты	-
2	Показатель 2. Общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения	тыс. чел.	где Оп - общее количество посещений театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения; Пт - посещение театра; Пф - посещение филармонии; Пм - посещение музея; Пб - посещение библиотек; Н - среднегодовая численность населения города Шахты Показатели "посещение театра", "посещение филармонии", "посещение музея", "посещение библиотек" формируется на основе данных статистической отчетности.	Базовый показатель "среднегодовая численность населения города Шахты" формируется на основе данных Отдел государственной статистики в г. Шахты
3	Показатель 1.9. Количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля	человек	Фактическое количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля (формируется на основе Протокола ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля)	-
4	Показатель 1.10. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры	тыс. чел.	Фактическая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры (формируется на основе данных Свода годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России на начало учебного года)	-
5	Показатель 1.11. Количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение"	человек	Фактическое количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение" (формируется на основе данных Протоколов ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение", Постановление Администрации "О назначении стипендий обладателям Гран-При (... очередного) ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение")	-
6	Показатель 2.1. Количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры	единиц	Фактическое количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры формируется на основе книги обращений муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Шахты	-
7	Показатель 2.2. Количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий	единиц	Фактическое количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий, согласно смете расходов на проведение общегородских и общероссийских мероприятий на очередной финансовый год	-
8	Показатель 2.3. Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	Фактическое количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (формируется на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты)	-
9	Показатель 2.4. Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	единиц	Фактическое количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (формируется на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты)	-

Приложение N 9
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N	наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения Государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
N	наименование инвестиционного проекта			Объем расходов (тыс. руб.)	2014	2015	2016	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
1	Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ им. С.В. Рахманинова	N 3-6-1-0681-13 от 12.08.2013 г	-	Всего	-	-	-	4849,6	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	4849,6	-	-	-
2	Капитальный ремонт МБОУ ДОД г. Шахты "ДШИ им. С.И. Танеева"	N 61-1-5-3623-08 от 30.04.2008 г.	-	Всего	-	-	-	5500,0	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	5500,0	-	-	-
3	Капитальный ремонт здания клуба "Планета" структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	5000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	5000,0	-	-
4	Капитальный ремонт здания клуба "Молодежный" структурного подразделения МБУК г. Шахты		2017 г	Всего	-	-	-	-	10000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	10000,0	-	-
5	Разработка ПСД капитального ремонта ДК им. М.П. Чиха структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	1500,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	1500,0	-	-
6	Капитальный ремонта ДК им. М.П. Чиха структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	-	40000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	40000,0	-
7	Разработка ПСД капитального ремонта ДК им. Ф. Дзержинского структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2019 г	Всего	-	-	-	-	-	1000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	1000,0	-
8	Разработка ПСД капитального ремонта здания ЦГБ им. А.С. Пушкина	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	1000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	1000,0	-	-
9	Капитальный ремонт здания ЦГБ им. А.С. Пушкина	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	-	20000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	20000,0	-
10	Капитальный ремонт МАУК "Шахтинский драматический театр"	N 3-6-1-0633-13 от 30.07.2013 г	-	Всего	-	-	-	15000,0	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	15000,0	-	-	-
Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
11	Капитальный ремонт военно-мемориальных объектов (памятников)	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	3100,0	3100,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	3100,0	3100,0	-
12	Капитальный ремонт Мемориального комплекса "Площадь 40-летия Победы"	-	2016 г	Всего	-	-	-	500,0	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	500,0	-	-	-
13	Капитальный ремонт здания Департамента культуры г. Шахты	-	2016 г	Всего	-	-	-	500,0	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	500,0	-	-	-

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 22 августа 2014 г. N 5193 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас